（甘肅省）關于武威市民勤縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）報告
民勤縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）報告
——2022年12月20日在民勤縣第十九屆人民代表大會第二次會議上
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將全縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）報告提請大會審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議人員提出寶貴意見和建議。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年，在縣委的堅強領導和縣人大及其常委會的監(jiān)督指導下，全縣財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會以及黨的二十大精神，深入落實習近平總書記視察甘肅重要講話和指示批示精神，認真執(zhí)行縣十九屆人大一次會議批準的預算及提出的審查意見，強化財政收支管理，防范財政金融風險，扎實做好“六穩(wěn)”“六保”工作，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，全力促進縣域經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，全縣財政平穩(wěn)運行。
（一）全縣預算執(zhí)行情況。
1.一般公共預算執(zhí)行情況。預計2022年年底，全縣一般公共預算收入完成18608萬元（加增值稅留抵退稅后預計完成34763萬元），同口徑增長5%。其中：稅收收入完成6586萬元（加增值稅留抵退稅后預計完成22741萬元），同口徑增長41.27%；非稅收入完成12022萬元，同比下降29.33%。加上年結轉、上級補助、債務轉貸收入等，收入總量為371959萬元。全縣一般公共預算支出353306萬元，同比增長21.22%。加債務還本、上解支出等，支出總量為371959萬元。
2.政府性基金預算執(zhí)行情況。預計2022年年底，全縣政府性基金預算收入完成8141萬元，同比下降51.73%，加上年結余、上級補助、政府專項債券收入等，收入總量為311653萬元（含化解中小銀行風險專項債券232300萬元）。全縣政府性基金支出299403萬元，同比增長6.9倍。加政府專項債券還本支出、調出資金等，支出總量為311653萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況。預計2022年年底，全縣國有資本經(jīng)營預算收入完成0萬元，加上年結余22萬元、上級補助18萬元，收入總量40萬元。全縣國有資本經(jīng)營預算支出40萬元。
4.社會保險基金預算執(zhí)行情況。預計2022年年底，全縣社會保險基金預算收入完成50844萬元，全縣社會保險基金預算支出完成47816萬元。
（二）縣級預算調整情況。
2022年，縣十九屆人大常委會第六次會議審查批準了縣級財政預算調整方案，縣級一般公共預算總收入由年初預算的167394萬元調整為372792萬元，增加205398萬元；總支出由年初預算的167394萬元調整為372792萬元，增加205398萬元。縣級政府性基金預算總收入由年初預算的30165萬元調整為88013萬元，增加57848萬元；總支出由年初預算的30165萬元調整為88013萬元，增加57848萬元。
（三）政府債務情況。
2022年我縣政府債務限額為563057萬元。截至11月末全縣政府債務余額為551947萬元，其中一般債務94217萬元（當年新增8200萬元）、專項債務457730萬元（當年新增286200萬元），控制在省財政廳核定的債務限額以內。
由于2022年預算還在執(zhí)行中，全年財政預算執(zhí)行情況在財政決算編審后才能完整準確反映，屆時我們將按法定程序向縣人大常委會專題報告。
二、落實縣人大決議和財政重點工作完成情況
