（甘肅?。╆P(guān)于甘南藏族自治州2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年全州及州級(jí)財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
甘南藏族自治州2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年全州及州級(jí)財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年12月12日在甘南藏族自治州第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
甘南藏族自治州財(cái)政局局長(zhǎng) 楊永華
各位代表：
受州人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2022年全州財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年全州及州級(jí)財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)建議。
一、2022年全州及州級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全州財(cái)政總收入（含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入）預(yù)計(jì)完成261.39億元，同比增長(zhǎng)14.68%，增收33.45億元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助148.31億元，同比增長(zhǎng)5.33%，增收7.5億元；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助62.13億元，同比增長(zhǎng)17.99%，增收9.47億元；地方一般公共預(yù)算收入9.97億元，剔除增值稅留抵退稅政策因素后，同口徑增長(zhǎng)2.7%，增收2761萬(wàn)元。
全州財(cái)政總支出預(yù)計(jì)完成234.86億元，同比增長(zhǎng)14.07%，增支28.97億元。其中：一般公共預(yù)算支出完成223.64億元，同比增長(zhǎng)12.86%，增支25.48億元。
州級(jí)財(cái)政總收入（含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入）預(yù)計(jì)完成44.19億元，同比增長(zhǎng)22.47%，增收8.11億元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助22.06億元，同比增長(zhǎng)1.72%，增收3724萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助10.07億元，同比增長(zhǎng)168.51%，增收6.32億元；州級(jí)一般公共預(yù)算收入2.43億元，剔除增值稅留抵退稅政策因素后，同口徑增長(zhǎng)6.67%，增收1538萬(wàn)元。
州級(jí)財(cái)政總支出預(yù)計(jì)完成36.38億元，同比增長(zhǎng)19.18%，增支5.85億元。其中：一般公共預(yù)算支出完成31.06億元，同比增長(zhǎng)17.85%，增支4.7億元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全州政府性基金總收入（含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入）預(yù)計(jì)完成50.74億元，同比下降19.77%，減收12.5億元。其中：上級(jí)政府性基金轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助7387萬(wàn)元，同比下降14.12%，減收1214萬(wàn)元；地方政府性基金收入3.71億元，同比下降20.29%，減收9440萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入41.22億元，同比下降26.26%，減收14.68億元；上年結(jié)余5.07億元。全州政府性基金支出預(yù)計(jì)完成47.93億元，同比下降16.41%，減支9.41億元。
州級(jí)政府性基金總收入（含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入）預(yù)計(jì)完成7.21億元，同比下降27.8%，減收2.78億元。其中：上級(jí)政府性基金轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助2350萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)53.39%，增收818萬(wàn)元；地方政府性基金收入1.62億元，同比增長(zhǎng)46.71%，增收5153萬(wàn)元；地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入4.97億元，同比下降38.26%，減收3.08億元；上年結(jié)余3907萬(wàn)元。州級(jí)政府性基金支出預(yù)計(jì)完成6.98億元，同比下降27.29%，減支2.62億元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年除州級(jí)，縣市均未單列國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算。州級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成868萬(wàn)元，同比下降16.3%，減收169萬(wàn)元；州級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成868萬(wàn)元，同比下降16.3%，減支169萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全州各類(lèi)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成23.9億元，同比下降5.22%，減收1.32億元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成20.99億元，同比增長(zhǎng)16.12%，增支2.91億元。收支相抵當(dāng)年預(yù)計(jì)結(jié)余2.91億元，累計(jì)結(jié)余27.93億元。
