（甘肅?。╆P(guān)于平?jīng)鍪?021年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年全市及市級(jí)財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于平?jīng)鍪?/span>2021年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年全市及市級(jí)財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年12月11日在平?jīng)鍪械谖鍖萌嗣翊泶髸?huì)第一次會(huì)議上
平?jīng)鍪胸?cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2021年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年全市及市級(jí)財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)市五屆人大一次會(huì)議審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書記“七一”重要講話以及對(duì)甘肅重要講話和指示精神，全面落實(shí)市委各項(xiàng)決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行市人大及其常委會(huì)各項(xiàng)決議，迎難而上，擔(dān)當(dāng)作為，全力以赴抓收入、調(diào)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)管理、防風(fēng)險(xiǎn)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）全市預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算。預(yù)計(jì)收入完成37.58億元，占預(yù)算33.7億元的111.5%，較上年增長(zhǎng)14.5%，其中：稅收收入23.38億元，增長(zhǎng)16.1%；非稅收入14.2億元，增長(zhǎng)11.8%。支出完成260億元，占預(yù)算260億元的100%，較上年增長(zhǎng)7.4%。
2.政府性基金預(yù)算。預(yù)計(jì)收入完成39.95億元，占預(yù)算54.44億元的73.4%，較上年下降4.1%；支出完成52.2億元，占預(yù)算52.94億元的98.6%，較上年下降19.9%。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。預(yù)計(jì)收入完成0.57億元，占預(yù)算1.89億元的30.3%，較上年下降52.2%；支出完成0.7億元，占預(yù)算0.7億元的100%，較上年增長(zhǎng)62.8%。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。預(yù)計(jì)收入完成47.86億元，占預(yù)算48.06億元的99.6%，同口徑增長(zhǎng)3.2%；支出完成47.74億元，占預(yù)算45.47億元的105%，同口徑增長(zhǎng)16.9%。當(dāng)年結(jié)余0.12億元，年末滾存結(jié)余27.88億元。
（二）市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算。預(yù)計(jì)收入完成6.95億元，占預(yù)算6.72億元的103.3%，較上年增長(zhǎng)8.4%，其中：稅收收入3.8億元，增長(zhǎng)9.4%；非稅收入3.15億元，增長(zhǎng)7.2%。支出完成33.5億元，占變動(dòng)預(yù)算33.5億元的100%，較上年增長(zhǎng)1%。
2.政府性基金預(yù)算。預(yù)計(jì)收入完成11.06億元，占預(yù)算30.12億元的36.7%，較上年下降51%，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入大幅下降。支出完成8.32億元，占預(yù)算9.06億元的91.8%，較上年下降49.8%。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。預(yù)計(jì)收入完成0.5億元，占預(yù)算1.82億元的27.5%，較上年下降58.3%，主要是國(guó)企股權(quán)分紅、景區(qū)門票收入等未完成預(yù)期目標(biāo)。支出完成0.7億元，占預(yù)算0.7億元的100%，較上年增長(zhǎng)3.5倍，主要是上年一般公共預(yù)算安排的項(xiàng)目今年調(diào)整到國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算列支。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。預(yù)計(jì)收入完成26.9億元，占預(yù)算26.59億元的101.2%，同口徑增長(zhǎng)1.4%。支出完成27.3億元，占預(yù)算25.52億元的107%，同口徑增長(zhǎng)22.3%，主要是醫(yī)保基金中新增新冠疫苗費(fèi)及接種費(fèi)用。當(dāng)年結(jié)余-0.4億元，年末滾存結(jié)余19.43億元。
（三）政府債務(wù)情況
2021年全市新增政府債務(wù)限額42.14億元，其中：一般債務(wù)限額5.7億元，專項(xiàng)債務(wù)限額36.44億元。2021年底，全市政府債務(wù)余額208.03億元，其中：一般債務(wù)余額87.52億元，專項(xiàng)債務(wù)余額120.51億元。全市政府債務(wù)余額控制在省政府核定的限額232.2億元以內(nèi)。
