（甘肅省）關(guān)于定西市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年全市及市級財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于定西市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年全市及市級財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
—2022年12月13日在定西市第五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
定西市財(cái)政局局長 周毛平
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將全市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年全市及市級財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告提請會(huì)議審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的依法監(jiān)督下，全市財(cái)政部門深入貫徹黨中央國務(wù)院、省委省政府和市委決策部署，牢固樹立政府過“緊日子”思想，持續(xù)做大財(cái)力規(guī)模，全力保障重點(diǎn)支出，不斷深化財(cái)政改革，預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量追趕發(fā)展提供了有力支撐。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市預(yù)算執(zhí)行情況
1-11月，全市一般公共預(yù)算收入完成27.38億元，占預(yù)算的89.21%，加上增值稅留抵退稅2.38億元（地方留成部分），同口徑增長11.51%。一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)282.38億元，同比增長10.38%。
預(yù)計(jì)全年一般公共預(yù)算收入完成30.87億元，占預(yù)算的100.55%，加上增值稅留抵退稅2.8億元，同口徑增長10%。一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)300.9億元，同比增長7%。
2.市級預(yù)算執(zhí)行情況
1-11月，市級（含定西高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)）一般公共預(yù)算收入完成3.61億元，占預(yù)算的72.26%，加上增值稅留抵退稅0.27億元，同口徑下降7.4%。一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)31.92億元，同比增長7.02%。
預(yù)計(jì)全年一般公共預(yù)算收入完成4.22億元，占預(yù)算的84.4%。加稅收返還、轉(zhuǎn)移支付、調(diào)入資金及上年結(jié)余收入，全年財(cái)政總收入40.33億元。預(yù)計(jì)全年一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)34.9億元，同比增長3.28%。加上解支出及債券還本2.82億元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6000萬元，收支相抵后結(jié)余2.01億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2.01億元，預(yù)計(jì)當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市預(yù)算執(zhí)行情況
1-11月，全市政府性基金收入完成15.44億元，同比增長2.21%。全市政府性基金支出實(shí)現(xiàn)75.41億元，同比增長40.57%。
預(yù)計(jì)全年政府性基金收入完成16.27億元，同比下降7.08%。全年政府性基金支出實(shí)現(xiàn)80.42億元，同比增長34.3%。
2.市級預(yù)算執(zhí)行情況
1-11月，市級政府性基金收入完成1.75億元，同比下降37.83%（主要是土地出讓收入下降38.08%導(dǎo)致）。市級政府性基金支出實(shí)現(xiàn)4.99億元，同比下降0.54%。
預(yù)計(jì)全年政府性基金收入完成1.8億元，同比下降38.36%。加上級補(bǔ)助收入、專項(xiàng)債券及上年結(jié)余，全年政府性基金總收入5.24億元。預(yù)計(jì)全年政府性基金支出實(shí)現(xiàn)5.14億元，同比增長16.1%。收支相抵，市級政府性基金結(jié)余1000萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1-11月，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成56.46億元，同比下降4.49%（下降原因?yàn)榫徖U社保費(fèi)）；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出實(shí)現(xiàn)49.45億元，同比增長0.32%。預(yù)計(jì)全年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成60.53億元，同比下降6.15%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出實(shí)現(xiàn)55.67億元，同比增長4.94%。年末滾存結(jié)余63.56億元。
1-11月，市級社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成32.67億元，同比增長7.77%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出實(shí)現(xiàn)25.47億元，同比增長27.11%（增幅較大原因?yàn)槿新毠めt(yī)保市級統(tǒng)籌）。預(yù)計(jì)全年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成33.99億元，同比下降4.84%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出實(shí)現(xiàn)29.33億元，同比增長36.87%。年末滾存結(jié)余36.58億元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
