（甘肅?。╆P(guān)于武威市民勤縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
民勤縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將2020年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見建議。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及“十三五”財(cái)政工作回顧
（一）2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全縣財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神和中央、省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)甘肅重要講話和指示精神，實(shí)施積極財(cái)政政策，加強(qiáng)收入組織，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)政改革，強(qiáng)化資金管理，攻堅(jiān)克難，奮發(fā)進(jìn)取，積極應(yīng)對(duì)疫情沖擊，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，較好地完成了縣十八屆人大四次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。
一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，全縣一般公共預(yù)算收入完成39575萬元，同比增長2.41%，增收932萬元。一般公共預(yù)算支出完成284997萬元，同比下降2%，減支5803萬元。
政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，全縣政府性基金預(yù)算收入完成22619萬元，同比增長39.01%，增收6348萬元。政府性基金預(yù)算支出完成49459萬元，同比下降54.05%，減支58186萬元，主要原因是專項(xiàng)債券資金減少73000萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入完成5萬元，完成支出5萬元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成36252萬元，同比下降55.78％，減收45741萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成38841萬元，同比下降53.63％，減支44927萬元，主要原因?yàn)獒t(yī)療保險(xiǎn)基金上劃市級(jí)統(tǒng)籌管理，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)上劃省級(jí)統(tǒng)籌管理。收支相抵，當(dāng)年赤字2589萬元，年末滾存結(jié)余7446萬元。
（二）落實(shí)縣人大決議和財(cái)政重點(diǎn)工作情況。
2020年，財(cái)稅部門堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，注重統(tǒng)籌兼顧，認(rèn)真落實(shí)縣十八屆人大四次會(huì)議關(guān)于預(yù)算的決議，加大重點(diǎn)領(lǐng)域保障力度，支持推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，財(cái)稅各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)全面落實(shí)。
一是全力組織收入，切實(shí)增強(qiáng)保障能力。面對(duì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行、新冠肺炎疫情影響以及減稅降費(fèi)政策落實(shí)等多重壓力，積極培植財(cái)源，為財(cái)政收入增長營造良好環(huán)境，實(shí)現(xiàn)依法治稅，應(yīng)收盡收。嚴(yán)格執(zhí)行非稅收入“收支兩條線”收繳管理制度，依法依規(guī)開展國有資產(chǎn)（資源）處置，規(guī)范政府性住房基金收入和罰沒收入，確保非稅收入及時(shí)入庫。廣開渠道爭取各類財(cái)政資金291731萬元，重點(diǎn)爭取到位專項(xiàng)債券資金17000萬元，抗疫特別國債11050萬元，再融資債券13600萬元、一般債券資金8000萬元，主要安排用于縣委縣政府確定的重大項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加大存量資金收繳力度，清理收回存量資金17997萬元，統(tǒng)籌安排用于脫貧攻堅(jiān)、教育和改善民生等急需的支出項(xiàng)目。
二是統(tǒng)籌安排財(cái)力，著力保障改善民生。加大“六穩(wěn)”力度，做好“六?！惫ぷ鳎鷮?shí)開展?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)工作。全縣民生支出達(dá)到237422萬元，占一般公共預(yù)算支出的83%，民生等重點(diǎn)支出保障有力。大力壓減一般性支出，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議、培訓(xùn)、差旅等行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，用政府的緊日子換取群眾的好日子，“三公”經(jīng)費(fèi)較上年壓減5%。嚴(yán)格落實(shí)插花型貧困縣縣級(jí)財(cái)政收入15%增列扶貧資金預(yù)算政策，本級(jí)安排財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金4298萬元，整合涉農(nóng)資金4347萬元。加大政府債務(wù)償債化解力度，化解政府性債務(wù)56499萬元。積極落實(shí)財(cái)政貼息政策，發(fā)放扶貧小額信用貸款2994戶、11343萬元。國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金70%以上用于生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域，著力支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)，祁連山山水林田湖草項(xiàng)目、防沙治沙、污染防治、節(jié)水行動(dòng)、農(nóng)村人居環(huán)境整治等重點(diǎn)生態(tài)項(xiàng)目建設(shè)保障有力。
