（甘肅?。╆P(guān)于慶陽市2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年全市及市級財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于慶陽市2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年全市及市級財政預(yù)算草案的報告
——在慶陽市第五屆人民代表大會第二次會議上
許建宇
（2022年12月12日）
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2022年全市財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年全市及市級財政預(yù)算（草案）提請市五屆人大二次會議審議，并請政協(xié)委員及列席人員提出意見。
2022年全市及市級財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在市委堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大監(jiān)督指導(dǎo)下，全市各級財稅部門認(rèn)真貫徹“積極的財政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)”要求，心懷“國之大者”，聚焦“省之大計”，錨定“市之大事”，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，嚴(yán)格落實國家新的組合式稅費(fèi)支持政策，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，圓滿地完成了市五屆人大一次會議確定的各項目標(biāo)任務(wù)。
（一）全市財政預(yù)算執(zhí)行情況
1. 一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成73億元，占年初預(yù)算70.6億元的103.4%，同比增長11.7%。一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成328億元，增支26.6億元，同比增長8.8%。
2. 政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)計完成13.91億元，占年初預(yù)算50.5億元的27.5%，同比下降52.8%，下降的主要原因是土地市場低迷，國有土地出讓收入嚴(yán)重短收。支出預(yù)計完成66.29億元，同比增長16.3%，增長的主要原因是政府專項債券支出增加。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計完成900萬元，收支納入一般公共預(yù)算管理。
以上三項全市地方財政總收入預(yù)計完成87億元。
4. 社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。全市社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計完成67.26億元，占年初預(yù)算的111.78%，同比增長16.45%。支出預(yù)計完成61.84億元，占年初預(yù)算的114.90%，同比增長14.94%。預(yù)計當(dāng)年結(jié)余5.42億元，年末滾存結(jié)余33.55億元。
（二）市級財政預(yù)算執(zhí)行情況
1. 一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。市級一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成35億元，占年初預(yù)算28.66億元的122.1%，增長25%。其中，稅收收入預(yù)計完成28.6億元，增長30%，增長的主要原因是國際原油價格上漲拉動稅收大幅上漲；非稅收入預(yù)計完成6.4億元，增長8%。一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成52.5億元，占變動預(yù)算54億元的97.2%，同比增長3.1%。
2. 政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。市級政府性基金預(yù)算收入預(yù)計完成11.49億元，占年初預(yù)算41.2億元的27.9%，較預(yù)算短收的主要原因是國有土地使用權(quán)出讓收入大幅下降；支出按照以收定支的原則，預(yù)計完成11.49億元。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計完成490萬元，較上年增長130%。
4. 社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。市級社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計完成41.33億元，占年初預(yù)算的141.25%，同比增長46.56%。支出預(yù)計完成36.56億元，占年初預(yù)算的148.08%，同比增長34.96%。預(yù)計當(dāng)年結(jié)余4.77億元，年末滾存結(jié)余27.96億元。
（三）市級財政預(yù)算調(diào)整情況
2022年，結(jié)合當(dāng)年新增財力和新增政府債券，經(jīng)市五屆人大常委會第三次會議審查批準(zhǔn)，一般公共預(yù)算支出由42.79億元調(diào)整為44.46億元，政府性基金預(yù)算支出由41.19億元調(diào)整為52.39億元。
（四）全市政府債務(wù)情況
2022年，全市政府債務(wù)余額346.29億元，較上年增加57.41億元，增長19.87%。其中當(dāng)年新增政府債券48.67億元（一般債券6.97億元，專項債券41.7億元），補(bǔ)充中小銀行資本金專項債券13.37億元，償還債務(wù)4.63億元。
2022年，市級政府債務(wù)余額42.95億元，較上年增加12.33億元，增長40.27%。其中當(dāng)年新增政府債券12.79億元（一般債券1.59億元，專項債券11.2億元），償還債務(wù)0.46億元。
以上全市及市級相關(guān)數(shù)據(jù)為匯總預(yù)計數(shù)，年度決算后按程序向市人大常委會報告。
