（甘肅?。╆P(guān)于武威市涼州區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年全區(qū)及區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于涼州區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年全區(qū)及區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年12月23日在武威市涼州區(qū)第九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
涼州區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將涼州區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年全區(qū)及區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)九屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全區(qū)財(cái)政工作始終以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)和二十大精神，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記對(duì)甘肅重要講話和指示精神以及中央、省市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞區(qū)九屆人大一次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加大財(cái)政政策提質(zhì)增效力度，鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展要求，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。扎實(shí)做好穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，在減收增支因素增多，收支矛盾異常突出，預(yù)算平衡壓力加大的情況下，強(qiáng)化財(cái)政管理，集中財(cái)力保障“三?！焙椭攸c(diǎn)領(lǐng)域支出，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1—11月，全區(qū)一般公共預(yù)算收入95153萬元，占預(yù)算的77.36%，同比下降13.24%，同口徑增長1.2%，其中：稅收收入54674萬元，同比下降26.58%，同口徑下降5.23%；非稅收入40479萬元，同比增長14.96%，預(yù)計(jì)全年一般公共預(yù)算收入132830萬元，同口徑增長7%。全區(qū)一般公共預(yù)算支出627086萬元，占預(yù)算的87.57%，同比增長27.17%，預(yù)計(jì)全年一般公共預(yù)算支出658800萬元，同比增長10%。
（二）全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1—11月，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入52093萬元，占預(yù)算的68.87%，同比下降52.93%。政府性基金預(yù)算支出652542萬元，占預(yù)算的97.10%，同比增長282.97%。
（三）全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
1—11月，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為1225萬元，占預(yù)算的89.74%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為388萬元，占預(yù)算的23.37%。
（四）全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1—11月，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入76872萬元，占預(yù)算的93%，同比下降18.41%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出126382萬元，占預(yù)算的134%，同比增長108.36%。
（五）全區(qū)財(cái)政專戶預(yù)算執(zhí)行情況
1—11月，全區(qū)納入財(cái)政專戶實(shí)行“收支兩條線”管理的教育收費(fèi)1069萬元，占預(yù)算的86.67%。財(cái)政專戶支出1125萬元，占預(yù)算的77.99%。
（六）全區(qū)財(cái)政存量資金盤活使用情況
截止11月底，安排財(cái)政存量資金23725萬元，其中：原用途使用的資金3024萬元，政府統(tǒng)籌安排的資金20701萬元。統(tǒng)籌資金重點(diǎn)用于城市道路建設(shè)、棚戶區(qū)改造、征地收儲(chǔ)成本、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化等經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展亟需的領(lǐng)域。
（七）全區(qū)政府債務(wù)情況
截止11月底，全區(qū)政府債務(wù)限額1364172萬元，全區(qū)政府債務(wù)余額1311761萬元，比2021年末增加577662萬元，其中：一般債務(wù)余額286599萬元（限額309185萬元）；專項(xiàng)債務(wù)余額1025162萬元（限額1054987萬元），政府債務(wù)余額在政府債務(wù)限額范圍內(nèi)，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。2022年全區(qū)新增政府債務(wù)主要用于蘭張三四線、教育、醫(yī)療、水利、林業(yè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及棚戶區(qū)、老舊小區(qū)改造等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
二、落實(shí)區(qū)人大決議和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
