（甘肅省）關(guān)于武威市涼州區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年全區(qū)及區(qū)級財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于涼州區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年全區(qū)及區(qū)級財政預(yù)算草案的報告
——2021年11月20日在武威市涼州區(qū)第九屆人民代表大會第一次會議上
涼州區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將涼州區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年全區(qū)及區(qū)級財政預(yù)算草案提請區(qū)九屆人大一次會議審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、過去五年財政工作回顧
過去五年，面對復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全區(qū)財政工作始終以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入貫徹落實習(xí)近平總書記對甘肅重要講話和指示精神，認(rèn)真落實積極的財政政策，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定等各項工作，全力支持建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)、生態(tài)大區(qū)、文化旅游名區(qū)，為確保全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官提供了堅實的財政保障。
——財政收入水平穩(wěn)步增長。全面貫徹落實國家各項減稅降費政策，準(zhǔn)確研判財經(jīng)形勢，加大收入征管力度，財政收入穩(wěn)步增長。大口徑收入由29.2億元提高到32.14億元，年均增長4.78%，一般公共預(yù)算收入由12.2億元提高到14億元，年均增長5.89%。始終把準(zhǔn)國家政策投向，積極對上爭取，共爭取財力性轉(zhuǎn)移支付資金112.84億元，新增政府債券資金33.18億元，抗疫特別國債資金2.9億元。財政收入穩(wěn)中向好，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。
——財政支出規(guī)模不斷擴(kuò)大。全面落實提質(zhì)增效、更加積極有為的財政政策，加強(qiáng)財政支出管理，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，牢固樹立長期過“緊日子”思想，大力壓減非剛性、非急需支出，兜牢“三?！钡拙€，優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六?！钡戎攸c領(lǐng)域，全力保障區(qū)委重大政策支出，全區(qū)一般公共預(yù)算支出從59.13億元提高到60.13億元，財政支出規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，累計盤活財政存量資金10.38億元，把“沉淀趴窩”的資金用于為民辦實事和重點項目建設(shè)，財政資金使用效益進(jìn)一步提高。
——財政保障能力顯著提高。始終將財政支出的重點鎖定民生領(lǐng)域，努力使財政收入增長的每一個百分點都緊系最廣大民眾的福祉。2016年以來共落實民生保障資金250.5億元，每年財政預(yù)算中用于教育、文化、社保、衛(wèi)生健康和環(huán)保等事關(guān)民生的支出占財政支出的81%以上，各項民生事業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展，全區(qū)人民的獲得感、幸福感、安全感進(jìn)一步增強(qiáng)。
——全力支持打贏三大攻堅戰(zhàn)。通過進(jìn)一步優(yōu)化財政資源配置，抓緊抓細(xì)各項政策舉措落實，統(tǒng)籌支持打贏“三大攻堅戰(zhàn)”。堅持精準(zhǔn)理念，持續(xù)鞏固脫貧攻堅成效，累計爭取到位中央省市財政專項扶貧資金7.39億元，足額保障區(qū)級財政專項扶貧資金4.9億元，統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金0.88億元，全力保障打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。堅持綠色發(fā)展，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，始終把生態(tài)文明建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)放在突出位置，強(qiáng)化財政資金投入，推動生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，累計投入資金23.91億元，支持打贏藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，積極推進(jìn)祁連山山水林田湖草項目、國土綠化、河湖治理、垃圾處理、農(nóng)村人居環(huán)境整治、污染防治基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等各項工作。堅持底線思維，積極防范政府債務(wù)風(fēng)險，通過預(yù)算安排、盤活存量資產(chǎn)資源等措施，累計化解政府存量隱性債務(wù)26.49億元，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險的底線。
