（甘肅?。╆P(guān)于武威市古浪縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
古浪縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將古浪縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案提請會議審議，并請政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，全縣財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會精神，學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)決執(zhí)行縣十八屆人大一次會議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，立足新發(fā)展階段，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動服務(wù)和融入新發(fā)展格局，堅(jiān)持防風(fēng)險與促發(fā)展并重，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)的積極財(cái)政政策，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)有序，為推動全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。至11月末，全縣一般公共預(yù)算收入2.56億元，占年初預(yù)算的108.97%，同口徑增長17.24%，其中稅收收入1.31億元，占年初預(yù)算的81.00%，同口徑增長15.48%；非稅收入1.25億元，占年初預(yù)算的164.40%，同比增長49.49%。全縣一般公共預(yù)算支出44.48億元，占變動預(yù)算的85.74%，同比增長20.25%。結(jié)合前11個月稅收形勢和預(yù)算執(zhí)行情況，預(yù)計(jì)全年可完成一般公共預(yù)算收入2.67億元，占年初預(yù)算的113.47%，同口徑增長9.48%，加上上級補(bǔ)助收入44.84億元、一般債券收入2.53億元（其中新增一般債券1.13億元、再融資債券1.40億元）、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.60億元、調(diào)入資金3.44億元，收入總量54.08億元。全年可完成一般公共預(yù)算支出47.50億元，同比增長11.33%，加上上解支出0.39億元、債務(wù)還本支出1.49億元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.32億元、預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4.38億元，支出總計(jì)54.08億元，收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。至11月末，全縣政府性基金預(yù)算收入1.10億元，占年初預(yù)算的57.89%，同比下降37.19%，加上上級補(bǔ)助收入0.13億元、專項(xiàng)債券收入6.23億元（新增專項(xiàng)債券6.11億元、再融資債券0.12億元）、上年結(jié)余0.13億元，收入總量7.59億元。全縣政府性基金預(yù)算支出7.01億元，占變動預(yù)算的96.16%，同比增長2.64%，加上債務(wù)還本支出0.30億元，支出總量7.31億元。預(yù)計(jì)全年政府性基金收入總量7.60億元，支出總量7.60億元，收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。至11月末，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為零，加上上級補(bǔ)助收入11萬元、上年結(jié)余12萬元，收入總量23萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出9萬元。預(yù)計(jì)全年收入總量23萬元，支出總量15萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。至11月末，全縣社會保險基金預(yù)算收入3.29億元，加上上年滾存結(jié)余2.04億元，收入總量5.33億元。全縣社會保險基金預(yù)算支出3.35億元。預(yù)計(jì)全年收入總量3.65億元，支出總量3.62億元，年末滾存結(jié)余2.08億元。
（五）政府法定債務(wù)情況
2022年，全縣共爭取新增政府債券7.24億元（一般債券1.13億元、專項(xiàng)債券6.11億元）、再融資債券1.52億元（一般債券1.40億元、專項(xiàng)債券0.12億元）。到期政府債務(wù)本金1.80億元（一般債券1.50億元、專項(xiàng)債券0.30億元），通過再融資債券償還1.52億元、財(cái)政預(yù)算資金償還0.28億元。兌付政府債務(wù)利息1.34億元（一般債務(wù)0.59億元、專項(xiàng)債務(wù)0.75億元）。預(yù)計(jì)全年政府債務(wù)余額43.02億元（一般債務(wù)19.37億元、專項(xiàng)債務(wù)23.65億元），控制在省上核定的限額以內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險總體可控。
由于2022年財(cái)政預(yù)算還在執(zhí)行中，全年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況在財(cái)政決算編審后才能完整準(zhǔn)確反映，屆時我們將按法定程序向縣人大常委會專題報(bào)告。
（六）落實(shí)縣人大決議和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2022年，縣財(cái)政嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》及其實(shí)施條例，按照“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，把服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展作為第一要務(wù)，認(rèn)真落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，全面落實(shí)縣人大及其常委會各項(xiàng)決議要求，全力以赴抓收入、優(yōu)支出、強(qiáng)服務(wù)、提質(zhì)效，確保經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會安定和諧、財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