預(yù)算執(zhí)行中，重點做了以下工作：
（一）合力攻堅挖潛促收，財政收入再創(chuàng)歷史新高。2022年，受經(jīng)濟(jì)下行、疫情反復(fù)、大規(guī)模減稅降費(fèi)等多重因素疊加影響，財政增收困難。面對嚴(yán)峻形勢，全市各級財稅部門緊緊圍繞全年收入目標(biāo)任務(wù)，深入分析研判經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢，加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動，凝聚各方力量，采取超常舉措，千方百計挖掘增收潛力，努力做大財政總量。一是全力以赴挖掘“增量”。搶抓能源價格上漲機(jī)遇，緊盯主體稅種、重點稅源，深入企業(yè)，強(qiáng)化對接，蹲點促收；加大零散稅源稽查征繳、非稅收入核查清繳和化解“登記難”歷年稅費(fèi)清欠追繳力度，督促協(xié)調(diào)重大項目稅費(fèi)就地入庫，加快國有土地出讓、油田生產(chǎn)企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅和城鄉(xiāng)建設(shè)用地“增減掛”指標(biāo)、補(bǔ)充耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)交易收入入庫，確保應(yīng)收盡收，顆粒歸倉。預(yù)計全市地方財政總收入完成87億元，收入總量和增幅位居全省第二，實現(xiàn)了“181”奮斗目標(biāo)。二是凝聚合力爭取“變量”。按照市縣財政保基本，支持發(fā)展靠爭取的思路，緊盯中省扶持政策和資金投向，超前謀劃，主動出擊，全力向上匯報爭取，全市共爭取上級各類資金323.4億元，凈增25億元，為歷年最多。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付232.05億元，增長18.3%，專項轉(zhuǎn)移支付20.21億元，新增政府債券48.67億元，增長23.22%，再融資債券22.47億元，增長11.4%，有效緩解了到期政府債務(wù)還債壓力，有力支持了全市重大項目建設(shè)。三是想方設(shè)法盤活“存量”。嚴(yán)格執(zhí)行盤活存量資金有關(guān)規(guī)定，市級清理收回結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)和低效無效項目資金6190萬元，全部用于市委、市政府確定的重點任務(wù)和民生項目。持續(xù)加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，清理排查低效、閑置國有資產(chǎn)20宗，深入研究盤活利用辦法，有效提升資產(chǎn)配置和使用效率。按照國企三年改革行動方案，強(qiáng)化國有資本經(jīng)營收益監(jiān)管，6戶市屬國有企業(yè)上繳收益490萬元，實現(xiàn)了市級國有資本收益新突破。
（二）把牢方向扭住關(guān)鍵，國家重大戰(zhàn)略落地見效。充分發(fā)揮國家重大戰(zhàn)略的引領(lǐng)帶動作用，聚焦市情實際，加快戰(zhàn)略勢能轉(zhuǎn)化，推動全市高質(zhì)量發(fā)展。一是全面落實穩(wěn)經(jīng)濟(jì)財稅政策。對照國家、省市穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，研究制定33條財政貫徹落實意見，積極爭取減稅降費(fèi)和留抵退稅等補(bǔ)助資金13.1億元，全市累計“退、減、緩”各類稅費(fèi)24億元。市級兌付企業(yè)獎補(bǔ)資金2774萬元，安排汽車促銷油卡補(bǔ)貼1400萬元。面向中小企業(yè)提高政府采購預(yù)留份額和價格扣除優(yōu)惠比例，免收投標(biāo)保證金2067萬元，中標(biāo)金額2.08億元，有效激發(fā)了市場主體活力。二是精準(zhǔn)發(fā)力助推鄉(xiāng)村振興。準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段“三農(nóng)”工作戰(zhàn)略定位，統(tǒng)籌整合各類鄉(xiāng)村振興資金44.23億元（其中：中省銜接資金17.86億元，市縣（區(qū)）財政投入專項資金6.22億元，東西部協(xié)作資金3.29億元，債券資金3.3億元，涉農(nóng)整合資金10.12億元等），重點支持養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)、產(chǎn)業(yè)配套和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、品牌培育和產(chǎn)銷對接等，保持了鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金保障強(qiáng)度。守牢糧食安全底線，投入高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金5.24億元，兌付種糧農(nóng)民補(bǔ)貼、耕地保護(hù)補(bǔ)貼4.98億元。健全完善多元化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持機(jī)制，爭取設(shè)立甘肅省鄉(xiāng)村振興基金環(huán)縣羊產(chǎn)業(yè)子基金，成為全省首批試點推廣市州之一。三是全力支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極爭取中省專項和籌措資金2.54億元，支持全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點暨“東數(shù)西算”產(chǎn)業(yè)園區(qū)、算力調(diào)度平臺建設(shè)和金山云、秦淮數(shù)據(jù)等數(shù)字經(jīng)濟(jì)頭部企業(yè)落地，保障數(shù)字經(jīng)濟(jì)一體化招商工作經(jīng)費(fèi)，助推數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。四是持續(xù)推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。牢固樹立生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展理念，支持堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，投入1.28億元，推動“再造一個子午嶺”提質(zhì)增效行動和“一村萬樹”“固溝保塬”工程建設(shè)。支持推進(jìn)“雙碳”戰(zhàn)略實施，做好資源保護(hù)“固碳”、森林綠化“擴(kuò)面”、質(zhì)量提升“增匯”，促進(jìn)碳匯經(jīng)濟(jì)發(fā)展。健全政府綠色采購標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)綠色低碳產(chǎn)品采購，政府采購貨物中符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品占比達(dá)到100%。
