（甘肅?。╆P(guān)于定西市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年全市及市本級(jí)財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于定西市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年全市及市本級(jí)財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年2月21日在定西市第四屆人民代表大會(huì)第八次會(huì)議上
定西市財(cái)政局局長 孫學(xué)仁
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將全市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年全市及市本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市各級(jí)財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，面對(duì)更為復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、疫情災(zāi)害疊加的重大考驗(yàn)和更加嚴(yán)峻的財(cái)政收支形勢(shì)，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策要更加積極有為的要求，聚焦做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，著力培植財(cái)源，狠抓收入征管，全力向上爭(zhēng)取，保障重點(diǎn)支出，深化財(cái)稅改革，加強(qiáng)監(jiān)督管理，預(yù)算執(zhí)行總體良好，收支任務(wù)超額完成，有力保障了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全市一般公共預(yù)算收入完成25.67億元，占預(yù)算的101.02%，同比增長4.05%，加各項(xiàng)稅收返還、轉(zhuǎn)移支付、調(diào)入資金及上年結(jié)余收入，全年財(cái)政總收入301.43億元。一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)288.75億元，同比增長11%，加上解支出及債券還本7.63億元，收支相抵后結(jié)余5.05億元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.65億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.4億元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
市本級(jí)（含定西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)）一般公共預(yù)算收入完成4.29億元，占預(yù)算的97.68%，增長2.47%，加稅收返還、轉(zhuǎn)移支付、調(diào)入資金及上年結(jié)余收入，全年財(cái)政總收入36.41億元。一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)32.52億元，增長102.89%，加上解支出及債券還本2.61億元，收支相抵后結(jié)余1.28億元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.08億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1927萬元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市政府性基金收入完成24.66億元，增長37.69%，加上級(jí)補(bǔ)助、專項(xiàng)債券及上年結(jié)余，全市政府性基金總收入65.16億元。全市政府性基金支出實(shí)現(xiàn)51.4億元，增長33.56%，加債券還本及調(diào)出資金9.07億元，總支出60.47億元。收支相抵，全市政府性基金結(jié)余4.69億元。
市本級(jí)（含定西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)）政府性基金收入完成2.03億元，下降69.21%（主要是國有土地出讓收入下降84.38%影響），加上級(jí)補(bǔ)助收入和上年結(jié)余，總收入9.19億元。市本級(jí)政府性基金支出6.63億元，增長11.5%，加調(diào)出資金及債券還本2.26億元，總支出8.89億元。收支相抵，市本級(jí)政府性基金結(jié)余3024萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成83.13億元，增長5.45%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出實(shí)現(xiàn)75.23億元，增長9.22%。年末滾存結(jié)余47.25億元。
市本級(jí)（含定西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)）社會(huì)保險(xiǎn)基金收入37.97億元，增長1.96%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出實(shí)現(xiàn)35.03億元，增長16.26%。年末滾存結(jié)余15.97億元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入360萬元（其中上級(jí)補(bǔ)助62萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算支出225萬元，調(diào)出資金130萬元，結(jié)余5萬元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