（一）全面落實穩(wěn)經(jīng)濟政策。落實增值稅留抵退稅等新的組合式稅費支持政策，持續(xù)釋放政策“紅利”，切實為企業(yè)紓困解難、助力加油。截至11月末，全縣完成縣級增值稅留抵退稅16131萬元，惠及62戶中小微企業(yè)等市場主體。加快財政支出進度，大力盤活存量資金，截至11月末，全縣一般公共預算支出完成298378萬元，較上年同期增長19.58%，加快政府專項債券的發(fā)行使用，全縣共爭取政府專項債券資金286200萬元，全部發(fā)行使用完畢。積極落實租金減免政策，全縣行政事業(yè)單位和縣屬國有企業(yè)為375戶小微企業(yè)、個體經(jīng)營戶減免租金159萬元。嚴格落實政府采購惠企政策，涉及項目8個、金額1455萬元。全面落實社保費緩繳政策，為290戶企業(yè)減負117萬元，為1戶企業(yè)緩繳社保費0.63萬元。持續(xù)加大援企穩(wěn)崗力度，實施普惠性失業(yè)保險穩(wěn)崗返還政策，為127戶企業(yè)返還失業(yè)保險穩(wěn)崗資金152萬元、惠及4100人。統(tǒng)籌縣級財政資金110萬元，支持發(fā)放消費券開展系列促銷活動。
（二）全力組織財政收入。嚴格按照縣委、縣政府確定的目標要求，狠抓財政收入組織，加強各部門之間協(xié)調溝通，加大對重點企業(yè)稅收監(jiān)控力度，強化非稅收入征繳管理，在提升財政收入總量的同時，兼顧收入結構和收入質量的提升和優(yōu)化，全縣財政收入穩(wěn)中有進、穩(wěn)中提質。落實項目前期費1300萬元，激勵和引導各部門單位向上匯報溝通，撬動全縣重大項目謀劃、儲備、申報和實施，全力爭取財政性資金，截至11月末，共爭取到位各類補助資金325930萬元，較上年新增62411萬元，其中重點爭取到：重點區(qū)域生態(tài)保護和修復專項21225萬元、高標準農(nóng)田建設專項11883萬元、國家水網(wǎng)骨干工程專項8000萬元、北方冬季清潔取暖項目5986萬元、生態(tài)及地質災害避險搬遷項目3024萬元。爭取地方政府新增債券294400萬元（一般債券8200萬元、專項債券53900萬元、化解中小銀行風險專項債券232300萬元），補齊基礎設施建設短板，推進重點領域發(fā)展，夯實稅收增長基礎，有效化解金融風險，著力增植后續(xù)財源。
（三）著力保障改善民生。認真落實黨政機關長期“過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，大力壓減一般性支出，不斷加大民生投入力度，兜牢兜實“三?！钡拙€，截至11月末，全縣教育科技文化、社會保障和就業(yè)、住房保障支出等民生領域支出累計完成252267萬元，同比增長26.48%，占一般公共預算支出的85%。社會保障和就業(yè)支出累計完成41033萬元，同比增長20.68%；衛(wèi)生健康支出累計完成21713萬元，同比增長3.19%。落實疫情防控資金5926萬元，持續(xù)做好疫情防控常態(tài)化經(jīng)費保障工作。積極服務鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，嚴格落實財政支農(nóng)投入“兩個不低于”要求，持續(xù)加大“三農(nóng)”資金投入力度，截至11月末，全縣農(nóng)林水累計完成86581萬元，同比增長73.44%。落實各級銜接資金23049萬元，同比增長6.24%，有力保障財政銜接鄉(xiāng)村振興各項政策落地見效。通過“一卡通”發(fā)放惠民惠農(nóng)資金65項、39590萬元。
（四）深化財政管理改革。制定印發(fā)《關于進一步深化預算管理制度改革的實施方案》，為進一步深化預算管理制度改革明確了“路線圖”“任務書”。加強財政信息化建設，以“數(shù)字財政”建設為載體，把制度優(yōu)勢轉化為治理效能，財政一體化系統(tǒng)平穩(wěn)運行，預算編制、預算執(zhí)行、單位核算覆蓋率達到100%。積極推進預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)，主動接受監(jiān)督回應代表關切?！叭轿?