（一）強(qiáng)化收支管理，財(cái)政保障能力穩(wěn)步增強(qiáng)。認(rèn)真貫徹落實(shí)“積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”要求，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)制度性、結(jié)構(gòu)性稅費(fèi)支持政策，確保應(yīng)減盡減、應(yīng)免盡免，落實(shí)區(qū)級(jí)留抵退稅16714萬元，有效減輕企業(yè)壓力，增強(qiáng)發(fā)展后勁。優(yōu)化征管方式，積極應(yīng)對(duì)各項(xiàng)減收因素，全力組織收入，做到依法征收、應(yīng)收盡收，全區(qū)一般公共預(yù)算收入同口徑增長1.2%。深入研究國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和投資導(dǎo)向，加強(qiáng)上下聯(lián)動(dòng)，主動(dòng)匯報(bào)銜接，積極向上爭取，爭取一般性轉(zhuǎn)移支付資金528240萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金49065萬元，新增政府專項(xiàng)債券121700萬元、一般債券7600萬元，為全區(qū)重大項(xiàng)目建設(shè)提供有力支持。積極盤活財(cái)政存量資金，全區(qū)共清理盤活存量資金23725萬元，統(tǒng)籌用于重點(diǎn)領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步提高了財(cái)政資金使用效益。嚴(yán)格貫徹落實(shí)過“緊日子”的要求，堅(jiān)持以收定支、量入為出，把嚴(yán)把緊預(yù)算關(guān)口，通過優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡。堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，共落實(shí)“保工資”支出195875萬元、“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出16226萬元，“?；久裆敝С?1424萬元。落實(shí)好財(cái)政直達(dá)機(jī)制，用好管好財(cái)政直達(dá)資金195720萬元，更好的發(fā)揮財(cái)政直達(dá)資金直接惠企利民的重要作用。
（二）加大民生投入，公共服務(wù)水平不斷提升。全面落實(shí)民生領(lǐng)域財(cái)政投入政策，全區(qū)教育、社保就業(yè)、衛(wèi)生健康、城鄉(xiāng)事務(wù)、住房保障等11項(xiàng)民生支出535117萬元，增長27.60%，占全區(qū)一般公共預(yù)算支出的85%，全年民生支出預(yù)計(jì)559980萬元，占全區(qū)一般公共預(yù)算支出的85%以上。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，投入教育資金138869萬元，重點(diǎn)支持義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升、農(nóng)村中小學(xué)營養(yǎng)餐、學(xué)生資助補(bǔ)助、落實(shí)教師待遇、推進(jìn)職業(yè)教育發(fā)展等。全力提升社會(huì)保障水平，投入社保資金70206萬元，保障企業(yè)離退休人員、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放，夯實(shí)醫(yī)療救助托底保障，落實(shí)困難群眾基本生活救助補(bǔ)助、各項(xiàng)撫恤優(yōu)待政策。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由580元提高到610元，城鄉(xiāng)居民低保年人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)分別增加600元、480元，城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)人員年人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)分別增加768元、636元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)每人每月增加10元。投入就業(yè)專項(xiàng)資金23495萬元，開展促進(jìn)就業(yè)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，支持就業(yè)困難群體和高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)。持續(xù)加大財(cái)政科技投入，投入科技資金2627萬元，落實(shí)實(shí)施“強(qiáng)科技”行動(dòng)，支持重大科技研發(fā)項(xiàng)目，推動(dòng)科技創(chuàng)新發(fā)展。全力推動(dòng)文化旅游融合發(fā)展，投入文化體育與傳媒資金3885萬元，支持文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，助力文化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促進(jìn)文化旅游業(yè)發(fā)展和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。推進(jìn)健康涼州建設(shè)，著力助推醫(yī)療體制改革，投入衛(wèi)生健康資金46289萬元，重點(diǎn)用于醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，全面提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)保障水平。堅(jiān)持特事特辦、急事急辦，加強(qiáng)資金調(diào)度，統(tǒng)籌落實(shí)資金15628萬元，全力支持常態(tài)化疫情防控工作。
（三）服務(wù)發(fā)展大局，重點(diǎn)領(lǐng)域支出保障有力。貫徹新發(fā)展理念，強(qiáng)化資金調(diào)度，創(chuàng)新財(cái)政支持方式，充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。聚焦支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興，落實(shí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金30767萬元，統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金7890萬元，重點(diǎn)支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。投入資金59353萬元，深入實(shí)施國家節(jié)水行動(dòng)，推動(dòng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、西營五干片區(qū)調(diào)蓄水池工程、西營水庫除險(xiǎn)加固、供水管網(wǎng)維修改造等項(xiàng)目順利實(shí)施，堅(jiān)持節(jié)水減排和再生水利用，確保國家各項(xiàng)節(jié)水措施落到實(shí)處。持續(xù)支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)，投入資金92670萬元，推進(jìn)污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)，開展國土綠化、河湖治理，全力保障生態(tài)環(huán)境持續(xù)向好。