（三）圍繞中心服務(wù)大局，重大決策部署保障有力。聚焦重點領(lǐng)域和民生關(guān)切，持續(xù)加大資金投入，支持城市更新行動和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，全力破瓶頸、促發(fā)展。支持區(qū)域性中心城市建設(shè)。市級籌措2億元，推動城區(qū)老舊小區(qū)改造、保障性租賃住房和“溫暖工程”、停車場、點狀綠地等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。市級安排3000萬元，爭取省財政民航和綜合運(yùn)輸引導(dǎo)資金2466萬元，落實航線補(bǔ)貼。安排3300萬元，補(bǔ)貼公交集團(tuán)城區(qū)公交運(yùn)營，城市服務(wù)功能和綜合承載力進(jìn)一步提升。全力保障重大項目建設(shè)。爭取專項債券9.5億元，支持西合、東繞城公路項目有序推進(jìn)，創(chuàng)造了鼓舞人心的“慶陽速度”。爭取中省專項資金24.72億元，支持現(xiàn)代絲路旱寒農(nóng)業(yè)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)三年倍增行動、“5155”鄉(xiāng)村建設(shè)示范行動、村組道路硬化和農(nóng)村供水改造提升工程。成功申報國家國土綠化和公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目，爭取中央財政補(bǔ)助資金7億元，省級配套1.1億元。助推園區(qū)優(yōu)化升級。全市投入工業(yè)園區(qū)建設(shè)資金2.75億元，其中市級6000萬元，支持園區(qū)評估認(rèn)定、規(guī)劃編制和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，順利完成西峰、長慶橋、驛馬三個工業(yè)園區(qū)機(jī)構(gòu)、人員、財務(wù)上劃、經(jīng)費(fèi)核定及辦公場所搬遷改造，實現(xiàn)園區(qū)市縣（區(qū)）共建共管，著力破解園區(qū)發(fā)展瓶頸，促進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。推動科技創(chuàng)新發(fā)展。進(jìn)一步優(yōu)化科技支出結(jié)構(gòu)，全市科技投入2.21億元（達(dá)到省政府確定的科技投入標(biāo)準(zhǔn)），重點支持傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)技術(shù)攻關(guān)和新能源、低碳環(huán)保、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新，支持科技立項80個，推動知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，加快科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。簡化政府采購流程，壓實采購人主體責(zé)任，取消限額以下采購備案，加快政府采購評審體系建設(shè)，規(guī)范全市采購代理機(jī)構(gòu)從業(yè)人員和評審專家監(jiān)管，縮短政府采購領(lǐng)域投訴處理時限，積極推行非稅收入“一碼繳費(fèi)”，財政營商環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。
（四）兜牢底線改善民生，社會事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。深入踐行“以人民為中心”的發(fā)展理念，堅持在發(fā)展中保障和改善民生，嚴(yán)格落實黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”要求，把有限的資金用于保障和改善民生，全市民生領(lǐng)域8項支出265億元，占財政總支出的80%以上。一是推動教育高質(zhì)量發(fā)展。全市教育投入55.64億元，同比增長8.85%。進(jìn)一步優(yōu)化區(qū)域教育資源配置，著力改善農(nóng)村學(xué)校辦學(xué)條件，促進(jìn)普惠性學(xué)前教育、義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)教育一體化。支持團(tuán)結(jié)小學(xué)完成搬遷、慶陽一中改擴(kuò)建、慶化學(xué)校二期提質(zhì)改造等項目建設(shè)。二是強(qiáng)化社會保障和就業(yè)支持。全市社會保障和就業(yè)投入45.26億元，同比增長10.38%。加強(qiáng)困難群眾救助補(bǔ)助，提高城鄉(xiāng)低保和特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，及時足額撥付養(yǎng)老保險財政補(bǔ)助資金，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心等項目建設(shè)。持續(xù)落實降低失業(yè)保險、工傷保險費(fèi)率和失業(yè)保險擴(kuò)圍、穩(wěn)崗返還等政策，加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息力度，及時發(fā)放就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助，社會保障體系進(jìn)一步完善。