（甘肅?。╆P(guān)于武威市2022年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年全市及市級(jí)財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于武威市2022年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年全市及市級(jí)財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年12月13日在武威市第五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
武威市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2022年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年全市及市級(jí)財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)市五屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來(lái)，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的發(fā)展環(huán)境和疫情影響，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)省第十四次黨代會(huì)和市第五次黨代會(huì)部署，積極組織財(cái)政收入，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，認(rèn)真落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策，持續(xù)深化財(cái)政管理改革，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，有力保障了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
預(yù)計(jì)至年底，全市一般公共預(yù)算收入完成27.79億元，加上增值稅留抵退稅6.41億元，占預(yù)算的116.82%，同口徑增長(zhǎng)5%；支出完成230.82億元，占變動(dòng)預(yù)算的93.15%，增長(zhǎng)13.17%。政府性基金預(yù)算收入完成13.94億元，占預(yù)算的32.06%，下降28.03%，主要是土地交易量下降，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入減少；支出完成142.35億元，占變動(dòng)預(yù)算的100%，增長(zhǎng)217.7%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成1539萬(wàn)元，占預(yù)算的81.09%；支出完成2472萬(wàn)元，占變動(dòng)預(yù)算的100%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成42.72億元，占預(yù)算的97.35%，下降8.09%；支出完成46.55億元，占預(yù)算的107.58%，增長(zhǎng)16.25%。年末滾存結(jié)余27.43億元。
（二）市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
預(yù)計(jì)至年底，市級(jí)一般公共預(yù)算收入完成5.11億元，加上增值稅留抵退稅2.4億元，占預(yù)算的91.86%，同口徑下降14.8%；支出完成35.73億元，占變動(dòng)預(yù)算的93.51%，增長(zhǎng)15.03%。政府性基金預(yù)算收入完成1.86億元，占預(yù)算的16%，下降5.64%；支出完成27.4億元，占變動(dòng)預(yù)算的100%，增長(zhǎng)381.78%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成174萬(wàn)元，占預(yù)算的8.63%；支出完成174萬(wàn)元，占變動(dòng)預(yù)算的100%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成24.45億元，占預(yù)算的93.85%，下降5.9%；支出完成23.58億元，占預(yù)算的96.89%，增長(zhǎng)4.52%。年末滾存結(jié)余19.2億元。
（三）市級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況
2022年8月，市五屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議審查批準(zhǔn)了市級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，市級(jí)一般公共預(yù)算總收入由年初預(yù)算的27.34億元調(diào)整為32.2億元，增加4.86億元；總支出由年初預(yù)算的27.34億元調(diào)整為31.88億元，增加4.54億元。市級(jí)政府性基金預(yù)算總收入由年初預(yù)算的11.6億元調(diào)整為36.79億元，增加25.18億元；總支出由年初預(yù)算的11.6億元調(diào)整為36.79億元，增加25.18億元。
（四）政府債務(wù)情況
全市共爭(zhēng)取新增政府債券128.9億元（一般債券5.37億元、專項(xiàng)債券123.53億元），再融資債券10.89億元。到期政府債務(wù)本金12.75億元（一般債務(wù)10.69億元、專項(xiàng)債務(wù)2.06億元），通過再融資債券償還10.89億元，財(cái)政預(yù)算資金償還1.86億元。兌付政府債務(wù)利息7.32億元（一般債務(wù)2.78億元、專項(xiàng)債務(wù)4.54億元）。預(yù)計(jì)年末全市政府債務(wù)余額315.35億元，嚴(yán)格控制在省上核定的債務(wù)限額以內(nèi)。
由于2022年預(yù)算還在執(zhí)行中，全年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況在財(cái)政決算編審后才能完整準(zhǔn)確反映，屆時(shí)我們將按法定程序向市人大常委會(huì)專題報(bào)告。