投入資金16629萬元，深入實(shí)施環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目，開展人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)，集中清理整治城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生，全面改善城鄉(xiāng)居民生活條件。投入資金4708萬元，加快推進(jìn)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持企業(yè)開展科技創(chuàng)新、技術(shù)改造，促進(jìn)提質(zhì)增效，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快形成新的稅收增長點(diǎn)。圍繞創(chuàng)建全國文明城市，大力實(shí)施城市更新行動(dòng)，投入資金109994萬元，支持提升城市市容環(huán)境，保障性安居工程、老舊小區(qū)提升改造、城區(qū)綠化、市政道路、地下管網(wǎng)等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，城市形象品位進(jìn)一步提升。
（四）堅(jiān)持底線思維，財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)有效防范。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，把握好保運(yùn)轉(zhuǎn)、促發(fā)展和防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，確保財(cái)政平穩(wěn)可持續(xù)運(yùn)行。通過預(yù)算安排和爭取再融資債券等多渠道籌集資金，逐筆落實(shí)化債資金來源，足額償還到期政府債務(wù)3.56億元，政府債務(wù)控制在省政府核定限額之內(nèi)，牢牢守住了不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。嚴(yán)格落實(shí)隱性債務(wù)年度化解計(jì)劃，靠實(shí)主體責(zé)任，多渠道籌措資金，積極化解存量隱性債務(wù)4.11億元。堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，始終堅(jiān)持兩個(gè)“優(yōu)先”，足額安排“三?！敝С?，全面開展“三保”預(yù)算自查，確保預(yù)算不留缺口，制定應(yīng)急預(yù)案，有效防范“三?！敝С鲲L(fēng)險(xiǎn)。扎實(shí)深入開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，全面排查資金安全管理風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)整改舉措，建立長效機(jī)制，筑牢財(cái)政資金安全防線，防范化解資金管理風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化監(jiān)督管理，對(duì)人大監(jiān)督、審計(jì)檢查等方面反饋的問題逐項(xiàng)研究對(duì)策措施，及時(shí)整改銷號(hào)，完善管理機(jī)制、強(qiáng)化民生領(lǐng)域財(cái)政資金監(jiān)管、防范財(cái)經(jīng)廉政風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政運(yùn)行總體健康平穩(wěn)。
（五）深化體制改革，財(cái)政管理水平持續(xù)提高。嚴(yán)格貫徹國務(wù)院《進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》，在改革重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)上發(fā)力，加快構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)稅體制。深化預(yù)算體制改革，不斷加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理。全面實(shí)施零基預(yù)算，預(yù)算編制不斷細(xì)化，采購預(yù)算全面落實(shí)，預(yù)算管理一體化改革順利推進(jìn)。硬化預(yù)算約束，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)追加事項(xiàng)。加強(qiáng)預(yù)決算公開，細(xì)化公開內(nèi)容，做到及時(shí)全面公開預(yù)決算信息，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，提高預(yù)決算透明度。穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政體制改革，健全財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分機(jī)制，明確支出責(zé)任，推動(dòng)各項(xiàng)改革任務(wù)落實(shí)落細(xì)。強(qiáng)化預(yù)算績效管理，加強(qiáng)源頭管控，夯實(shí)基礎(chǔ)工作，制定完善全過程績效管理機(jī)制，推動(dòng)績效管理全面實(shí)施。深入推進(jìn)國企改革三年行動(dòng)，重點(diǎn)改革任務(wù)加快推進(jìn)，經(jīng)營管理更加規(guī)范，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)布局，新設(shè)國有企業(yè)8個(gè)，注冊(cè)資本金8959萬元，推動(dòng)國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。加大政府投資評(píng)審，最大限度節(jié)約財(cái)政資金，完成評(píng)審項(xiàng)目147項(xiàng)，凈審減資金7303萬元。不斷加強(qiáng)政府采購監(jiān)督管理，全面推進(jìn)采購意向公開，持續(xù)優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，完成政府采購招標(biāo)項(xiàng)目112個(gè)，節(jié)約資金210萬元。加大財(cái)政監(jiān)督檢查，修訂完善內(nèi)控制度、考核評(píng)價(jià)辦法等，加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部管理，確保資金安全運(yùn)行。