三是推動文旅融合發(fā)展。全市文體旅游投入7.02億元，同比增長18.42%。支持A級景區(qū)創(chuàng)建和華池南梁陜甘邊區(qū)革命政府舊址、環(huán)縣山城堡戰(zhàn)役舊址等30處革命遺址保護(hù)修繕、“兩館一院”和黃土緣演藝公司搬遷投入使用，有力保障省運(yùn)會等競技體育賽事及全民健身活動。四是推進(jìn)“健康慶陽”建設(shè)。全市公共衛(wèi)生投入39.98億元，同比增長9.93%。持續(xù)提升基本公共醫(yī)療經(jīng)費(fèi)保障水平，推進(jìn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保擴(kuò)面提標(biāo)，人均財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)分別達(dá)到每年84元和610元。爭取專項債券3億元，推動隴東區(qū)域醫(yī)療中心項目建設(shè)，支持市康復(fù)醫(yī)院搬遷投入使用，撥付市級醫(yī)療機(jī)構(gòu)床位補(bǔ)貼和藥品零差率補(bǔ)助6040萬元，著力解決群眾看病難、看病貴問題。五是強(qiáng)化應(yīng)急保障。開辟應(yīng)急資金撥付綠色通道，緊急調(diào)撥資金2.23億元，全力支持疫情防控和應(yīng)急抗洪搶險救災(zāi)。六是支持辦好民生實事。市級籌措4096萬元，支持新建100座高標(biāo)準(zhǔn)公廁、20座垃圾壓縮站等12件市列為民辦實事項目順利實施。
（五）深化改革強(qiáng)化管理，財政治理水平穩(wěn)步提高。蹄疾步穩(wěn)深化財政改革，加快建立現(xiàn)代財政制度。有效防范化解債務(wù)風(fēng)險。健全政府債務(wù)風(fēng)險防控預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)禁違規(guī)融資舉債行為，堅決遏制隱性債務(wù)增量，積極穩(wěn)妥化解存量債務(wù)。自2018年8月國家審計署甄別認(rèn)定存量債務(wù)以來，通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，多渠道籌措還本付息資金，累計化解政府債務(wù)115.24億元。積極爭取化解中小銀行風(fēng)險專項債券13.37億元，有力支持了地方金融機(jī)構(gòu)增強(qiáng)抵御風(fēng)險能力。全面加強(qiáng)預(yù)算績效管理。加快構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系，充分發(fā)揮績效結(jié)果導(dǎo)向和激勵約束作用，市級預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)正式上線運(yùn)營，實現(xiàn)對全市277個部門單位預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)的實時監(jiān)控，財政資源配置效率和資金使用效益持續(xù)提升。加強(qiáng)政府采購預(yù)算編制和執(zhí)行，全市編制政府采購預(yù)算25.27億元，實際執(zhí)行24.46億元，節(jié)約率3.2%；積極拓展財政投資評審范圍，提高評審質(zhì)量和效率，全年評審市級財政投資項目246個，送審造價17.2億元，核減2.83億元，核減率16.46%，有效節(jié)約了公共財政資源。穩(wěn)步推進(jìn)財政管理改革。按照直達(dá)資金“快、準(zhǔn)、嚴(yán)”政策規(guī)定，健全常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制，當(dāng)年下達(dá)資金104.7億元，直達(dá)率100%，確保資金直達(dá)基層惠企利民。全面推進(jìn)預(yù)算管理一體化2.0系統(tǒng)建設(shè)，持續(xù)深化政府采購和非稅收繳電子化改革。加強(qiáng)財政監(jiān)督檢查。嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)，扎緊制度“籠子”，堅決防范違規(guī)使用財政資金、偷逃稅款、財務(wù)造假等行為，扎實開展財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪涡袆雍蜁嬓畔①|(zhì)量、預(yù)決算公開、“三公”經(jīng)費(fèi)等專項監(jiān)督檢查。從嚴(yán)整治涉企收費(fèi)、惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放等問題，堅決維護(hù)制度嚴(yán)肅性，讓財經(jīng)紀(jì)律成為不可觸碰的“高壓線”。
一年來，全市各級財政部門深入貫徹落實中央、省市決策部署，準(zhǔn)確把握財政工作方向，努力提升公共財政保障水平，各項重大政策得到有效落實。但深入分析，全市財政工作仍然面臨一些不容忽視的困難和問題：一是財源結(jié)構(gòu)單一，縣域經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，收入增長乏力，公共財政保障能力不足，抗風(fēng)險能力較弱。二是保障“三?！?、重大項目建設(shè)等剛性支出迅猛增加，加之民生領(lǐng)域欠賬較大，補(bǔ)短板強(qiáng)弱項任務(wù)艱巨，市縣財政壓力巨大，收支矛盾短期難以緩解。三是債務(wù)包袱沉重，部分縣區(qū)政府債務(wù)和隱性債務(wù)余額大，還本付息支出壓力大。暫付款存量大，市縣資金調(diào)度困難。四是一些部門單位績效意識不強(qiáng)，主體責(zé)任壓得不實，資金效益發(fā)揮不充分。針對這些問題，我們將認(rèn)真分析研究，在今后工作中采取有力措施，努力加以解決。
2023年全市及市級財政預(yù)算（草案）編制情況
2023年，是深入貫徹黨的二十大精神，全面建成社會主義現(xiàn)代化強(qiáng)國、實現(xiàn)第二個百年奮斗目標(biāo)，以中國式現(xiàn)代化全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興的開局之年，科學(xué)精準(zhǔn)編制好2023年財政預(yù)算，統(tǒng)籌謀劃好財政各項工作，對全面落實黨中央、國務(wù)院重大方針政策和省、市委決策部署，在新征程中開創(chuàng)慶陽各項事業(yè)發(fā)展新局面具有十分重要的意義。