、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系基本建成，績效管理信息化系統(tǒng)上線運行，對2021年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助及涉農(nóng)整合資金等68個重點項目資金開展財政績效再評價，財政資金使用效益明顯提升。扎實開展財經(jīng)秩序專項整治行動，認真查找問題，嚴肅財經(jīng)紀律，查處的4個領域7類15個問題全部立行立改。進一步加強內控制度建設，堅決維護財經(jīng)法規(guī)和管理制度嚴肅性，推動重大財稅政策落實到位。網(wǎng)上商城上線運行，完成交易219項、118萬元，政府采購效率進一步提高。
（五）強化金融服務支持。積極搭建政銀企對接平臺，多次組織開展政銀企對接活動和“普惠金融大講堂”系列活動，實現(xiàn)雙向互薦，精準對接。截至11月末，縣域金融機構累計向中小微企業(yè)發(fā)放貸款210000萬元，惠及企業(yè)315戶。協(xié)調融資擔保機構為小微企業(yè)提供擔保2筆、350萬元，縣級擔保費降至0.5%。注入“富民貸”、“安居寶”風險補償金300萬元，落實脫貧人口小額信貸和創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金1460萬元，鼓勵金融機構推出支持鄉(xiāng)村振興建設的創(chuàng)新信貸產(chǎn)品。銀行業(yè)金融機構累計為中小微企業(yè)減費讓利829萬元。全縣共清收處置不良資產(chǎn)211000萬元，向兩家高風險金融機構注入優(yōu)質資產(chǎn)191900萬元，發(fā)行政府專項債券補充銀行資本232300萬元，高風險機構風險監(jiān)管指標優(yōu)化提升。
（六）深化國資國企改革。制定《民勤縣2022年行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理專項整治工作實施方案》，持續(xù)推進行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)規(guī)范管理，對未納入資產(chǎn)管理系統(tǒng)的扶貧資產(chǎn)、公路資產(chǎn)等公益性資產(chǎn)進行規(guī)范管理。全縣3109.76公里、341244萬元公路資產(chǎn)建立動態(tài)管理機制。國企改革三年行動完成預期目標，成立國有企業(yè)黨組織10個，制定出臺方案制度辦法56項，縣民富運營管理（集團）公司實體化運營，政府融資平臺依法重組整合升級，市場化轉型步伐加快。
各位代表，2022年全縣財政運行總體平穩(wěn)，但也存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：新增財源對收入增長的支撐作用還未充分顯現(xiàn)；城鄉(xiāng)建設欠賬較多；政府債務還本付息壓力較大；金融風險依然存在；國有企業(yè)盈利能力較弱；教育、衛(wèi)生、科技投入不及預期。對于這些問題，我們將高度重視，采取有力措施，認真加以解決。
三、2023年財政預算（草案）編制情況
（一）一般公共預算收支安排。
2023年，全縣一般公共預算收入安排為36501萬元，比2022年預計完成數(shù)加增值稅留抵退稅數(shù)后增長5%，增收1738萬元。加上級補助收入191687萬元，全縣一般公共預算總收入為228188萬元。剔除上解支出5880萬元，縣級可支配財力為222308萬元。按照“量入為出、收支平衡”的原則，全縣一般公共預算支出相應安排為222308萬元。
分項目支出情況為：
——一般公共服務支出 29970萬元；
——國防支出516萬元；
——公共安全支出7736萬元；
——教育支出46686萬元；
——科學技術支出3321萬元；
——文化旅游體育與傳媒支出5692萬元；
——社會保障和就業(yè)支出28028萬元；
——衛(wèi)生健康支出20841萬元；
——節(jié)能環(huán)保支出8萬元；
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出9118萬元；
——農(nóng)林水支出47265萬元；
——交通運輸支出1292萬元；
