（甘肅省）關(guān)于臨夏回族自治州東鄉(xiāng)族自治縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
東鄉(xiāng)族自治縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2023年1月7日在東鄉(xiāng)族自治縣第十九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
東鄉(xiāng)族自治縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將東鄉(xiāng)族自治縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開之年，是深入實(shí)施“十四五”規(guī)劃的中堅(jiān)之年，也是全黨全國各族人民邁上全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的關(guān)鍵一年。面對(duì)多重困難疊加的嚴(yán)峻形勢，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財(cái)政系統(tǒng)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，全面落實(shí)省委、州委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤政策措施，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對(duì)甘肅重要講話和指示精神，嚴(yán)格按照縣人大決議要求，緊緊圍繞全縣中心工作，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，精準(zhǔn)有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，按照黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，切實(shí)擔(dān)負(fù)起穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)社會(huì)的重大責(zé)任，開源節(jié)流、主動(dòng)作為，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，全力保障支持縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。2022年財(cái)政部門嚴(yán)格執(zhí)行縣人大審議通過的年初預(yù)算，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長，重點(diǎn)支出得到有效保障，全縣財(cái)政運(yùn)行情況總體良好。
一、預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算收支情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況
全縣一般公共預(yù)算收入14488萬元，完成年初預(yù)算15122萬元的95.8%，比上年同期增收839萬元，同比增長6.2%。
分級(jí)次情況：上劃中央收入7150萬元，完成預(yù)算的53.5%，同比下降43.9%；省級(jí)收入2792萬元，完成預(yù)算的61.6%，同比下降61.9%；縣級(jí)收入14488萬元，完成預(yù)算的95.8%，同比增長6.2%。
分部門情況：稅務(wù)部門累計(jì)入庫9726萬元，同比下降5.6%，對(duì)地方財(cái)政收入貢獻(xiàn)率為67.1%；財(cái)政部門累計(jì)入庫4762萬元，同比增長42.4%，對(duì)地方財(cái)政收入貢獻(xiàn)率為32.9%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況
全縣一般公共預(yù)算支出48.87億元，比上年同期增收1.48億元，同比增長3.1%。其中：八項(xiàng)支出23.98億元，民生支出40.97億元。
（二）政府性基金收支情況
政府性基金縣級(jí)收入總計(jì)2億元，同比下降58%，減少收入2.76億元。政府性基金支出總計(jì)8.13億元，同比下降60.1%，減少支出12.22億元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入6.43億元，其中：當(dāng)年收入2.83億元，上年結(jié)余3.6億元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出2.21億元，年末滾存結(jié)余4.22億元。
（四）國有資本經(jīng)營收支情況
國有資本經(jīng)營收入10萬元，其中當(dāng)年收入4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6萬元。國有資本經(jīng)營支出1萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年9萬元。
（五）地方政府債務(wù)情況
2022年省財(cái)政廳核定政府債務(wù)限額48.48億元（其中：一般債務(wù)限額20.82億元，專項(xiàng)債務(wù)限額27.65億元）。全縣政府債務(wù)余額47.46億元（其中：一般債務(wù)余額19.98億元，專項(xiàng)債務(wù)余額27.48億元），政府債務(wù)余額未超出批準(zhǔn)的債務(wù)限額。
以上收支預(yù)算執(zhí)行情況，由于財(cái)政決算還未完成，之后還有一些變化，待財(cái)政決算完成后再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
二、財(cái)政重點(diǎn)工作完成情況