二、落實(shí)市人大決議和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2022年，全市財(cái)政部門堅(jiān)決落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，把服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作為第一要?jiǎng)?wù)，全面落實(shí)市人大及其常委會(huì)各項(xiàng)決議要求，全力以赴抓收入、優(yōu)支出、強(qiáng)服務(wù)、提質(zhì)效，確保經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會(huì)安定和諧、財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）堅(jiān)持強(qiáng)管理抓落實(shí)，全力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。堅(jiān)決貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院和省、市穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤一攬子政策及接續(xù)措施，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，聚焦發(fā)力方向，健全工作機(jī)制，強(qiáng)化協(xié)同配合，打好惠企紓困“組合拳”，千方百計(jì)惠企助企安企，全力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展基本盤。認(rèn)真落實(shí)國(guó)家新的組合式稅費(fèi)支持政策，優(yōu)先保障退稅資金，加快留抵退稅辦理進(jìn)度，為1243戶企業(yè)和市場(chǎng)主體落實(shí)增值稅留抵退稅18.1億元，延緩繳納稅費(fèi)1.9億元，減免稅費(fèi)6221萬(wàn)元，有效提振市場(chǎng)主體信心、增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。強(qiáng)化財(cái)政支出管理，加快預(yù)算支出進(jìn)度，提高資金使用效益。清理盤活各類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2.97億元，統(tǒng)籌用于三農(nóng)、教育、科技等重點(diǎn)領(lǐng)域支出。積極用好政府性融資擔(dān)保等政策，投入創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金2790萬(wàn)元，緩解中小微企業(yè)融資難題。加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)督管理，不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，提升市場(chǎng)主體獲得感。堅(jiān)持項(xiàng)目為王理念，圍繞抓投資上項(xiàng)目促發(fā)展，市級(jí)安排項(xiàng)目前期費(fèi)2000萬(wàn)元，大力支持項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備和前期工作。全面落實(shí)社保費(fèi)緩繳政策，加大穩(wěn)崗支持力度，加強(qiáng)服務(wù)保障，發(fā)放和減免穩(wěn)崗返還補(bǔ)助資金8900萬(wàn)元，有效應(yīng)對(duì)疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的沖擊和影響，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行逆勢(shì)而進(jìn)、穩(wěn)步提質(zhì)。
（二）堅(jiān)持促收入抓爭(zhēng)取，持續(xù)做大財(cái)政收入蛋糕。堅(jiān)持依法組織財(cái)政收入，準(zhǔn)確把握政策調(diào)整和稅源變化趨勢(shì)，在不折不扣落實(shí)國(guó)家各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策的同時(shí)，加強(qiáng)部門協(xié)作配合，嚴(yán)格稅收征管和非稅收入管理，努力挖掘增收潛力，切實(shí)做到顆粒歸倉(cāng)、應(yīng)收盡收。始終把向上爭(zhēng)取作為重中之重，緊盯國(guó)家和省上穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策利好，圍繞“四強(qiáng)行動(dòng)”“六個(gè)新武威”建設(shè)，精心謀劃、精準(zhǔn)對(duì)接，爭(zhēng)取中央和省上各類補(bǔ)助資金201.7億元，增加29.9億元，增長(zhǎng)17.4%；爭(zhēng)取新增政府債券128.9億元，其中專項(xiàng)債券123.5億元，剔除補(bǔ)充高風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)資本金專項(xiàng)債券后增加17.9億元，增長(zhǎng)81.5%，有力支持了重大項(xiàng)目建設(shè)。成功爭(zhēng)取中央財(cái)政主導(dǎo)的北方地區(qū)冬季清潔取暖項(xiàng)目，3年獲9億元中央財(cái)政資金支持，已到位2.4億元；積極爭(zhēng)取生態(tài)及地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷項(xiàng)目，2022至2026年將獲得中央和省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金6.5億元，已到位9944萬(wàn)元；涼州區(qū)成功入選首批中央財(cái)政支持普惠金融發(fā)展示范區(qū)，到位資金1000萬(wàn)元。
（三）堅(jiān)持優(yōu)結(jié)構(gòu)保民生，著力提高民生保障水平。堅(jiān)持民生優(yōu)先，加強(qiáng)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，全市民生支出175.7億元，增長(zhǎng)19.6%，占一般公共預(yù)算支出的84.3%，高于全省4.3個(gè)百分點(diǎn)。堅(jiān)持“兩個(gè)優(yōu)先”，壓實(shí)“三?！敝С鲐?zé)任，加強(qiáng)“三?！敝С鲱A(yù)算審核和執(zhí)行管理，按月分析監(jiān)測(cè)縣級(jí)“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行情況，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。在確保人員工資和養(yǎng)老金發(fā)放的基礎(chǔ)上，落實(shí)過渡期獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼政策。