三是深化財(cái)政改革，制度建設(shè)落地見效。直達(dá)資金惠企利民，承接上級(jí)直達(dá)基層財(cái)政資金31670萬元，落實(shí)項(xiàng)目72個(gè)，資金分配率100%。安全、教育、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水等領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革穩(wěn)步推進(jìn)。預(yù)算績效管理全面實(shí)施，縣級(jí)73個(gè)一級(jí)預(yù)算單位全部編制項(xiàng)目支出和部門（單位）整體支出績效目標(biāo)，財(cái)政資源配置效率和使用效益進(jìn)一步提高。強(qiáng)化績效運(yùn)行監(jiān)控，對(duì)2019年49個(gè)財(cái)政專項(xiàng)扶貧項(xiàng)目（涉及資金10942萬元）實(shí)行績效再評(píng)價(jià)，將2020年38個(gè)項(xiàng)目（涉及資金10796萬元）納入扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)。國有企業(yè)改革有序推進(jìn)，720名國有企業(yè)退休人員實(shí)行社會(huì)化管理，研究制訂國有企業(yè)改革三年行動(dòng)方案。嚴(yán)格執(zhí)行“管采分離”制度，99個(gè)限額以上項(xiàng)目規(guī)范采購，資金節(jié)約率達(dá)2.9%。政府會(huì)計(jì)信息化全面推行，預(yù)算單位的財(cái)務(wù)全部納入財(cái)政財(cái)務(wù)集中核算監(jiān)管。
四是強(qiáng)化金融服務(wù)，金融生態(tài)不斷優(yōu)化。嚴(yán)格貫徹落實(shí)疫情防控期間中央、省市出臺(tái)的金融政策，組織金融機(jī)構(gòu)、有融資需求的中小微企業(yè)開展“六穩(wěn)”“六?！比谫Y現(xiàn)場對(duì)接活動(dòng)和“銀行行長園區(qū)行”活動(dòng)，為金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)搭建溝通平臺(tái)，督促金融機(jī)構(gòu)新增貸款9.02億元，通過展期、無還本續(xù)貸、轉(zhuǎn)貸等方式累計(jì)發(fā)放貸款8.09億元，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。全力化解縣域金融風(fēng)險(xiǎn)，累計(jì)清收化解不良貸款32.89億元，采取置換抵押物、調(diào)整擔(dān)保人、降低授信、追加擔(dān)保、退出客戶等多種手段，壓降擔(dān)保圈企業(yè)貸款額度0.45億元，擔(dān)保鏈企業(yè)貸款額度17.75億元。履行監(jiān)管職能，組織對(duì)類金融機(jī)構(gòu)開展現(xiàn)場和非現(xiàn)場檢查，確保合規(guī)經(jīng)營，開展防范和打擊非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查整治，維護(hù)金融市場秩序。
五是推進(jìn)從嚴(yán)治黨，工作成效不斷彰顯。堅(jiān)持民主集中制原則，凡涉及“三重一大”事項(xiàng)，均經(jīng)過會(huì)議集體研究決定，確保決策的民主性和科學(xué)性。持續(xù)推進(jìn)“不忘初心、牢記使命”主題教育與財(cái)政各項(xiàng)重點(diǎn)工作統(tǒng)籌結(jié)合、查改貫通，工作落實(shí)能力不斷提高，各項(xiàng)決策部署開花結(jié)果。堅(jiān)持在從嚴(yán)治黨中錘煉作風(fēng)，深化拓展“轉(zhuǎn)作風(fēng)、抓落實(shí)、提效能”、“四察四治”等專項(xiàng)整治行動(dòng)，切實(shí)提高政治站位, 底線意識(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化。嚴(yán)格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其《實(shí)施細(xì)則》，著力打造風(fēng)清氣正、廉潔高效的財(cái)政環(huán)境。
各位代表，在看到成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政工作仍然存在一些不容忽視的矛盾和問題：受新冠肺炎疫情、減稅降費(fèi)政策落實(shí)等因素影響，收入組織難度加大，疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、脫貧攻堅(jiān)、生態(tài)治理、債務(wù)化解等剛性支出不斷增加，財(cái)政支出壓力較大；金融風(fēng)險(xiǎn)防控壓力仍然突出；國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)還不夠健全，國有企業(yè)運(yùn)行管理還需進(jìn)一步加強(qiáng)。對(duì)此，我們將認(rèn)真分析，找準(zhǔn)癥結(jié)，綜合施策，切實(shí)加以改進(jìn)解決。
（三）“十三五”財(cái)政工作回顧。
“十三五”時(shí)期，面對(duì)復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，為確保全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃圓滿收官提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
一是財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長。堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展理念，積極培植財(cái)源，不斷做大做強(qiáng)做優(yōu)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、生態(tài)工業(yè)和文化旅游產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建生態(tài)產(chǎn)業(yè)體系。在全面貫徹落實(shí)國家和省市各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策、有效對(duì)沖疫情影響同時(shí)，準(zhǔn)確研判財(cái)經(jīng)形勢，合理確定收入預(yù)期，加大收入征管力度，財(cái)政收入保持穩(wěn)定增長勢頭。2020年，全縣大口徑財(cái)政收入5.87億元，是2015年的1.18倍，年均增長3.38％。全縣一般公共預(yù)算收入3.96億元，是2015年的1.17倍，年均增長3.52％。
二是財(cái)政支出規(guī)模不斷擴(kuò)大。落實(shí)提質(zhì)增效、更加積極有為的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政支出管理，不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，牢固樹立“過緊日子”思想，大力壓減非剛性、非急需支出，優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ餍枨蟆＝y(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，用好用足中央財(cái)政特殊轉(zhuǎn)移支付、抗疫特別國債等資金，落實(shí)直達(dá)資金工作機(jī)制，資金直接惠企利民，全力保障縣委重大決策支出落實(shí)，財(cái)政支出規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，財(cái)政保障能力進(jìn)一步提升。2020年，全縣一般公共預(yù)算支出28.5億元，是2015年的1.09倍，年均增長3.09％。
