（甘肅省）關(guān)于武威市民勤縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
民勤縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
——2021年11月20日在民勤縣第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
民勤縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將全縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告提請大會(huì)審議，并請各位政協(xié)委員和列席會(huì)議人員提出寶貴意見和建議。
一、過去五年財(cái)政工作回顧
過去五年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)稅部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，沉著應(yīng)對復(fù)雜多變的發(fā)展環(huán)境和經(jīng)濟(jì)危機(jī)等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，積極組織財(cái)政收入，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，加快財(cái)政改革步伐，為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的財(cái)政保障。
（一）收入質(zhì)量穩(wěn)定向好。不斷鞏固既有稅源，積極培植新型財(cái)源，充分挖掘增收潛力，建立健全收入增長激勵(lì)機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)稅運(yùn)行情況分析。積極實(shí)施“營改增”、小微企業(yè)所得稅減免等結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策，加大財(cái)稅支持力度，扶持主體生產(chǎn)模式發(fā)展和優(yōu)質(zhì)企業(yè)落地建設(shè)，及時(shí)將新增稅源轉(zhuǎn)化為稅收增長點(diǎn)。強(qiáng)化非稅收入征管，積極推行電子化收繳改革，收入質(zhì)量穩(wěn)定向好。五年來，全縣一般公共預(yù)算收入年均增長3.52%。
（二）重點(diǎn)支出保障有力。強(qiáng)化資金管理和調(diào)度，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不斷加快預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效益。緊緊圍繞“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”政策措施，堅(jiān)決兜牢基本民生底線，教育、科技、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障等民生支出占一般公共預(yù)算支出比重年均增長2.53%。嚴(yán)格落實(shí)一般公共預(yù)算收入增量資金15%增列脫貧攻堅(jiān)方面政策，加大脫貧攻堅(jiān)投入力度，確保低收入群體收入水平穩(wěn)步增長。五年來，全縣一般公共預(yù)算支出年均增長1.92%。
（三）財(cái)稅改革有序推進(jìn)。深化預(yù)算管理制度改革，健全預(yù)算管理體系，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格按人大批準(zhǔn)預(yù)算執(zhí)行。積極落實(shí)公共安全、教育、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水等領(lǐng)域支出責(zé)任改革工作，財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任有序推進(jìn)。全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，一級預(yù)算單位全部編制了項(xiàng)目支出和部門（單位）整體支出績效目標(biāo)，財(cái)政資金使用效益切實(shí)提高。深入推進(jìn)國有企業(yè)改革，把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理各環(huán)節(jié)，全民所有制企業(yè)公司制改革順利完成，企業(yè)退休人員實(shí)行社會(huì)化管理。進(jìn)一步強(qiáng)化金融協(xié)調(diào)服務(wù)，企業(yè)融資難題得到改善。
二、2021年重點(diǎn)工作完成情況
2021年，財(cái)稅部門認(rèn)真落實(shí)縣十八屆人大五次會(huì)議關(guān)于預(yù)算的決議，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，注重統(tǒng)籌兼顧，加大重點(diǎn)領(lǐng)域保障力度，支持推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，預(yù)算執(zhí)行持續(xù)向好，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)推進(jìn)。
（一）2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。
一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成26500萬元，同比下降33%，減收13075萬元。全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成275016萬元，同比下降3.62%，減支10337萬元。主要是：上年入庫耕地開墾費(fèi)等一次性收入11068萬元，抬高了收入基數(shù)，導(dǎo)致本級財(cái)政收入減少，財(cái)政支出規(guī)?？s小。