——資源勘探工業(yè)信息等支出347萬元；
——自然資源海洋氣象等支出1053萬元；
——住房保障支出9286萬元；
——糧油物資儲備支出492萬元；
——災害防治及應急管理支出1320萬元；
——預備費6078萬元；
——債務付息支出3259萬元。
政府采購匯總預算?？h級預算單位政府采購匯總預算13941萬元，其中：貨物類5196萬元，工程類2961萬元，服務類5784萬元。
“三公”經(jīng)費支出匯總預算?？h級預算單位一般公共預算“三公”經(jīng)費支出匯總預算736萬元，較上年預算下降2%，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費303萬元，公務用車運行維護費433萬元。
（二）政府性基金預算收支安排。
2023年，全縣政府性基金預算收入安排為34549萬元，比2022年預算數(shù)增長14.53%，增收4384萬元。剔除債務還本支出12500萬元，縣級可支配財力為22049萬元。全縣政府性基金預算支出相應安排為22049萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算收支安排。
2023年全縣國有資本經(jīng)營預算收入安排為18.1萬元，支出相應安排為18.1萬元。
（四）社會保險基金預算收支安排。
2023年，全縣社會保險基金預算收入安排為63969萬元；全縣社會保險基金預算支出安排為63595萬元。
需要說明的是：2023年預算中，只包括了部分上級轉移支付補助，預算執(zhí)行中隨著上級補助和政府債券資金增加，收支預算隨之調整。受財力所限，還有部分支出需求尚未列入預算，我們將在預算執(zhí)行中通過爭取轉移支付增量和政府債券、盤活存量資金等措施，努力加以解決。
四、2023年重點工作
（一）狠抓組織收入，增強財政保障能力。緊盯全年收入目標，建立逐月盯辦和定期調度制度，壓茬推進，狠抓收入組織，盡力做到均衡入庫、按進度入庫，努力完成全年收入目標。繼續(xù)落實好減稅降費政策，持續(xù)加大對市場主體的支持力度，爭取科技創(chuàng)新、“規(guī)下轉規(guī)上”等扶持獎勵資金，支持骨干企業(yè)技改擴產(chǎn)，支持中小微企業(yè)快速發(fā)展，努力培植增收財源。瞄準國家和省市產(chǎn)業(yè)政策投資導向，主動與上級溝通掌握政策和支持方向，多渠道、多頻次向省市匯報銜接，重點向上匯報爭取均衡性轉移支付、縣級基本財力保障機制獎補、生態(tài)功能區(qū)轉移支付等財力性補助資金。重點圍繞紅砂崗基礎設施建設、全國蜜瓜交易大會召開所需的冷鏈物流和基礎建設項目，紅崖山灌區(qū)地表水調蓄水池灌溉工程、人飲工程等基礎設施、城區(qū)雨污分流排澇防洪及老舊污水管網(wǎng)改造、紅砂崗保障性租賃住房建設等重點項目，做好專項債券資金爭取工作。積極爭取生態(tài)及地質災害避險搬遷、生態(tài)治理等專項資金，統(tǒng)籌用于2023年生態(tài)避險搬遷安置點建設。積極申報鄉(xiāng)村振興基金項目，協(xié)調金融機構優(yōu)化貸款政策，全力支持奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（二）優(yōu)化支出結構，促進社會事業(yè)發(fā)展。堅持量入為出、節(jié)用裕民，嚴格按照省政府辦公廳《關于厲行勤儉節(jié)約過緊日子確保財政平穩(wěn)運行的實施方案》要求，進一步樹立“過緊日子”思想，用政府過“緊日子”，換取老百姓過“好日子”。堅持“先有預算后有支出”和“無預算不得撥款”原則，嚴禁超預算、無預算安排支出。對爭取到位的專項資金早謀劃、早著手，加快資金支出進度，確保列入省級考核的銜接資金、直達資金、農(nóng)林水等專項資金達到省市考核支出進度要求。加大清理盤活財政存量資金力度，對財政資金流進行分析研判，統(tǒng)籌預算資金，對各項資金需求進行科學化、精細化調度，確保各項支出順利及時撥付到位，提高資金使用效益。緊盯群眾“急難愁盼”問題，繼續(xù)加大疫情防控、教育、衛(wèi)生、文化旅游、科技、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)及地質災害避險搬遷等重點項目保障力度，確保民生支出占一般公共預算支出的比重達到80%以上，使民生保障始終維持在較高水平。