三是財(cái)政保障能力顯著提高。堅(jiān)持民生優(yōu)先，持續(xù)加大民生重點(diǎn)領(lǐng)域投入，筑牢“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡拙€。緊盯大事難事急事，著力解決群眾關(guān)心的教育文化、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等方面突出問題，切實(shí)保障和改善民生，基本民生支出只增不減、重點(diǎn)領(lǐng)域支出切實(shí)保障?！笆濉逼陂g，全縣教育文化、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)78％以上。企業(yè)職工月養(yǎng)老金待遇由2016年的1850元提高到2020年的2238元，增長21％；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金由2016年的90元提高到2020年的123元，增長36.7％；城市低保月平均標(biāo)準(zhǔn)由2016年的360元提高到2020年的500元，增長39％；農(nóng)村一、二類低保月標(biāo)準(zhǔn)由2016年的285元、249元提高到2020年的369元、350元，分別增長29％、41％；基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到74元，增長64％；學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育生均財(cái)政補(bǔ)助水平逐年提高，城鄉(xiāng)公共文化基礎(chǔ)設(shè)施條件顯著改善。
四是三大攻堅(jiān)戰(zhàn)保障有力。積極爭取上級(jí)資金支持，持續(xù)加大投入力度，累計(jì)投入財(cái)政扶貧資金5.4億元，全力保障脫貧攻堅(jiān)工作，落實(shí)產(chǎn)業(yè)扶貧政策，精準(zhǔn)補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)，為全縣脫貧摘帽奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。投入資金12.3億元，重點(diǎn)支持污染防治、防沙治沙、國家節(jié)水行動(dòng)等生態(tài)項(xiàng)目。民勤縣祁連山山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程順利實(shí)施，累計(jì)完成投資7.09億元。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，政府債務(wù)余額控制在核定的限額內(nèi)。牢固樹立“紅線”意識(shí)和“底線”思維，積極防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?！笆濉逼陂g累計(jì)化解政府債務(wù)16.74億元，政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
五是財(cái)政管理改革深入推進(jìn)。全面落實(shí)《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》，深化預(yù)算管理改革，構(gòu)建一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算相互銜接的全口徑政府預(yù)算管理體系。推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，基本公共服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、科技、公共文化等領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革全面落實(shí)。預(yù)算績效管理全面推開，指標(biāo)體系逐步完善，資金效益不斷提高。自覺接受人大依法監(jiān)督，全面提升財(cái)政治理效能和依法理財(cái)水平。推進(jìn)預(yù)決算信息公開，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，著力打造陽光財(cái)政。
二、2021年財(cái)政預(yù)算（草案）編制情況
2021年預(yù)算編制的總體思路是：堅(jiān)決貫徹落實(shí)縣委決策部署，認(rèn)真落實(shí)提質(zhì)增效、更可持續(xù)積極財(cái)政政策，深化預(yù)算管理制度改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，推進(jìn)依法理財(cái)，做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，全力保障縣委、縣政府確定的重點(diǎn)支出，更好發(fā)揮財(cái)政的資金保障作用。收入預(yù)算堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)、與積極財(cái)政政策相銜接。支出預(yù)算強(qiáng)化零基預(yù)算理念運(yùn)用，堅(jiān)持以收定支、量力而行，優(yōu)化結(jié)構(gòu)、有保有壓，突出抓重點(diǎn)補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)，聚力提質(zhì)量增效益強(qiáng)動(dòng)力。
（一）一般公共預(yù)算收支安排。
2021年，全縣一般公共預(yù)算收入安排為40368萬元，同比增長2%，增收798萬元。加上級(jí)補(bǔ)助收入172601萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金352萬元，一般公共預(yù)算總財(cái)力為213321萬元。按照“量入為出、收支平衡”的原則，全縣一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排為213321萬元，其中：上解支出5265萬元，一般公共預(yù)算支出208056萬元，同比下降4.35%，減支9472萬元。主要原因是部分專項(xiàng)資金尚未下達(dá)。
分項(xiàng)目支出情況為：
——一般公共服務(wù)支出 21969萬元；
——國防支出141萬元；
——公共安全支出6350萬元；
——教育支出48117萬元；
——科學(xué)技術(shù)支出1440萬元；
——文化旅游體育與傳媒支出3487萬元；
——社會(huì)保障和就業(yè)支出33268萬元；
——衛(wèi)生健康支出20195萬元；
——節(jié)能環(huán)保支出6716萬元；