一是落實(shí)積極財(cái)政政策，經(jīng)濟(jì)發(fā)展動能加速聚力。全面落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施，積極應(yīng)對疫情沖擊和經(jīng)濟(jì)下行壓力，千方百計(jì)惠企助企安企，激發(fā)市場主體活力，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展基本盤。嚴(yán)格落實(shí)國家新的組合式稅費(fèi)支持政策，強(qiáng)化庫款調(diào)度，優(yōu)先保障退稅資金，為238戶企業(yè)和市場主體落實(shí)增值稅留抵退稅7063萬元，延緩繳納稅費(fèi)1230萬元，縣屬國有企業(yè)為162戶小微企業(yè)和個體經(jīng)營戶減免房屋租金75.6萬元。全面落實(shí)社保費(fèi)緩繳政策，加大穩(wěn)崗支持力度，為3戶企業(yè)緩繳社保費(fèi)68萬元、138戶企業(yè)1918人返還失業(yè)保險穩(wěn)崗資金96萬元、183戶企業(yè)2228人發(fā)放留工培訓(xùn)補(bǔ)助111萬元；新增擔(dān)?；?20萬元，撬動發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款5480萬元，落實(shí)財(cái)政貼息資金1066萬元。深入實(shí)施強(qiáng)工業(yè)行動，扶持中小企業(yè)做大做強(qiáng)，安排中小企業(yè)發(fā)展縣級專項(xiàng)資金145萬元，落實(shí)“規(guī)下轉(zhuǎn)規(guī)上”、工業(yè)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等獎勵扶持資金1555萬元。落實(shí)“雙循環(huán)”政策，著力促消費(fèi)、擴(kuò)內(nèi)需，安排促消費(fèi)專項(xiàng)資金210萬元，落實(shí)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展、縣域商業(yè)建設(shè)行動補(bǔ)助等資金597萬元。強(qiáng)化項(xiàng)目投資支撐，安排項(xiàng)目前期費(fèi)2000萬元、招商引資經(jīng)費(fèi)246萬元，支持項(xiàng)目謀劃儲備申報(bào)和落地實(shí)施。
二是堅(jiān)持強(qiáng)征管重爭取，財(cái)政保障能力顯著增強(qiáng)。堅(jiān)持依法組織財(cái)政收入，準(zhǔn)確把握政策調(diào)整和稅源變化趨勢，在不折不扣落實(shí)國家各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策的同時，進(jìn)一步強(qiáng)化部門協(xié)作和跨部門協(xié)同監(jiān)管，嚴(yán)格稅收征管和非稅收入管理，努力挖掘增收潛力，做到顆粒歸倉、應(yīng)收盡收。始終把向上爭取項(xiàng)目和資金作為重中之重，緊盯中央和省市投資政策和資金分配導(dǎo)向，聚焦鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，積極謀劃項(xiàng)目，主動匯報(bào)銜接，爭取到位一般性轉(zhuǎn)移支付35.43億元，較上年增加4.65億元，增長15.11%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付9.08億元，較上年增加2.73億元，增長42.99%；新增政府債券7.24億元，較上年增加1.64億元，增長22.65%；爭取土地指標(biāo)跨省域調(diào)劑資金1.98億元、耕地占補(bǔ)平衡資金3.41億元，有力保障了全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需求。加大存量資金清理盤活力度，清理收回各類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1536萬元，統(tǒng)籌安排用于鄉(xiāng)村振興、保障民生、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)等急需領(lǐng)域。
三是堅(jiān)決兜牢民生底線，社會民生福祉持續(xù)增進(jìn)。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，統(tǒng)籌財(cái)政資源，持續(xù)加大民生保障投入，全縣重點(diǎn)民生支出42.98億元，增長12.57%，占一般公共預(yù)算支出的90.49%。堅(jiān)持“兩個優(yōu)先”，落實(shí)“三?！敝С鲐?zé)任，全縣“三?！敝С?6.99億元。在確保人員工資和養(yǎng)老金按時足額發(fā)放的基礎(chǔ)上，落實(shí)過渡期獎勵性補(bǔ)貼、應(yīng)休未休年休假補(bǔ)貼、村黨組織書記和村委會主任“一肩挑”人員報(bào)酬提標(biāo)等政策。支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，投入各類教育發(fā)展資金8.26億元，落實(shí)學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助500元政策，高中生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到1000元，免學(xué)費(fèi)等各類教育資助政策全部落實(shí)到位，縣職教中心、大靖五幼、城關(guān)四小等一批重點(diǎn)教育項(xiàng)目順利建成并投入使用，促進(jìn)了學(xué)前教育、義務(wù)教育、職業(yè)教育均衡發(fā)展。加強(qiáng)文化旅游事業(yè)投入，落實(shí)“三館”建設(shè)、公共文化建設(shè)、旅游發(fā)展、文物保護(hù)等資金5225萬元，古浪文旅PPP綜合建設(shè)項(xiàng)目順利納入財(cái)政部PPP項(xiàng)目庫。