積極應(yīng)對(duì)兩輪疫情沖擊，投入資金2.4億元，支持核酸檢測(cè)、救治能力提升、防控物資購(gòu)置、患者救治以及市方艙醫(yī)院建設(shè)，最大程度保護(hù)人民群眾生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響。大力支持教育事業(yè)發(fā)展，投入資金38億元，支持新增園位、學(xué)位5200個(gè)，助推學(xué)前教育普及普惠發(fā)展，大力保障中小學(xué)教育建設(shè)項(xiàng)目，支持職業(yè)教育可持續(xù)發(fā)展。落實(shí)穩(wěn)就業(yè)政策，發(fā)放就業(yè)補(bǔ)助1.2億元。投入社會(huì)保障資金27.5億元，支持新建鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）綜合養(yǎng)老服務(wù)中心13個(gè)、托幼機(jī)構(gòu)5所，城鄉(xiāng)低保月人均標(biāo)準(zhǔn)分別提高8%和10%、達(dá)到673元和439元，城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)人員年人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)分別增加768元、636元，殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”年人均財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)增加120元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加30元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇逐年提標(biāo)。投入資金9.9億元，支持改造老舊小區(qū)193個(gè)、1.3萬(wàn)戶，建設(shè)保障性住房4179套。投入資金17.8億元，有力支持省市列教育醫(yī)療、鄉(xiāng)村道路、農(nóng)房改造、城市建設(shè)等為民實(shí)事全面落實(shí)。
（四）堅(jiān)持聚合力提質(zhì)效，穩(wěn)步推動(dòng)重點(diǎn)事業(yè)發(fā)展。聚焦支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，落實(shí)各級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金15.8億元、耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)交易資金3.1億元，整合財(cái)政涉農(nóng)資金17.1億元，爭(zhēng)取東西部協(xié)作和中央單位定點(diǎn)幫扶資金1.2億元，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展。堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，深入推進(jìn)黃河流域生態(tài)保護(hù)，投入各類生態(tài)環(huán)保資金22.9億元，支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，加快民勤生態(tài)示范區(qū)建設(shè)、八步沙區(qū)域生態(tài)治理，天祝縣被納入全省青藏高原生態(tài)保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展先行區(qū)。支持開展大規(guī)模防沙治沙和國(guó)土綠化，完成防沙治沙15.9萬(wàn)畝、人工造林24.1萬(wàn)畝，建設(shè)碳匯儲(chǔ)備林5.1萬(wàn)畝，實(shí)施國(guó)土綠化提質(zhì)增效12.7萬(wàn)畝，治理退化草原89萬(wàn)畝，成功創(chuàng)建省級(jí)森林城市，美麗武威建設(shè)取得新進(jìn)展。落實(shí)強(qiáng)科技行動(dòng)，完善科技創(chuàng)新投入機(jī)制，投入資金1.5億元，支持實(shí)施重大科技項(xiàng)目，落實(shí)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策，推進(jìn)科技創(chuàng)新發(fā)展，預(yù)計(jì)全年市級(jí)、縣區(qū)科技支出占一般公共預(yù)算支出的比重分別達(dá)到1.5%、0.5%。積極籌措資金1025萬(wàn)元支持開展消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)，全力促消費(fèi)、擴(kuò)內(nèi)需、惠民生、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，規(guī)范舉債融資，按期償還到期政府債務(wù)本息20.1億元；健全“遏增量、化存量、防風(fēng)險(xiǎn)”管控體系，壓實(shí)各級(jí)責(zé)任，堅(jiān)持綜合施策，積極處置化解隱性債務(wù)存量，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。
（五）堅(jiān)持推改革嚴(yán)監(jiān)管，不斷提升依法理財(cái)水平。全面推進(jìn)預(yù)算管理制度改革，印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施方案》，明確深化預(yù)算管理制度改革的“路線圖”“任務(wù)書”。牢固樹立過緊日子思想，堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)，大力壓減一般性和非急需非剛性支出，狠抓“三公”經(jīng)費(fèi)支出管理，強(qiáng)化預(yù)算約束和過程管控，全市“三公”經(jīng)費(fèi)支出3632萬(wàn)元，下降8.4%，行政運(yùn)行成本進(jìn)一步下降。深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，在部門績(jī)效自評(píng)全覆蓋基礎(chǔ)上，對(duì)政府專項(xiàng)債券等重點(diǎn)項(xiàng)目資金開展財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)效進(jìn)一步提升。自覺接受市人大及其常委會(huì)法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和市政協(xié)民主監(jiān)督，及時(shí)向市人大常委會(huì)報(bào)告預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整和決算等情況，專題報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理情況。