從國際看，世界百年未有之大變局加速演進(jìn)，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革競爭激烈，新冠肺炎疫情和局部沖突影響深遠(yuǎn)，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，不確定因素增多。從國內(nèi)看，我國已邁入現(xiàn)代化建設(shè)新征程，處于高質(zhì)量發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，但城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展和收入分配差距較大，民生領(lǐng)域仍存在不少短板弱項。深入分析研判國際國內(nèi)形勢和全市財政工作面臨的新任務(wù)、新要求，我們必須搶抓機(jī)遇，積極應(yīng)對各種風(fēng)險挑戰(zhàn)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展。2023年，全市財政工作要堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，繼續(xù)落實積極的財政政策，總體思路是：高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記對甘肅重要講話和指示精神，全面落實中央、省市委決策部署和市人大決議，充分發(fā)揮財政在資源配置、收入分配和宏觀調(diào)控等方面的職能作用，統(tǒng)籌財政資源，全力支持“雙輪”驅(qū)動、“三化”并進(jìn)、“四建”支撐戰(zhàn)略實施，為推動新時代慶陽革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展、人民共同富裕提供優(yōu)質(zhì)的財政服務(wù)和堅實的財力保障。
（一）全市財政預(yù)算草案編制情況
1. 一般公共預(yù)算草案。2023年，按照全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體目標(biāo)和戰(zhàn)略部署，結(jié)合經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢和重點稅源變化情況，本著積極穩(wěn)妥的原則，建議2023年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長8%，達(dá)到78.8億元，一般公共預(yù)算支出匯總350億元。
2. 政府性基金預(yù)算草案。全市政府性基金收入預(yù)算42.36億元，支出預(yù)算42.36億元。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。全市國有資本經(jīng)營收入預(yù)算11365萬元，支出預(yù)算11365萬元。
4. 社會保險基金預(yù)算草案。全市社會保險基金總收入預(yù)算64.43億元，支出預(yù)算61.73億元，預(yù)計當(dāng)年收支結(jié)余2.7億元，年末滾存結(jié)余36.25億元。
（二）市級財政預(yù)算草案編制情況
財政收支形勢分析及預(yù)算草案編制思路：
從收入看，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，財政收支矛盾仍然突出。市級財政收入主要依賴長慶油田和慶陽石化兩戶石油石化企業(yè)。由于國際原油價格不穩(wěn)定，且今年已達(dá)到歷史最高水平，明年兩戶企業(yè)稅收存在不確定性，甚至有下降風(fēng)險。但同時我們也看到，我市集 “西氣東輸、西電東送、南水北調(diào)、東數(shù)西算”等四大國家戰(zhàn)略于一身，發(fā)展機(jī)遇千載難逢，加之全市“雙輪驅(qū)動、三化并進(jìn)、四建支撐、高質(zhì)量發(fā)展”戰(zhàn)略深入實施，一批重大項目將相繼落地，特別是隴東綜合能源化工基地建設(shè)和煤炭資源開發(fā)速度加快，煤炭“兩權(quán)”出讓收入和新興產(chǎn)業(yè)將是市級財政的重要增長點。從支出看，人員經(jīng)費(fèi)、民生配套、政府債務(wù)還本付息等許多剛性支出迅猛增長，對縣區(qū)財力補(bǔ)助、鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接、區(qū)域性中心城市建設(shè)、產(chǎn)業(yè)開發(fā)、重大項目建設(shè)等各方面資金需求很大，財政收支矛盾十分尖銳。
面對嚴(yán)峻形勢，2023年市級財政預(yù)算草案按照“量力而行、盡力而為、突出重點、有保有壓、分輕重緩急”的原則編制。堅持預(yù)算一個“盤子”、收入一個“籠子”、支出一個“口子”，統(tǒng)籌上級專項補(bǔ)助、一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、非稅收入、國有資本經(jīng)營收入、盤活國有資源資產(chǎn)和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等各類財政資源，努力提高財政保障水平。
1. 一般公共預(yù)算草案。建議2023年市級一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長8%，考慮到煤炭“兩權(quán)”出讓及盤活處置國有資產(chǎn)和執(zhí)法收入后達(dá)到54.32億元。市級可用財力64.89億元，其中：一般公共預(yù)算收入54.32億元，資源稅考核返還2.1億元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入1.5億元，調(diào)入政府性基金2億元，縣區(qū)單位上劃基數(shù)6069萬元。支出相應(yīng)安排64.89億元。同時，為實現(xiàn)宏觀調(diào)控目標(biāo)，保持年度間政府預(yù)算的有效銜接和基本穩(wěn)定，根據(jù)財政部《預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金管理暫行辦法》規(guī)定，參照省財政廳不超過當(dāng)年一般公共預(yù)算支出5%標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2億元，用于彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口和化解政府債務(wù)等，動用時嚴(yán)格按《預(yù)算法》規(guī)定程序執(zhí)行。