全力保障打好新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)，籌措落實(shí)新冠病毒核酸檢測移動方艙實(shí)驗(yàn)室、隔離點(diǎn)建設(shè)和防疫物資采購等資金3489萬元，最大程度保護(hù)人民群眾生命安全和身體健康。加強(qiáng)困難群眾救助幫扶，全面落實(shí)社會救助保障提標(biāo)政策，城鄉(xiāng)低保月人均標(biāo)準(zhǔn)分別提高8%和10%、達(dá)到673元和439元，城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)人員年人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)分別增加768元、636元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加30元、基礎(chǔ)養(yǎng)老金每人每月再提高5元，累計(jì)發(fā)放困難群眾救助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、就業(yè)補(bǔ)助等資金2.28億元。堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，落實(shí)生態(tài)環(huán)保資金6.75億元，支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。投入資金3.11億元，有力保障了省市縣列居家養(yǎng)老服務(wù)中心、市政管網(wǎng)、老舊小區(qū)改造等為民實(shí)事全面落實(shí)。
四是加大財(cái)政支農(nóng)投入，助力鄉(xiāng)村振興提速賦能。堅(jiān)持把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為一般公共預(yù)算優(yōu)先保障領(lǐng)域，持續(xù)加大財(cái)政支農(nóng)投入力度，全縣農(nóng)林水支出14.86億元、增長2.66%。嚴(yán)格落實(shí)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接投入保障政策，按照“四個不摘”要求，安排縣級財(cái)政銜接補(bǔ)助資金9100萬元，爭取到位中央和省市財(cái)政銜接補(bǔ)助資金5.08億元、東西部協(xié)作幫扶資金5800萬元，統(tǒng)籌整合中央和省級其他財(cái)政涉農(nóng)資金2.41億元，優(yōu)先支持聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)富農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，彌補(bǔ)農(nóng)村供水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板。大力支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興，安排資金1290萬元完成97個村“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃編制，落實(shí)資金4338萬元支持新建鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)57個，投入資金3299萬元支持新建移民區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)“一站式”社區(qū)綜合服務(wù)中心3個、人居環(huán)境整治等以工代賑示范點(diǎn)3個，籌措撥付農(nóng)村人居環(huán)境整治資金889萬元、農(nóng)村廁所改造補(bǔ)助資金2216萬元、農(nóng)房抗震改造資金2237萬元、地質(zhì)災(zāi)害搬遷農(nóng)戶住房補(bǔ)貼1583萬元等，農(nóng)村人居環(huán)境得到持續(xù)全面改善。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，累計(jì)投入資金3.93億元，支持實(shí)施了自然村道路硬化、黃花灘移民區(qū)水廠、景電二期古浪灌區(qū)水資源節(jié)約集約利用暨生態(tài)保護(hù)等工程?？咐渭Z食安全政治責(zé)任，設(shè)立糧食風(fēng)險基金，落實(shí)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、耕地地力提升補(bǔ)助、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼等資金2.68億元，全力保障糧食安全。
五是深化財(cái)政體制改革，財(cái)經(jīng)運(yùn)行質(zhì)效規(guī)范有序。全面推進(jìn)預(yù)算管理制度改革，印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施方案》，明確深化預(yù)算管理制度改革的“路線圖”“任務(wù)書”。加強(qiáng)預(yù)算管理信息化建設(shè)，預(yù)算管理一體化2.0系統(tǒng)上線運(yùn)行。認(rèn)真落實(shí)政府帶頭過緊日子要求，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，大力壓減一般性支出，全縣財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出544.20萬元、同比下降0.04%。扎實(shí)開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動，圍繞減稅降費(fèi)、政府過緊日子、基層“三?！薄匈Y產(chǎn)管理等重點(diǎn)領(lǐng)域，全面檢查整治存在問題，建立健全長效機(jī)制，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，規(guī)范舉債融資行為，按期償還到期政府債務(wù)本息3.14億元，當(dāng)年政府隱性債務(wù)化解任務(wù)全面完成。規(guī)范政府采購管理，審批限額以上政府采購項(xiàng)目46項(xiàng)1.34億元。