州級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成9.87億元，同比增長(zhǎng)5.52%，增收5163萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成8.91億元，同比增長(zhǎng)18.33%，增支1.38億元。收支相抵當(dāng)年結(jié)余9606萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余11.83億元。
2022年，在全國(guó)疫情反復(fù)和經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行的大背景下，州縣財(cái)政以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、二十大精神，在州委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在州人大、州政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，按照州政府安排部署，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策，靠前發(fā)力、提升效能，扭轉(zhuǎn)了收入大幅下滑，收支矛盾異常突出的不利局面，財(cái)政運(yùn)行逐步穩(wěn)定，預(yù)算執(zhí)行總體良好，“收、支、管、改”各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。
一年來(lái)，我們致力于加強(qiáng)收入調(diào)度，財(cái)政實(shí)力進(jìn)一步壯大。州縣財(cái)政堅(jiān)持把做大“蛋糕”作為財(cái)政發(fā)展的基礎(chǔ)，堅(jiān)持“放水養(yǎng)魚(yú)”，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，支持地方經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，深入推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，本級(jí)財(cái)政實(shí)力不斷壯大。一是加大上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助爭(zhēng)取力度，充分調(diào)動(dòng)各部門(mén)的積極性和主動(dòng)性，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)持續(xù)加強(qiáng)與對(duì)口部門(mén)的匯報(bào)銜接，力促上級(jí)補(bǔ)助資金持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。全年預(yù)計(jì)爭(zhēng)取各類(lèi)轉(zhuǎn)移支付資金210.44億元，較上年增加16.98億元。爭(zhēng)取留抵退稅、其他退稅減稅等補(bǔ)助資金4696萬(wàn)元，彌補(bǔ)了退稅減稅帶來(lái)的減收影響。二是積極克服經(jīng)濟(jì)下行、疫情防控和新的組合式稅費(fèi)支持政策等多重因素影響，認(rèn)真分析組織收入面臨的新情況，適時(shí)開(kāi)展收入情況調(diào)研，組織召開(kāi)全州財(cái)政收入調(diào)度會(huì)、收入通報(bào)會(huì)、收入約談會(huì)，全力把握形勢(shì)、明確要求、提出措施，力求抓住挖潛增收的每一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，扭轉(zhuǎn)了增收乏力的趨勢(shì)，全州一般公共預(yù)算收入在扣除留抵退稅因素后同口徑增長(zhǎng)2.7%，順利實(shí)現(xiàn)企穩(wěn)回升。三是稅收結(jié)構(gòu)更趨合理，緊盯增值稅、所得稅等主體稅種稅源，著力提高直接稅在稅收收入中的比重，加大地方小稅種的稅源培育，稅收結(jié)構(gòu)得到持續(xù)優(yōu)化調(diào)整，主體稅種占全部稅收的比重保持在七成左右。四是堅(jiān)持依法科學(xué)盤(pán)活存量資金，以防止財(cái)政資金閑置沉淀為核心，實(shí)行存量資金“清單式”管理模式，探索建立財(cái)政資金多元統(tǒng)籌渠道，盤(pán)活財(cái)政存量資金2.96億元，統(tǒng)籌用于“三保”、民生、鄉(xiāng)村振興等亟需資金支持的領(lǐng)域，逐步解決利益固化、形成沉淀、支出緩慢等問(wèn)題。五是以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和財(cái)政的良性互動(dòng)為目標(biāo)，依托區(qū)域優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和資源稟賦，大力扶持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，強(qiáng)化對(duì)骨干支柱財(cái)源、主體財(cái)源和一般財(cái)源的扶持力度，支持重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，通過(guò)減免企業(yè)所得稅，引導(dǎo)文化旅游、現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)、中藏醫(yī)藥、民族特需商品等產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，最大程度激發(fā)市場(chǎng)主體活力，形成規(guī)模和效益的有機(jī)結(jié)合，主動(dòng)開(kāi)辟增加財(cái)稅收入的主陣地、主戰(zhàn)場(chǎng)。