——財政管理改革深入推進(jìn)。始終把財政改革作為加快財稅事業(yè)發(fā)展的重要動力，積極探索各項工作的新思路、新舉措，增強(qiáng)財政改革的公開性和透明性，不斷推進(jìn)財稅機(jī)制體制創(chuàng)新。深化預(yù)算管理改革，構(gòu)建了一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算相互銜接的全口徑政府預(yù)算管理體系。全面推行了國庫集中支付制度，實施電子化支付，提高資金運行效率。全面推廣惠農(nóng)直發(fā)，實現(xiàn)惠農(nóng)惠民資金全部直發(fā)到戶到人。推進(jìn)財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，各領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革全面落實。預(yù)算績效管理全面推開，績效管理擴(kuò)圍升級，指標(biāo)體系逐步完善，提前實現(xiàn)了預(yù)算績效目標(biāo)全覆蓋。自覺接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)監(jiān)督，積極配合審計監(jiān)督，全面提升財政治理效能和依法理財水平。推進(jìn)預(yù)決算信息公開，主動接受社會監(jiān)督，著力打造陽光財政。
二、2021年1—10月財政預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來，我們緊緊圍繞區(qū)八屆人大五次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，加大財政政策提質(zhì)增效力度，鞏固和拓展減稅降費成效，堅持高質(zhì)量發(fā)展要求，積極應(yīng)對疫情影響，加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)社會的逆周期調(diào)節(jié)力度，全力保障鄉(xiāng)村振興、疫情防控、民生改善、生態(tài)文明建設(shè)、債務(wù)化解等領(lǐng)域支出，讓積極的財政政策更加積極有為，在減收增支因素增多，收支矛盾異常突出，預(yù)算平衡壓力加大的情況下，強(qiáng)化財政管理，開源節(jié)流，著力保障“三?！焙椭攸c領(lǐng)域支出，全區(qū)財政運行總體平穩(wěn)。
（一）全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1—10月，全區(qū)大口徑收入262064萬元，同比下降3.93%，一般公共預(yù)算收入96716萬元，占預(yù)算的73.14%，同比下降17.90%，其中：稅收收入65493萬元，同比下降1.85%；非稅收入31223萬元，同比下降38.87%，預(yù)計全年一般公共預(yù)算收入121789萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出444983萬元，占預(yù)算的70.25%，同比增長8.56%，預(yù)計全年一般公共預(yù)算支出633458萬元。
（二）全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1—10月，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入110127萬元，占預(yù)算的41.84%，同比下降60.90%。政府性基金預(yù)算支出151425萬元，占預(yù)算的65.52%，同比下降41.00%。
（三）全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
1—10月，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為0，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為0。
（四）全區(qū)社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
1—10月，全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入90291萬元，占預(yù)算的115%，同比增長71%；社會保險基金預(yù)算支出70732萬元，占預(yù)算的98%，同比增長23%。
（五）全區(qū)財政專戶預(yù)算執(zhí)行情況
1—10月，全區(qū)納入財政專戶實行“收支兩條線”管理的教育收費1216萬元，占預(yù)算的81.39%。財政專戶支出962萬元，占預(yù)算的49.64%。
（六）全區(qū)財政存量資金盤活使用情況
截止10月底，全區(qū)盤活財政存量資金13705萬元，其中：原用途使用的資金7576萬元，政府統(tǒng)籌安排的資金6129萬元。統(tǒng)籌資金重點用于土地整治、高質(zhì)量發(fā)展獎補(bǔ)、殯葬改革、公共綠化、償還債務(wù)、注入注冊資本金等經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展亟需的領(lǐng)域。
（七）全區(qū)政府債務(wù)情況
截止10月底，全區(qū)政府債務(wù)限額777468萬元，全區(qū)政府債務(wù)余額732688萬元，比2020年末增加71524萬元，其中：一般債務(wù)余額278088萬元（限額297881萬元）；專項債務(wù)余額454600萬元（限額479587萬元）。2021年全區(qū)新增政府債務(wù)主要用于蘭張三四線、教育、醫(yī)療、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及棚戶區(qū)、老舊小區(qū)改造等重點項目，有力改善了基本公共民生，推動了經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
三、落實區(qū)人大決議和財政重點工作情況
（一）努力增收節(jié)支，財政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運行。認(rèn)真貫徹落實“積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”要求，全面落實減稅降費各項優(yōu)惠政策，確保應(yīng)減盡減、應(yīng)免盡免。不斷優(yōu)化征管方式，積極應(yīng)對各項因素對財政收入的影響，全力組織收入，做到依法征收、應(yīng)收盡收，全區(qū)一般公共預(yù)算收入96716萬元；準(zhǔn)確把握國家政策投向，積極向上爭取，爭取財力性轉(zhuǎn)移支付資金249769萬元，爭取新增債券資金77000萬元，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障；加大盤活財政存量資金力度，全區(qū)共清理盤活存量資金13705萬元，用于為民辦實事和重點項目建設(shè)，提高財政資金使用效益；嚴(yán)格貫徹落實過“緊日子”的要求，堅持以收定支、量入為出，把嚴(yán)把緊預(yù)算關(guān)口，通過優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，年初預(yù)算壓減一般性支出10%、“三公”經(jīng)費3%，努力實現(xiàn)預(yù)算收支平衡。堅決兜牢“三?！钡拙€，共落實“保工資”支出183482萬元、“保運轉(zhuǎn)”支出16660萬元，“?；久裆迸涮踪Y金全部撥付到位。建立常態(tài)化直達(dá)資金監(jiān)管機(jī)制，用好管好財政直達(dá)資金142507萬元，做到了資金直達(dá)市場主體和人民群眾，直接惠企利民。