各位代表！在看到成績的同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行中還存在一些困難和問題，主要是：全區(qū)財(cái)源基礎(chǔ)薄弱，加上受經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)政策等因素影響，全區(qū)財(cái)政收入增長困難；隨著地方政府債券的大幅增加，政府債務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，政府債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰期，財(cái)政化解債務(wù)壓力較大；兜牢“三?！钡拙€、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生領(lǐng)域補(bǔ)短板等剛性支出逐年增加，收支矛盾突出，財(cái)政處于緊平衡狀態(tài)；部門預(yù)算績效管理主體責(zé)任意識(shí)需進(jìn)一步增強(qiáng)，國資國企管理水平有待提升。針對(duì)這些困難和問題，我們一定高度重視，認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見建議，采取有效措施，努力加以解決。
三、2023年全區(qū)及區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算草案
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)甘肅重要指示要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委、市委各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，準(zhǔn)確把握“三新一高”要求，把高質(zhì)量發(fā)展作為現(xiàn)代化建設(shè)首要任務(wù)，實(shí)施“提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)”的積極財(cái)政政策，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，牢固樹立長期過“緊日子”的思想，硬化預(yù)算約束，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢兜實(shí)“三保”底線，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，深化預(yù)算管理制度改革。為加快建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)、生態(tài)大區(qū)、文化旅游名區(qū)，全力打造生態(tài)美、產(chǎn)業(yè)優(yōu)、文化興、百姓富的幸福美好新涼州，努力打造全省高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)、城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)和絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶甘肅段黃金節(jié)點(diǎn)城市，奮力譜寫全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化涼州新篇章提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
2023年預(yù)算編制的總體思路是：收入預(yù)算堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新情況相適應(yīng)、與積極的財(cái)政政策相銜接，充分考慮落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策以及新冠肺炎疫情防控常態(tài)化影響等因素，科學(xué)預(yù)測收入增長目標(biāo)。支出預(yù)算堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，量力而行、盡力而為，運(yùn)用零基預(yù)算理念，牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，在確保兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€的基礎(chǔ)上，全力保障鄉(xiāng)村振興、民生改善、生態(tài)環(huán)保、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)支出，兜底線、抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，確保區(qū)委決策部署落實(shí)到位。
按照上述編制思路，提出2023年財(cái)政預(yù)算草案，全區(qū)財(cái)政預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，具體預(yù)算情況如下：
（一）全區(qū)及區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算草案
全區(qū)一般公共預(yù)算收入130649萬元，增長5%，返還性收入17813萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入297895萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2794萬元，預(yù)計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)6659萬元，總收入455810萬元。按照收支平衡的原則，建議安排支出455810萬元，其中：一般公共預(yù)算支出437515萬元，上解支出5354萬元，債務(wù)還本支出12941萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算總收入扣除鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算支出53460萬元后，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算總收入402350萬元。按照收支平衡的原則，建議安排區(qū)級(jí)支出384055萬元，上解支出5354萬元，債務(wù)還本支出12941萬元。
（二）全區(qū)及區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算草案
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入188035萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2106萬元，預(yù)計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)205萬元，總收入190346萬元。按照收支平衡的原則，建議安排支出190346萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出110346萬元，債務(wù)還本支出80000萬元。
區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算與全區(qū)政府性基金預(yù)算一致。