積極配合推進(jìn)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)，服務(wù)人大代表依法加強(qiáng)支出預(yù)算和政策審查監(jiān)督。持續(xù)推進(jìn)預(yù)決算信息公開，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，著力打造“陽(yáng)光財(cái)政”。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，積極配合審計(jì)監(jiān)督，扎實(shí)做好審計(jì)反饋問題整改，不斷提升財(cái)政管理效能和資金使用效益。發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督效能，圍繞減稅降費(fèi)、政府過緊日子、基層“三保”等八個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域，扎實(shí)組織開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，進(jìn)一步健全長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，不斷提高財(cái)政財(cái)務(wù)管理科學(xué)化、規(guī)范化水平。
同時(shí)，在預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些困難和問題，主要是：受經(jīng)濟(jì)下行、疫情沖擊等多重因素影響，財(cái)政收入增速放緩，增收后勁不足；“三?！敝С?、重大項(xiàng)目、民生領(lǐng)域補(bǔ)短板等剛性支出持續(xù)增加，財(cái)政收支矛盾依然十分突出；政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，還本付息壓力大，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)艱巨；預(yù)算剛性約束有待加強(qiáng)，資金使用效益還需提高。對(duì)這些困難和問題，我們將高度重視，采取積極有效措施認(rèn)真加以解決。
三、2023年全市和市級(jí)財(cái)政預(yù)算草案
（一）預(yù)算安排的基本思路和原則
預(yù)算安排基本思路：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)甘肅重要講話和重要指示批示精神，緊緊圍繞省第十四次黨代會(huì)和市第五次黨代會(huì)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，準(zhǔn)確把握“三新一高”要求，把高質(zhì)量發(fā)展作為現(xiàn)代化建設(shè)首要任務(wù)，落實(shí)積極財(cái)政政策，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，落實(shí)過緊日子要求，堅(jiān)決兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，著力保障和改善民生，進(jìn)一步深化財(cái)政管理改革，切實(shí)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，全力保障生態(tài)美、產(chǎn)業(yè)優(yōu)、文化興、百姓富的幸福美好新武威建設(shè)，努力構(gòu)筑河西走廊經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展橋頭堡，奮力譜寫全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化武威新篇章。
預(yù)算安排的基本原則：堅(jiān)持依法合規(guī)，完整科學(xué)。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及其實(shí)施條例，完整編制“四本預(yù)算”，將部門所有收入和支出全部納入預(yù)算，全面準(zhǔn)確反映部門收支情況。堅(jiān)持集中財(cái)力，保障重點(diǎn)。緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，集中財(cái)力辦大事，保障市委市政府確定的重大戰(zhàn)略、重要工作、重大改革落實(shí)，財(cái)政政策和資金使用更加精準(zhǔn)、可持續(xù)。堅(jiān)持精打細(xì)算，節(jié)用裕民。堅(jiān)決落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)，精打細(xì)算、節(jié)用裕民，把更多資金用在支持高質(zhì)量發(fā)展和民生事業(yè)上，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。堅(jiān)持零基管理，績(jī)效約束。從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算，堅(jiān)持有保有壓、統(tǒng)籌兼顧，打破基數(shù)概念和支出固化格局；強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)效，促進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與財(cái)政預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合。堅(jiān)持強(qiáng)化監(jiān)管，守牢底線。加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，主動(dòng)接受人大、政協(xié)及審計(jì)、社會(huì)監(jiān)督；切實(shí)防范化解政府債務(wù)和財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
（二）全市財(cái)政預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算收入29.46億元，增長(zhǎng)6%左右。加上上級(jí)補(bǔ)助、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、預(yù)計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入總計(jì)144.59億元。安排支出144.59億元。