（二）強(qiáng)化資金投入，民生發(fā)展持續(xù)改善。進(jìn)一步加大民生領(lǐng)域財政投入，集中財力保障和改善民生，全區(qū)教育、社保就業(yè)、衛(wèi)生健康、城鄉(xiāng)事務(wù)、住房保障等11項民生支出378584萬元，增長10.44%，占全區(qū)一般公共預(yù)算支出的85.08%。投入資金71314萬元，全力提升社會保障水平，保障企業(yè)離退休人員、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金按時足額發(fā)放。投入資金49282萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由550元提高到580元。投入資金9392萬元，夯實醫(yī)療救助托底保障。投入資金21316萬元，落實困難群眾基本生活救助補(bǔ)助，保障困難群眾基本生活需要。投入就業(yè)專項資金5688萬元，支持促進(jìn)就業(yè)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，確保就業(yè)基本穩(wěn)定。堅持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，投入教育資金41086萬元，重點支持義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升、農(nóng)村中小學(xué)營養(yǎng)餐、學(xué)前教育免保教費、中小學(xué)校舍基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。持續(xù)加大財政科技投入，把支持科技創(chuàng)新擺在公共財政的重要位置，投入科技資金917萬元，支持重大科技研發(fā)項目，推動科技創(chuàng)新發(fā)展。圍繞建設(shè)文化旅游名區(qū)目標(biāo)，深入實施各類文化惠民工程，加快文旅產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，投入文化體育與傳媒資金2973萬元，支持文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，推動文化產(chǎn)業(yè)升級，促進(jìn)文化旅游業(yè)發(fā)展和重點項目建設(shè)。穩(wěn)步推進(jìn)健康涼州建設(shè)，著力助推醫(yī)療體制改革，投入衛(wèi)生健康資金22221萬元，重點用于醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，全面提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)保障水平。全面落實疫情防控政策，投入資金3998萬元，全力支持常態(tài)化疫情防控工作。
（三）服務(wù)發(fā)展大局，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級。認(rèn)真貫徹落實積極的財政政策，貫徹新發(fā)展理念，創(chuàng)新財政支持方式，充分利用中央和省市產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和項目資金導(dǎo)向，積極爭取資金，支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。聚焦支持鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興，落實財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金31312萬元，統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金4108萬元，重點支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。投入資金27208萬元，深入實施國家節(jié)水行動，推動高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、西營五干片區(qū)調(diào)蓄水池工程、城鄉(xiāng)供水管網(wǎng)維修改造等項目順利實施，堅持節(jié)水減排和再生水利用，確保國家各項節(jié)水措施落到實處。持續(xù)助力污染防治攻堅戰(zhàn)，統(tǒng)籌安排資金14148萬元，推進(jìn)大氣、水、土壤、固體廢物等污染防治，開展生態(tài)修復(fù)治理，全力保障生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。投入資金17474萬元，深入實施環(huán)衛(wèi)一體化項目，開展人居環(huán)境整治提升五年行動，集中清理整治城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生，全面改善城鄉(xiāng)居民生活條件。投入資金3313萬元，加快推進(jìn)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持企業(yè)開展科技創(chuàng)新、技術(shù)改造，促進(jìn)提質(zhì)增效，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快形成新的稅收增長點。圍繞創(chuàng)建全國文明城市，大力實施城市更新行動，投入資金122026萬元，支持提升城市市容環(huán)境，保障性安居工程、老舊小區(qū)提升改造、停車場、城區(qū)綠化、道路、地下管網(wǎng)等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目穩(wěn)步推進(jìn)，城市形象品味進(jìn)一步提升。