1-11月，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入165萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出401萬元。預(yù)計(jì)全年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入800萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出800萬元，當(dāng)年無結(jié)余，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
1-11月，市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入零萬元（12月集中入庫），國有資本經(jīng)營預(yù)算支出30萬元。預(yù)計(jì)全年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入300萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出300萬元，當(dāng)年無結(jié)余，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（五）地方政府債務(wù)管理情況
2022年，省財(cái)政廳核定我市地方政府債務(wù)限額299.93億元，其中：一般債務(wù)限額109.52億元，專項(xiàng)債務(wù)限額190.41億元。市級政府債務(wù)限額35.36億元，其中：一般債務(wù)限額17.95億元，專項(xiàng)債務(wù)限額17.41億元。
截至11月底，全市地方政府債務(wù)余額286.14億元，其中：一般債務(wù)102.63億元，專項(xiàng)債務(wù)183.51億元。市級地方政府債務(wù)余額31.41億元，其中：一般債務(wù)16.81億元，專項(xiàng)債務(wù)14.6億元。全市及市級債務(wù)余額均沒有超過當(dāng)年政府債務(wù)限額。
2022年，全市新增地方政府債券62.3億元，其中:一般債券8.42億元，其他自平衡專項(xiàng)債券42.76億元，棚改專項(xiàng)債券5.85億元，中小銀行發(fā)展專項(xiàng)債券5.27億元。市級新增地方政府債券5.58億元，其中:一般債券1.58億元，其他自平衡專項(xiàng)債券4億元。
全年預(yù)算執(zhí)行的最終結(jié)果，待年終決算后，我們將及時(shí)向市人大常委會(huì)專題報(bào)告。
2022年，圍繞預(yù)算執(zhí)行，重點(diǎn)抓了以下五個(gè)方面的工作：
（一）全力做大財(cái)力規(guī)模，保障能力持續(xù)提升。統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，積極做好收入組織和向上爭取工作，重點(diǎn)支出保障有力，預(yù)算執(zhí)行達(dá)到預(yù)期。一是強(qiáng)化收入征管，不斷爭先進(jìn)位。在全面落實(shí)新的組合式稅費(fèi)支持政策的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步健全協(xié)同征稅機(jī)制，多措并舉加強(qiáng)稅收征管，確保應(yīng)收盡收；積極挖掘非稅增收潛力，依托信息化平臺(tái)規(guī)范收繳行為，確保及時(shí)足額入庫。經(jīng)過努力，全市一般公共預(yù)算收入增幅連續(xù)11個(gè)月穩(wěn)定在全省中間偏上位置。二是積極向上爭取，做大支出規(guī)模。研究政策導(dǎo)向，細(xì)化分解任務(wù)，加大項(xiàng)目儲(chǔ)備，主動(dòng)向上匯報(bào)對接。通過積極爭取，全市共到位各類上級補(bǔ)助資金272.73億元、增長12.67%，有效拉動(dòng)一般公共預(yù)算支出穩(wěn)定增長；到位新增地方政府債券62.3億元、增長24.43%，推動(dòng)多個(gè)領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目加快建設(shè)。三是壓減一般支出，保障重點(diǎn)領(lǐng)域。全市各類黨政機(jī)關(guān)對公用經(jīng)費(fèi)及行政事業(yè)性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減5%以上，累計(jì)壓減7910萬元，全部用于重點(diǎn)急需領(lǐng)域。對結(jié)余資金和連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金按規(guī)定收回統(tǒng)籌使用，全市共清理盤活存量資金4.44億元，統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展亟需支持領(lǐng)域。
（二）加大政策資金支持，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)健康。充分發(fā)揮政策效應(yīng)，持續(xù)加大資金投入，著力穩(wěn)市場主體、保項(xiàng)目建設(shè)、促產(chǎn)業(yè)發(fā)展，確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康運(yùn)行。一是雙穩(wěn)政策落地落實(shí)。