圍繞全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行、各類資金保障等重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)，2022年，主要做了以下七個(gè)方面的工作：
（一）扛牢工作責(zé)任，縣級(jí)收入征管效果良好
加強(qiáng)財(cái)稅庫部門溝通協(xié)調(diào)，依法依規(guī)組織征收各項(xiàng)稅費(fèi)收入，做到應(yīng)收盡收。同時(shí)，全面落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策，為企業(yè)紓困解難，推動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，夯實(shí)稅源基礎(chǔ)，培植涵養(yǎng)新增稅源，增強(qiáng)財(cái)政收入增長后勁。在落實(shí)落細(xì)中央和省上穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤的決策部署前提下，面對(duì)經(jīng)濟(jì)性、疫情性、政策性減收疊加的不利局面，我們強(qiáng)化收入形勢研判，提前謀劃打好留抵退稅和收入征管組合拳，著力增強(qiáng)收入組織的前瞻性、主動(dòng)性。全年一般公共預(yù)算收入完成1.45億元，增收839萬元，增長6.2%；累計(jì)完成縣級(jí)增值稅留抵退稅605萬元，對(duì)緩解企業(yè)資金壓力、穩(wěn)定市場預(yù)期、提振市場信心發(fā)揮了積極作用。
（二）積極爭取支持，保障支撐作用持續(xù)顯現(xiàn)
堅(jiān)持把爭取上級(jí)財(cái)力支持作為財(cái)政工作首要任務(wù)，按照全縣發(fā)展思路，搶抓國家、省州出臺(tái)的有利政策機(jī)遇，聚焦“五大攻堅(jiān)戰(zhàn)”“六個(gè)區(qū)”建設(shè)和“四大經(jīng)濟(jì)帶”開發(fā)步伐等重點(diǎn)工作目標(biāo)，著眼我縣在基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障、社會(huì)事業(yè)等方面的需求，加強(qiáng)與上級(jí)部門的銜接匯報(bào)，全力爭取各類資金支持。2022年，共爭取中央、省州各類資金53.71億元（其中：財(cái)力性補(bǔ)助18.5億元、省州專項(xiàng)資金28.7億元、地方政府債券資金6.51億元），實(shí)施了東鄉(xiāng)縣沿洮河經(jīng)濟(jì)帶開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目安居（棚戶區(qū)改造）、縣城污水管網(wǎng)改擴(kuò)建、縣第二人民醫(yī)院設(shè)備購置等一批重大項(xiàng)目，為縣域高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。
（三）助力鄉(xiāng)村振興，扶持政策資金高效落實(shí)
通過積極爭取，2022年共計(jì)落實(shí)各類銜接資金12.17億元（其中：財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金9.34億元，非財(cái)政銜接補(bǔ)助資金的涉農(nóng)整合資金1.28億元，東西扶貧協(xié)作資金6861萬元、中石化定點(diǎn)幫扶資金8659萬元），各項(xiàng)資金支出均達(dá)到了上級(jí)要求。堅(jiān)持資金發(fā)揮最大效益原則，研究制定涉農(nóng)整合年中方案，整合8個(gè)部門的19項(xiàng)涉農(nóng)資金9.72億元，用于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。借助普惠貸款有利政策機(jī)遇，由縣財(cái)政、人社等部門與有關(guān)金融機(jī)構(gòu)一道，全力推進(jìn)全縣創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作，2022年共新增發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款7145萬元，落實(shí)貸款資金近17.83億元，重點(diǎn)支持了全縣養(yǎng)殖、餐飲等支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（四）突出重點(diǎn)領(lǐng)域，社會(huì)民生福祉不斷增進(jìn)
以保障民生政策落實(shí)和民生領(lǐng)域項(xiàng)目支出為重點(diǎn)，切實(shí)保證資金投入，推動(dòng)全縣民生領(lǐng)域長足發(fā)展。全縣各類民生支出完成40.97億元，占一般公共預(yù)算支出的83.8%。支持疫情防控，共計(jì)落實(shí)資金7380萬元，用于支持重大疫情防控救治體系建設(shè)。根據(jù)疫情防控工作任務(wù)具體情況，全力保障了疫情防控所需經(jīng)費(fèi)及時(shí)到位。支持教育事業(yè)，共計(jì)落實(shí)資金6.5億元，用于鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，改善義務(wù)教育辦學(xué)條件，支持消除大班額和建設(shè)鄉(xiāng)村寄宿制學(xué)校，有效保障了教育事業(yè)健康發(fā)展。支持社會(huì)保障和就業(yè)，共計(jì)落實(shí)資金6.7億元，用于提高城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)等補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金實(shí)現(xiàn)調(diào)標(biāo)，落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，積極拓寬就業(yè)渠道，有效開發(fā)城鎮(zhèn)及鄉(xiāng)村公益性崗位，確保了社會(huì)事業(yè)共建共享。支持文旅事業(yè)，共計(jì)落實(shí)資金4716萬元，用于支持村綜合文化服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)施農(nóng)村公益電影放映、農(nóng)家書屋出版物更新等文化惠農(nóng)工程，推動(dòng)全民健身行動(dòng)，支持圖書館、文化館、博物館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站免費(fèi)開放，極大地豐富了群眾文化生活。