一年來(lái)，我們致力于優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障能力進(jìn)一步提高。州縣財(cái)政圍繞構(gòu)建新發(fā)展格局，綜合施策、精準(zhǔn)發(fā)力，聚焦提質(zhì)增效、更可持續(xù)，推動(dòng)積極財(cái)政政策全面落地實(shí)施，促進(jìn)全州經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，整合涉農(nóng)資金17.9億元，其中整合銜接資金16.12億元，州縣自身財(cái)力投入資金2.08億元，持續(xù)強(qiáng)化政策供給和資金保障，扎實(shí)有序推動(dòng)鄉(xiāng)村發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村治理等重點(diǎn)工作，在全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的進(jìn)程中繼續(xù)展現(xiàn)財(cái)政擔(dān)當(dāng)、貢獻(xiàn)財(cái)政力量。二是深入實(shí)施生態(tài)文明建設(shè)，投入19.7億元用于支持實(shí)施黃河上游生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，投入33.81億元用于山水林田湖草沙一體化保護(hù)和系統(tǒng)治理工程，投入1.51億元用于污染防治，投入2.88億元用于自然生態(tài)保護(hù)，不斷兜牢生態(tài)文明建設(shè)的底線(xiàn)，踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念。三是聚焦重點(diǎn)保障疫情防控，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，爭(zhēng)取疫情防控專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金6960萬(wàn)元，累計(jì)下達(dá)疫情防控資金1.42億元，全面落實(shí)患者救治、疫情防控物資儲(chǔ)備供應(yīng)等方面財(cái)政支持政策。四是全面落實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，有力保障了惠企利民政策落實(shí)到位。新增減稅降費(fèi)3.15億元，其中完成增值稅留抵退稅1.53億元；對(duì)符合條件的327戶(hù)合作社、小微企業(yè)提供融資擔(dān)保和再擔(dān)保業(yè)務(wù)，涉及金額19.6億元，代償補(bǔ)貼資金3880萬(wàn)元；加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)力度，中小企業(yè)中標(biāo)金額超過(guò)14.22億元；貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策，深入開(kāi)展落實(shí)階段性減免市場(chǎng)主體房屋租金工作，為281戶(hù)市場(chǎng)主體落實(shí)減免房租金政策，共減免租金378萬(wàn)元；強(qiáng)化穩(wěn)崗支持，下達(dá)就業(yè)資金1.24億元，發(fā)揮失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗功能，為全州747家單位發(fā)放穩(wěn)崗返還資金537萬(wàn)元，并按期發(fā)放留工補(bǔ)助、一次性吸納就業(yè)補(bǔ)貼及一次性擴(kuò)崗補(bǔ)助。這些政策措施集中落地，切實(shí)減輕了中小微企業(yè)負(fù)擔(dān),對(duì)全州經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和發(fā)展起到了至關(guān)重要的作用。五是銜接爭(zhēng)取一般債券資金6.46億元，專(zhuān)項(xiàng)債券資金41.22億元，集中實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)債券資金項(xiàng)目62個(gè)，有效彌補(bǔ)了各縣市在基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生事業(yè)、公共服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域的短板，為我州經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了強(qiáng)大助力。六是支持依法治州、綜治維穩(wěn)、平安甘南、掃黑除惡、防災(zāi)減災(zāi)、生態(tài)及地災(zāi)搬遷、應(yīng)急救援等工作開(kāi)展，及時(shí)足額保障各類(lèi)資金需求，推動(dòng)全州社會(huì)大局持續(xù)穩(wěn)定。
一年來(lái)，我們致力于強(qiáng)化財(cái)政管理，資金運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)一步規(guī)范。從體制機(jī)制、預(yù)算安排、政策落實(shí)等方面，切實(shí)增強(qiáng)依法行政、依法理財(cái)?shù)闹鲃?dòng)性和自覺(jué)性，做到“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”，更好發(fā)揮財(cái)政在國(guó)家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用。一是深入開(kāi)展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，聚焦財(cái)政政策落實(shí)等八個(gè)重點(diǎn)方面，準(zhǔn)確把握嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展的關(guān)系，以問(wèn)題為導(dǎo)向，通過(guò)查處整治一批重點(diǎn)突出問(wèn)題，全面掌握州縣財(cái)政運(yùn)行的真實(shí)情況，實(shí)現(xiàn)財(cái)經(jīng)秩序持續(xù)好轉(zhuǎn)，為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)、推動(dòng)發(fā)展創(chuàng)造條件。