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出12112萬元；
——農(nóng)林水支出43346萬元；
——交通運(yùn)輸支出1118萬元；
——資源勘探信息等支出325萬元；
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1105萬元；
——自然資源海洋氣象等支出809萬元；
——住房保障支出870萬元；
——糧油物資儲(chǔ)備支出591萬元；
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1060萬元；
——預(yù)備費(fèi)2100萬元；
——債務(wù)付息支出2937萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支安排。
2021年，全縣政府性基金預(yù)算收入安排為15751萬元，同比下降35.41%，減收8635萬元。加上級(jí)補(bǔ)助收入757萬元，政府性基金預(yù)算總財(cái)力為16508萬元。
全縣政府性基金預(yù)算支出相應(yīng)安排為16508萬元，同比下降35.89%，減支9242萬元，主要原因是國有土地使用權(quán)出讓收入減少。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排。
2021年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入4萬元，相應(yīng)安排支出4萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排。
2021年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排28758萬元，同比下降33.36%，減收14399萬元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排28062萬元，下降34.16%，減支14559萬元。收支減少的主要原因是企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)行省級(jí)統(tǒng)籌。
三、2021年重點(diǎn)工作
2021年全縣財(cái)政工作將認(rèn)真貫徹縣委決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，加強(qiáng)預(yù)算管理，保障重點(diǎn)支出，深化財(cái)政改革，強(qiáng)化管理監(jiān)督，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，推進(jìn)依法理財(cái)，確保完成年度財(cái)政收支預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。
（一）做大做優(yōu)收入“蛋糕”。立足經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢和稅源分析，完善收入組織協(xié)同工作機(jī)制，優(yōu)化納稅服務(wù)，規(guī)范稅收秩序，挖掘增收潛力，依法依規(guī)組織收入，確保依法征管、應(yīng)收盡收。不斷優(yōu)化和規(guī)范非稅收入收繳業(yè)務(wù)規(guī)程，全面提升政府非稅收入收繳管理水平。以促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，積極向上匯報(bào)爭取一般性轉(zhuǎn)移支付增量，提高公共財(cái)政保障能力。緊盯國家和省市產(chǎn)業(yè)政策和投資導(dǎo)向，力爭將更多項(xiàng)目納入國家和省市“十四五”規(guī)劃，爭取上級(jí)財(cái)政在政策、項(xiàng)目和資金上給予傾斜支持。積極應(yīng)對(duì)疫情影響，加大資金統(tǒng)籌整合力度，保障實(shí)施縣委重大決策部署，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度，發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)撬動(dòng)作用，提高財(cái)政資金使用效益，全力穩(wěn)企業(yè)、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)發(fā)展。
（二）著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。把“六?！弊鳛椤傲€(wěn)”工作的著力點(diǎn)和支撐點(diǎn)，不斷強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，進(jìn)一步加快財(cái)政資金支出進(jìn)度，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行。牢固樹立“過緊日子”思想，科學(xué)配置資金資源，大力壓減非急需非剛性支出。嚴(yán)格落實(shí)“三?！北Ｕ县?zé)任，牢牢兜住“三?！钡拙€，堅(jiān)決防范“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，全力保障為民辦實(shí)事項(xiàng)目順利實(shí)施，不斷增進(jìn)民生福祉。以普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)為重點(diǎn)，支持教育優(yōu)先發(fā)展，完善社會(huì)保障體系，提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力，推動(dòng)科技創(chuàng)新，支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，更好滿足人民日益增長的美好生活需要。
（三）全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。聚焦現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、生態(tài)工業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)保等產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿效應(yīng)和財(cái)政政策的激勵(lì)導(dǎo)向作用，推動(dòng)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。創(chuàng)新財(cái)政資金投入方式，持續(xù)推進(jìn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷提升產(chǎn)業(yè)承載能力和支撐帶動(dòng)能力，支持支柱產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)化升級(jí)。搶抓中央增加專項(xiàng)債券和扶持新基建投資政策機(jī)遇，堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”，圍繞全縣重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)任務(wù)，積極申報(bào)政府債券項(xiàng)目，充分發(fā)揮債券資金穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)短板作用。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新金融產(chǎn)品、優(yōu)化金融服務(wù)。用足用好中小微金融服務(wù)扶持政策，組織開展政銀企對(duì)接，搭建銀企溝通平臺(tái)，努力解決企業(yè)融資擔(dān)保難題。全力防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，督促金融機(jī)構(gòu)加大不良貸款清收化解力度和開展非法集資排查整治，營造良好金融生態(tài)環(huán)境。