市本級(jí)（含定西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入150萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出20萬元，調(diào)出資金130萬元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
以上有關(guān)預(yù)算執(zhí)行的具體情況詳見附表1-7。
（五）地方政府性債務(wù)管理情況
2020年，省財(cái)政廳核定我市地方政府債務(wù)限額196.78億元。其中：一般債務(wù)限額94.25億元，專項(xiàng)債務(wù)限額102.53億元。市本級(jí)債務(wù)限額27.32億元。其中：一般債務(wù)限額15.07億元，專項(xiàng)債務(wù)限額12.25億元。
截至2020年底，全市地方政府債務(wù)余額175.96億元。其中：一般債務(wù)89.57億元，專項(xiàng)債務(wù)86.39億元。市本級(jí)地方政府債務(wù)余額21.39億元。其中：一般債務(wù)14.37億元，專項(xiàng)債務(wù)7.02億元。全市及市本級(jí)債務(wù)余額均沒有超過當(dāng)年政府債務(wù)限額。
全年預(yù)算執(zhí)行的最終決算結(jié)果，我們將及時(shí)向市人大常委會(huì)專題報(bào)告。
2020年，圍繞預(yù)算執(zhí)行，重點(diǎn)抓了以下五個(gè)方面的工作：
（一）注重做大規(guī)模，財(cái)政保障能力持續(xù)增強(qiáng)。全市財(cái)力總規(guī)模達(dá)到350億元，增長15%。一是抓收入征管不放松。積極應(yīng)對(duì)疫情影響下的經(jīng)濟(jì)增速放緩、稅收收入下降的嚴(yán)峻形勢(shì)，制定出臺(tái)《關(guān)于有效應(yīng)對(duì)疫情做好財(cái)稅工作的若干措施》，通過加強(qiáng)收支調(diào)度，建立稅收監(jiān)測(cè)機(jī)制，完善納稅信息共享平臺(tái)，有效保障了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，收入預(yù)算目標(biāo)超額完成。二是抓財(cái)力爭(zhēng)取不放松。搶抓政策機(jī)遇，緊盯資金動(dòng)向，細(xì)化分解任務(wù)，兌現(xiàn)考核獎(jiǎng)懲，引導(dǎo)縣區(qū)和部門全力以赴爭(zhēng)取各類上級(jí)轉(zhuǎn)移支付。全市共爭(zhēng)取到位上級(jí)各類補(bǔ)助資金263億元，增長16.88%，其中，抗疫特別國債8.53億元，特殊轉(zhuǎn)移支付10.4億元。三是抓債券爭(zhēng)取不放松。進(jìn)一步靠實(shí)縣區(qū)和相關(guān)部門職責(zé)，全力爭(zhēng)取地方政府債券額度。全年累計(jì)爭(zhēng)取到位新增政府債券33.61億元，其中，新增專項(xiàng)債券23.86億元，增長6.52%。
（二）注重資金保障，脫貧攻堅(jiān)任務(wù)圓滿完成。全力籌措各類扶貧資金，有效加強(qiáng)資金監(jiān)管，保障了脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。一是加大扶貧資金投入。籌措到位各類扶貧資金61.55億元，其中，各級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金27.2億元，整合其他涉農(nóng)資金7.67億元，易地扶貧搬遷一般債券3.64億元，東西部扶貧協(xié)作幫扶資金6.54億元，脫貧攻堅(jiān)補(bǔ)短板綜合財(cái)力補(bǔ)助6.24億元，土地指標(biāo)跨省域調(diào)劑收入用于扶貧等其他資金10.26億元。二是精準(zhǔn)統(tǒng)籌使用資金。按照“拾遺補(bǔ)缺、全面掃尾、鞏固提升、迎接普查”的任務(wù)要求，精準(zhǔn)統(tǒng)籌使用各類扶貧資金，全市納入精準(zhǔn)統(tǒng)籌使用方案的扶貧資金達(dá)47.94億元。三是積極整合涉農(nóng)資金。按照大類間打通，跨類別使用，因需而整、應(yīng)整盡整的原則，持續(xù)加大整合力度，全市累計(jì)整合各類涉農(nóng)資金31.21億元。四是加快資金支出進(jìn)度。堅(jiān)持限時(shí)撥付和周統(tǒng)計(jì)、月通報(bào)制度，實(shí)行項(xiàng)目清單管理，落實(shí)資金預(yù)撥制度，簡化資金撥付流程，全年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金支出率達(dá)99.34%。五是加強(qiáng)扶貧資金監(jiān)管?！熬€上”依托扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)，加大對(duì)各級(jí)各類扶貧資金分配、撥付、績效等重點(diǎn)流程和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的監(jiān)管力度，“線下”通過專項(xiàng)檢查、督導(dǎo)調(diào)研、績效評(píng)價(jià)等方式進(jìn)行監(jiān)管。同時(shí)，積極整改各類問題，由財(cái)政部門牽頭整改的各級(jí)巡視巡察、審計(jì)檢查反饋的33項(xiàng)問題全部整改到位。