（四）深化財政改革，管理水平持續(xù)提高。深入推進(jìn)財稅體制改革，積極落實各項改革任務(wù)，財政管理水平全面提升。全面實施零基預(yù)算，制定《涼州區(qū)區(qū)級部門實施零基預(yù)算管理工作方案》，打破“基數(shù)+增長”的預(yù)算編制方式，促進(jìn)預(yù)算管理提質(zhì)增效。全面實施預(yù)算績效管理，進(jìn)一步擴(kuò)大績效評價范圍，實現(xiàn)部門預(yù)算編制績效目標(biāo)申報全覆蓋，從“全方位、全覆蓋、全過程”三個方面推動績效管理全面實施。防范化解債務(wù)風(fēng)險，爭取再融資債券40000萬元，籌集資金28641萬元，共償還到期政府債券本息68641萬元。積極籌措資金，化解政府隱性債務(wù)25127萬元。深化政府采購制度改革，加強(qiáng)政府采購監(jiān)管，規(guī)范政府采購行為，節(jié)約資金494萬元。加大政府投資評審，制定《涼州區(qū)財政投資評審管理暫行辦法》，完成評審項目125項，凈審減資金3010萬元，確保建設(shè)項目資金投向的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和安全性。深化國資國企改革，嚴(yán)格落實《涼州區(qū)國企改革三年行動實施方案（2020—2022年）》，重點改革任務(wù)加快推進(jìn)，經(jīng)營管理更加規(guī)范，推動國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。推進(jìn)預(yù)決算信息公開，擴(kuò)大預(yù)決算公開范圍，堅持全面規(guī)范、公開透明的預(yù)決算公開制度，做到及時全面公開預(yù)決算信息，自覺接受社會監(jiān)督。
各位代表！在看到成績的同時，我們也清醒認(rèn)識到，全區(qū)財政運行中還存在一些不容忽視的困難和問題：一是全區(qū)財源基礎(chǔ)薄弱，加上受經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費政策等因素影響，全區(qū)財政收入增長困難；二是“三?！薄⒅卮蠡A(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生領(lǐng)域補(bǔ)短板等剛性支出逐年增加，財政保障任務(wù)不斷加重，收支矛盾突出，財政負(fù)重前行；三是政府性債務(wù)沉重，財政償債壓力大；四是預(yù)算績效管理體系還需健全，一些績效目標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)，績效約束力不強(qiáng)，部門主體責(zé)任意識需進(jìn)一步增強(qiáng)。針對這些困難和問題，我們一定高度重視，認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見建議，采取有效措施，努力加以解決。
四、2022年全區(qū)及區(qū)級財政預(yù)算草案
2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，深入貫徹落實習(xí)近平總書記對甘肅重要講話和指示精神，認(rèn)真貫徹落實中央和省委、市委各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，全面落實減稅降費政策，牢固樹立長期過“緊日子”的思想，實施“零基預(yù)算”，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三?！钡拙€，全面實施預(yù)算績效管理，防范化解財政風(fēng)險，深化預(yù)算管理改革。為加快建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)、生態(tài)大區(qū)、文化旅游名區(qū)，全力打造生態(tài)美、產(chǎn)業(yè)優(yōu)、百姓富的幸福美好新涼州，努力打造全省高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)、城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)和絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶甘肅段黃金節(jié)點城市提供堅實的財力保障。
2022年預(yù)算編制的總體思路是：收入預(yù)算堅持實事求是、積極穩(wěn)妥，與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新情況相適應(yīng)、與積極的財政政策相銜接，充分考慮落實各項減稅降費政策以及新冠肺炎疫情防控常態(tài)化影響等因素，科學(xué)預(yù)測收入增長目標(biāo)。支出預(yù)算堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，量力而行、盡力而為，運用零基預(yù)算理念，牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，在確保兜牢工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)、基本民生等“三保”政策落實的基礎(chǔ)上，全力保障鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、民生改善、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)支出，兜底線、抓重點、補(bǔ)短板，支持經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展，確保區(qū)委決策部署落實到位。
按照上述編制思路，提出2022年財政預(yù)算草案，全區(qū)財政預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，具體預(yù)算情況如下：
（一）全區(qū)及區(qū)級一般公共預(yù)算草案
全區(qū)一般公共預(yù)算收入123007萬元，較2021年預(yù)計完成數(shù)增長1%，返還性收入17813萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入247179萬元，總收入387999萬元。按照收支平衡的原則，建議安排支出387999萬元，其中：一般公共預(yù)算支出354480萬元，上解支出5354萬元，債務(wù)還本支出28165萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算總收入扣除鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算支出52856萬元后，區(qū)級一般公共預(yù)算總收入335143萬元。按照收支平衡的原則，建議安排區(qū)級支出301624萬元，上解支出5354萬元，債務(wù)還本支出28165萬元。