2. 政府性基金預(yù)算草案。按照“以收定支、專款專用、收支平衡、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用”的原則，市級政府性基金總收入33.68億元，其中：土地出讓收入33.22億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3000萬元，市級專項債券對應(yīng)項目專項收入1205萬元，福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)收入420萬元。支出相應(yīng)安排33.68億元。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。市級國有資本經(jīng)營收入主要包括兩部分，一是市政府入股甘肅銀行股利股息收入1185萬元，二是28戶市屬國有企業(yè)上繳國有資本經(jīng)營收益10180萬元，市級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算11365萬元。支出相應(yīng)安排11365萬元。
4. 社會保險基金預(yù)算草案。市級社會保險基金總收入預(yù)算36.90億元，總支出預(yù)算34.90億元，預(yù)計當(dāng)年收支結(jié)余2億元，年末滾存結(jié)余29.96億元。
（三）市級政府債務(wù)還本付息情況
市級到期政府債券應(yīng)還本付息5.82億元，其中一般債券還本付息4.25億元，專項債券還本付息1.57億元。預(yù)算安排一般債券還本付息2.45億元（其中還本1.8億元，付息6501萬元），爭取再融資債券置換1.8億元；安排專項債券還本付息1.57億元（其中還本5000萬元，付息1.07億元）。
圍繞實現(xiàn)2023年目標(biāo)任務(wù)，重點抓好以下工作:
（一）多措并舉抓收入控支出，不斷增強(qiáng)財政保障能力。緊盯目標(biāo)任務(wù)，堅持涵養(yǎng)傳統(tǒng)稅源、培植新興財源與深入挖掘增收潛力相結(jié)合，不斷優(yōu)化稅收結(jié)構(gòu)，提高財政收入質(zhì)量。加強(qiáng)收入征管。圍繞重點行業(yè)和重點稅源，強(qiáng)化收入動態(tài)監(jiān)測，健全完善非稅收入與預(yù)算安排掛鉤正向激勵機(jī)制，爭取開征水利建設(shè)基金，提高煤炭資源稅稅率，加快煤炭“兩權(quán)”出讓價款分成和重大項目稅費(fèi)就地入庫，督促市屬國有企業(yè)上繳國有資本收益，確保應(yīng)收盡收。全力向上爭取。深入研究，提前對接，積極爭取上級轉(zhuǎn)移支付、稅收返還和結(jié)算補(bǔ)助等各種財力補(bǔ)助。密切關(guān)注中、省投資導(dǎo)向，加大項目前期經(jīng)費(fèi)保障力度，支持項目論證儲備，積極爭取中省預(yù)算內(nèi)資金、專項債券資金，有效保障重大項目建設(shè)。拓寬增收渠道。加大國有存量資產(chǎn)盤活力度，積極探索運(yùn)用基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)信托基金（簡稱為基礎(chǔ)設(shè)施REITs）等方式拓寬融資渠道，盤活交通、水利、生態(tài)環(huán)保等基礎(chǔ)設(shè)施和清潔能源、保障性租賃住房等市縣政府存量國有資源資產(chǎn)，促進(jìn)項目建設(shè)主體再融資，支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有效緩解財政支出壓力，增加地方稅收。圍繞8個重點產(chǎn)業(yè)鏈，加強(qiáng)招商引資經(jīng)費(fèi)保障，加快兌付產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)資金，推動簽約項目早投產(chǎn)、早見效，努力培植新的稅收增長點。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院、省政府《關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實施意見》，不折不扣落實過“緊日子”要求，堅持勤儉辦一切事業(yè)，精打細(xì)算，嚴(yán)控一般性支出，非重點、非剛性項目支出能壓盡壓、應(yīng)壓盡壓，著力打造節(jié)約型財政。緊盯中省財政支出結(jié)構(gòu)變化情況，及時調(diào)整財政保障重點，把有限的資金用到緊要處，不斷提高公共財政保障能力。
（二）堅定不移擴(kuò)投資添動能，全力支持重大決策落實。聚焦市委、市政府決策部署，統(tǒng)籌財政資源，創(chuàng)新投入方式，加強(qiáng)資金調(diào)度，推動各項任務(wù)落實見效。支持區(qū)域性中心城市建設(shè)。圍繞 “1+7+N”城鎮(zhèn)化發(fā)展體系和“1+9”方案，突出西峰城區(qū)中心地位，深入推進(jìn)城市更新行動，支持城區(qū)道路、市場、供水、供暖、供氣和公園綠地等市政項目建設(shè)，推進(jìn)“智慧醫(yī)療”“智慧消防”“智慧交管”等新型智慧城市創(chuàng)建，增強(qiáng)區(qū)域綜合承載力、核心競爭力和輻射帶動力，不斷提升城市治理現(xiàn)代化水平。保障“強(qiáng)縣域”行動。統(tǒng)籌運(yùn)用好各類財政政策要素，支持引導(dǎo)縣區(qū)結(jié)合自身優(yōu)勢，做大做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)，發(fā)展壯大縣域經(jīng)濟(jì)。對進(jìn)入全省十強(qiáng)縣、先進(jìn)縣、進(jìn)步縣的縣區(qū)，市級財政在省級獎勵的基礎(chǔ)上，給予同等獎勵。助推產(chǎn)業(yè)更新升級。