政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成16151萬元，同比下降28.6%，減收6468萬元。主要是：本年國有土地使用權(quán)出讓收入比上年減少5994萬元。全縣政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成44724萬元，同比下降9.57%，減支4735萬元。主要是：上年支出中包含抗疫特別國債11050萬元形成的支出。
國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成0萬元，轉(zhuǎn)移性收入完成4萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成4萬元，同比下降20%，減支1萬元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成27300萬元，同比下降24.69％，減收8952萬元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成28600萬元，同比下降26.37％，減支10241萬元。主要是：企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)上劃省級統(tǒng)籌管理。
（二）落實(shí)縣人大決議和財(cái)政重點(diǎn)工作情況。
一是穩(wěn)步提升收入質(zhì)量。面對減稅降費(fèi)政策效應(yīng)顯現(xiàn)和經(jīng)濟(jì)下行等多重壓力，財(cái)稅部門統(tǒng)籌協(xié)作，加強(qiáng)稅收征管，堅(jiān)持依法征收，提升收入質(zhì)量，稅收收入比重比上年提高21個(gè)百分點(diǎn)。密切關(guān)注國家投資導(dǎo)向，主動(dòng)對上銜接溝通，年內(nèi)預(yù)計(jì)爭取各類資金25億元，重點(diǎn)爭取到位債券資金3.4億元，財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1.6億元，中央水污染防治資金0.6億元，保障性安居工程資金0.5億元，有力支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
二是著力保障改善民生。堅(jiān)決落實(shí)習(xí)近平總書記“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”重要指示精神，大力壓減一般性支出，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)等行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，清理規(guī)范地方公務(wù)員工資津補(bǔ)貼，將節(jié)約資金優(yōu)先向“三保”、鄉(xiāng)村振興、民生領(lǐng)域傾斜，民生支出占一般公共預(yù)算支出的比例達(dá)到80%以上。通過年度預(yù)算安排、壓減一般性支出、處置政府資產(chǎn)等方式籌措資金，落實(shí)年度化解任務(wù)，全年共化解政府性債務(wù)1.3億元。
三是改革成果落地見效。全面推行財(cái)政電子化支付，財(cái)政信息化管理水平進(jìn)一步提升。認(rèn)真落實(shí)常態(tài)化的財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，資金下達(dá)分配率100%。加大涉農(nóng)資金整合使用力度，初步建立“大專項(xiàng)+任務(wù)清單”的涉農(nóng)資金整合長效機(jī)制，支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)。開展部門整體及項(xiàng)目支出績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作，預(yù)算執(zhí)行與績效運(yùn)行“雙監(jiān)控”管理常態(tài)化運(yùn)行?；菝窕蒉r(nóng)資金全部通過“一卡通”發(fā)放到戶。集中采購項(xiàng)目75個(gè)，1.5億元，資金節(jié)約率達(dá)3%以上，政府采購行為進(jìn)一步規(guī)范。狠抓單位財(cái)務(wù)內(nèi)控制度落實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控操作規(guī)程，建立順暢有效的內(nèi)控運(yùn)作機(jī)制，有效防范和化解各種風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)算監(jiān)管工作水平全面提升。
四是強(qiáng)化金融服務(wù)支持。積極開展銀企對接活動(dòng)，協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化貸款政策，助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。全力推動(dòng)特色產(chǎn)業(yè)貸款政策落實(shí)，年內(nèi)累計(jì)向市金控融資擔(dān)保公司推薦企業(yè)14家，推薦額度1.2億元，縣域金融機(jī)構(gòu)累計(jì)向中小微企業(yè)發(fā)放或展期貸款5.3億元，緩解了中小微企業(yè)融資難、擔(dān)保難的問題。成立農(nóng)合機(jī)構(gòu)不良貸款清收化解專責(zé)（案）組，全力開展不良貸款清收化解工作，縣域農(nóng)合機(jī)構(gòu)當(dāng)年累計(jì)清收化解不良貸款7.9億元，有效緩解了金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性不足的壓力，牢牢守住了不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。
五是穩(wěn)妥推進(jìn)國企改革。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)的重要論述，扎實(shí)推進(jìn)國企改革三年行動(dòng)，推行“雙向進(jìn)入、交叉任職”領(lǐng)導(dǎo)體制，把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理各環(huán)節(jié)，成立中國共產(chǎn)黨民勤縣國有企業(yè)工作委員會(huì)，縣屬國有企業(yè)黨委2個(gè)、黨支部9個(gè)，扎實(shí)開展國有企業(yè)黨史學(xué)習(xí)教育。全面推進(jìn)全民所有制企業(yè)公司制改革，配齊配強(qiáng)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)人員。