（二）全區(qū)及區(qū)級政府性基金預(yù)算草案
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入253760萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及污水處理費等，總收入253760萬元。按照收支平衡的原則，建議安排支出253760萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出248160萬元，債務(wù)還本支出5600萬元。
區(qū)級政府性基金預(yù)算與全區(qū)政府性基金預(yù)算一致。
（三）全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入8萬元，為國有企業(yè)利潤收入（涼州區(qū)糧食總公司），總收入8萬元。按照收支平衡的原則，建議安排支出8萬元，主要用于區(qū)屬國有企業(yè)改制支出。
（四）全區(qū)社會保險基金預(yù)算草案
全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入82382萬元，建議安排全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出83390萬元。收支相抵后，加上上年預(yù)計結(jié)余2073萬元，年末滾存結(jié)余1065萬元。
需要說明的是：按照“量入為出、收支平衡”的原則編制預(yù)算，同時受財力所限，還有部分剛性支出無法列入預(yù)算，特別是債券還本資金1803萬元，只能通過再融資債券解決。在預(yù)算執(zhí)行中，我們將通過積極向上爭取新增轉(zhuǎn)移支付和政府債券資金、盤活存量、動用預(yù)備費等措施，積極籌措資金，努力加以解決。同時，預(yù)算執(zhí)行中的變動情況，我們將按程序及時提交預(yù)算調(diào)整報告。
五、2022年重點工作
（一）依法組織財政收入，增強(qiáng)財政保障能力。緊緊圍繞財政收入預(yù)期目標(biāo)，強(qiáng)化財稅征繳措施，確保財政收入穩(wěn)步增長。一是加強(qiáng)稅收征管。著眼于財政與經(jīng)濟(jì)的良性互動，全面落實各項減稅降費政策，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展動力，涵養(yǎng)培植稅源。完善征管措施，加強(qiáng)重點稅源、重大項目稅收監(jiān)管，堅持依法治稅，嚴(yán)厲打擊偷、逃、騙稅行為，積極挖潛補(bǔ)漏增收。二是強(qiáng)化非稅收入管理。提升非稅收入征管能力，加大國有資產(chǎn)處置力度，嚴(yán)格“收支兩條線”管理，確保非稅收入依法征收、應(yīng)收盡收。三是加大資金爭取力度。緊緊圍繞中央政策取向和支持重點，努力爭取財力性轉(zhuǎn)移支付增量、政府債券以及鄉(xiāng)村振興、交通、水利、生態(tài)環(huán)保、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等專項資金，不斷增強(qiáng)財政實力和公共服務(wù)保障能力。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點領(lǐng)域支出。堅決貫徹落實過“緊日子”要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障重點領(lǐng)域支出，充分發(fā)揮公共財政職能。一是大力壓減一般性支出，壓縮非剛性、非重點項目支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先安排“三保”支出，切實兜牢“三?！钡拙€。二是全力保障民生領(lǐng)域資金投入，聚焦民生短板，強(qiáng)化資金保障，大力支持教育、養(yǎng)老、衛(wèi)生健康、社會保障等民生事業(yè)發(fā)展。將為民辦實事項目作為支持重點，積極籌措資金，全力保障10件民生實事項目落地實施。三是積極支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，繼續(xù)保持攻堅態(tài)勢，做好鞏固銜接工作。全面開展鄉(xiāng)村建設(shè)行動，全力保障示范鎮(zhèn)、示范村建設(shè)。繼續(xù)加大財政支農(nóng)資金投入，支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園等項目建設(shè)，推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)做大做強(qiáng)。四是加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持蘭張三四線鐵路、自然村通村道路硬化，危橋加固改造，涼州區(qū)調(diào)蓄水池工程、生態(tài)防洪治理工程等項目建設(shè)，加快構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。五是圍繞創(chuàng)建全國文明城市，實施城市更新行動，支持保障性住房建設(shè)和城市老舊小區(qū)及棚戶區(qū)改造、城市基礎(chǔ)設(shè)施等項目建設(shè)，補(bǔ)齊公共服務(wù)短板，提升城市品質(zhì)和人居環(huán)境質(zhì)量。六是加強(qiáng)文化旅游產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施投入，培育壯大文化旅游產(chǎn)業(yè)，提升涼州形象，擴(kuò)大對外知名度。七是持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境，支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，提高全區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，筑牢西部生態(tài)安全屏障。