圍繞全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點暨“東數(shù)西算”工程，支持推進(jìn)在建重大項目建設(shè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)招商選資和“上云用數(shù)賦智”， 高度關(guān)注國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)稅收政策，提前研究我市配套細(xì)則，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加大科技創(chuàng)新支持力度，積極落實財政獎補(bǔ)政策，推動科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，讓科技創(chuàng)新真正成為產(chǎn)業(yè)升級、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)大引擎。加快推動工業(yè)園區(qū)建設(shè)，統(tǒng)籌財力設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金，推進(jìn)風(fēng)光電和氫能等新能源開發(fā)，引導(dǎo)石油石化、煤電煤化工、天然氣產(chǎn)業(yè)延鏈強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈。
（三）立足長遠(yuǎn)強(qiáng)弱項補(bǔ)短板，夯實經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展基礎(chǔ)。圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展的基礎(chǔ)性、全局性保障要素，持續(xù)加大財政投入，不斷夯實高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。強(qiáng)化鄉(xiāng)村振興投入保障。樹牢糧食安全底線，支持節(jié)水農(nóng)業(yè)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，加快作物品種更新?lián)Q代和規(guī)模化推廣。推動農(nóng)村人居環(huán)境整治，加快水、電、氣、通信、物流、鄉(xiāng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。突出產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)地位，創(chuàng)新財政扶持方式，支持打造農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)體系，提升農(nóng)業(yè)質(zhì)態(tài)、效益和競爭力。強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入保障。加大東繞城、西合公路項目建設(shè)支持力度，支持慶陽機(jī)場改擴(kuò)建、慶陽至長慶橋、環(huán)縣馬福川至褚家灣貨運(yùn)鐵路和西繞城公路項目前期工作開展，積極落實航線和城區(qū)公交運(yùn)營補(bǔ)貼，優(yōu)化完善市域骨干交通網(wǎng)。支持推進(jìn)白龍江引水、巴家咀水庫除險擴(kuò)容、小盤河水庫引水入寧、蓮花寺水庫引水入合、揚(yáng)黃續(xù)建等重大水利項目建設(shè)，加快構(gòu)建城鄉(xiāng)一體化供水體系。強(qiáng)化生態(tài)環(huán)保投入保障。圍繞“藍(lán)天綠水凈土”目標(biāo)，推動“雙碳”戰(zhàn)略實施，全力支持水污染防治、大氣治理、土壤改良，持續(xù)推動國土綠化試點、“一村萬樹” “固溝保塬”“再造一個子午嶺”提質(zhì)增效行動等生態(tài)環(huán)境項目建設(shè)。深入研究國家生態(tài)保護(hù)修復(fù)補(bǔ)償制度和“雙碳”財稅支持政策，制定配套細(xì)則和措施，實現(xiàn)生態(tài)補(bǔ)償、降碳減污、綠色節(jié)能協(xié)同推進(jìn)。
（四）傾斜財力兜底線惠民生，持續(xù)增進(jìn)人民群眾福祉。堅持民生優(yōu)先，聚焦群眾關(guān)切，注重節(jié)用裕民，把有限的資金用在刀刃上，堅決兜牢“三?！钡拙€，不斷提升人民群眾幸福指數(shù)。優(yōu)先保障就業(yè)創(chuàng)業(yè)。堅持就業(yè)優(yōu)先導(dǎo)向，支持高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工等重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)，加強(qiáng)困難群體就業(yè)兜底幫扶，加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息和獎補(bǔ)力度，推動就業(yè)創(chuàng)業(yè)、援企穩(wěn)崗扶持政策落實。促進(jìn)教育均衡發(fā)展。支持《關(guān)于全面推動教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》及6個配套實施方案落實，加大“優(yōu)教慶陽”和“三優(yōu)+”工程支持力度，推動慶陽一中改擴(kuò)建、慶化學(xué)校二期、教育信息化項目建設(shè)和北師大慶陽附校公立改革。持續(xù)優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，重點保障義務(wù)教育、普惠性學(xué)前教育和職業(yè)教育發(fā)展，夯實教育發(fā)展基礎(chǔ)。完善社會保障體系。統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，加大對低保對象、特困人員、低收入家庭等困難群體和殘疾人、老年人、留守兒童的關(guān)愛力度，做好退役軍人、優(yōu)撫對象安置保障，足額撥付各項社會保險補(bǔ)貼，兜牢織密社會保障體系。提升醫(yī)療保障能力。