各位代表，過去的一年，全縣財(cái)政工作在深化財(cái)政管理改革、加大民生福祉投入、支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、創(chuàng)新財(cái)政投入方式等方面取得了新的進(jìn)展，為全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了強(qiáng)有力的財(cái)力保障。在看到成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財(cái)政工作仍然存在一些不容忽視的矛盾和問題：收入增長放緩，收入總量較小，剛性支出需求大幅增加，收支矛盾異常突出；金融風(fēng)險(xiǎn)防控還需進(jìn)一步加強(qiáng)；國有企業(yè)運(yùn)行管理還需進(jìn)一步強(qiáng)化。對此，我們將認(rèn)真分析，找準(zhǔn)癥結(jié)，綜合施策，切實(shí)加以改進(jìn)解決。
三、2022年財(cái)政預(yù)算（草案）編制情況
由于2022年人代會(huì)提前召開，上級財(cái)政提前下達(dá)的專項(xiàng)資金尚未到位，財(cái)政收支數(shù)據(jù)與上年無法對比，因此取消了上下年支出數(shù)據(jù)對比分析。
（一）一般公共預(yù)算收支安排。
2022年，全縣一般公共預(yù)算收入安排為27825萬元，比2021年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長5%，增收1325萬元。加上級補(bǔ)助收入139569萬元，全縣一般公共預(yù)算總收入為167394萬元。剔除上解支出5148萬元，債務(wù)還本支出13573萬元，縣級實(shí)際可支配財(cái)力為148673萬元。按照“量入為出、收支平衡”的原則，全縣一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排為148673萬元。
分項(xiàng)目支出情況為：
——一般公共服務(wù)支出 21489 萬元；
——國防支出458萬元；
——公共安全支出6060萬元；
——教育支出42093萬元；
——科學(xué)技術(shù)支出808萬元；
——文化旅游體育與傳媒支出1976萬元；
——社會(huì)保障和就業(yè)支出17084萬元；
——衛(wèi)生健康支出15768萬元；
——節(jié)能環(huán)保支出4萬元；
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出12984萬元；
——農(nóng)林水支出21134萬元；
——交通運(yùn)輸支出1082萬元；
——資源勘探工業(yè)信息等支出326萬元；
——自然資源海洋氣象等支出977萬元；
——糧油物資儲(chǔ)備支出497萬元；
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1071萬元；
——預(yù)備費(fèi)1700萬元；
——債務(wù)付息支出3162萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支安排。
2022年，全縣政府性基金預(yù)算收入安排為30165萬元，比2021年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長86.77%，增收14014萬元。剔除債務(wù)還本支出12000萬元，縣級實(shí)際可支配財(cái)力為18165萬元。全縣政府性基金預(yù)算支出相應(yīng)安排為18165萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排。
因我縣無國有資本經(jīng)營收入，2022年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排為0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出相應(yīng)安排為0萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排。
2022年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排為32315萬元，比2021年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長18.37%，增收5015萬元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排為30939萬元，比2021年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長8.18%，增支2339萬元。
四、2022年重點(diǎn)工作
2022年，全縣財(cái)政工作將認(rèn)真貫徹縣委決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，綜合運(yùn)用財(cái)政政策工具，加強(qiáng)預(yù)算管理，保障重點(diǎn)支出，深化財(cái)政改革，強(qiáng)化管理監(jiān)督，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，推進(jìn)依法理財(cái)，確保完成年度財(cái)政收支預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。
（一）加強(qiáng)收入收繳管理。適應(yīng)財(cái)稅體制改革新要求，不斷強(qiáng)化收入收繳管理，加強(qiáng)體制機(jī)制建設(shè)，在已建立的財(cái)稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上，建立部門間信息交換共享機(jī)制，提高財(cái)政收入的科學(xué)化、規(guī)范化、信息化水平。完善稅收管理體制，豐富決策分析數(shù)據(jù)，提升綜合治稅能力。堅(jiān)持依法治稅、應(yīng)收盡收，杜絕虛收空轉(zhuǎn)，切實(shí)提高稅收征管質(zhì)量。健全非稅收入收繳監(jiān)管體系，全面推行電子化征繳改革，確保非稅收入及時(shí)足額入庫。