二是持續(xù)發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約、艱苦奮斗優(yōu)良傳統(tǒng)，把勤儉節(jié)約作為對(duì)黨政機(jī)關(guān)編制執(zhí)行預(yù)算的一貫要求，嚴(yán)格控制預(yù)算追加事項(xiàng)，嚴(yán)禁預(yù)算單位無(wú)預(yù)算、超預(yù)算或超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)列支“三公”經(jīng)費(fèi)，大力壓減非急需非剛性支出，將過(guò)“緊日子”的要求切實(shí)貫徹和體現(xiàn)到財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)的全過(guò)程。三是強(qiáng)化“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，制定并印發(fā)甘南州“三保”風(fēng)險(xiǎn)防控應(yīng)急預(yù)案，牢固樹(shù)立底線(xiàn)思維，結(jié)合國(guó)家保障清單，明確保障范圍和具體項(xiàng)目，詳細(xì)測(cè)算全年支出規(guī)模，深入細(xì)致排查縣市在未足額安排“三?！敝С觥⒈Ｕ县?zé)任落實(shí)不到位、提標(biāo)擴(kuò)面政策執(zhí)行不到位等方面的問(wèn)題，采取強(qiáng)有力的措施加以解決，兜實(shí)兜牢“三?！钡拙€(xiàn)。四是積極防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，統(tǒng)籌自有資金和各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金，推進(jìn)政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，財(cái)政存量資金統(tǒng)籌使用，建立健全財(cái)政存量資金與預(yù)算安排統(tǒng)籌結(jié)合的工作機(jī)制，強(qiáng)化政策集成和資金協(xié)調(diào)，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力。加強(qiáng)政府債券資金“借、用、管、還”全流程穿透式管理，嚴(yán)格落實(shí)屬地管理責(zé)任，細(xì)化完善化債措施，審慎把控“防風(fēng)險(xiǎn)”和“穩(wěn)增長(zhǎng)”的關(guān)系，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。五是完善直達(dá)資金監(jiān)管機(jī)制，當(dāng)好“過(guò)路財(cái)神”，不當(dāng)“甩手掌柜”，確保資金下達(dá)和資金監(jiān)管同步“一竿子插到底”，建立臺(tái)賬制度，實(shí)行全程監(jiān)控，設(shè)定預(yù)警條件，對(duì)不符合規(guī)定的操作及時(shí)進(jìn)行提醒和通報(bào)，實(shí)時(shí)跟蹤資金分配、撥付和使用情況，確保每筆資金流向明確、賬目可查，確保直達(dá)資金規(guī)范使用并發(fā)揮效益。六是自覺(jué)接受人大政協(xié)和社會(huì)各界監(jiān)督，不斷提高預(yù)決算草案編制質(zhì)量，認(rèn)真落實(shí)同級(jí)人大及其常委會(huì)審議通過(guò)的預(yù)決算決議，按程序向人大常委會(huì)報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理情況，及時(shí)報(bào)告各項(xiàng)工作落實(shí)和進(jìn)展情況。積極主動(dòng)回應(yīng)人大代表關(guān)切，廣泛聽(tīng)取吸納意見(jiàn)建議，認(rèn)真做好提案建議辦理工作。積極做好審計(jì)整改工作，常態(tài)化開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督檢查，扎實(shí)開(kāi)展各級(jí)政府和部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)工作，財(cái)政工作透明度進(jìn)一步提升。
一年來(lái)，我們致力于深化財(cái)稅改革，管理體系進(jìn)一步完善。堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，妥善處理好改革與穩(wěn)定的關(guān)系，主動(dòng)把握改革的節(jié)奏與力度，在確保穩(wěn)定的前提下推進(jìn)財(cái)稅改革，保持財(cái)政體制的連貫性和政策的連續(xù)性。一是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算制度改革，針對(duì)當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行仍處于緊平衡狀態(tài)，收支矛盾較為突出的實(shí)際情況，堅(jiān)持“量入為出、收支平衡”的預(yù)算編制原則，將防控風(fēng)險(xiǎn)、增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性擺在更加突出位置。二是加強(qiáng)政府性資源統(tǒng)籌管理，加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，探索推動(dòng)國(guó)有資產(chǎn)共享共用，促進(jìn)長(zhǎng)期低效運(yùn)轉(zhuǎn)、閑置和超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)以及臨時(shí)配置資產(chǎn)的調(diào)劑使用，提高財(cái)政資源配置使用效益。三是政府全部收入和支出實(shí)行國(guó)庫(kù)集中收付管理，完善國(guó)庫(kù)集中支付控制體系和集中校驗(yàn)體系，對(duì)所有財(cái)政資金實(shí)行全流程支付電子化管理，建立高效的資金撥付體系。四是嚴(yán)格規(guī)范庫(kù)款管理，合理控制庫(kù)款規(guī)模，優(yōu)化庫(kù)款調(diào)度，加強(qiáng)庫(kù)款流入流出預(yù)測(cè)，將一月一調(diào)度改為一月兩調(diào)度，及時(shí)向下調(diào)撥資金。