（三）夯實財源基礎(chǔ)，推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。通過預(yù)算安排、爭取政府債券等方式籌措資金，全力保障重點工作，推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是統(tǒng)籌財政資金，積極支持招商引資、產(chǎn)業(yè)培育和項目建設(shè)，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點和稅收增長點。主動靠前服務(wù)，及時兌付各級各類財政政策補(bǔ)助、獎勵資金，以優(yōu)質(zhì)的營商環(huán)境促進(jìn)實體經(jīng)濟(jì)做大做強(qiáng)。加大對區(qū)屬國有企業(yè)支持力度，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力。二是落實直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制，確保資金直接惠企利民，盡快見到實效，有效紓困和激發(fā)市場活力，積極支持企業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)。三是支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極推進(jìn)技術(shù)改造創(chuàng)新，培育新興產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級，支持文化旅游、生態(tài)產(chǎn)業(yè)、商貿(mào)流通等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，做大做強(qiáng)服務(wù)支柱產(chǎn)業(yè)。四是統(tǒng)籌好財政預(yù)算內(nèi)投資、地方政府債券等資金，緊扣“三新一高”總要求，下大力氣破解資金籌措難題，不斷改進(jìn)財政資金投入方式，采取貸款貼息、PPP模式、政府購買服務(wù)、獎補(bǔ)等形式，支持一批重大項目儲備及建設(shè)運營，更好發(fā)揮政府投資對穩(wěn)增長的拉動作用，推動全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
（四）強(qiáng)化債務(wù)管控，防范化解財政風(fēng)險。強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，充分認(rèn)識防范化解重大風(fēng)險的重要性和緊迫性，妥善處理經(jīng)濟(jì)發(fā)展與防范化解財政風(fēng)險的關(guān)系，切實提高風(fēng)險防控能力。一是健全政府債務(wù)管理制度體系，壓實債務(wù)單位的償還責(zé)任，穩(wěn)妥有序化解存量債務(wù)。通過引入社會資本，運用市場化手段，盤活土地資源、閑置資產(chǎn)，妥善化解政府存量債務(wù)和隱性債務(wù)。二是堅決遏制政府隱性債務(wù)增量，嚴(yán)格執(zhí)行《政府投資條例》，提高政府投資效益和項目管理水平，堅決遏制隨意鋪攤子和超標(biāo)超預(yù)算的投資行為，防止形成新的隱性債務(wù)。三是健全地方政府債務(wù)風(fēng)險評估和預(yù)警機(jī)制，做好地方政府債務(wù)信息公開工作，強(qiáng)化監(jiān)督問責(zé)，加大對違法違規(guī)融資擔(dān)保行為的查處問責(zé)力度，實行終身問責(zé)、倒查責(zé)任，堅決防止違規(guī)舉債情況的發(fā)生。
（五）深化財政改革，構(gòu)建現(xiàn)代財政制度。加快建設(shè)全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，不斷將財政改革推向縱深。一是深化預(yù)算管理改革。積極推行零基預(yù)算管理方式，打破基數(shù)概念和支出固化格局，建立完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制。繼續(xù)抓好預(yù)決算公開，細(xì)化公開內(nèi)容，推進(jìn)信息公開常態(tài)化。二是全面實施預(yù)算績效管理。按照既定方案，加快建設(shè)“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系。充分發(fā)揮績效考核指揮棒作用，實行績效評價、評審結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整實質(zhì)性掛鉤機(jī)制，對低效無效資金進(jìn)行削減或不予安排。建立健全預(yù)算績效管理信息公開機(jī)制，逐步完善全面預(yù)算績效管理體系。三是加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)。規(guī)范資金管理辦法，加大政府投資評審力度，嚴(yán)格落實重大項目可承受能力評估，加強(qiáng)資金供給與資金需求合理配置，合理安排政府投資項目支出需求。四是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督，將人大監(jiān)督、審計監(jiān)督、社會監(jiān)督和財政監(jiān)督有機(jī)銜接起來，增強(qiáng)預(yù)算的剛性約束和預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。五是深化國有企業(yè)改革，全面貫徹落實國企改革三年行動，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，推進(jìn)國有資產(chǎn)管理公開透明，不斷做強(qiáng)做優(yōu)做大國有企業(yè)。
各位代表，財政工作事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的方方面面，做好財政工作使命光榮，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和指導(dǎo)下，認(rèn)真落實本次大會決議，不忘初心、銳意進(jìn)取、真抓實干，努力完成全年財政收支目標(biāo)任務(wù)，為推進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)生態(tài)美、產(chǎn)業(yè)優(yōu)、百姓富的幸福美好新涼州做出更大貢獻(xiàn)！