2021年市級(jí)新增政府債務(wù)限額4.39億元，其中：一般債務(wù)限額1.2億元，專項(xiàng)債務(wù)限額3.19億元。2021年底，市級(jí)政府債務(wù)余額44.67億元，其中：一般債務(wù)余額12.71億元，專項(xiàng)債務(wù)余額31.96億元。市級(jí)政府債務(wù)余額控制在省政府核定的限額49.13億元以內(nèi)。
全市及市級(jí)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
需要說(shuō)明的是，由于2021年預(yù)算還在執(zhí)行中，全年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況在財(cái)政決算編審后才能完整準(zhǔn)確反映，屆時(shí)按法定程序向市人大常委會(huì)專題報(bào)告。
二、落實(shí)市人大決議及財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2021年，全市財(cái)政工作緊緊圍繞市委決策部署，在“收、支、管、防”4個(gè)方面狠下功夫，全力保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。
（一）多措并舉抓增收，做大財(cái)政蛋糕。加強(qiáng)專班運(yùn)作，始終把內(nèi)抓征管、外爭(zhēng)支持作為財(cái)政工作的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，財(cái)力實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。全力以赴抓收入。健全完善財(cái)稅協(xié)調(diào)機(jī)制，落實(shí)落細(xì)依法治稅、綜合治稅、部門協(xié)稅各項(xiàng)政策措施，鞏固拓展減稅降費(fèi)成效，全市當(dāng)年新增減稅降費(fèi)2.38億元。堅(jiān)持“周分析、月調(diào)度、季通報(bào)”制度，加強(qiáng)對(duì)煤炭、電力、建筑等骨干財(cái)源企業(yè)稅收征管，確保各項(xiàng)收入及時(shí)足額入庫(kù)。千方百計(jì)爭(zhēng)資金。緊緊圍繞國(guó)家和省上政策取向及投資導(dǎo)向，找準(zhǔn)政策結(jié)合點(diǎn)和項(xiàng)目爭(zhēng)取切入點(diǎn)，深入研究?jī)?chǔ)備項(xiàng)目，加強(qiáng)銜接匯報(bào)，強(qiáng)化跟蹤落實(shí)，全市共爭(zhēng)取財(cái)力性補(bǔ)助和各類專項(xiàng)資金80.3億元，比上年增長(zhǎng)12.9%，有力支持了鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、文化旅游、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
（二）優(yōu)化結(jié)構(gòu)抓支出，改善民計(jì)民生。堅(jiān)持量力而行、盡力而為，保持民生投入只增不減，全市教育、衛(wèi)生、社保等11類民生支出214.7億元，占一般公共預(yù)算支出的82.6%，其中：市級(jí)民生支出28.5億元，占一般公共預(yù)算支出的85%，著力保障重大民生政策落地落實(shí)。兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。成立“三?！惫ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組，健全“三保”預(yù)算編審、執(zhí)行監(jiān)控、應(yīng)急處置等機(jī)制，及時(shí)跟蹤監(jiān)測(cè)縣（市、區(qū)）庫(kù)款情況，確?！叭！比蝿?wù)落實(shí)。全力保障民生提標(biāo)。農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)提高8%，年人均標(biāo)準(zhǔn)提高到4788元。城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)人員年人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高8%，殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”年人均補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)增加120元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加30元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)每人每月增加5元。公共服務(wù)功能不斷完善。多渠道籌措資金，全市新增幼兒園園位3580個(gè)、義務(wù)教育學(xué)位6252個(gè)，平?jīng)鲆恢?、市委黨校新校區(qū)建成投用，市中醫(yī)醫(yī)院、市體育運(yùn)動(dòng)公園、天門塬綜合開發(fā)等重點(diǎn)項(xiàng)目加快推進(jìn)。全力保障疫情防控。全市投入資金1.07億元，為科學(xué)應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情提供了堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。