（三）規(guī)范財政管理，推動財政提質增效。持續(xù)深入推進預算管理制度改革，不斷健全標準科學、規(guī)范透明、約束有力的現(xiàn)代預算制度。持續(xù)深化財政事權和支出責任劃分改革，不斷健全優(yōu)化轉移支付制度。深化零基預算改革，打破支出固化僵化格局，加快支出標準體系建設，將支出標準作為預算編制的基本依據(jù)，合理確定支出預算規(guī)模，提高財政資金安排的科學性、有效性。不斷完善財政資金常態(tài)化直達機制，放大直達機制政策效應，確保財政資金直達使用單位、直接惠企利民。持續(xù)推進預算管理一體化改革，優(yōu)化國庫集中收付管理，提升資金支付效率。積極發(fā)揮財會監(jiān)督職能作用，開展監(jiān)督檢查、專項治理和績效評價，強化政策跟蹤問效。加大財政信息公開力度，大力推進財政政策公開。建立健全專項債券資金撥付使用月通報和穿透式管理機制，切實發(fā)揮專項債券對經(jīng)濟的拉動作用。
（四）提供優(yōu)質服務，加大金融支持力度。繼續(xù)發(fā)揮協(xié)調服務職能，持續(xù)舉辦政銀企對接活動，推薦重點項目、優(yōu)勢企業(yè)與金融機構深度對接。鼓勵金融機構加大貸款投放量并積極向上爭取低利率、周期長的信貸產(chǎn)品，有效降低中小微企業(yè)融資成本。增加縣中小企業(yè)擔保公司注冊資本金，增強擔保公司擔保能力。嚴格落實脫貧小額信貸和創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息政策，用足用活財政、金融政策工具，撬動金融資本放大杠桿效應。緊盯目標任務，加大不良資產(chǎn)清收處置力度，穩(wěn)妥有序推進風險化解工作。督導農(nóng)商銀行用活用好專項債券資金，助力發(fā)展化險。加大非法集資排查及金融領域亂點亂象整治，優(yōu)化縣域金融生態(tài)環(huán)境。
（五）深化國資改革，做優(yōu)做強國有資本。全面落實財政部《關于盤活行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的指導意見》，積極優(yōu)化在用資產(chǎn)，推進完善行業(yè)資產(chǎn)共享共用機制，探索建立行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)集中運營平臺，著力提升資產(chǎn)資源統(tǒng)籌能力和資產(chǎn)運營收益。繼續(xù)完善國有企業(yè)法人治理結構，持續(xù)推進縣級融資平臺整合升級，增強企業(yè)外部監(jiān)管力量，加大企業(yè)員工培訓力度，不斷激發(fā)企業(yè)內生動力。壯大做強農(nóng)發(fā)公司、交投公司和文旅公司國有資本，完成安捷汽車運輸公司和綠洲公交公司合并重組，支持民富集團混合所有制改革提標擴圍，努力打造50億資產(chǎn)集團化公司，切實提升縣屬國有企業(yè)核心競爭力。鼓勵國有企業(yè)廣泛參與產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展和重大基礎設施建設，最大限度發(fā)揮國有資源資產(chǎn)使用效益，做強做優(yōu)國有資本。
主動接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，嚴格執(zhí)行人大批準的預算，硬化預算執(zhí)行約束，嚴控預算追加事項。認真聽取代表委員意見，及時回應代表委員關切，在加強日常溝通交流、優(yōu)化預算報告和草案編制、提高建議提案辦理質量等方面下更大功夫，更好支持和服務代表委員依法履職。
各位代表，偉大時代呼喚偉大精神，崇高事業(yè)需要堅定信念，做好2023年財政工作使命光榮、任務艱巨、責任重大。我們將認真貫徹黨的二十大精神，全面系統(tǒng)學習豐富內涵和核心要義，努力把學習成果轉化為做好財政工作的生動實踐，以奮斗者姿態(tài)在新征程中扛起財政新使命、彰顯財政新?lián)敗⒆鞒鲐斦仑暙I，以實際行動推動黨的二十大精神在財政工作中落實落細。