（四）保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。堅(jiān)持把服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略作為新時(shí)代財(cái)政工作總抓手，實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，加強(qiáng)扶貧項(xiàng)目資金資產(chǎn)管理和監(jiān)督，鞏固脫貧成果。推進(jìn)“8+Ｎ”特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)和農(nóng)業(yè)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，穩(wěn)步推進(jìn)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展貸款工程，補(bǔ)齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)短板，持續(xù)促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)民增收。加大生態(tài)環(huán)境保護(hù)投入力度，支持實(shí)施污染防治、水土保持、防沙治沙等領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目，打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，實(shí)施國家節(jié)水行動(dòng)，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善，筑牢西部生態(tài)安全屏障。強(qiáng)化地方政府債務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理、預(yù)算管理、風(fēng)險(xiǎn)管理制度，健全“借、用、還”相統(tǒng)一、公開透明、約束有力的舉債融資機(jī)制，將嚴(yán)控增量與化解存量相結(jié)合，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。
（五）提升財(cái)政治理效能。進(jìn)一步完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度，規(guī)范國庫集中支付管理，健全財(cái)政資金運(yùn)行機(jī)制，落實(shí)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任，形成權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的財(cái)政關(guān)系。全面實(shí)施預(yù)算績效管理，構(gòu)建起事前有績效評(píng)估和績效目標(biāo)審核、事中有績效運(yùn)行監(jiān)控、事后有績效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋應(yīng)用的全過程預(yù)算績效管理閉環(huán)系統(tǒng)，切實(shí)提高資金使用效益，重點(diǎn)開展鄉(xiāng)村振興資金、債券資金、中央預(yù)算內(nèi)投資等項(xiàng)目的績效再評(píng)價(jià)工作和績效成果運(yùn)用，做到不該花的錢一分不花、該花的錢真正花好。規(guī)范非稅收入收繳管理，提高財(cái)政收入質(zhì)量。推進(jìn)政府采購規(guī)范化建設(shè)。深入實(shí)施國企改革三年行動(dòng)，強(qiáng)化國有企業(yè)監(jiān)管，加強(qiáng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理。
（六）提高依法理財(cái)水平。構(gòu)建和完善財(cái)政監(jiān)督管理機(jī)制，維護(hù)財(cái)政資金安全性、合規(guī)性和有效性。認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》等法律規(guī)章，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)預(yù)算，認(rèn)真落實(shí)人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展有關(guān)要求，進(jìn)一步細(xì)化工作流程，規(guī)范操作程序，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督，將人大監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)督和財(cái)政監(jiān)督有機(jī)聯(lián)合，增強(qiáng)預(yù)算剛性約束和預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè)，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)管職能，加大對(duì)重大政策、重點(diǎn)項(xiàng)目和保障民生等資金落實(shí)情況的監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不斷提升財(cái)政管理效能和資金績效。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，轉(zhuǎn)作風(fēng)提質(zhì)效，鞏固拓展“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，不斷增強(qiáng)依法理財(cái)?shù)乃枷胱杂X和行動(dòng)自覺。
各位代表，2021年是“十四五”的開局之年，做好今年的財(cái)政工作使命光榮、任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大的監(jiān)督，虛心聽取縣政協(xié)的意見和建議，扎實(shí)工作，狠抓落實(shí)，全面完成本次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，努力實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局。