（三）聚焦重點(diǎn)抓保障，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。堅(jiān)持把農(nóng)業(yè)農(nóng)村和生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域支出作為財(cái)政保障重點(diǎn)，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)能。聚力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，全市預(yù)算安排財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金4.72億元，其中：市級(jí)安排1.35億元，總量排全省第三位。爭(zhēng)取到位財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金13.68億元，整合各類財(cái)政涉農(nóng)資金21.87億元，握緊拳頭支持脫貧攻堅(jiān)成果鞏固和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。加大產(chǎn)業(yè)扶持力度。著力構(gòu)建多元化資金投入格局，采取財(cái)政貼息、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等激勵(lì)機(jī)制，引導(dǎo)金融資金、民間資本投入農(nóng)業(yè)和農(nóng)村領(lǐng)域，支持特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)。完善生態(tài)保護(hù)長(zhǎng)效投入機(jī)制，籌措生態(tài)環(huán)保專項(xiàng)資金14.3億元，支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，全市生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。
（四）改革創(chuàng)新抓管理，提升理財(cái)水平。以機(jī)制創(chuàng)新為抓手，以深化改革為動(dòng)力，以制度建設(shè)為保障，著力推動(dòng)財(cái)政管理改革，提高財(cái)政資源配置效率。完善預(yù)算管理機(jī)制。認(rèn)真貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》，出臺(tái)自然資源、交通運(yùn)輸、應(yīng)急救援等領(lǐng)域市與縣（市、區(qū)）財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案，提高公共服務(wù)供給效率。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。完善預(yù)算績(jī)效管理制度，出臺(tái)《平?jīng)鍪惺屑?jí)預(yù)算績(jī)效管理辦法》等6個(gè)辦法及工作規(guī)程，著力推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理常態(tài)化、規(guī)范化。堅(jiān)持績(jī)效目標(biāo)編制與預(yù)算編制同布置、同編制、同審核、同批復(fù)、同公開，強(qiáng)化預(yù)算和績(jī)效“雙監(jiān)控”，引入第三方中介機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理擴(kuò)圍提質(zhì)。加強(qiáng)財(cái)政信息化建設(shè)。加快預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)步伐，健全完善財(cái)政項(xiàng)目庫(kù)，為持續(xù)深化預(yù)算制度改革夯實(shí)基礎(chǔ)。
（五）強(qiáng)化措施抓監(jiān)管，提升資金效益。認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》及其實(shí)施條例，樹牢預(yù)算法定意識(shí)，強(qiáng)化監(jiān)管防風(fēng)險(xiǎn)。落實(shí)過(guò)緊日子要求。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，壓減非急需非剛性支出，加強(qiáng)結(jié)余資金收回使用，節(jié)約財(cái)力優(yōu)先用于落實(shí)“三保”和改善民生。強(qiáng)化預(yù)算剛性約束。堅(jiān)持“先有預(yù)算，后有支出”原則，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)控預(yù)算追加事項(xiàng)，及時(shí)向人大常委會(huì)報(bào)告預(yù)算執(zhí)行、國(guó)有資產(chǎn)、政府債務(wù)等情況。落實(shí)直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)督機(jī)制。全面抓好預(yù)算下達(dá)、資金撥付、系統(tǒng)掛接、預(yù)警監(jiān)控等各項(xiàng)工作，全市直達(dá)資金規(guī)模達(dá)到55.9億元，嚴(yán)格落實(shí)落細(xì)資金從源頭到末端的全鏈條跟蹤監(jiān)控措施，確保直達(dá)資金工作運(yùn)行通暢、直接惠企利民。嚴(yán)格政府債務(wù)管理。規(guī)范政府舉債融資行為，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，積極穩(wěn)妥化解債務(wù)存量，健全完善“權(quán)、責(zé)、利”相結(jié)合，“借、用、還”相統(tǒng)一的政府債務(wù)管理體制機(jī)制，堅(jiān)決杜絕違法違規(guī)舉債行為。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查。組織開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、預(yù)決算公開、財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理使用等專項(xiàng)監(jiān)督檢查，強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，狠抓問題整改，促進(jìn)財(cái)政資金安全、規(guī)范、高效使用。