（五）深化改革創(chuàng)新，績效管理能力穩(wěn)步提升
將改革作為破解難題，爭取工作主動(dòng)，提高工作效率的重要舉措。一是推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。按照全省預(yù)算管理一體化改革部署，全面啟用預(yù)算一體化2.0系統(tǒng)，細(xì)化部門預(yù)算編制流程，建立項(xiàng)目庫，設(shè)定績效目標(biāo)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督。以信息化驅(qū)動(dòng)財(cái)政管理現(xiàn)代化，加快預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平，有效提升了預(yù)算編制水平，提高了預(yù)算執(zhí)行效率。二是持續(xù)深化國有企業(yè)改革。對(duì)照《東鄉(xiāng)縣國有企業(yè)改革三年行動(dòng)方案（2020-2022年）》各項(xiàng)工作任務(wù)，按時(shí)限要求扎實(shí)推進(jìn)落實(shí)，堅(jiān)持以管資本為主加快職能轉(zhuǎn)變，依法將應(yīng)由企業(yè)自主經(jīng)營決策的事項(xiàng)歸位于企業(yè)。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，建立月報(bào)制度，及時(shí)了解掌握企業(yè)債權(quán)情況，嚴(yán)格控制企業(yè)債務(wù)和擔(dān)保規(guī)模，企業(yè)投融資行為進(jìn)一步規(guī)范。
（六）堅(jiān)持財(cái)經(jīng)監(jiān)管，財(cái)政運(yùn)行水平顯著提高
始終把規(guī)范使用財(cái)政資金作為各項(xiàng)工作的出發(fā)點(diǎn)，強(qiáng)化監(jiān)督管理，不斷提高資金使用效率。一是規(guī)范預(yù)算管理。全面實(shí)施零基預(yù)算，重塑預(yù)算編制流程，打破基數(shù)依賴、支出固化僵化格局，提高財(cái)政資金使用績效。堅(jiān)決落實(shí)政府過“緊日子”“苦日子”要求；強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)預(yù)算，堅(jiān)持“先有預(yù)算、后有支出”，將中央和省州提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付納入預(yù)算盤子，細(xì)化到具體項(xiàng)目，提高年初預(yù)算到位率。按照《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》規(guī)定，對(duì)除涉密部門外，要求全縣所有單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)在政府網(wǎng)站公開部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，做到信息公開及時(shí)、內(nèi)容真實(shí)、形式規(guī)范。二是嚴(yán)格國庫集中支付管理。著眼資金規(guī)范使用，將全縣所有財(cái)政性資金納入國庫集中支付，全面實(shí)行電子化支付，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政資金清算，對(duì)所有支出進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，財(cái)政集中支付率達(dá)到88.8%（其中授權(quán)支付占9.3%，直接支付占90.7%）。健全完善了各類專項(xiàng)資金申請(qǐng)支付審批制度，進(jìn)一步規(guī)范了對(duì)專項(xiàng)資金使用情況的監(jiān)管。三是持續(xù)規(guī)范發(fā)放惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金。對(duì)接建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制主，完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息，將省州要求和縣上落實(shí)的所有惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金全部納入“一卡通”平臺(tái)發(fā)放，保證所有補(bǔ)貼資金及時(shí)足額、安全直達(dá)群眾手中。通過“一卡通”平臺(tái)共發(fā)放各類補(bǔ)貼資金87項(xiàng)，全年累計(jì)發(fā)放資金5.51億元。四是統(tǒng)籌盤活財(cái)政存量資金。加大對(duì)財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的統(tǒng)籌使用力度，定期組織開展存量資金清理盤活專項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)結(jié)余資金及連續(xù)兩年未支出的結(jié)轉(zhuǎn)資金，按規(guī)定全部收回并進(jìn)行統(tǒng)籌安排，共清理、收回和盤活各類資金4259萬元，統(tǒng)籌安排用于鄉(xiāng)村振興、民生建設(shè)等領(lǐng)域支出，極大地提高了財(cái)政資金運(yùn)行效益。