網(wǎng)上商城上線運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)交易額473項(xiàng)227萬元。全面推進(jìn)“全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算績效管理體系建設(shè)，對2021年政府專項(xiàng)債券、銜接整合資金、直達(dá)資金等重點(diǎn)項(xiàng)目資金9.55億元開展財(cái)政績效再評價，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。全面開展政府投資項(xiàng)目造價審核工作，審核項(xiàng)目177項(xiàng)，審減投資1.68億元。持續(xù)推進(jìn)預(yù)決算信息公開，主動接受社會監(jiān)督，著力打造“陽光財(cái)政”。嚴(yán)格財(cái)政直達(dá)資金監(jiān)管，累計(jì)到位直達(dá)資金17.01億元，支出15.25億元，支出率89.70%。強(qiáng)化惠民財(cái)政補(bǔ)貼資金管理，通過惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼縣級直發(fā)系統(tǒng)發(fā)放各類惠民資金54項(xiàng)7.00億元。加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，制定《古浪縣行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理暫行辦法》，開展全縣國有和集體資金資產(chǎn)資源清理清查，處置國有資產(chǎn)35宗1.20億元，公開拍賣公務(wù)用車、砂石料等資產(chǎn)資源513萬元。國企改革三年行動任務(wù)基本完成，撤并國有企業(yè)1戶，注銷全民所有制企業(yè)12戶，健全完善管理制度26項(xiàng)，企業(yè)運(yùn)行質(zhì)效整體向好。積極配合推進(jìn)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)，主動回應(yīng)人大代表關(guān)切，更好服務(wù)代表委員履職。
同時，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些困難和問題，主要是：受減稅降費(fèi)政策、經(jīng)濟(jì)下行、疫情沖擊等多重因素影響，稅收收入增速放緩，財(cái)政增收后勁不足；“三?！敝С觥⒅卮蠡A(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生領(lǐng)域補(bǔ)短板、經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效等重點(diǎn)領(lǐng)域剛性支出持續(xù)增加，財(cái)政收支矛盾依然突出；政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，還本付息壓力逐年增加；財(cái)政監(jiān)督和績效管理工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)，財(cái)政資金使用績效仍需提高。對這些困難和問題，我們將高度重視，深入研究對策，采取有力措施，積極加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年財(cái)政預(yù)算編制的基本思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對甘肅重要講話和指示精神，緊緊圍繞省第十四次黨代會、市第五次黨代會和縣第十五次黨代會決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，準(zhǔn)確把握“三新一高”要求，把高質(zhì)量發(fā)展作為現(xiàn)代化建設(shè)首要任務(wù)，落實(shí)落細(xì)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施，實(shí)施積極財(cái)政政策，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，落實(shí)過緊日子要求，堅(jiān)決兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，著力保障和改善民生，深化財(cái)政管理改革，切實(shí)防范化解重大風(fēng)險，積極構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度，為建設(shè)生態(tài)美、產(chǎn)業(yè)優(yōu)、文化興、百姓富的幸福美好新古浪，奮力譜寫全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化古浪新篇章提供堅(jiān)實(shí)有力的財(cái)力保障。
預(yù)算安排的基本原則：堅(jiān)持依法合規(guī)，完整科學(xué)。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及其實(shí)施條例，完整編制“四本預(yù)算”，將部門所有收入和支出全部納入預(yù)算管理，全面準(zhǔn)確反映部門收支情況。堅(jiān)持集中財(cái)力，保障重點(diǎn)。聚焦強(qiáng)縣域行動，立足農(nóng)業(yè)優(yōu)先型和工業(yè)主導(dǎo)型發(fā)展定位，統(tǒng)籌財(cái)政資金資源，全力支持鄉(xiāng)村振興、教育衛(wèi)生、城鄉(xiāng)發(fā)展、生態(tài)環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域，竭力保障縣委縣政府重大戰(zhàn)略、重要工作、重點(diǎn)改革落實(shí)，財(cái)政政策和資金使用更加精準(zhǔn)、可持續(xù)。堅(jiān)持精打細(xì)算，節(jié)用裕民。堅(jiān)決落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)，精打細(xì)算、節(jié)用裕民，把更多資金用在支持高質(zhì)量發(fā)展和民生事業(yè)上，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。堅(jiān)持零基管理，績效約束。從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算，堅(jiān)持有保有壓、統(tǒng)籌兼顧，打破基數(shù)概念和支出固化格局，增強(qiáng)績效評價實(shí)效，促進(jìn)績效評價結(jié)果與財(cái)政預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合。堅(jiān)持強(qiáng)化監(jiān)管，守牢底線。加強(qiáng)財(cái)會監(jiān)督檢查，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，主動接受人大、政協(xié)及審計(jì)、社會監(jiān)督，積極防范化解政府債務(wù)和財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。