各位代表，回顧過(guò)去的五年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全市各級(jí)財(cái)政部門堅(jiān)持政令財(cái)行、利為民生，財(cái)政工作穩(wěn)中有進(jìn)，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。
一是財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。全市一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成149.98億元，年均增長(zhǎng)7.2%；爭(zhēng)取上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付629.8億元，年均增長(zhǎng)13.5%；全市一般公共預(yù)算支出1149.06億元，年均增長(zhǎng)5.3%。預(yù)計(jì)到2021年底，全市一般公共預(yù)算收入達(dá)到37.58億元，是2016年的1.4倍。
二是民生財(cái)政底色更實(shí)。財(cái)政民生保障機(jī)制進(jìn)一步健全，財(cái)政民生支出累計(jì)1067億元，年均增長(zhǎng)5.7%，占一般公共預(yù)算支出比重始終保持在80%以上。預(yù)計(jì)到2021年底，全市財(cái)政民生支出214.7億元，是2016年的1.46倍，集中全力做好基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生建設(shè)，民生保障能力持續(xù)增強(qiáng)。
三是重點(diǎn)支出保障有力。累計(jì)投入扶貧專項(xiàng)資金70.4億元，為脫貧攻堅(jiān)奪取全勝提供了堅(jiān)實(shí)的“糧草軍需”。多方籌措資金64.19億元，堅(jiān)決打好藍(lán)天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)，污染防治三年攻堅(jiān)行動(dòng)如期完成。統(tǒng)籌安排牛、果、菜、旅游、工業(yè)引導(dǎo)資金3.05億元，促進(jìn)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
四是服務(wù)發(fā)展活力凸顯。加力提效實(shí)施積極財(cái)政政策，累計(jì)減稅降費(fèi)45.96億元，有效減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、激發(fā)市場(chǎng)活力、提升居民消費(fèi)能力。全市累計(jì)發(fā)行195.77億元政府債券，積極規(guī)范推廣PPP模式，有效發(fā)揮穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板的作用，統(tǒng)籌財(cái)政資源保障重大決策部署和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目落地落實(shí)。
五是財(cái)政改革提質(zhì)增效。財(cái)政管理體制改革縱深推進(jìn)，預(yù)算管理更加科學(xué)規(guī)范，預(yù)算績(jī)效管理、零基預(yù)算、中期財(cái)政規(guī)劃管理等制度持續(xù)深化，政府會(huì)計(jì)制度改革全面實(shí)施，國(guó)庫(kù)集中支付、財(cái)政票據(jù)和非稅收入收繳電子化全面實(shí)施，預(yù)算公開實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、常態(tài)化，財(cái)政治理效能不斷提升。
近年來(lái)，我們?cè)谪?cái)政收支管理、保障重點(diǎn)支出等方面做了一些工作，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行管理中還存在一些不容忽視的困難和問題，主要是：財(cái)政收入增收基礎(chǔ)不牢固，收入增長(zhǎng)乏力；財(cái)政支出增長(zhǎng)剛性強(qiáng)，民生保障領(lǐng)域還存在一些短板弱項(xiàng)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域欠賬較多，財(cái)政收支平衡壓力加大；政府債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰期，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)艱巨；預(yù)算績(jī)效管理仍需加強(qiáng)，財(cái)政監(jiān)管水平、資金使用效益有待進(jìn)一步提高。對(duì)這些困難和問題，我們將高度重視，認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見建議，采取有力措施努力加以解決。
三、2022年全市及市級(jí)財(cái)政預(yù)算草案編制情況
2022年是全面貫徹落實(shí)市第五次黨代會(huì)精神開局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃關(guān)鍵之年，編制好2022年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，具有十分重要的意義。
（一）2022年預(yù)算編制總體思路