（三）全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1042萬元，為國有企業(yè)利潤收入，總收入1042萬元。按照收支平衡的原則，建議安排支出1042萬元，主要用于區(qū)屬國有企業(yè)資本金注入。
（四）全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入94592萬元，建議安排全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出100248萬元。收支相抵后，加上預(yù)計(jì)上年結(jié)余20120萬元，年末滾存結(jié)余14464萬元。
需要說明的是：按照“量入為出、收支平衡”的原則編制預(yù)算，同時(shí)受財(cái)力所限，還有部分剛性支出無法列入預(yù)算。在預(yù)算執(zhí)行中，我們將通過積極向上爭取新增轉(zhuǎn)移支付和政府債券資金、盤活存量、動(dòng)用預(yù)備費(fèi)等措施，積極籌措資金，努力加以解決。同時(shí)，預(yù)算執(zhí)行中的變動(dòng)情況，我們將按程序及時(shí)提交預(yù)算調(diào)整報(bào)告。
四、2023年重點(diǎn)工作
（一）加強(qiáng)收入征管，提升財(cái)政保障水平。堅(jiān)持開源與節(jié)流并重，抓大不放小，采取有效措施，做到應(yīng)收盡收，努力完成全年收入目標(biāo)。一是積極培育涵養(yǎng)稅源。充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)、集聚、放大效應(yīng)，靠前發(fā)力，全面落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，支持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，大力招商引資，全力支持優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落地建設(shè)。挖掘潛在稅源，開發(fā)增量稅源，統(tǒng)管存量稅源，把經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果轉(zhuǎn)化為財(cái)政增收的動(dòng)力。二是嚴(yán)格依法治稅。堅(jiān)持依法征管，嚴(yán)厲打擊各種偷、逃、騙、抗稅行為。完善征管措施，繼續(xù)加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)管，確保重點(diǎn)稅源按期入庫，增進(jìn)財(cái)政收入。三是強(qiáng)化非稅收入管理。提升非稅收入征管能力，加大國有資產(chǎn)處置力度，嚴(yán)格“收支兩條線”管理，確保非稅收入依法征收、應(yīng)收盡收。四是積極爭取上級(jí)資金。準(zhǔn)確把握國家產(chǎn)業(yè)政策、投資方向，爭取各類上級(jí)補(bǔ)助資金，著力做大財(cái)力規(guī)模。積極謀劃儲(chǔ)備，做實(shí)項(xiàng)目前期，主動(dòng)匯報(bào)銜接，全力爭取政府債券額度以及各領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金，不斷增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力和公共服務(wù)保障能力。
（二）優(yōu)化資金調(diào)度，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。持續(xù)樹牢過“緊日子”要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)支出。一是堅(jiān)持兩個(gè)“優(yōu)先”，足額安排“三?！敝С觯道味祵?shí)“三保底線，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。二是持續(xù)增加民生投入，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，持續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生建設(shè)，聚焦民生短板，強(qiáng)化資金保障，大力支持教育、養(yǎng)老、衛(wèi)生健康、社會(huì)保障等民生事業(yè)發(fā)展。三是積極支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，全力推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的各項(xiàng)工作。全面開展鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，全力保障示范鎮(zhèn)、示范村建設(shè)。四是支持做好全國文明城市創(chuàng)建，確保城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目落地見效，全力保障城市老舊小區(qū)、棚戶區(qū)改造、城市基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè)，補(bǔ)齊公共服務(wù)短板，提升城市品質(zhì)和人居環(huán)境質(zhì)量。五是持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境，支持打好藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，擴(kuò)大造林綠化，推進(jìn)全區(qū)“雙碳”工作，筑牢西部生態(tài)安全屏障。
（三）統(tǒng)籌財(cái)政資源，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持把產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展作為財(cái)政保障重點(diǎn)，支持做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群。一是做強(qiáng)工業(yè)企業(yè)。統(tǒng)籌財(cái)政資金，積極支持招商引資，優(yōu)化營商環(huán)境，落實(shí)工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，做好直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)管管理，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)做大做強(qiáng)。加大對(duì)區(qū)屬國有企業(yè)支持力度，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力。二是支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。繼續(xù)加大財(cái)政支農(nóng)資金投入，支持實(shí)施現(xiàn)代寒旱農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)三年倍增行動(dòng)，持續(xù)建設(shè)沿山沿川沿沙“三大特色產(chǎn)業(yè)帶”，大力發(fā)展“10+N”特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目建設(shè)，做大做強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。