2.政府性基金預(yù)算收入30.25億元，增長(zhǎng)117%。加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入總計(jì)34.26億元，安排支出34.26億元，下降75.93%。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入360萬(wàn)元，下降76.61%。安排支出360萬(wàn)元，下降85.44%。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入47.07億元，增長(zhǎng)10.18%。安排支出46.16億元，下降0.84%。年末滾存結(jié)余22億元。
需要說(shuō)明的是：2023年全市預(yù)算是市級(jí)代編數(shù)，待各級(jí)人民代表大會(huì)審查批準(zhǔn)同級(jí)政府預(yù)算后，我們將按法定程序匯總報(bào)市人大常委會(huì)備案。
（三）市級(jí)財(cái)政預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算收入5.96億元，增長(zhǎng)5%左右。加上上級(jí)補(bǔ)助、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、預(yù)計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入總計(jì)27.1億元。安排支出27.1億元，其中：基本支出12.2億元（人員經(jīng)費(fèi)11.07億元，公用經(jīng)費(fèi)1.13億元），項(xiàng)目支出12.32億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入安排支出2億元，上解上級(jí)支出5736萬(wàn)元。
重點(diǎn)項(xiàng)目安排情況：緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展大局，聚焦鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、民生保障、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保重點(diǎn)、惠民生，補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，集中財(cái)力辦大事。安排教育事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)1.85億元，社會(huì)保障和就業(yè)專項(xiàng)1.44億元，健康武威發(fā)展專項(xiàng)6757萬(wàn)元，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)8259萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)4530萬(wàn)元，綠色工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)9855萬(wàn)元，文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)5310萬(wàn)元，生態(tài)環(huán)保專項(xiàng)2935萬(wàn)元，強(qiáng)縣域行動(dòng)專項(xiàng)3498萬(wàn)元，強(qiáng)科技行動(dòng)專項(xiàng)2413萬(wàn)元，糧食安全及物資儲(chǔ)備專項(xiàng)1674萬(wàn)元，平安武威專項(xiàng)1.23億元，人才強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略專項(xiàng)940萬(wàn)元，數(shù)字武威專項(xiàng)1890萬(wàn)元，對(duì)口幫扶支援藏區(qū)專項(xiàng)700萬(wàn)元，基本公共服務(wù)專項(xiàng)1.83億元，重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)及防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)3000萬(wàn)元，政府債務(wù)付息及債券發(fā)行費(fèi)5030萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)3000萬(wàn)元。
政府采購(gòu)匯總預(yù)算。市級(jí)預(yù)算單位政府采購(gòu)匯總預(yù)算8.12億元，其中：貨物類4.39億元，工程類1.46億元，服務(wù)類2.27億元。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出匯總預(yù)算。市級(jí)預(yù)算單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出匯總預(yù)算1892萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降14.97%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)11萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)401萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1202萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)278萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算收入3.59億元，增長(zhǎng)93.12%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入1.58億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3600萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入400萬(wàn)元，專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入1.6億元。安排支出3.59億元，下降86.9%。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入350萬(wàn)元，增長(zhǎng)101.15%。安排支出350萬(wàn)元，增長(zhǎng)101.15%。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入26.4億元，增長(zhǎng)7.98 %。安排支出24.63億元，增長(zhǎng)4.45%。年末滾存結(jié)余15.25億元。