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，緊扣“三新一高”要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)市第五次黨代會(huì)精神，堅(jiān)持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，落實(shí)積極的財(cái)政政策，著力培植財(cái)源，狠抓收入組織，全力向上爭(zhēng)取，保障重點(diǎn)支出，深化財(cái)稅改革，加強(qiáng)績(jī)效管理，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，統(tǒng)籌財(cái)政資源，創(chuàng)新財(cái)政投入方式，發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)作用，全力保障“三大戰(zhàn)略行動(dòng)”和“六項(xiàng)重點(diǎn)工程”順利實(shí)施，為奮力建設(shè)綠色開放興業(yè)安寧幸福新平?jīng)霭l(fā)揮好重要支撐作用。
（二）2022年預(yù)算編制基本原則
1.積極穩(wěn)妥。收入預(yù)算安排堅(jiān)持實(shí)事求是，科學(xué)預(yù)測(cè)，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)，與落實(shí)積極財(cái)政政策相銜接。
2.優(yōu)化結(jié)構(gòu)。支出預(yù)算堅(jiān)持以收定支，突出重點(diǎn)，推進(jìn)零基預(yù)算，堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，嚴(yán)控和壓減一般性支出，加大重點(diǎn)領(lǐng)域剛性支出保障力度。
3.強(qiáng)化績(jī)效。建立將評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排實(shí)質(zhì)性掛鉤機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，削減或取消低效無(wú)效支出。
4.收支平衡。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，合理確定基本民生支出標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)重大建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政承受能力評(píng)估，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。
（三）全市財(cái)政預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算。收入預(yù)期同口徑增長(zhǎng)8%，達(dá)到38.12億元，加上上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入等，相應(yīng)安排支出260億元。
2.政府性基金預(yù)算。收入41.68億元，相應(yīng)安排支出36.68億元，調(diào)入一般公共預(yù)算5億元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。收入0.43億元，相應(yīng)安排支出0.28億元，調(diào)入一般公共預(yù)算0.15億元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。收入52億元，相應(yīng)安排支出48億元。
（四）市級(jí)財(cái)政預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算。收入6.96億元，同口徑增長(zhǎng)8%，其中：稅收收入4.16億元，非稅收入2.8億元。加上上級(jí)補(bǔ)助、新增政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金等，財(cái)力總計(jì)17億元。相應(yīng)安排支出17億元，其中：基本支出12.24億元（人員經(jīng)費(fèi)9.44億元，公用經(jīng)費(fèi)2.8億元），項(xiàng)目支出3.4億元（其中：財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1.35億元），政府債務(wù)還本付息支出1.19億元，預(yù)備費(fèi)0.17億元。
重點(diǎn)項(xiàng)目安排情況：緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，聚焦鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保重點(diǎn)、惠民生，補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，集中財(cái)力辦大事。
按功能科目分類為：
一般公共服務(wù)支出預(yù)算2.82億元；
公共安全支出預(yù)算1.29億元；
教育支出預(yù)算2.82億元；
科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算0.31億元；
文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算0.54億元；
社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算1.35億元；
衛(wèi)生健康支出預(yù)算0.5億元；
節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算0.6億元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算0.6億元；
農(nóng)林水支出預(yù)算1.53億元；
交通運(yùn)輸支出預(yù)算0.57億元；