三是加強(qiáng)文化旅游產(chǎn)業(yè)投入。圍繞“一核、兩軸、四區(qū)”文化旅游產(chǎn)業(yè)總體布局，培育壯大文化旅游產(chǎn)業(yè)，提升涼州形象，擴(kuò)大對(duì)外知名度。四是支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。積極培育發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)，支持生態(tài)產(chǎn)業(yè)、商貿(mào)流通等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，做大做強(qiáng)服務(wù)支柱產(chǎn)業(yè)。五是優(yōu)化資金支持方式。緊扣“三新一高”總要求，破解資金籌措難題，不斷改進(jìn)財(cái)政資金投入方式，采取貸款貼息、PPP模式、政府購買服務(wù)等形式，支持一批重大項(xiàng)目儲(chǔ)備及建設(shè)運(yùn)營，有效擴(kuò)大政府投資，推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（四）強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，促進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，把握好保運(yùn)轉(zhuǎn)、促發(fā)展和防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，確保財(cái)政平穩(wěn)可持續(xù)運(yùn)行。一是管好用好專項(xiàng)債券資金。加強(qiáng)專項(xiàng)債券績效管理、開展穿透式監(jiān)測、規(guī)范用途調(diào)整、加強(qiáng)信息公開，提高專項(xiàng)債券管理水平。嚴(yán)格落實(shí)償債主體責(zé)任，按時(shí)上繳項(xiàng)目收益，足額落實(shí)還本付息資金，堅(jiān)決杜絕發(fā)生違約行為。二是加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。健全政府債務(wù)管理制度體系，壓實(shí)債務(wù)單位的償還責(zé)任，通過預(yù)算安排、壓減支出規(guī)模、收回存量、處置資產(chǎn)等方式，多渠道籌集資金，著力消化存量債務(wù)，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是強(qiáng)化隱性債務(wù)管理。準(zhǔn)確把握政策要求，嚴(yán)格落實(shí)主體責(zé)任，按照既定化解方案，落實(shí)年度化解任務(wù)。堅(jiān)決遏制政府隱性債務(wù)增量，提高政府投資效益和項(xiàng)目管理水平，堅(jiān)決杜絕違法違規(guī)舉債搞建設(shè)，防止形成新的隱性債務(wù)。四是健全地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警機(jī)制。規(guī)范隱性債務(wù)變動(dòng)統(tǒng)計(jì)，做好政府債務(wù)信息公開工作，強(qiáng)化監(jiān)督問責(zé)，加大對(duì)違法違規(guī)舉債行為的查處問責(zé)力度，堅(jiān)決防止違規(guī)舉債情況的發(fā)生。
（五）突出財(cái)政改革，全面提升理財(cái)水平。統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政體制改革，努力構(gòu)建統(tǒng)一完整、公開透明、運(yùn)行高效的現(xiàn)代財(cái)政制度。一是深化預(yù)算管理改革。進(jìn)一步加大四本預(yù)算統(tǒng)籌銜接力度，加強(qiáng)存量資金清理盤活，有效化解財(cái)政收支矛盾。積極推行零基預(yù)算管理方式，建立完善預(yù)算分配機(jī)制。繼續(xù)抓好預(yù)決算公開，細(xì)化公開內(nèi)容，推進(jìn)信息公開常態(tài)化。二是推進(jìn)財(cái)政體制改革。持續(xù)做好財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，逐步形成科學(xué)合理、職責(zé)明確的財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分體系。三是深化預(yù)算績效管理。進(jìn)一步完善“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，建立健全預(yù)算績效管理信息公開機(jī)制。四是加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)。規(guī)范資金管理辦法，加大政府投資評(píng)審力度，嚴(yán)格落實(shí)重大項(xiàng)目可承受能力評(píng)估，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的風(fēng)險(xiǎn)管控，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。五是深化國資國企改革。全面貫徹落實(shí)國企改革各項(xiàng)舉措，做強(qiáng)做優(yōu)做大國有企業(yè)。加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，推進(jìn)國有資產(chǎn)管理公開透明。六是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，落實(shí)重大事項(xiàng)向人大報(bào)告制度，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督，自覺接受各級(jí)各類監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，全力推動(dòng)財(cái)政管理提質(zhì)增效。
各位代表，財(cái)政工作事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的方方面面，重任在肩當(dāng)篤行，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和指導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)決議，負(fù)重自強(qiáng)、頑強(qiáng)拼搏，攻堅(jiān)克難、砥礪奮進(jìn)，努力完成全年財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，為推進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)生態(tài)美、產(chǎn)業(yè)優(yōu)、文化興、百姓富的幸福美好新涼州做出更大貢獻(xiàn)！