2021年財(cái)政預(yù)算（草案）編制說明
一、2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)，以及中央、省市縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，認(rèn)真落實(shí)提質(zhì)增效、更可持續(xù)的積極財(cái)政政策，堅(jiān)決貫徹落實(shí)縣委決策部署，全力組織財(cái)政收入，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政資金管理，全面落實(shí)“過緊日子”要求，做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、統(tǒng)籌安排，全力保障縣委、縣政府確定的重點(diǎn)工作，更好地發(fā)揮財(cái)政資金的保障作用。
二、2021年財(cái)政收支預(yù)算安排的原則和建議
（一）安排原則。
一是堅(jiān)持量入為出、收支平衡原則。實(shí)事求是，科學(xué)預(yù)測，充分考慮經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，科學(xué)研判財(cái)政收入形勢，合理確定財(cái)政收支規(guī)模。
二是堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)原則。認(rèn)真考慮輕重緩急因素，統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“三?！敝С觯M(jìn)一步壓減一般性支出，加大重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出保障力度。
三是堅(jiān)持績效優(yōu)先、增強(qiáng)效益原則。優(yōu)先安排績效結(jié)果突出、使用效益明顯的項(xiàng)目，大力削減或取消低效無效支出，切實(shí)提高資金使用效益。
（二）安排建議。
1.一般公共預(yù)算收支安排建議：
2021年，全縣一般公共預(yù)算收入安排為40368 萬元，增長2%，增收798萬元。加上級(jí)補(bǔ)助收入172601萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金352萬元，一般公共預(yù)算總財(cái)力為213321萬元。
按照“量入為出、收支平衡”的原則，全縣一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排為213321萬元，其中：上解支出5265萬元，一般公共預(yù)算支出208056萬元，同比下降4.35%，減支9472萬元。主要原因是部分專項(xiàng)資金尚未下達(dá)。
2.政府性基金預(yù)算收支安排建議：
2021年，全縣政府性基金預(yù)算收入安排為15751萬元，同比下降35.41%，減收8635萬元。加上級(jí)補(bǔ)助收入757萬元，政府性基金預(yù)算總財(cái)力為16508萬元。
全縣政府性基金預(yù)算支出相應(yīng)安排為16508萬元，同比下降35.89%，減支9242萬元，減支原因是國有土地使用權(quán)出讓收入減少。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排建議：
2021年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入4萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出相應(yīng)安排為4萬元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排建議：
2021年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排為28758萬元，同比下降33.36%，減收14399萬元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排為28062萬元，同比下降34.16%，減支14559萬元。收支減少的主要原因是企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)行省級(jí)統(tǒng)籌。
三、2021年收支預(yù)算安排說明
（一）一般公共預(yù)算收支安排說明。
1.一般公共預(yù)算收入安排情況。
2021年，全縣一般公共預(yù)算收入安排為40368萬元，同比增長2%，增收798萬元，其中：稅收收入19000萬元，同比增長35.71%，增收5000萬元；非稅收入21368萬元，同比下降16.43%，減收4202萬元。
2.一般公共預(yù)算支出安排情況。
2021年，全縣一般公共預(yù)算總支出安排為213321萬元，其中：上解支出5265萬元，一般公共預(yù)算支出208056萬元。按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的順序，優(yōu)先安排“三?！敝С?，確保人員工資足額發(fā)放、部門單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、民生政策得到有效落實(shí)。牢固樹立“過緊日子”思想，大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，加大鄉(xiāng)村振興、生態(tài)治理、債務(wù)化解等方面的投入力度，不斷提高財(cái)政保障能力。從一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)看，主要包括人員經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、專項(xiàng)支出、村級(jí)支出、預(yù)備費(fèi)等五大部分。具體安排情況是：
——人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排102714萬元。在安排支出時(shí)，將人員經(jīng)費(fèi)作為預(yù)算安排的重中之重，優(yōu)先考慮，確?；竟べY、津貼補(bǔ)貼、績效工資、年終一次性獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等國家標(biāo)準(zhǔn)的政策足額安排，同時(shí)積極落實(shí)車改補(bǔ)助、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助、班主任津貼、警察加班補(bǔ)貼及執(zhí)勤津貼、警務(wù)輔助人員工資等地方支出政策，不斷提升干部收入水平，激發(fā)干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。