（四）政府債務(wù)還本付息預(yù)算情況
2023年，全市到期政府債務(wù)本金18.9億元，其中：一般債券4.85億元，專項(xiàng)債券14.05億元；政府債務(wù)付息支出11.04億元，其中：一般債券2.89億元，專項(xiàng)債券8.15億元。市級(jí)政府債務(wù)付息支出2.1億元，其中：一般債券4952萬(wàn)元，專項(xiàng)債券1.6億元。
需要說(shuō)明的是：2023年市級(jí)預(yù)算中，只包括了部分上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，在預(yù)算執(zhí)行中隨著上級(jí)補(bǔ)助和政府債券資金增加，收支預(yù)算也將相應(yīng)增加。按照“量入為出、收支平衡”的原則，受財(cái)力所限，還有部分支出需求尚未納入預(yù)算盤子，我們將在預(yù)算執(zhí)行中通過爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付增量和政府債券、盤活存量資金等措施努力解決。
四、2023年重點(diǎn)工作任務(wù)
（一）在做大收入總量上下功夫，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政保障能力。緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展大局，聚焦新能源、食品工業(yè)、特色醫(yī)藥、新材料等產(chǎn)業(yè)，堅(jiān)持綠色工業(yè)引領(lǐng)，支持構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。統(tǒng)籌運(yùn)用減稅降費(fèi)、政府性融資擔(dān)保、援企穩(wěn)崗等措施，打好財(cái)稅政策組合拳，培育市場(chǎng)主體，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，涵養(yǎng)培植稅源，夯實(shí)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。聚焦收入預(yù)算落實(shí)，細(xì)化征管計(jì)劃，夯實(shí)主體責(zé)任，加強(qiáng)與稅務(wù)、非稅執(zhí)收部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，加大重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源、重大項(xiàng)目稅收征管，切實(shí)管好存量稅源、挖掘潛在稅源、拓展增量稅源。緊盯國(guó)家和省上“十四五”規(guī)劃、“一帶一路”、“黃河戰(zhàn)略”等重大戰(zhàn)略和投資導(dǎo)向，圍繞基礎(chǔ)設(shè)施、特色產(chǎn)業(yè)、城鄉(xiāng)建設(shè)、社會(huì)事業(yè)、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域，強(qiáng)化服務(wù)保障，積極向上對(duì)接爭(zhēng)取，最大限度把政策機(jī)遇變成項(xiàng)目和資金。堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”，緊緊圍繞政府專項(xiàng)債券重點(diǎn)支持領(lǐng)域，聚焦補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)、擴(kuò)投資增后勁，持續(xù)做好政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目謀劃申報(bào)、額度爭(zhēng)取、落地實(shí)施等工作，全力支持蘭張三四線鐵路、武威東站綜合客運(yùn)樞紐及停車場(chǎng)、涼州會(huì)盟紀(jì)念地等重大項(xiàng)目建設(shè)。
（二）在保障改善民生上下功夫，進(jìn)一步提升民生保障水平。認(rèn)真踐行以人民為中心的發(fā)展思想，始終把保障和改善民生作為財(cái)政支出優(yōu)先方向，做到民生投入只增不減、惠民力度只強(qiáng)不弱，不斷滿足群眾美好生活需要。強(qiáng)化重大疫情預(yù)防控制、醫(yī)療救治、應(yīng)急物資保障，支持完善疫情防控救治體系和公共衛(wèi)生體系，切實(shí)提升常態(tài)化疫情防控救治能力。聚焦人民群眾急難愁盼，加大民生投入，支持辦好省市民生實(shí)事，不斷提升基本公共服務(wù)水平，堅(jiān)決織牢民生保障網(wǎng)。落實(shí)基本民生保障政策，大力支持創(chuàng)業(yè)就業(yè)，堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，推進(jìn)健康武威建設(shè)，強(qiáng)化公共文化服務(wù)，推進(jìn)保障性住房建設(shè)，著力推動(dòng)幼有所育、學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶，努力讓人民群眾的獲得感成色更足、幸福感更可持續(xù)、安全感更有保障。
（三）在強(qiáng)化資金統(tǒng)籌上下功夫，進(jìn)一步支持高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持財(cái)政投入強(qiáng)度不減，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，統(tǒng)籌做好鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。創(chuàng)新財(cái)政投入方式，設(shè)立鄉(xiāng)村振興投資子基金，支持“三農(nóng)”領(lǐng)域重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全力保障實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。聚焦高質(zhì)量發(fā)展重點(diǎn)項(xiàng)目，加大投入力度，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效擴(kuò)量，支持文化旅游項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。持續(xù)加大投入，支持打好生態(tài)建設(shè)持久戰(zhàn)、污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)、綠色低碳主動(dòng)戰(zhàn)，協(xié)同推進(jìn)降碳、減污、擴(kuò)綠、增長(zhǎng)，加快建設(shè)人與自然和諧共生的美麗武威。