（二）夯實(shí)財(cái)政財(cái)源基礎(chǔ)。認(rèn)真落實(shí)招商引資獎(jiǎng)勵(lì)政策，激發(fā)單位和個(gè)人招商引資的積極性，營造優(yōu)質(zhì)的營商環(huán)境，吸引更多的企業(yè)入駐民勤，增強(qiáng)財(cái)政增收后勁。落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)企業(yè)活力，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”導(dǎo)向作用，吸引社會(huì)資本參與鄉(xiāng)村建設(shè)、民生實(shí)事，助力城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。充分利用貸款貼息、擔(dān)?；鸬却胧e極落實(shí)金融扶持政策，緩解企業(yè)融資難題，增強(qiáng)企業(yè)的生存和盈利能力，鞏固既有稅源。
（三）提高財(cái)政保障能力。主動(dòng)對上銜接溝通，積極爭取轉(zhuǎn)移支付資金，增加縣級可支配財(cái)力。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌調(diào)度資金，全面兜牢“三?！钡拙€，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，防止無序安排資金，大幅壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，整合財(cái)力支持鄉(xiāng)村振興，助力美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。嚴(yán)格地方政府債券資金管理，加大新增債券對保障改善民生和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的支持力度。
（四）深化財(cái)政體制改革。進(jìn)一步完善政府預(yù)算體系，將結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、提前下達(dá)專項(xiàng)編入預(yù)算，提高年初預(yù)算的完整性和到位率。深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化2.0系統(tǒng)建設(shè)，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。進(jìn)一步做好預(yù)決算信息公開，不斷細(xì)化公開內(nèi)容。構(gòu)建全方位預(yù)算績效管理格局，將政府收支預(yù)算、部門收支預(yù)算和項(xiàng)目全面納入預(yù)算績效管理，形成“橫向到邊、縱向到底”績效管理網(wǎng)絡(luò)，健全激勵(lì)約束機(jī)制，促進(jìn)績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤，提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。積極謀劃PPP項(xiàng)目，及時(shí)更新財(cái)政部PPP項(xiàng)目綜合信息平臺財(cái)承模塊數(shù)據(jù)，為后期PPP項(xiàng)目開展奠定基礎(chǔ)。
（五）防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。建立健全政府性債務(wù)化解調(diào)度機(jī)制，積極化解存量債務(wù)，切實(shí)防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，努力把政府債務(wù)控制在合理區(qū)間，堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。督促縣域金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)化解主體責(zé)任，加大農(nóng)合機(jī)構(gòu)不良貸款清收化解力度，進(jìn)一步完善信用系統(tǒng)建設(shè)，引導(dǎo)社會(huì)公眾增強(qiáng)法律意識和投資風(fēng)險(xiǎn)意識，自覺遠(yuǎn)離和抵制非法集資，有效遏制非法集資活動(dòng)的傳播和蔓延，努力營造良好的金融生態(tài)環(huán)境。
（六）加快國企改革步伐。深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進(jìn)國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整。提高資源配置效率和運(yùn)營服務(wù)能力。推進(jìn)政府融資平臺整合升級，切實(shí)提升資產(chǎn)運(yùn)營公司融資能力。穩(wěn)妥推進(jìn)混合所有制改革，促進(jìn)各種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展,完善現(xiàn)代企業(yè)制度化經(jīng)營機(jī)制，細(xì)化經(jīng)營管理考核指標(biāo)體系，激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動(dòng)力，培育壯大一批具備創(chuàng)新能力和競爭力的縣屬國有骨干企業(yè)。
各位代表，新時(shí)代需要新?lián)?dāng)，新征程要有新作為。做好今年的財(cái)政工作使命光榮、任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大的監(jiān)督，虛心聽取縣政協(xié)的意見和建議，扎實(shí)工作，狠抓落實(shí)，全面完成本次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量，加快建設(shè)生態(tài)美、產(chǎn)業(yè)優(yōu)、文化興、百姓富的幸福美好新民勤。