——公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排5148萬元。對(duì)縣委辦、人大辦、政府辦、政協(xié)辦、機(jī)關(guān)事務(wù)中心、各鎮(zhèn)實(shí)行定額補(bǔ)助；其他部門按人頭予以保障，其中：政府大院辦公的部門單位行政人員每人每年4500元，事業(yè)人員每人每年4000元；政府大院以外部門單位行政人員每人每年5000元，事業(yè)人員每人每年4500元；教育系統(tǒng)事業(yè)單位按學(xué)生人數(shù)和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)助，不再單獨(dú)按職工人數(shù)安排公用經(jīng)費(fèi)。對(duì)于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，根據(jù)部門單位的需要，適當(dāng)給予補(bǔ)助，保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
——專項(xiàng)支出預(yù)算安排90361萬元。主要包括教育專項(xiàng)、科技專項(xiàng)、文化旅游專項(xiàng)、農(nóng)業(yè)專項(xiàng)、社保醫(yī)療專項(xiàng)、工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、城市建設(shè)專項(xiàng)、債務(wù)還本付息專項(xiàng)和其他專項(xiàng)等內(nèi)容，其中：
教育專項(xiàng)安排6796萬元。項(xiàng)目主要包括：教育發(fā)展專項(xiàng)1500萬元，學(xué)前教育減免保教費(fèi)補(bǔ)助312萬元，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)1245萬元，中職學(xué)生免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助465萬元，城區(qū)各學(xué)校水電暖補(bǔ)助443萬元，普通高中助學(xué)金246萬元，縣長教育基金50萬元，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助296萬元，農(nóng)村學(xué)生營養(yǎng)膳食補(bǔ)助361萬元，普通高中學(xué)校改善辦學(xué)條件專項(xiàng)500萬元，學(xué)前教育專項(xiàng)314萬元，義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助775萬元等。
科技專項(xiàng)安排1381萬元。項(xiàng)目主要包括：專利資助和獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)100萬元，科技創(chuàng)新資金200萬元，祁連山山水林田湖草項(xiàng)目縣配套683萬元，農(nóng)業(yè)科技經(jīng)費(fèi)100萬元，村畜牧防疫員及未聘人員經(jīng)費(fèi)100萬元，村用水者協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)94萬元。
文化旅游專項(xiàng)安排1480萬元。項(xiàng)目主要包括：文化旅游發(fā)展資金500萬元，文物保護(hù)專項(xiàng)資金140萬元，“三館一站”免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)117萬元，博物館紀(jì)念館免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)102萬元，公共體育場館向社會(huì)免費(fèi)或低收費(fèi)開放補(bǔ)助117萬元，公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)468萬元等。
農(nóng)業(yè)專項(xiàng)安排17544萬元。項(xiàng)目主要包括：農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼1024萬元，鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金1000萬元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)專項(xiàng)資金1000萬元，財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金2598萬元，農(nóng)村危舊房屋整治資金757萬元，普惠金融發(fā)展專項(xiàng)355萬元，農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金190萬元，農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金3735萬元，草原保護(hù)利用獎(jiǎng)補(bǔ)資金3040萬元，農(nóng)村廁所革命補(bǔ)助728萬元，林業(yè)重點(diǎn)工程項(xiàng)目資金800萬元，林業(yè)改革發(fā)展資金1281萬元，林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金177萬元，生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助117萬元，水利發(fā)展資金156萬元，水利建設(shè)基金100萬元，節(jié)水及水政改革經(jīng)費(fèi)195萬元。
社保醫(yī)療專項(xiàng)安排24753萬元。項(xiàng)目主要包括：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)6503萬元，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)縣配套129萬元，城鄉(xiāng)居民最低生活保障金748萬元，農(nóng)村五保戶供養(yǎng)金93萬元，重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼179萬元，困難群眾基本生活救助7044萬元，重度殘疾人水電氣暖補(bǔ)助103萬元，嚴(yán)重精神障礙患者補(bǔ)助及監(jiān)護(hù)人保險(xiǎn)195萬元，優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助946萬元，兵役優(yōu)待金517萬元，退役安置補(bǔ)助97萬元，就業(yè)補(bǔ)助1137萬元，計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)194萬元，新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)143萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)284萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助1474萬元，醫(yī)療服務(wù)與保障能力建設(shè)資金533萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助1548萬元，基本藥物制度補(bǔ)助245萬元，縣中兩院床位補(bǔ)貼1259萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革補(bǔ)助296萬元，村醫(yī)養(yǎng)老補(bǔ)助245萬元等。