加強(qiáng)庫(kù)款實(shí)時(shí)監(jiān)控，建立庫(kù)款月報(bào)和庫(kù)款考核工作機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)縣市財(cái)政庫(kù)款管理督導(dǎo)，特別是對(duì)庫(kù)款保障水平較低的縣市實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控，督促其優(yōu)化庫(kù)款保障秩序，按照“一般性轉(zhuǎn)移支付按進(jìn)度、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付按實(shí)際”的原則，優(yōu)先撥付工資等“三保”支出，增強(qiáng)縣市財(cái)政支付保障能力。五是深化財(cái)政體制改革，積極爭(zhēng)取中央和省在財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革中的支持，我州在基本公共服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生、教育和公共文化等領(lǐng)域，涉及支出責(zé)任按統(tǒng)一比例分擔(dān)事項(xiàng)，基本按中央和省最高比例分擔(dān)。根據(jù)省以下財(cái)政體制改革要求，我州分別出臺(tái)了基本公共服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生、公共安全三個(gè)領(lǐng)域州與縣市財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案，進(jìn)一步明確上述領(lǐng)域州縣的職責(zé)邊界。六是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，扎實(shí)開(kāi)展事前評(píng)估、事中監(jiān)控、事后評(píng)價(jià)全過(guò)程績(jī)效管理，擴(kuò)大績(jī)效評(píng)價(jià)的覆蓋面，組織實(shí)施超過(guò)1000個(gè)財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，涉及財(cái)政資金超過(guò)25億元。完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋整改機(jī)制，預(yù)算績(jī)效管理體系進(jìn)一步完善，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為 2023 年度預(yù)算項(xiàng)目入庫(kù)的必備要件，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性，各級(jí)各部門(mén)績(jī)效管理理念初步形成。
各位代表，在總結(jié)成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，我們也清醒的認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行仍存在一些不容忽視的問(wèn)題，突出表現(xiàn)在：財(cái)政收入增速放緩，資金籌措難度明顯加大，剛性支出需求持續(xù)增加，財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步加劇；部分專(zhuān)項(xiàng)資金支出進(jìn)度緩慢，項(xiàng)目前期謀劃不足，年度預(yù)算項(xiàng)目入庫(kù)不全面，資金到位后無(wú)法及時(shí)組織實(shí)施，資金效益發(fā)揮不佳；部分縣市跨年度平衡能力減弱，暫付款項(xiàng)居高不下，財(cái)政管理長(zhǎng)效機(jī)制有待進(jìn)一步健全；基層財(cái)政資金使用規(guī)范性、有效性還需加強(qiáng)，個(gè)別縣市政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)還需要進(jìn)一步緩釋?zhuān)皇杖虢Y(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，支撐財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)的財(cái)源基礎(chǔ)尚不穩(wěn)定。對(duì)此，我們將高度重視，采取有力措施，認(rèn)真加以解決。
二、2023年全州及州級(jí)財(cái)政預(yù)算草案
（一）2023年全州財(cái)政預(yù)算代編建議
1.全州一般公共預(yù)算代編建議：2023年，匯總縣市人代會(huì)審議通過(guò)的財(cái)政收入預(yù)算數(shù)和州級(jí)財(cái)政收入建議數(shù)，全州一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成10.47億元，較2022年預(yù)算數(shù)9.97億元，增收4984萬(wàn)元，增幅5%。
將省級(jí)提前下達(dá)的稅收返還、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、2022年預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)資金等全部納入預(yù)算管理后，2023年全州一般公共預(yù)算總收入為124.96億元，按照“量入為出、收支平衡”原則，相應(yīng)安排全州一般公共預(yù)算總支出124.96億元。
2.全州政府性基金預(yù)算代編建議：全州政府性基金總收入預(yù)算5.24億元，按照“以收定支、專(zhuān)款專(zhuān)用”原則，相應(yīng)安排各類(lèi)政府性基金支出預(yù)算5.24億元。
3.全州國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算代編建議：全州國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算500萬(wàn)元，按照“以收定支、專(zhuān)款專(zhuān)用”原則，相應(yīng)安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算500萬(wàn)元。