五是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購審核。強(qiáng)化采購預(yù)算編制與執(zhí)行，堅(jiān)持無預(yù)算不得采購，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)，努力提升政府采購工作管理水平。對(duì)各單位報(bào)送的采購預(yù)算通過對(duì)比網(wǎng)上價(jià)格，結(jié)合年度縣內(nèi)招標(biāo)價(jià)、同類產(chǎn)品其他市縣近段時(shí)間成交價(jià)、協(xié)議供貨商備案價(jià)等進(jìn)行預(yù)算審核，不斷提高政府采購預(yù)算精準(zhǔn)度。共組織審核政府采購項(xiàng)目資金12553.67萬元，節(jié)約資金528.39萬元，節(jié)約率4%。規(guī)范了采購程序，提高了政府采購資金使用效益。六是組織實(shí)施財(cái)政投資評(píng)審。全年共完成評(píng)審政府投資項(xiàng)目214個(gè)，評(píng)審資金27.67億元，核減資金2.74億元，核減率9.8%，極大地節(jié)約了財(cái)政資金，有效提高了政府投資使用效益。七是加快經(jīng)濟(jì)帶配建商鋪出售。全方位宣傳沿洮河經(jīng)濟(jì)帶配建商鋪出售事宜，通過公開拍賣，已出售商鋪58間、5324.19平方米，預(yù)計(jì)回籠資金5782.88萬元。
（七）嚴(yán)守債務(wù)底線，保證金融風(fēng)險(xiǎn)安全可控
著眼全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，立足不發(fā)生區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線要求，狠抓債務(wù)管理制度執(zhí)行，保障了財(cái)經(jīng)運(yùn)行平穩(wěn)有序。一是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，爭取新增政府債務(wù)限額6.41億元，有力支持了全縣重大項(xiàng)目建設(shè)。加強(qiáng)政府債務(wù)預(yù)算管理，將政府債券按要求分類納入縣級(jí)預(yù)算，報(bào)縣人大審議批復(fù)后執(zhí)行。二是積極償還隱性債務(wù)。加強(qiáng)政府隱性債務(wù)管理，通過年度預(yù)算安排、壓減一般性支出等方式籌措資金，積極化解隱性債務(wù)存量，2022年已化解隱性債務(wù)2496萬元，有效降低了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是全力清收各類貸款。組織相關(guān)部門開展聯(lián)合執(zhí)法，強(qiáng)力清收農(nóng)合機(jī)構(gòu)不良貸款和各類政策性到期貸款，2022年收回村級(jí)互助社逾期借款44.82萬元、完成退社93.2萬元；收回到期小額信貸4.6億元；消減農(nóng)合機(jī)構(gòu)不良貸款1.38億元，全縣各類政策性貸款逾期風(fēng)險(xiǎn)可控，金融秩序良好。
各位代表！過去的2022年，我們團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、攻堅(jiān)克難，取得了一定的成績，但也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中還存在一些困難和問題：財(cái)政增收空間有待進(jìn)一步拓展，財(cái)源建設(shè)還需厚植培優(yōu)；財(cái)政收支矛盾仍然突出，民生領(lǐng)域補(bǔ)短板剛性支出攀升；零基預(yù)算理念還不夠深入，資金統(tǒng)籌使用力度還不夠大，資金撬動(dòng)作用有待進(jìn)一步發(fā)揮；預(yù)算績效管理主體責(zé)任不夠到位，績效約束力還不強(qiáng)，等等。這些問題將在今后工作中認(rèn)真研究，努力予以解決。
2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃關(guān)鍵之年，完成各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，對(duì)于推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接具有十分重要的意義。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，開創(chuàng)財(cái)政工作新局面。
2023年財(cái)政預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神，牢固樹立“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”理念；堅(jiān)持量入為出，全面實(shí)施零基預(yù)算改革，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，提升財(cái)政保障能力；加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，抓實(shí)政府隱性債務(wù)化解；實(shí)事求是編制財(cái)政預(yù)算，進(jìn)一步落實(shí)政府過“緊日子”“苦日子”要求，從嚴(yán)控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)；堅(jiān)持改革創(chuàng)新，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，深化預(yù)算績效管理，提高資金配置和使用效益；嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算審核和績效管理，提高財(cái)政支出的精準(zhǔn)性、有效性；推進(jìn)財(cái)政改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，增強(qiáng)保障能力，全面提高財(cái)政工作的科學(xué)化、精細(xì)化管理水平；持續(xù)落實(shí)好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出，努力保障全縣各項(xiàng)重點(diǎn)工作順利推進(jìn)。