（一）一般公共預(yù)算（草案）
一般公共預(yù)算收入2.80億元，增長5%，其中：稅收收入1.74億元，非稅收入1.06億元。加上提前下達(dá)上級補(bǔ)助收入24.14億元（其中返還性轉(zhuǎn)移支付收入0.34億元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入18.35億元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入5.45億元）、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.32億元、爭取再融資債券3.04億元、預(yù)計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4.38億元，收入總計(jì)34.68億元。
按照收支平衡原則，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算總支出34.68億元，其中上解支出0.36億元、債務(wù)還本支出3.72億元、一般公共預(yù)算支出30.60億元。
一般公共預(yù)算支出中，基本支出13.94億元，占一般公共預(yù)算支出的45.56%，其中人員經(jīng)費(fèi)12.92億元，包括在職人員工資獎金津補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、公務(wù)員績效獎金、職工取暖費(fèi)、離休費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)1.02億元，包括按定額標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)員交通補(bǔ)助等。縣級專項(xiàng)支出6.32億元，占一般公共預(yù)算支出的20.65%，其中運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1.06億元，包括干部職工社會保險繳費(fèi)補(bǔ)助、水管體制改革經(jīng)費(fèi)、公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助、教育生均公用經(jīng)費(fèi)等；特定目標(biāo)類項(xiàng)目5.27億元，包括縣級銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金、重點(diǎn)民生項(xiàng)目縣級配套、政府債務(wù)還本付息等。上級專項(xiàng)支出5.46億元，占一般公共預(yù)算支出的17.84%，包括上級提前下達(dá)的財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金、農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼、公共文化服務(wù)體系建設(shè)等。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入安排支出4.38億元，占一般公共預(yù)算支出的14.32%。預(yù)留預(yù)備費(fèi)0.5億元，占一般公共預(yù)算支出的1.63%。
政府采購匯總預(yù)算。全縣預(yù)算單位政府采購匯總預(yù)算4.33億元，其中：貨物類2.77億元、工程類0.67億元、服務(wù)類0.89萬元。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出匯總預(yù)算。全縣預(yù)算單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出匯總預(yù)算737.23萬元，較上年預(yù)算下降2.77%，其中：公務(wù)接待費(fèi)90.94萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)525.67萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)120.62萬元。
（二）政府性基金預(yù)算（草案）
2023年政府性基金收入4.24億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入1.20億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入200萬元、污水處理費(fèi)收入132萬元、專項(xiàng)債券對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入1.18億元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1.83億元。相應(yīng)安排支出4.24億元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.22億元、專項(xiàng)債務(wù)還本付息支出3.02億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算（草案）
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入397萬元，其中：國有資本經(jīng)營收入378萬元、上級補(bǔ)助收入11萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8萬元，相應(yīng)安排支出397萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算（草案）