4.全州社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算代編建議：全州社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算21.49億元，全州社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算19.63億元，收支相抵后當(dāng)年預(yù)算結(jié)余1.86億元。
（二）2023年州級(jí)財(cái)政預(yù)算安排建議
1.州級(jí)一般公共預(yù)算建議：州級(jí)一般公共預(yù)算收入目標(biāo)為2.49億元，較2022年預(yù)算數(shù)2.43億元，增收660萬(wàn)元，增幅2.72%。根據(jù)州級(jí)一般公共預(yù)算收入、省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入、預(yù)計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)情況，初步測(cè)算州級(jí)一般公共預(yù)算總收入為20.53億元，按照《預(yù)算法》“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效和收支平衡”的預(yù)算編制基本原則，2023年州級(jí)一般公共預(yù)算支出建議數(shù)為20.53億元。
2.州級(jí)政府性基金預(yù)算建議：州級(jí)政府性基金總收入預(yù)算1.62億元，按照“以收定支、專(zhuān)款專(zhuān)用”原則，相應(yīng)安排各類(lèi)政府性基金支出預(yù)算1.62億元。
3.州級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算建議：州級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算500萬(wàn)元，其中：股利股息收入500萬(wàn)元。州級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算500萬(wàn)元。
4.州級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算建議：州級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算10.35億元，州級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算9.15億元，收支相抵后當(dāng)年預(yù)算結(jié)余1.2億元。
需要說(shuō)明的是，目前提交大會(huì)審議的全州及州級(jí)財(cái)政預(yù)算草案均是預(yù)計(jì)數(shù)。2022年各類(lèi)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金和提前下達(dá)2023年各類(lèi)轉(zhuǎn)移支付資金全部到位后，根據(jù)實(shí)際支出數(shù)將2022年結(jié)轉(zhuǎn)資金和2023年上級(jí)下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付資金按對(duì)應(yīng)科目納入預(yù)算管理，并及時(shí)編制預(yù)算調(diào)整方案，按法定程序報(bào)州人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)。
三、2023年財(cái)政工作
2023年，財(cái)政部門(mén)將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹州委州政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面落實(shí)疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的要求，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，落實(shí)落細(xì)落地穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持財(cái)政支出強(qiáng)度，增強(qiáng)中央、省、州重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，提高財(cái)政支出的精準(zhǔn)性和有效性，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保持經(jīng)濟(jì)合理增速，為打造“五無(wú)甘南”，創(chuàng)建“十有家園”，加快建設(shè)青藏高原綠色現(xiàn)代化先行示范區(qū)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
（一）堅(jiān)持科學(xué)組織收入原則，著力夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)
不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，幫助市場(chǎng)主體恢復(fù)元?dú)狻⒃鰪?qiáng)活力。依法依規(guī)組織收入，對(duì)標(biāo)全年預(yù)期目標(biāo)，科學(xué)做好全年收入組織。進(jìn)一步加強(qiáng)非稅收入管理，更加注重平衡稅收和非稅收入入庫(kù)進(jìn)度，及時(shí)解決收入質(zhì)量不穩(wěn)定和月度不均衡問(wèn)題。聚焦稅收占比短板，促進(jìn)財(cái)源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，提升產(chǎn)業(yè)稅收貢獻(xiàn)，培育壯大梯度財(cái)源，不斷增強(qiáng)內(nèi)生動(dòng)力，做大做強(qiáng)財(cái)政收入。同時(shí)，進(jìn)一步加大存量資金資產(chǎn)盤(pán)活力度，完善結(jié)余資金定期清理和收回機(jī)制，加大政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)余調(diào)入一般公共預(yù)算力度。加大新增資產(chǎn)配置與資產(chǎn)存量掛鉤力度，依法依規(guī)編制相關(guān)支出預(yù)算。
（二）堅(jiān)持優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)提高資金使用效益