資源勘探工業(yè)信息等支出預(yù)算0.11億元；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出預(yù)算0.1億元；
自然資源海洋氣象等支出預(yù)算0.3億元；
住房保障支出預(yù)算0.4億元；
糧油物資儲(chǔ)備支出預(yù)算0.09億元；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算0.37億元；
預(yù)備費(fèi)預(yù)算0.17億元；
債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出預(yù)算0.53億元；
債務(wù)還本支出預(yù)算0.65億元；
對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算1.35億元。
2.政府性基金預(yù)算。收入12.56億元，相應(yīng)安排本級(jí)支出2.45億元，轉(zhuǎn)移性支出9.14億元，債務(wù)還本支出0.3億元，調(diào)入一般公共預(yù)算0.67億元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。收入0.35億元，相應(yīng)安排支出0.2億元，調(diào)入一般公共預(yù)算0.15億元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。收入29.66億元，相應(yīng)安排支出27.3億元。
（五）政府債務(wù)還本付息預(yù)算情況
2022年，全市到期政府債務(wù)本金18.81億元，其中：一般債券15.98億元，專項(xiàng)債券2.83億元。債務(wù)付息支出預(yù)算7.41億元，其中：一般債券3.12億元，專項(xiàng)債券4.29億元。
市級(jí)到期政府債務(wù)本金4.23億元，其中：一般債券3.23億元，專項(xiàng)債券1億元。債務(wù)付息支出預(yù)算1.76億元，其中：一般債券0.53億元，專項(xiàng)債券1.23億元。
需要說(shuō)明的是，2022年市級(jí)預(yù)算中，只包括了部分預(yù)期上級(jí)補(bǔ)助，我們將在預(yù)算執(zhí)行中采取爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付增量和政府債券、盤活存量資金等措施，努力解決支出缺口。
四、2022年主要工作措施
2022年，我們將堅(jiān)定不移地按照市第五次黨代會(huì)確定的發(fā)展思路，擔(dān)當(dāng)實(shí)干、奮力拼搏，迎難而上、銳意進(jìn)取，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，更加注重提質(zhì)增效、更可持續(xù)，圍繞完成全年財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)，著力抓好以下五個(gè)方面工作：
（一）抓收入與爭(zhēng)資金并重，壯大地方可用財(cái)力。發(fā)揮財(cái)政政策資金“四兩撥千斤”作用，圍繞文旅康養(yǎng)、設(shè)施蔬菜、中醫(yī)中藥等6條十億級(jí)產(chǎn)業(yè)鏈，煤炭分質(zhì)轉(zhuǎn)化高效利用、平?jīng)黾t牛、靜寧蘋果3條百億級(jí)產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)龍頭、補(bǔ)鏈條、聚集群，著力提升“存量財(cái)源”、壯大“骨干財(cái)源”、發(fā)展“潛力財(cái)源”。完善收入?yún)f(xié)同征管機(jī)制，對(duì)稅收和非稅同抓、大小齊管、應(yīng)收盡收。鞏固拓展減稅降費(fèi)成效，做到應(yīng)減盡減、應(yīng)免盡免。緊盯國(guó)家和省上政策導(dǎo)向，積極匯報(bào)銜接，大力爭(zhēng)取財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付增量，提高公共財(cái)政保障能力。圍繞政府債券投向領(lǐng)域，結(jié)合城市更新、海綿城市、平?jīng)鰴C(jī)場(chǎng)和平慶鐵路等重大項(xiàng)目建設(shè)，積極謀劃儲(chǔ)備和遴選申報(bào)一批穩(wěn)投資、補(bǔ)短板、惠民生的項(xiàng)目，全力爭(zhēng)取政府債券資金，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（二）抓統(tǒng)籌與調(diào)結(jié)構(gòu)并重，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求，堅(jiān)持量入為出、節(jié)用裕民，集中財(cái)力辦大事、惠民生。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，保障基層運(yùn)轉(zhuǎn)有力有序。堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，做大糧食風(fēng)險(xiǎn)基金規(guī)模，確保糧食安全。堅(jiān)持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，加大生態(tài)環(huán)保投入力度，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。堅(jiān)持基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性，進(jìn)一步加大民生投入力度，從解決教育文化、養(yǎng)老就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、住房出行等群眾的操心事、煩心事、揪心事入手，支持教育優(yōu)先優(yōu)質(zhì)發(fā)展，落實(shí)社會(huì)保障和就業(yè)政策，著力構(gòu)建多層次社會(huì)保障體系，大力推進(jìn)文化惠民工程，積極支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展，保障常態(tài)化疫情防控，不斷提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平和應(yīng)急保障能力。