一、財(cái)政收支預(yù)算
1.一般公共預(yù)算。根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地方財(cái)政收入管理的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕160號(hào)）中“落實(shí)收入預(yù)算從約束性轉(zhuǎn)向預(yù)期性的要求”，充分考慮國家減稅降費(fèi)政策和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢，全縣一般公共預(yù)算收入16082萬元（較2022年同口徑完成數(shù)14488萬元，增加1594萬元，同口徑增長11%）。
一般公共預(yù)算支出按照“量入為出、收支平衡”原則，支出預(yù)算相應(yīng)安排319622萬元，具體如下：
省州專項(xiàng)資金134942萬元，占預(yù)算的42.22%；
人員經(jīng)費(fèi)130821萬元，占預(yù)算的40.93%；
縣列民生配套17565萬元，占預(yù)算的5.5%；
縣列專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)17199萬元，占預(yù)算的5.38%；
單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)9633萬元，占預(yù)算的3.01%；
預(yù)備費(fèi)3500萬元，占預(yù)算的1.1%；
債券付息支出3442萬元，占預(yù)算的1.08%；
上解支出2500萬元，占預(yù)算的0.78%；
債券還本支出20萬元，占預(yù)算的0.01%。
一般公共預(yù)算按政府功能分類科目安排317102萬元，具體為：
一般公共服務(wù)支出44514萬元，占預(yù)算的14.04%；
公共安全支出7485萬元，占預(yù)算的2.36%；
教育支出44209萬元，占預(yù)算的13.94%；
科學(xué)技術(shù)支出432萬元，占預(yù)算的0.14%；
文化體育與傳媒支出2978萬元，占預(yù)算的0.94%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出62656萬元，占預(yù)算的19.75%；
衛(wèi)生健康支出19335萬元，占預(yù)算的6.1%；
節(jié)能環(huán)保支出2357萬元，占預(yù)算的0.74%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出3232萬元，占預(yù)算的1.02%；
農(nóng)林水支出108963萬元，占預(yù)算的34.36%；
交通運(yùn)輸支出1390萬元，占預(yù)算的0.44%；
資源勘探信息等支出482萬元，占預(yù)算的0.15%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出255萬元，占預(yù)算的0.08%；
金融支出20萬元，占預(yù)算的0.01%；
自然資源海洋氣象等支出1066萬元，占預(yù)算的0.34%；
住房保障支出9320萬元，占預(yù)算的2.94%；
糧油物資儲(chǔ)備支出543萬元，占預(yù)算的0.17%；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出898萬元，占預(yù)算的0.28%；
債務(wù)付息支出3442萬元，占預(yù)算的1.09%；
債券發(fā)行費(fèi)用支出25萬元，占預(yù)算的0.01%；
預(yù)備費(fèi)3500萬元，占預(yù)算的1.1%。
2.政府性基金預(yù)算。政府性基金總收入44822萬元，其中：縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入3億元（土地出讓金2億元，棚改專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)收入1億元），上年結(jié)轉(zhuǎn)8718萬元，提前下達(dá)專項(xiàng)6104萬元。支出預(yù)算44822萬元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。政府性基金總收入7.22億元，其中：上年結(jié)余4.21億元，本年收入3.01億元，本年支出2.12億元，滾存結(jié)余5.1億元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算。國有資本經(jīng)營總收入13萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)9萬元，本年收入4萬元。相應(yīng)安排支出13萬元。
二、2023年全縣財(cái)政重點(diǎn)工作
2023年，我們將密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢變化和國家宏觀政策動(dòng)向，做好分析研判，緊盯政策導(dǎo)向，加大工作力度，確保順利實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)期目標(biāo)任務(wù)。在具體工作中，將重點(diǎn)抓好以下七個(gè)方面的工作：