堅(jiān)持量力而行、精打細(xì)算，全力保障各項(xiàng)民生政策，重點(diǎn)做好“三保”、就業(yè)、義務(wù)教育、養(yǎng)老、醫(yī)療等重點(diǎn)基本民生支出保障工作。不折不扣落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦實(shí)事，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，嚴(yán)控一般性支出。切實(shí)加快支出進(jìn)度，及時(shí)下達(dá)各類(lèi)轉(zhuǎn)移支付資金，倒逼項(xiàng)目部門(mén)加快項(xiàng)目建設(shè)，及時(shí)形成實(shí)際支出，發(fā)揮好財(cái)政資金效益。積極配合相關(guān)部門(mén)加快項(xiàng)目推進(jìn)，對(duì)已竣工驗(yàn)收項(xiàng)目，督促預(yù)算單位加快報(bào)賬進(jìn)度，防止資金滯留。
（三）堅(jiān)持防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政健康平穩(wěn)運(yùn)行
加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，健全政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系和償付風(fēng)險(xiǎn)提前預(yù)警制度。持續(xù)規(guī)范政府舉債融資機(jī)制，加強(qiáng)地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，有序穩(wěn)妥化解存量。堅(jiān)持把“三?！敝С龇旁谪?cái)政支出的優(yōu)先位置，全面落實(shí)“三?！敝С霰Ｕ县?zé)任。加強(qiáng)社?；鸸芾?，規(guī)范運(yùn)行防范風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)庫(kù)款運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，持續(xù)清理消化暫付款。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，常態(tài)化開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。
（四）堅(jiān)持推動(dòng)全面深化改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度
深入貫徹預(yù)算法及其實(shí)施條例，深化預(yù)算管理制度改革，用好預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，規(guī)范支出管理，硬化預(yù)算約束，加強(qiáng)中期財(cái)政規(guī)劃，加快建立“規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力”的現(xiàn)代預(yù)算制度。扎實(shí)推進(jìn)州以下財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分、非稅收入、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、國(guó)庫(kù)集中支付、電子票據(jù)等領(lǐng)域改革，穩(wěn)步提升全州財(cái)政財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、精細(xì)化、科學(xué)化水平。全面加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督、績(jī)效管理、政府采購(gòu)監(jiān)管、財(cái)政信息公開(kāi)和財(cái)政預(yù)算評(píng)審，促進(jìn)財(cái)政資金管理使用更加規(guī)范、廉潔、節(jié)約、高效。主動(dòng)接受人大監(jiān)督，認(rèn)真貫徹人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的有關(guān)規(guī)定，積極配合推進(jìn)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督。
（五）堅(jiān)持黨的建設(shè)統(tǒng)領(lǐng)地位，提高干部隊(duì)伍綜合素質(zhì)
堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，以服務(wù)改革發(fā)展為導(dǎo)向，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，狠抓工作落實(shí)，為推動(dòng)財(cái)政工作高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)政治保障。引領(lǐng)財(cái)政干部進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。狠抓系統(tǒng)干部素質(zhì)提升，突出領(lǐng)導(dǎo)干部、業(yè)務(wù)干部和年輕干部三個(gè)重點(diǎn)，創(chuàng)新開(kāi)展政治理論、財(cái)政業(yè)務(wù)、紀(jì)律作風(fēng)等綜合教育培訓(xùn)，推動(dòng)財(cái)政干部政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)雙提升。
各位代表，做好2023 年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命重大，我們將在州委、州政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在州人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在州政協(xié)的支持幫助下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)審查意見(jiàn)和決議決定，不忘初心、牢記使命，為全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障！