2023年社會保險基金預(yù)算收入4.27億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.08億元，安排支出4.19億元，年末滾存結(jié)余2.17億元。
（五）政府債務(wù)還本付息預(yù)算情況
2023年全縣政府債務(wù)還本付息支出預(yù)算7.43億元，其中：一般債券4.42億元、專項(xiàng)債券3.01億元。
需要說明的是：2023年預(yù)算中，只包括了部分上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，在預(yù)算執(zhí)行中隨著上級補(bǔ)助和政府債券資金增加，收支預(yù)算也將相應(yīng)增加。按照“量入為出、收支平衡”原則，受財(cái)力所限，還有部分支出需求尚未納入財(cái)政預(yù)算，我們將在預(yù)算執(zhí)行中通過爭取轉(zhuǎn)移支付增量和政府債券、盤活存量資金資產(chǎn)等措施，努力加以解決。
三、2023年重點(diǎn)工作
我們將全面學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，按照縣委決策部署和縣人大決議和審查意見，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，繼續(xù)落實(shí)積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，深化財(cái)稅體制改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，為全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。
（一）穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、強(qiáng)根基，護(hù)航經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。堅(jiān)持積極的財(cái)政政策加力提效，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，聚焦工業(yè)主導(dǎo)型發(fā)展定位，繼續(xù)落實(shí)好減稅降費(fèi)、招商引資、政府采購、財(cái)政貼息等穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施，持續(xù)加大對市場主體的幫扶力度，支持產(chǎn)業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大，增強(qiáng)市場主體活力。積極發(fā)揮政府性產(chǎn)業(yè)投資基金作用，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)短板，加快產(chǎn)業(yè)集聚。支持工業(yè)集中區(qū)提檔升級，加大園區(qū)供熱、污水處理、孵化廠房等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極落實(shí)招商引資政策，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，筑巢引鳳，讓企業(yè)能夠拎包入住，早日投產(chǎn)。積極推進(jìn)“強(qiáng)科技”行動，嚴(yán)格落實(shí)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除和高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠等政策，支持企業(yè)科技創(chuàng)新和改造升級，增強(qiáng)發(fā)展新動能。
（二）抓收入、拓財(cái)源，做大財(cái)政收入總量。堅(jiān)持依法規(guī)范組織財(cái)政收入，積極推進(jìn)綜合治稅，強(qiáng)化聯(lián)動護(hù)稅，抓牢重點(diǎn)稅源、管好零散稅源，深入挖掘增收潛力，堅(jiān)決杜絕跑冒滴漏，確保稅收應(yīng)收盡收。加強(qiáng)非稅收入征繳管理，充分發(fā)揮非稅收入收繳電子化管理一體化系統(tǒng)平臺作用，對非稅收入實(shí)行全過程監(jiān)控，提高征管效率，及時足額入庫。持續(xù)清理盤活結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和存量資產(chǎn)，完善結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金收回使用機(jī)制，提高資金使用效益。緊盯國家和省上“黃河戰(zhàn)略”、西部大開發(fā)、“雙碳”戰(zhàn)略等政策利好，搶抓當(dāng)前政策機(jī)遇期、窗口期，圍繞基礎(chǔ)設(shè)施、特色產(chǎn)業(yè)、城鄉(xiāng)建設(shè)、社會事業(yè)、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域，積極主動向上爭取政策、資金和項(xiàng)目，盡最大努力將政策紅利轉(zhuǎn)化為“真金白銀”。
（三）兜底線、保民生，提高人民生活質(zhì)量。始終把人民群眾對美好生活的向往作為奮斗目標(biāo)，不斷提高公共服務(wù)水平，讓改革發(fā)展成果更多普惠于民。堅(jiān)持“三?！钡拙€思維，繼續(xù)將“三?！弊鳛橐豁?xiàng)重要政治任務(wù)，按照“三?！眱?yōu)先的原則，足額編制“三?！鳖A(yù)算，優(yōu)先保障“三?！敝С?，確?！叭！辈怀鰡栴}。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，聚焦人民群眾急難愁盼問題，統(tǒng)籌資金支持辦好民生實(shí)事，加強(qiáng)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，加快補(bǔ)齊民生短板，提升人民群眾的獲得感幸福感安全感。支持完善疫情防控救治體系和公共衛(wèi)生服務(wù)體系，提升公共衛(wèi)生防控救治能力。