（三）注重財(cái)源培植，財(cái)政增收基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。充分發(fā)揮財(cái)政政策引導(dǎo)和財(cái)政資金“四兩撥千斤”杠桿作用，有效拉動(dòng)社會(huì)投資，著力培植財(cái)源，不斷增強(qiáng)財(cái)政增收后勁。一是落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策。加強(qiáng)政策宣傳培訓(xùn)，開展督查督導(dǎo)，確保各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策不折不扣落到實(shí)處，全年新增減稅降費(fèi)4.56億元。二是扶持生態(tài)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。市縣財(cái)政統(tǒng)籌安排產(chǎn)業(yè)培育資金16.77億元，用于支持中醫(yī)藥、馬鈴薯等特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；市財(cái)政安排十大生態(tài)產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金3000萬元，注入中小企業(yè)發(fā)展基金2300萬元，通過資金引導(dǎo)做大擔(dān)保，撬動(dòng)社會(huì)資本支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)。三是重點(diǎn)項(xiàng)目保障得力。市縣籌措定臨、通定、隴漳三條高速公路項(xiàng)目資本金7.3億元，其中，市本級(jí)籌措3.8億元，推動(dòng)項(xiàng)目加快建設(shè)。整合一般公共預(yù)算安排資金、政府性基金、新增債券等33.61億元，支持棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危舊房改造和城區(qū)重大項(xiàng)目建設(shè)。四是招商引資筑巢引鳳。全市籌措項(xiàng)目前期費(fèi)9348萬元，市本級(jí)安排招商活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬元，支持重點(diǎn)項(xiàng)目爭(zhēng)取和建設(shè)，著力培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。五是促進(jìn)國有企業(yè)做大做強(qiáng)。市財(cái)政籌措資本金1100萬元，注入文旅投公司、城投公司和國投公司，不斷做大國有企業(yè)規(guī)模。
（四）注重“六穩(wěn)”“六?！保裆Ｕ纤讲粩嗵岣?。牢固樹立過“緊日子”思想，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障重點(diǎn)支出，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。全市累計(jì)投入民生資金238億元，增長9.5%，占財(cái)政支出的82.6%。一是全面落實(shí)疫情防控政策。全市共投入疫情防控資金4.4億元，全力保障疫情防控設(shè)備、物資購置和人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；為70戶租用國有企業(yè)房屋的經(jīng)營者減免租金108.18萬元；落實(shí)階段性減免社保費(fèi)，為1890家企業(yè)減免企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)1.64億元，為1944家企業(yè)減免失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)895.79萬元，為1983家企業(yè)減免工傷保險(xiǎn)費(fèi)537.4萬元，為1215家企業(yè)減征職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)2590.44萬元。二是優(yōu)先保障“三?！敝С?。著力保障基層運(yùn)轉(zhuǎn)，全面落實(shí)國家出臺(tái)的各項(xiàng)增資政策，干部職工津補(bǔ)貼水平得到新提高，全市機(jī)關(guān)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)有效保障，基本民生政策全面落實(shí)。三是持續(xù)加強(qiáng)社保支出。落實(shí)困難群眾基本生活救助補(bǔ)助資金13.13億元，保障基本生活需要；落實(shí)就業(yè)專項(xiàng)資金1.69億元，確保就業(yè)基本穩(wěn)定；落實(shí)鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)助資金2826萬元，促進(jìn)就業(yè)困難群體穩(wěn)定就業(yè)。四是助推社會(huì)事業(yè)發(fā)展。投入教育資金59.78億元，增長9.32%，在優(yōu)先保障義務(wù)教育前提下，統(tǒng)籌支持學(xué)前教育、高中教育和職業(yè)教育，支持普惠性民辦幼兒園發(fā)展和義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目。投入科技資金1.09億元，增長7.76%，推動(dòng)科技創(chuàng)新發(fā)展。投入文化旅游體育與傳媒資金4.04億元，增長6.38%，實(shí)施重點(diǎn)文化惠民工程，推進(jìn)公益性文化設(shè)施向社會(huì)免費(fèi)開放。
（五）注重改革監(jiān)管，財(cái)政管理效能持續(xù)提升。緊盯當(dāng)前財(cái)政管理的薄弱環(huán)節(jié)，深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革,財(cái)政精細(xì)化管理水平不斷提升。一是持續(xù)深化預(yù)算管理改革。不斷加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理，預(yù)算編制不斷細(xì)化，采購預(yù)算全面落實(shí)。實(shí)施零基預(yù)算，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)控預(yù)算追加。加強(qiáng)直達(dá)資金監(jiān)管，確保資金直接惠企利民。100%公開預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)信息。醫(yī)療衛(wèi)生、教育、科技、交通、生態(tài)環(huán)境、自然資源六大領(lǐng)域市與縣區(qū)財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革全面完成。