（三）抓改革與建機(jī)制并重，提升財(cái)政管理效能。樹立全市財(cái)政“一盤棋”思想，加強(qiáng)全市財(cái)政資源統(tǒng)籌，提高資源配置效率。推進(jìn)市與縣（市、區(qū)）財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，加快構(gòu)建財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任同財(cái)力相匹配的財(cái)政管理體制。深化部門預(yù)算改革，加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理，完善財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。全面上線運(yùn)行預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，規(guī)范和統(tǒng)一預(yù)算管理流程、要素規(guī)則和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。綜合運(yùn)用財(cái)政金融工具，打好“組合拳”，加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃運(yùn)營(yíng)和資產(chǎn)整合注入，探索實(shí)行“資本金+專項(xiàng)債+市場(chǎng)化融資”等新的融資模式，激活要素資源，壯大國(guó)有資本，提高財(cái)政資源配置效率，最大限度發(fā)揮財(cái)政資金杠桿和撬動(dòng)作用。
（四）抓監(jiān)管與提績(jī)效并重，提升資金使用效益。加強(qiáng)對(duì)各縣（市、區(qū)）財(cái)政工作全面指導(dǎo)，將專項(xiàng)領(lǐng)域檢查和日?；A(chǔ)性監(jiān)督相結(jié)合，做到監(jiān)督檢查全覆蓋。完善財(cái)政內(nèi)控運(yùn)行機(jī)制，優(yōu)化資金支付流程，簡(jiǎn)化辦事程序，建立健全財(cái)政資金分配使用全程留痕、責(zé)任可追溯的監(jiān)管機(jī)制。強(qiáng)化醫(yī)療收入監(jiān)督檢查，將醫(yī)療收入納入財(cái)政專戶管理，防范風(fēng)險(xiǎn)隱患。有效利用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)等監(jiān)控平臺(tái)，實(shí)時(shí)監(jiān)控資金分配下達(dá)、項(xiàng)目實(shí)施、資金支出、績(jī)效目標(biāo)完成等情況，確保資金規(guī)范使用。持續(xù)強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督，對(duì)預(yù)算單位財(cái)務(wù)人員配備實(shí)行實(shí)名登記、變動(dòng)審批、備案?jìng)洳橹贫?。?jiān)持“強(qiáng)穿透、補(bǔ)漏洞、用重點(diǎn)、提績(jī)效”，完善績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，多層次開展績(jī)效評(píng)價(jià)，提高績(jī)效管理水平，切實(shí)提高資金使用效益，做到“花錢必問效、無(wú)效必問責(zé)”。
（五）抓管理與促規(guī)范并重，提高依法理財(cái)水平。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算剛性約束。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，規(guī)范政府舉債融資行為，嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)限額管理要求，對(duì)債券項(xiàng)目資金實(shí)行穿透式、全過(guò)程跟蹤監(jiān)控，積極穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。堅(jiān)持以公開為常態(tài)、不公開為例外，加大財(cái)政預(yù)決算、預(yù)算績(jī)效、政府債務(wù)等信息公開力度，提高預(yù)算透明度。按照人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的要求，認(rèn)真落實(shí)市人大及其常委會(huì)決議，積極配合人大推進(jìn)加強(qiáng)預(yù)算審查監(jiān)督相關(guān)改革工作，認(rèn)真聽取代表委員意見，及時(shí)回應(yīng)代表委員關(guān)切，自覺接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，主動(dòng)接受審計(jì)和社會(huì)監(jiān)督。
各位代表，做好2022年財(cái)政工作，責(zé)任重大，任務(wù)艱巨，使命光榮。我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，擔(dān)當(dāng)作為、真抓實(shí)干，以更加積極的態(tài)度、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加有為的擔(dān)當(dāng)，扎扎實(shí)實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為加快建設(shè)綠色開放興業(yè)安寧幸福新平?jīng)鲎鞒鲂碌母筘暙I(xiàn)！