（一）緊盯政策導(dǎo)向，繼續(xù)爭取各級(jí)資金支持
主動(dòng)適應(yīng)財(cái)稅新形勢，認(rèn)真研究中央及省州財(cái)政和稅收政策，圍繞鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù)、沿洮河經(jīng)濟(jì)帶開發(fā)建設(shè)等重點(diǎn)工作，加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門的聯(lián)系，及時(shí)掌握信息，主動(dòng)靠前爭取，多渠道爭取更多的財(cái)力補(bǔ)助和生態(tài)資金等中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金支持，兜牢生態(tài)底線，持續(xù)為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接提供財(cái)力保障，推動(dòng)教育文化、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等民生福祉得到提升。搶抓政策機(jī)遇和扶持導(dǎo)向，全力申報(bào)2023年專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金支持，力爭將縣上各項(xiàng)目單位申報(bào)的108個(gè)項(xiàng)目債券需求113.34億元落實(shí)到位，保障全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
（二）多點(diǎn)發(fā)力并進(jìn)，確保財(cái)政收入穩(wěn)中有進(jìn)
科學(xué)應(yīng)對(duì)財(cái)政緊平衡常態(tài)，加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌力度和財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢研判，強(qiáng)化財(cái)稅征管協(xié)同，依法依規(guī)組織征收各項(xiàng)稅費(fèi)收入，持續(xù)做好非稅收入挖潛工作，重點(diǎn)加強(qiáng)非稅收入稽查，依法依規(guī)足額征收，多渠道盤活財(cái)政存量資產(chǎn)、資源，確保年度目標(biāo)任務(wù)順利完成。結(jié)合沿洮河經(jīng)濟(jì)帶開發(fā)建設(shè)和全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，著力培育更多新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，為財(cái)政增收奠定基礎(chǔ)。大力度調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”要求，全力落實(shí)“三?！比蝿?wù)，嚴(yán)格控制非剛性非重點(diǎn)的一般性支出，集中財(cái)力保障縣委重大部署要求。
（三）強(qiáng)化預(yù)算管理，促進(jìn)財(cái)政資金高效運(yùn)轉(zhuǎn)
調(diào)整優(yōu)化預(yù)算管理，增強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域資金保障。一是加大預(yù)算約束。嚴(yán)格支出管理，切實(shí)做到無預(yù)算不支出、先預(yù)算再支出，健全和完善控制數(shù)預(yù)算編制方式，優(yōu)化項(xiàng)目清理、對(duì)新增項(xiàng)目分級(jí)分類審核，提高預(yù)算編制精準(zhǔn)度，提升年初預(yù)算到位率，嚴(yán)控預(yù)算追加，堅(jiān)決把有限的財(cái)政資金用在刀刃上。二是加快預(yù)算執(zhí)行。實(shí)施預(yù)算執(zhí)行、專項(xiàng)債券支出進(jìn)度月通報(bào)機(jī)制，堅(jiān)持“早謀劃、早安排、早部署”，動(dòng)態(tài)跟蹤項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，加快各部門資金撥付效率，壓實(shí)預(yù)算主管部門主體責(zé)任，建立預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算編制掛鉤機(jī)制。三是加強(qiáng)績效管理。聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，把績效管理“五個(gè)環(huán)節(jié)”工作做實(shí)做細(xì)；加強(qiáng)專項(xiàng)資金、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、政府專項(xiàng)債券、政府購買服務(wù)等財(cái)政政策和重點(diǎn)支出領(lǐng)域的預(yù)算績效管理，加大信息公開力度，進(jìn)一步推動(dòng)績效管理結(jié)果的剛性約束。
（四）深化財(cái)稅改革，不斷提升財(cái)政運(yùn)行水平