二是扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績效管理。市本級(jí)完成2021年部門整體績效目標(biāo)和項(xiàng)目績效目標(biāo)編制工作，與預(yù)算一并提交人代會(huì)審議。開展2019年項(xiàng)目支出績效自評(píng)，與部門決算一并公開。委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)3類重點(diǎn)項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)，全市扶貧資金績效評(píng)價(jià)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，并充分體現(xiàn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。同時(shí)，開展縣區(qū)專題培訓(xùn)，指導(dǎo)縣區(qū)全面推進(jìn)。三是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。自籌資金償還到期債券本息6.1億元。清償無分歧民營企業(yè)中小企業(yè)賬款13.9億元，清償率100%。按照暫付款分年度消化方案，全年消化暫付款7441萬元，年度消化任務(wù)全部完成。四是推進(jìn)國企管理改革。制定《定西市推進(jìn)國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作方案》和《定西市國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作實(shí)施辦法》，國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作全面完成。制定《定西市市屬國有企業(yè)混合所有制改革實(shí)施方案》，8個(gè)混改項(xiàng)目全部完成，混改工作位居全省前列。五是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。加強(qiáng)政府采購管理，市本級(jí)節(jié)約資金770.02萬元。采購行為逐步規(guī)范，財(cái)政資金使用效益持續(xù)提高，在維護(hù)社會(huì)公眾利益、促進(jìn)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了重要作用。開展項(xiàng)目投資評(píng)審，審減資金3441萬元。舉辦政府會(huì)計(jì)制度、內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)業(yè)務(wù)及財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，累計(jì)培訓(xùn)6400余人次。搭建全市惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼“一卡通”發(fā)放系統(tǒng)，累計(jì)發(fā)放27個(gè)項(xiàng)目432批次5.65億元。印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范完善惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼“一卡通”管理的實(shí)施意見》，統(tǒng)一政策口徑，規(guī)范操作規(guī)程，強(qiáng)化惠民惠農(nóng)資金監(jiān)管。推進(jìn)財(cái)政票據(jù)管理改革，市醫(yī)院醫(yī)療收費(fèi)電子票據(jù)正式啟用。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查，先后開展了全市會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查、市直單位免開放資金和存量資金專項(xiàng)檢查。
各位代表！2020年是“十三五”收官之年，五年來，全市財(cái)政部門積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力、新冠肺炎疫情、營改增等政策性減稅降費(fèi)給預(yù)算執(zhí)行帶來的影響，立足做大財(cái)力規(guī)模和保障重點(diǎn)支出，有效支撐了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。全市一般公共預(yù)算收入從“十二五”末的24.35億元增加到“十三五”末的25.67億元，同口徑年均增長3.8%，超額完成了調(diào)整后中期規(guī)劃2%的增長目標(biāo)。一般公共預(yù)算支出從“十二五”末的197.85億元增加到“十三五”末的288.75億元，年均遞增7.9%。五年間，獲得各類上級(jí)補(bǔ)助1069億元，年均增長9%，到位新增地方政府債券121億元，年均增長32.9%；全力支持脫貧攻堅(jiān)，累計(jì)籌措到位各類扶貧資金255.56億元；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生，累計(jì)投入各類民生資金1048億元，年均增長7%，干部職工工資水平逐年提高，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)有效保障，基本民生政策全面落實(shí)；深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革,加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理，加大預(yù)決算公開力度，加快推進(jìn)預(yù)算績效管理，積極推進(jìn)市與縣區(qū)共同財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革、非稅收入收繳電子化改革、國有企業(yè)改革，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，科學(xué)理財(cái)水平全面提升。