全面落實(shí)中央“33條”、省上“53條”和我市“70條”穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，共為符合條件的746戶市場主體留抵退稅6.3億元，做到應(yīng)退盡退；及時(shí)下達(dá)中央、省級就業(yè)補(bǔ)助資金1.82億元，落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策；高標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)政府采購支持中小企業(yè)政策，為中小企業(yè)添訂單、增動(dòng)力、穩(wěn)預(yù)期；下達(dá)普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金7704萬元，用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息；為符合條件的1574戶企業(yè)及個(gè)體工商戶新發(fā)放2022年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款2.68億元，切實(shí)以創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)；市縣財(cái)政籌措資金4050萬元，全部用于中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶、貨車車主貸款擔(dān)保貼息；加大政策宣傳，做好對象甄別，全市共為946戶小微企業(yè)和個(gè)體工商戶減免房租740萬元。二是項(xiàng)目建設(shè)保障有力。全市財(cái)政安排項(xiàng)目前期費(fèi)1.19億元，支持重點(diǎn)項(xiàng)目爭取和前期工作開展。籌措定臨、通定、隴漳等3條高速公路項(xiàng)目資本金2.72億元，推動(dòng)項(xiàng)目加快建設(shè)。管好用好債券資金，保障全市228個(gè)重大民生及城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目開工建設(shè)，市級重點(diǎn)支持城區(qū)供水配套完善管網(wǎng)工程、定西職業(yè)技術(shù)學(xué)院建設(shè)、市中醫(yī)院門診綜合樓建設(shè)等項(xiàng)目。三是產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速增效。全市財(cái)政銜接資金、整合涉農(nóng)資金、東西部協(xié)作財(cái)政援助資金用于產(chǎn)業(yè)方面的比例分別為56.47%、57.22%、64.27%，均超過省上要求的比例。市級財(cái)政兌現(xiàn)今冬明春一攬子政策措施獎(jiǎng)勵(lì)及強(qiáng)工業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)1096萬元，支持做強(qiáng)工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈和特色產(chǎn)業(yè)鏈。市級設(shè)立特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)5000萬元，重點(diǎn)支持“牛羊薯藥果菜種”等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（三）鞏固拓展脫貧成果，鄉(xiāng)村振興加快推進(jìn)。繼續(xù)把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為優(yōu)先保障領(lǐng)域，精準(zhǔn)安排、及時(shí)下達(dá)、加強(qiáng)監(jiān)督，為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興提供有力的資金保障。一是加大投入保障力度。全市爭取到位各類銜接資金52.16億元。其中：中央和省級銜接資金23.88億元，市級財(cái)政預(yù)算安排8730萬元，縣區(qū)財(cái)政預(yù)算安排2.53億元，整合其他涉農(nóng)資金9.4億元，一般債券8516萬元，專項(xiàng)債券5.25億元，爭取到位東西部協(xié)作財(cái)政援助資金4.56億元，社會(huì)幫扶資金5193萬元，中央定點(diǎn)幫扶資金6224萬元，中央單位幫助引進(jìn)資金3.68億元。二是加快資金支出進(jìn)度。按照“誰管項(xiàng)目、誰用資金、誰負(fù)主責(zé)”的原則，靠實(shí)縣區(qū)及項(xiàng)目主管部門的主體責(zé)任，執(zhí)行限時(shí)撥付和“周調(diào)度、旬統(tǒng)計(jì)、月通報(bào)”制度，切實(shí)加快項(xiàng)目建設(shè)和支出進(jìn)度。截至11月底，全市財(cái)政銜接資金支出率94.1%，整合涉農(nóng)資金支出率90.83%，東西部協(xié)作財(cái)政援助資金支出率91.83%，均超過省上要求。三是提升資金使用效益。將銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金納入直達(dá)資金系統(tǒng)管理。對2022年銜接資金開展全流程監(jiān)管，確保謀劃儲(chǔ)備項(xiàng)目科學(xué)，資金安排使用精準(zhǔn)，項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范高效，績效目標(biāo)設(shè)置合理。開展財(cái)政涉農(nóng)資金整合方案“雙審”培訓(xùn)，兩次對縣區(qū)財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合方案進(jìn)行聯(lián)審。加強(qiáng)預(yù)算績效管理，落實(shí)績效目標(biāo)申報(bào)、批復(fù)、跟蹤檢查和績效自評 “三表一報(bào)告”制度，切實(shí)提高資金使用效益。