持續(xù)深化財(cái)稅改革，圍繞推進(jìn)財(cái)政治理體系和治理能力現(xiàn)代化，抓住深化財(cái)政各項(xiàng)改革的機(jī)遇，著力提高財(cái)政管理水平，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。一是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。加大預(yù)算管理一體化3.0系統(tǒng)覆蓋面，加強(qiáng)信息化應(yīng)用支撐，提高財(cái)政數(shù)字化治理水平，建立健全科學(xué)規(guī)范的支出標(biāo)準(zhǔn)化體系，提升財(cái)政預(yù)算系統(tǒng)性、整體性、協(xié)同性管理水平。二是推廣實(shí)行會(huì)計(jì)集中核算制度。建立完善會(huì)計(jì)集中核算機(jī)構(gòu)、充實(shí)人員，逐步將全縣獨(dú)立核算單位納入集中核算范圍，持續(xù)健全完善會(huì)計(jì)管理體制。不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作培訓(xùn)指導(dǎo)，規(guī)范惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金管理發(fā)放、到戶項(xiàng)目資金撥付使用等基層財(cái)政工作。三是進(jìn)一步推進(jìn)國企改革三年行動(dòng)走深做實(shí)。國有資產(chǎn)增減變動(dòng)、處置申報(bào)、審批全過程動(dòng)態(tài)化管理，推進(jìn)國有資產(chǎn)管理公開透明。加強(qiáng)國有企業(yè)監(jiān)管，積極盤活整合現(xiàn)有國有資產(chǎn)和資源，切實(shí)提高國有資產(chǎn)資源利用率。四是加強(qiáng)財(cái)政電子票據(jù)改革。積極推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)改革，建設(shè)政府非稅收入全流程業(yè)務(wù)無紙化、繳款辦理便捷化、電子票據(jù)替代紙質(zhì)票據(jù)、電子票據(jù)社會(huì)化流轉(zhuǎn)應(yīng)用的“互聯(lián)網(wǎng)+政府繳費(fèi)”新模式，為政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)、一門、一次”改革提供重要保障。
（五）加強(qiáng)監(jiān)督管理，有效防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
堅(jiān)守底線思維，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)政府性債務(wù)實(shí)時(shí)監(jiān)測，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，強(qiáng)化對(duì)政府投資項(xiàng)目的監(jiān)管，加強(qiáng)預(yù)算審核，有效壓控項(xiàng)目成本，嚴(yán)控增量債務(wù)。深入挖掘財(cái)政增收潛力，通過盤活土地資源、國有資產(chǎn)等存量資產(chǎn)資源，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)價(jià)值。切實(shí)防范和化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，積極落實(shí)分年度化解方案，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量。強(qiáng)化協(xié)調(diào)對(duì)接，節(jié)約資金成本，緩解化債壓力，有效處置存量債務(wù)。加強(qiáng)對(duì)債券資金的使用監(jiān)管，充分發(fā)揮債券資金撬動(dòng)效益。
（六）發(fā)揮撬動(dòng)作用，推動(dòng)金融助力鄉(xiāng)村振興
充分運(yùn)用近年來國家有利政策機(jī)遇，全面做好金融服務(wù)鄉(xiāng)村振興工作。強(qiáng)化金融產(chǎn)品和服務(wù)方式創(chuàng)新，加大金融資源向鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的傾斜力度，更好滿足鄉(xiāng)村振興多樣化融資需求，通過持續(xù)落實(shí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款和脫貧人口小額信貸等政策載體，全方位推進(jìn)實(shí)施普惠金融政策。2023年計(jì)劃回收到期創(chuàng)業(yè)貸款11.53億元、新增發(fā)放12億元，計(jì)劃回收到期小額信貸1.5億元、新增發(fā)放3億元。
（七）認(rèn)真履行職能，自覺接受人大政協(xié)監(jiān)督
全面落實(shí)《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》，規(guī)范執(zhí)行預(yù)決算編報(bào)程序，不斷優(yōu)化草案編制方式，完善預(yù)決算報(bào)告。堅(jiān)持“先有預(yù)算、后有支出”原則，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，全面準(zhǔn)確地向人大反映支出預(yù)算和政策落實(shí)情況，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束。推進(jìn)預(yù)決算等信息公開工作，組織縣直部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好本單位預(yù)決算公開。按期公開政府債務(wù)信息，定期主動(dòng)向縣人大常委會(huì)報(bào)告政府債務(wù)情況，自覺接受縣人大和社會(huì)各界監(jiān)督。
各位代表！做好2023年財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大依法監(jiān)督和縣政協(xié)民主監(jiān)督下，虛心聽取各方面意見和建議，錨定目標(biāo)、開拓進(jìn)取、守正創(chuàng)新、踔厲奮發(fā)、勇毅前行，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，全力完成財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政改革目標(biāo)任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力的政策支持和資金保障。