各位代表！在看到成績的同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，全市財(cái)政運(yùn)行中還存在一些不容忽視的困難和問題：一是財(cái)政收入增長困難。全市經(jīng)濟(jì)總量不大，發(fā)展不平衡，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，同時(shí)減稅降費(fèi)力度逐年加大，財(cái)政收入增長后勁不足。二是收支矛盾突出。一方面，財(cái)政收入低位運(yùn)行，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付增量有限，可用財(cái)力增速放緩。另一方面，隨著政府債務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，財(cái)政還本付息壓力加劇，加上“三?！敝С鲋鹉暝黾?，財(cái)政收支矛盾非常突出。三是管理改革有待提高。預(yù)算績效管理改革進(jìn)展不平衡，國有企業(yè)改革和管理有待加強(qiáng)，預(yù)算約束不強(qiáng)、存量資金支出緩慢等問題仍然存在。
對(duì)這些困難和問題，我們一定高度重視，認(rèn)真聽取各位代表的意見建議，積極研究對(duì)策，努力加以解決。
二、2021年全市及市本級(jí)財(cái)政預(yù)算（草案）
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的開局之年，做好財(cái)政工作意義重大。2021年全市預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，圍繞做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，牢固樹立過緊日子思想，厲行勤儉節(jié)約，全面實(shí)施零基預(yù)算，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，做大財(cái)力規(guī)模，保障重點(diǎn)支出，深化財(cái)稅改革，強(qiáng)化資金監(jiān)管，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，努力為鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局和諧穩(wěn)定提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力支撐。
從經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看，當(dāng)前和今后一段時(shí)期，經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面不會(huì)改變，隨著疫情防控進(jìn)入常態(tài)化，經(jīng)濟(jì)將企穩(wěn)回暖。2021年，按全市地區(qū)生產(chǎn)總值增長6.7%計(jì)算，預(yù)計(jì)拉動(dòng)稅收增收2.85億元，剔除減收因素1.25億元，大口徑稅收凈增1.6億元。非稅收入方面，去年為彌補(bǔ)稅收缺口，深挖非稅潛力，再加上捐贈(zèng)收入等一次性入庫，拉高了基數(shù)，導(dǎo)致今年非稅增長空間有限，預(yù)計(jì)略有下降。
綜合研判經(jīng)濟(jì)和收入形勢(shì)，依照上述指導(dǎo)思想，我們提出2021年全市財(cái)政預(yù)算（草案）：
（一）一般公共預(yù)算草案
一般公共收入預(yù)算26.44億元，增長3%。一般公共支出預(yù)算安排212.35億元（不含執(zhí)行過程中無法預(yù)計(jì)的中央和省上下達(dá)的專項(xiàng)）。
市本級(jí)(含定西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))預(yù)算安排情況是：一般公共收入預(yù)算4.51億元，增長5%。當(dāng)年預(yù)算財(cái)力17.84億元（包括調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.23億元），相應(yīng)安排人員經(jīng)費(fèi)8.23億元，公用經(jīng)費(fèi)1.2億元，行政事業(yè)性專項(xiàng)3.91億元，民生專項(xiàng)等其他各類專項(xiàng)4.34億元、預(yù)備費(fèi)1600萬元。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)1927萬元、提前下達(dá)2021年上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金14.73億元，市本級(jí)一般公共支出預(yù)算32.77億元。
在編制一般公共預(yù)算前，我們組織單位編制了市本級(jí)一般公共預(yù)算績效目標(biāo)。共編制整體目標(biāo)119個(gè)，涉及資金11億元，市本級(jí)119個(gè)預(yù)算單位全覆蓋；編制項(xiàng)目績效目標(biāo)428個(gè)，涉及資金3.34億元，市本級(jí)預(yù)算單位一般公共預(yù)算項(xiàng)目全覆蓋。
（二）政府性基金預(yù)算草案
根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按照以收定支的原則編制。全市政府性基金收入23.1億元，下降6.33%（其中國有土地使用權(quán)出讓收入21.53億元，下降3.15%）。全市政府性基金支出28.2億元（不包括上級(jí)補(bǔ)助）。
市本級(jí)政府性基金收入2.97億元，增長46%（其中國有土地使用權(quán)出讓收入2.28億元，增長148%）。市本級(jí)政府性基金支出3.19億元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