（四）兜牢兜實(shí)民生底線，社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展。堅(jiān)持節(jié)用裕民，加強(qiáng)民生保障，財(cái)政民生支出實(shí)現(xiàn)237.37億元、增長9.17%。一是強(qiáng)化“三?！敝С觥?jiān)持“兩個(gè)優(yōu)先”，全市“三保”支出預(yù)算達(dá)到139.41億元，占一般公共預(yù)算支出預(yù)算的64.12%。強(qiáng)化縣區(qū)“三保”預(yù)算審核，確保預(yù)算安排不留缺口、硬化預(yù)算執(zhí)行約束，兜牢“三保”不出問題。二是加強(qiáng)防疫保障。全力做好新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)保障工作，全市共投入疫情防控資金2.39億元，用于疫情防控人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助、設(shè)備和防控物資購置、重癥病區(qū)改造、核酸檢測費(fèi)用、隔離點(diǎn)閉環(huán)管理費(fèi)用等。三是支持教育發(fā)展。堅(jiān)持把教育作為國家戰(zhàn)略性投入予以優(yōu)先保障，全市教育支出實(shí)現(xiàn)61.65億元、增長13.89%。深入推進(jìn)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，公辦、民辦并舉擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源。改善縣域普通高中基本辦學(xué)條件，落實(shí)各教育階段學(xué)生資助政策。四是提高社保水平。落實(shí)資金31.71億元，保障企業(yè)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放；落實(shí)困難群眾基本生活救助補(bǔ)助資金12.37億元，保障困難群體基本生活需求；安排撫恤及退役安置資金2.53億元，足額保障優(yōu)撫對象、退役安置人員生活補(bǔ)助；籌措資金2441.14萬元，城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)由115元提高至123元。五是推進(jìn)文化繁榮。全市文化旅游體育及傳媒支出達(dá)到3.93億元、增長24.29%。市級統(tǒng)籌財(cái)力安排文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)800萬元，持續(xù)推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承。落實(shí)“戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村”資金363萬元，全市累計(jì)演出260余場次。安排債券資金1900萬元支持市博物館展陳項(xiàng)目、公共文化綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目等，公共文化服務(wù)水平顯著提升。
（五）協(xié)同推進(jìn)改革監(jiān)督，財(cái)政管理更加規(guī)范。持續(xù)深化預(yù)算管理體制改革，加大財(cái)政監(jiān)管力度，不斷提升財(cái)政管理水平。一是預(yù)算管理改革不斷深化。制定印發(fā)《定西市進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施方案》，推動(dòng)預(yù)算管理水平再上新臺(tái)階。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)控臨時(shí)追加經(jīng)費(fèi)事項(xiàng)，預(yù)算剛性約束不斷增強(qiáng)。深入推進(jìn)預(yù)決算信息公開，財(cái)政透明度進(jìn)一步提高。扎實(shí)開展財(cái)政投資評審，全市共評審項(xiàng)目762個(gè)，審減資金3.21億元。二是預(yù)算績效管理加快推進(jìn)。市本級將2022年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算績效目標(biāo)同部門預(yù)算一并提交人代會(huì)批準(zhǔn)并向社會(huì)公開。強(qiáng)化部門績效管理主體責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，2021年度市級整體及項(xiàng)目績效目標(biāo)自評工作全面完成。加快預(yù)算績效管理信息化建設(shè)，年底前市縣系統(tǒng)將同步上線運(yùn)行。三是政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。制定印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作的通知》，切實(shí)規(guī)范政府融資行為。不斷完善“借用管還”閉環(huán)管理體系，提高政府債券管理水平?？茖W(xué)統(tǒng)籌各類財(cái)力，合理安排支出順序，足額償還到期政府債券本息，完成隱性債務(wù)年度化解任務(wù)，確保政府信譽(yù)不受影響。四是財(cái)政監(jiān)督管理不斷加強(qiáng)。開展2021年度預(yù)決算公開情況專項(xiàng)檢查，全面提高信息公開質(zhì)量和透明度。開展“三公”經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)檢查，進(jìn)一步落實(shí)政府過“緊日子”要求。開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，對市縣兩級所有預(yù)算單位八大領(lǐng)域重點(diǎn)問題全面開展自查自糾和復(fù)查工作，共整改落實(shí)相關(guān)問題55個(gè)，切實(shí)提高財(cái)務(wù)管理水平。五是國資國企監(jiān)管改革穩(wěn)步推進(jìn)。國企改革三年行動(dòng)確定的127項(xiàng)改革任務(wù)基本完成，全面進(jìn)入收官階段。全市一級企業(yè)及重要子公司董事會(huì)應(yīng)建盡建，全部制定決策事項(xiàng)清單、黨委會(huì)前置研究討論事項(xiàng)清單，現(xiàn)代企業(yè)制度不斷健全完善。市屬國有企業(yè)全部建立了市場化薪酬分配機(jī)制，實(shí)行全員績效考核管理。年初謀劃的4個(gè)混改項(xiàng)目均積極推進(jìn)。按照市縣融資平臺(tái)整合升級要求，完成了4戶企業(yè)股權(quán)劃轉(zhuǎn)工作。制定完善權(quán)責(zé)清單、主業(yè)管理、審計(jì)監(jiān)督、分類考核等制度辦法，國資監(jiān)管水平不斷提升。