持續(xù)推進(jìn)公立醫(yī)院改革及高質(zhì)量發(fā)展示范項目實施，全力支持隴東區(qū)域醫(yī)療中心、市康復(fù)醫(yī)院、市疾控中心遷建等項目建設(shè)，支持縣級醫(yī)療機(jī)構(gòu)改擴(kuò)建，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)，提高全市醫(yī)療保障水平和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力。擴(kuò)大住房保障供給。多渠道籌集資金，擴(kuò)大保障性租賃住房供給，緩解低收入群體住房壓力。支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、棚戶區(qū)、農(nóng)村危房改造，推動改善人居環(huán)境。支持文旅融合發(fā)展。積極推進(jìn)城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)體系、體育惠民等工程建設(shè)，推動“紅色旅游+”、岐黃周祖文化等慶陽旅游品牌建設(shè)，豐富鄉(xiāng)村旅游業(yè)態(tài)，支持文化遺址考古發(fā)掘研究，加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承，提高公共文化服務(wù)水平。積極籌措資金，全力支持辦好市列12件民生實事。
（五）深化改革強(qiáng)效能促發(fā)展，全面提升財政管理水平。堅持“以政領(lǐng)財、以財輔政”，全面深化財政改革，推進(jìn)財政治理體系和治理能力現(xiàn)代化。強(qiáng)化預(yù)算管理。堅持預(yù)算法定原則，嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)預(yù)算執(zhí)行，堅決落實黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”要求，繼續(xù)壓減非必要、非剛性和低效無效支出，統(tǒng)籌財力保障重點支出。持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，守牢“先有預(yù)算、后有支出”底線，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，硬化預(yù)算約束，堅決杜絕無預(yù)算、超預(yù)算支出。深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化平臺2.0系統(tǒng)應(yīng)用，加快構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”體系，不斷優(yōu)化財政服務(wù)水平。加強(qiáng)績效管理。突出績效理念，強(qiáng)化部門單位整體支出績效評價，健全完善激勵約束機(jī)制，推動績效目標(biāo)實現(xiàn)和評價結(jié)果運(yùn)用，做到“花錢必問效，無效必問責(zé)”?？茖W(xué)界定財政獎補(bǔ)功能定位，健全完善財政獎補(bǔ)制度體系，切實增強(qiáng)財政支出促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的邊際效益。充分運(yùn)用政策性開發(fā)性金融工具，深入挖掘金融要素潛力，推動財政政策和貨幣金融政策深度融合，有效發(fā)揮財政資金撬動放大作用，吸引更多的社會資本和金融資本向經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重點領(lǐng)域聚集。推進(jìn)財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。嚴(yán)格按照“依法規(guī)范、權(quán)責(zé)匹配、協(xié)調(diào)配合、運(yùn)轉(zhuǎn)高效”原則，落實落細(xì)已出臺的重點領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案，進(jìn)一步調(diào)整和完善市對縣區(qū)財政管理體制，厘清事權(quán)邊界，明晰支出責(zé)任，提高縣區(qū)基本公共服務(wù)保障能力和供給效率。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。發(fā)揮財政監(jiān)督職能，持續(xù)加大對部門單位內(nèi)控制度建設(shè)、財務(wù)管理、違規(guī)舉債等行為的監(jiān)督檢查力度，重點圍繞重大政策措施落實和中省基建投資、市列重大項目、地方政府債務(wù)、政府基金、社?；鸺皣匈Y產(chǎn)管理情況開展監(jiān)督檢查。加強(qiáng)審計查出問題整改督查，加大整改結(jié)果公開力度，接受社會監(jiān)督，推動整改質(zhì)量和效率進(jìn)一步提高。加強(qiáng)審計監(jiān)督、財會監(jiān)督與人大監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督協(xié)調(diào)聯(lián)動，實現(xiàn)信息共享，加大違法違紀(jì)違規(guī)行為查處懲戒力度，形成強(qiáng)大震懾合力。強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險防控。健全完善政府債務(wù)動態(tài)監(jiān)管機(jī)制，嚴(yán)控政府債務(wù)限額，堅決遏制新增隱形債務(wù)，全力化解存量債務(wù)。加大對政府債券項目全生命周期績效管理，全面壓實使用債券資金單位還款責(zé)任，提升債券資金使用效益。主動接受人大監(jiān)督。堅持依法行政、依法理財，全面落實人大決議，及時報告財政預(yù)算執(zhí)行、政府債務(wù)管控、國有資產(chǎn)資源管理和財稅政策執(zhí)行等情況。認(rèn)真研究代表委員提出的意見建議，把辦理建議提案同完善政策、健全機(jī)制、改進(jìn)工作結(jié)合起來，著力解決群眾關(guān)心、社會關(guān)注的重點難點問題。
各位代表，做好2023年的財政工作任務(wù)艱巨，使命光榮。我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，圍繞全市中心任務(wù)，服務(wù)改革發(fā)展大局，堅定信念，勇毅前行，奮進(jìn)爭先，為推動新時代慶陽革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)財政力量！