按照統(tǒng)籌層次和社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目，堅(jiān)持收支平衡的原則編制。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入57.06億元，下降31.36%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出54.09億元，下降28.1%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入25.39億元，下降33.34%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出24.74億元，下降29.37%。社?；痤A(yù)算收支降幅較大的主要原因是：2020年下半年開始企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)行省級(jí)統(tǒng)籌后，統(tǒng)計(jì)口徑變化影響。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
全市國有資本經(jīng)營收入1108萬元，國有資本經(jīng)營支出1108萬元。市本級(jí)國有資本經(jīng)營收入400萬元，國有資本經(jīng)營支出400萬元。
以上預(yù)算安排的具體情況詳見附表8-14。
三、2021年主要工作任務(wù)
（一）積極落實(shí)政策涵養(yǎng)稅源。堅(jiān)持積極的財(cái)政政策更加積極有為，持續(xù)鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效。加大對(duì)工業(yè)發(fā)展“1+5”政策體系和“333”行動(dòng)計(jì)劃的扶持力度，做大做強(qiáng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，努力提升二產(chǎn)稅收貢獻(xiàn)率。全力支持?jǐn)U大消費(fèi)政策落實(shí)，進(jìn)一步完善刺激消費(fèi)政策措施，提升消費(fèi)對(duì)稅收的拉動(dòng)作用。加大對(duì)“兩港兩中心”、工業(yè)園區(qū)、定西生態(tài)科創(chuàng)城的支持力度，加快形成新的稅收增長點(diǎn)。
（二）多措并舉做大財(cái)力規(guī)模。堅(jiān)持“抓大不放小”，挖潛補(bǔ)漏，力爭(zhēng)一般公共預(yù)算收入完成預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。同時(shí)，搶抓新一輪西部大開發(fā)、一帶一路和以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局等重大政策機(jī)遇，引導(dǎo)縣區(qū)和部門積極爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助和轉(zhuǎn)移支付。研究和利用地方政府債券動(dòng)態(tài)發(fā)行政策，積極謀劃儲(chǔ)備項(xiàng)目，提高債券項(xiàng)目成熟度，加大匯報(bào)銜接力度，全力爭(zhēng)取政府債券額度。
（三）優(yōu)化結(jié)構(gòu)保障重點(diǎn)支出。堅(jiān)持政府過“緊日子”，讓人民過上好日子的思想，盡力而為、量力而行，兜牢兜實(shí)基本民生底線。全力落實(shí)“兩個(gè)優(yōu)先”，確保人員經(jīng)費(fèi)全額保障。加大資金投入力度，支持做好重點(diǎn)民生實(shí)事，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，提高醫(yī)療保障水平，加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。積極向上爭(zhēng)取鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興過渡期各類資金，著力打造特色產(chǎn)業(yè)品牌，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。
（四）深化改革提升管理效能。加強(qiáng)四本預(yù)算統(tǒng)籌銜接，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，推進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化。防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線。持續(xù)推進(jìn)市與縣區(qū)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革工作，形成科學(xué)合理、職責(zé)明確的財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分體系。深化國有企業(yè)改革，全面貫徹落實(shí)國企改革三年行動(dòng)計(jì)劃，穩(wěn)妥推進(jìn)混合所有制改革，加快國資監(jiān)管職能轉(zhuǎn)變，形成以管資本為主的國有資產(chǎn)監(jiān)管體制。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。
各位代表！財(cái)政工作事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的方方面面。我們將在市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo)下，認(rèn)真總結(jié)“十三五”時(shí)期成效與經(jīng)驗(yàn)，緊緊圍繞“十四五”時(shí)期我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)和財(cái)政工作實(shí)際，堅(jiān)定信心，迎難而上，擔(dān)當(dāng)作為，確保財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，為加快建設(shè)幸福美好新定西，奮力譜寫富民興隴定西時(shí)代篇章做出新的更大貢獻(xiàn)。