各位代表！在看到成績的同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，全市預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作還面臨一些問題和挑戰(zhàn)：一是財(cái)政收支矛盾較為突出。財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，過度依賴房地產(chǎn)和投資拉動(dòng)，基本沒有形成新的、優(yōu)質(zhì)的稅源增長點(diǎn)，財(cái)政增收后勁不足；剛性支出不斷增加，收支矛盾持續(xù)加劇，財(cái)政“緊平衡”日益凸顯。二是財(cái)政管理改革有待加強(qiáng)。預(yù)算安排中的基數(shù)依賴和固化格局尚未完全改變，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整力度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用存在錯(cuò)期問題，財(cái)政資源配置效率和使用效益還需提高。三是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解任務(wù)艱巨。償債資金剛性需求與加大補(bǔ)短板促發(fā)展投入難以兼顧的矛盾日漸突出，隱性債務(wù)管理潛在風(fēng)險(xiǎn)長期存在。
對以上問題，我們將高度重視，認(rèn)真聽取各位代表的意見建議，采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
二、2023年全市及市級財(cái)政預(yù)算（草案）
2023年全市預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，按照省第十四次黨代會(huì)及市第五次黨代會(huì)提出的目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)“兩聚力四強(qiáng)化一抓實(shí)”方略，牢固樹立政府過“緊日子”思想，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，做大財(cái)力規(guī)模，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出，深化財(cái)稅改革，加強(qiáng)資金監(jiān)管，防范化解風(fēng)險(xiǎn)，努力為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量追趕發(fā)展、社會(huì)大局和諧穩(wěn)定提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力支撐。
從經(jīng)濟(jì)形勢看，隨著疫情防控進(jìn)一步科學(xué)化、精準(zhǔn)化，在經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇以及追趕發(fā)展戰(zhàn)略深入實(shí)施的大背景下，我市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長期向好的基本面不會(huì)改變。預(yù)計(jì)2023年全市稅收凈增4.1億元。
綜合研判經(jīng)濟(jì)和收入形勢，依照上述指導(dǎo)思想，我們提出2023年全市及市級財(cái)政預(yù)算（草案）：
（一）一般公共預(yù)算草案
全市一般公共預(yù)算收入預(yù)算32.41億元，增長5%。一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排218.54億元（不含執(zhí)行過程中無法預(yù)計(jì)的中央和省上下達(dá)的專項(xiàng)）。
市級(含定西高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū))預(yù)算安排情況是：一般公共預(yù)算收入預(yù)算4.43億元，增長5%。當(dāng)年預(yù)算財(cái)力20.11億元（包括調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.39億元），加上上年預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)2.01億元、2023年提前下達(dá)上級補(bǔ)助資金13.2億元，市級一般公共預(yù)算支出預(yù)算35.32億元。
（二）政府性基金預(yù)算草案
根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按照以收定支的原則編制。全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)算22.07億元，增長35.6%。減去債券還本和調(diào)出資金，全市政府性基金預(yù)算支出預(yù)算21.48億元（不包括上級補(bǔ)助）。
市級政府性基金預(yù)算收入預(yù)算4億元，增長122.2%（主要是國有土地使用權(quán)出讓收入3.5億元增長較大）。加上上年預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)1000萬元，市級政府性基金預(yù)算支出預(yù)算4.1億元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
按照統(tǒng)籌層次和社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目，堅(jiān)持收支平衡、略有結(jié)余的原則編制。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)算65.65億元，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)算62.3億元。市級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)算36.81億元，市級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)算33.82億元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算2818萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算2818萬元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算406萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算406萬元。