工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)安排1400萬元。項(xiàng)目主要包括：工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)1000萬元，招商引資引導(dǎo)資金300萬元，招商引資經(jīng)費(fèi)100萬元等。
城市建設(shè)專項(xiàng)安排16803萬元，項(xiàng)目主要包括：城維費(fèi)1830萬元，園林綠化及公廁水費(fèi)補(bǔ)貼200萬元，污水處理廠生態(tài)濕地建設(shè)工程6270萬元，城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃費(fèi)608萬元，保障性安居工程870萬元，城市市政工程5967萬元，污水處理補(bǔ)貼300萬元，集中供熱專項(xiàng)扶持資金300萬元，公交公司運(yùn)營費(fèi)300萬元，公租房配套支出128萬元等。
債務(wù)還本付息專項(xiàng)安排13712萬元。項(xiàng)目主要包括：地方政府債券（一般債券）利息支出2937萬元，2015年易地扶貧搬遷貸款本息7269萬元，紅沙崗330KV輸變電工程建設(shè)項(xiàng)目貸款利息1260萬元，扶貧小額信用貸款貼息600萬元，縣城東區(qū)給排水管網(wǎng)工程貸款本息531萬元，紅沙崗防洪壩工程貸款本息220萬元，城區(qū)供水?dāng)U建工程貸款本息173萬元，日協(xié)銀行節(jié)水灌溉項(xiàng)目貸款本息129萬元，日協(xié)銀行風(fēng)沙治理項(xiàng)目貸款本息57萬元。
其他專項(xiàng)安排6493萬元。項(xiàng)目主要包括：視頻監(jiān)控系統(tǒng)傳輸費(fèi)260萬元，公安機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)移支付331萬元，糧油儲(chǔ)備費(fèi)用382萬元，優(yōu)質(zhì)糧食工程資金174萬元，人才發(fā)展專項(xiàng)100萬元，稅收超收分成及代征社保費(fèi)勞務(wù)費(fèi)200萬元，消防經(jīng)費(fèi)555萬元，電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目1000萬元，鄉(xiāng)村公路維護(hù)費(fèi)230萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合考評(píng)經(jīng)費(fèi)2200萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層政權(quán)建設(shè)項(xiàng)目230萬元等。
——村級(jí)支出預(yù)算安排7733萬元。項(xiàng)目主要包括：村組干部報(bào)酬4630萬元，村監(jiān)委會(huì)主任誤工費(fèi)397萬元，村婦聯(lián)主席報(bào)酬112萬元，村辦公經(jīng)費(fèi)1245萬元，村級(jí)共管共享基金496萬元，村級(jí)共管共享公益性崗位補(bǔ)貼650萬元等。
——預(yù)備費(fèi)預(yù)算安排2100萬元，按照支出預(yù)算1%預(yù)備。
（二）政府性基金預(yù)算收支安排說明。
2021年，全縣政府性基金預(yù)算收入安排為15751萬元，其中：土地出讓價(jià)款收入14151萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入100萬元，國有土地收益基金收入200萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入500萬元，污水處理費(fèi)收入500萬元，車輛通行費(fèi)收入300萬元。加上級(jí)補(bǔ)助收入757萬元，政府性基金預(yù)算總財(cái)力為16508萬元。
2021年，全縣政府性基金預(yù)算支出相應(yīng)安排為16508萬元，其中：
——土地出讓價(jià)款收入安排的支出14151萬元；
——農(nóng)業(yè)土地開發(fā)收入安排的支出100萬元；
——國有土地收益基金收入安排的支出200萬元；
——城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入安排的支出500萬元；
——污水處理費(fèi)收入安排的支出500萬元；
——車輛通行費(fèi)收入安排的支出300萬元；
——上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)安排支出757萬元；
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排說明。
2021年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入4萬元，相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4萬元，全部為國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理資金。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排說明。
2021年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排為28758萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入17805萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10170萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入782萬元。
2021年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排為28062萬元，其中：
——機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出17805萬元；
——城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9474萬元；
——工傷保險(xiǎn)基金支出783萬元。
由于縣級(jí)財(cái)力有限，剛性支出需求較大，財(cái)政收支矛盾極為突出，一些亟需安排的硬性支出項(xiàng)目仍未能列入預(yù)算或足額保障，只能在年度預(yù)算執(zhí)行中通過增收節(jié)支、統(tǒng)籌整合資金、盤活存量資金、爭取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和債券資金等其他方式逐步予以解決。