（四）強(qiáng)舉措、保重點(diǎn)，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，聚焦強(qiáng)縣域行動，把落實(shí)中央和省、市、縣重大決策部署作為首要任務(wù)，持續(xù)加大教育、“三農(nóng)”、生態(tài)、科技等重點(diǎn)領(lǐng)域支出，增強(qiáng)對重大戰(zhàn)略任務(wù)和發(fā)展規(guī)劃的財(cái)力保障，保持財(cái)政支出的均衡性。持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，嚴(yán)格落實(shí)“四個不摘”要求，加大支農(nóng)財(cái)政投入，安排縣級銜接補(bǔ)助資金9200萬元，統(tǒng)籌整合中央和省級財(cái)政涉農(nóng)資金80%以上，爭取設(shè)立鄉(xiāng)村振興投資基金，支持“8+N”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，抓好農(nóng)村廁所革命、生活污水治理、生活垃圾治理、村容村貌整體提升四項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，助力鄉(xiāng)村振興全面實(shí)施。支持實(shí)施綠色工業(yè)突破行動，大力發(fā)展綠色工業(yè)。加大科技投入，支持實(shí)施強(qiáng)科技行動。支持古浪戰(zhàn)役紀(jì)念館、特色小鎮(zhèn)村、縣城“三館”、體育公園等項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)文旅產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。支持防沙治沙和國土綠化行動，落實(shí)國家節(jié)水行動，打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，統(tǒng)籌做好“雙控”“雙碳”工作。
（五）防風(fēng)險、嚴(yán)管控，維護(hù)財(cái)經(jīng)運(yùn)行秩序。堅(jiān)持防范化解政府債務(wù)風(fēng)險，完善防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險長效機(jī)制，嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理和預(yù)算約束，強(qiáng)化債務(wù)動態(tài)監(jiān)測，穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，將黨政機(jī)關(guān)過緊日子作為預(yù)算編制長期堅(jiān)持的基本方針，能壓則壓、能省則省，從嚴(yán)控制一般性支出，壓減非重點(diǎn)、非剛性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算只減不增，努力把更多的資金用于保障和改善民生。堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”，緊緊圍繞政府專項(xiàng)債券重點(diǎn)支持領(lǐng)域，持續(xù)做好項(xiàng)目謀劃申報(bào)、額度爭取、落地實(shí)施等工作，爭取到位政府專項(xiàng)債券5億元以上，切實(shí)發(fā)揮債券資金穩(wěn)投資促發(fā)展積極作用。強(qiáng)化財(cái)政可承受能力評估，深入開展政府投資項(xiàng)目造價審核，切實(shí)提高政府投資效益。加強(qiáng)財(cái)政庫款管理，加大暫付款清收力度，著力化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險。
（六）抓改革、激活力，建立現(xiàn)代財(cái)政制度。持續(xù)深入推進(jìn)預(yù)算管理制度改革，健全完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的現(xiàn)代預(yù)算制度。堅(jiān)持零基預(yù)算管理，加快支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，將支出標(biāo)準(zhǔn)作為預(yù)算編制的基本依據(jù)，合理確定支出預(yù)算規(guī)模，提高財(cái)政資金安排的科學(xué)性、有效性。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，優(yōu)化國庫集中支付管理，提升資金支付效率。強(qiáng)化直達(dá)資金全過程、全方位、全流程監(jiān)管，放大直達(dá)機(jī)制政策效應(yīng)，確保資金直接惠企利民。深化預(yù)算績效管理改革，強(qiáng)化績效評價結(jié)果應(yīng)用，將績效結(jié)果作為政策調(diào)整、安排預(yù)算、改進(jìn)管理的重要依據(jù)，推動預(yù)算績效管理擴(kuò)圍增量、提質(zhì)增效。深化縣屬國有企業(yè)改革，優(yōu)化國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)布局，積極推進(jìn)國有企業(yè)“瘦身健體”，加快企業(yè)撤并重組，提升主業(yè)核心競爭力，推動國有資本做優(yōu)做大做強(qiáng)。全面落實(shí)人大決議，積極報(bào)告財(cái)政預(yù)算、財(cái)稅政策落實(shí)、政府債務(wù)管理等情況，主動接受人大監(jiān)督。配合做好人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，強(qiáng)化全口徑預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行全過程監(jiān)督。抓緊抓實(shí)審計(jì)問題整改，積極推動財(cái)會監(jiān)督與紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督等其他監(jiān)督的貫通協(xié)調(diào)，確保財(cái)政資金安全規(guī)范高效使用。
各位代表，做好2023年財(cái)政工作任務(wù)繁重而艱巨。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，全面貫徹落實(shí)大會各項(xiàng)決議，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，為全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展、全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化古浪努力奮斗！