在編制預(yù)算前，各預(yù)算單位編制了市級一般公共預(yù)算績效目標(biāo)。共編制整體目標(biāo)121個(gè)，涉及資金14.51億元，市級預(yù)算單位全覆蓋；編制項(xiàng)目績效目標(biāo)475個(gè)，涉及資金3.55億元，市級預(yù)算單位一般公共預(yù)算項(xiàng)目全覆蓋。同時(shí)，編制了政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算績效目標(biāo)。
三、2023年主要工作
（一）更加注重財(cái)政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域資金支持。落實(shí)各項(xiàng)新的組合式稅費(fèi)支持政策，進(jìn)一步涵養(yǎng)稅源、夯實(shí)增收基礎(chǔ)。做好收入運(yùn)行監(jiān)測分析，科學(xué)實(shí)施財(cái)政運(yùn)行調(diào)度，依法依規(guī)組織收入。及時(shí)掌握國家省級重大資金安排動(dòng)向，全力爭取上級專項(xiàng)及政府債券。加大四本預(yù)算統(tǒng)籌銜接力度，加強(qiáng)存量資金清理盤活，進(jìn)一步提升財(cái)政統(tǒng)籌能力，有效化解財(cái)政收支矛盾。堅(jiān)持政府過“緊日子”，嚴(yán)格落實(shí)壓減非急需非剛性支出，集中財(cái)力用于重點(diǎn)領(lǐng)域保障、重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)。
（二）更加注重保障改善民生，提高人民群眾幸福指數(shù)。加強(qiáng)基本民生保障，支持解決好教育、養(yǎng)老、醫(yī)療等群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的利益問題。統(tǒng)籌資金做好省市民生實(shí)事辦理，增強(qiáng)人民群眾幸福感和獲得感。全力支持疫情防控體系建設(shè)，做好科學(xué)化精準(zhǔn)化防控資金保障。鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，加快全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，持續(xù)改善脫貧群眾生產(chǎn)生活條件，確保不出現(xiàn)規(guī)模性返貧。通過社保補(bǔ)貼、貸款貼息、稅費(fèi)減免等政策支持中小微企業(yè)更多吸納高校畢業(yè)生，千方百計(jì)穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。
（三）更加注重深化改革監(jiān)管，加快現(xiàn)代財(cái)稅體制建立。規(guī)范預(yù)算管理一體化系統(tǒng)運(yùn)行，提升預(yù)算管理科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化水平。扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績效管理改革，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。落實(shí)好財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，推動(dòng)惠民惠企資金快速精準(zhǔn)下達(dá)使用。穩(wěn)步推進(jìn)市與縣區(qū)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，建立完善權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的政府間財(cái)政關(guān)系。加強(qiáng)對部門預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理等方面的監(jiān)督檢查，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。
（四）更加注重樹牢底線思維，抓實(shí)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防范化解。進(jìn)一步加強(qiáng)政府債務(wù)管理，健全規(guī)范、透明、安全、高效的政府舉債融資機(jī)制，嚴(yán)禁各種違法違規(guī)擔(dān)保和變相舉債。嚴(yán)格按照到期債券本息及年度隱性債務(wù)化解任務(wù)，多渠道籌集資金確保按期足額償還。常態(tài)化開展專項(xiàng)債券資金使用管理核查，嚴(yán)格執(zhí)行負(fù)面清單管理要求，確保資金依法合規(guī)使用。做好政府債務(wù)信息公開工作，以公開促規(guī)范、防風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)國資國企監(jiān)管力度，有效防范企業(yè)重大債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?？繉?shí)縣級“三?！敝黧w責(zé)任，對債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)高、庫款保障水平低的縣區(qū)重點(diǎn)關(guān)注，確?；鶎迂?cái)政健康平穩(wěn)運(yùn)行。
各位代表！當(dāng)前和今后一段時(shí)期，我市發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)前所未有，做好明年財(cái)政工作意義重大。面對新形勢、新任務(wù)、新要求，我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會(huì)的依法監(jiān)督下，立足本職工作，勇于創(chuàng)新突破，持續(xù)攻堅(jiān)克難，以更加求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)、以更加奮發(fā)有為的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，不斷提升財(cái)政資源配置效率，切實(shí)增強(qiáng)重大決策財(cái)力保障，奮力推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量追趕發(fā)展。