實(shí)施強(qiáng)科技行動(dòng)，加大科技創(chuàng)新投入，支持實(shí)施一批關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目，積極培育科技創(chuàng)新型企業(yè)，不斷提升研發(fā)投入水平和科技創(chuàng)新能力。支持實(shí)施強(qiáng)縣域行動(dòng)，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)城鄉(xiāng)融合，構(gòu)建主體功能明顯、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局。支持完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極落實(shí)招商引資政策，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，加快數(shù)字政府建設(shè)，多措并舉全力支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（四）在防范化解風(fēng)險(xiǎn)上下功夫，進(jìn)一步推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。將黨政機(jī)關(guān)過緊日子作為基本方針，堅(jiān)持能壓則壓、能省則省，打好“鐵算盤”、當(dāng)好“鐵公雞”，從嚴(yán)從緊編制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，嚴(yán)控一般性支出，大力壓減非重點(diǎn)、非剛性支出，把有限的財(cái)政資金重點(diǎn)投向惠民生、補(bǔ)短板等急需領(lǐng)域。牢固樹立底線思維，堅(jiān)持“兩個(gè)優(yōu)先”，打足“三?！敝С鲱A(yù)算，每月對(duì)“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和分析，做好“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置工作，兜牢兜實(shí)基層“三保”底線。嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，完善債券項(xiàng)目安排協(xié)調(diào)機(jī)制，提高項(xiàng)目?jī)?chǔ)備申報(bào)質(zhì)量，優(yōu)化新增債券資金投向，確保債券資金規(guī)范高效使用。嚴(yán)格落實(shí)政府債券到期償還責(zé)任，確保政府債務(wù)剛性兌付。積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)化債方案，壓實(shí)各級(jí)各部門主體責(zé)任，堅(jiān)決遏制增量、化解存量、預(yù)防變量。強(qiáng)化財(cái)政可承受能力評(píng)估，開展政府投資項(xiàng)目評(píng)審，切實(shí)提高政府投資效益，嚴(yán)防新增隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)財(cái)政庫(kù)款管理，加大暫付款清收力度，著力化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
（五）在深化管理改革上下功夫，進(jìn)一步提高依法理財(cái)水平。深入推進(jìn)預(yù)算管理制度改革，建立健全標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的現(xiàn)代預(yù)算制度。推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，優(yōu)化國(guó)庫(kù)集中收付管理，提升預(yù)算管理水平和資金支付效率。落實(shí)省以下財(cái)政體制改革，積極爭(zhēng)取省上對(duì)我市給予傾斜支持。落實(shí)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案，不斷優(yōu)化市級(jí)與縣區(qū)財(cái)力配置，增強(qiáng)公共服務(wù)保障能力。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，加強(qiáng)重大項(xiàng)目和重點(diǎn)民生政策落實(shí)情況跟蹤督促，加快項(xiàng)目建設(shè)和資金支出進(jìn)度，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。發(fā)揮財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制作用，確保財(cái)政資金直達(dá)基層、直接惠企利民。進(jìn)一步完善“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體系，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理擴(kuò)圍增量、提質(zhì)增效。加快推進(jìn)預(yù)算管理信息化系統(tǒng)建設(shè)，提高財(cái)政管理科學(xué)化、規(guī)范化水平。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)決執(zhí)行人大及其常委會(huì)各項(xiàng)決議要求，依法接受市人大及其常委會(huì)監(jiān)督，自覺接受政協(xié)民主監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督和社會(huì)輿論監(jiān)督。堅(jiān)持刀刃向內(nèi)，加強(qiáng)紀(jì)律教育和學(xué)習(xí)培訓(xùn)，強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)管控，打造忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)呢?cái)政隊(duì)伍，持續(xù)提升管理服務(wù)水平，為財(cái)政管理和改革發(fā)展提供有力保障。
各位代表！做好2023年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)大會(huì)各項(xiàng)決議，攻堅(jiān)克難、擔(dān)當(dāng)作為，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化幸福美好新武威而努力奮斗！
