（甘肅?。╆P(guān)于張掖市民樂縣2020年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年全縣財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于民樂縣2020年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年全縣財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將2020年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年全縣財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)會(huì)議審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣財(cái)政工作在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞全縣中心工作和“六穩(wěn)”“六保”工作要求，多措并舉、主動(dòng)作為，努力克服經(jīng)濟(jì)下行壓力加大和新冠疫情帶來的不利影響，積極組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)政改革，確保了全年預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
全年財(cái)政收支完成情況
一般公共預(yù)算收入完成263444萬元，其中：公共財(cái)政收入完成29918萬元，占預(yù)算的100.06%，同比增長(zhǎng)4.05%，省級(jí)補(bǔ)助收入212126萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入14800萬元（含再融資債券5800萬元），動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5432萬元，調(diào)入資金1150萬元，上年結(jié)余18萬元。一般公共預(yù)算支出完成255175萬元，同比增長(zhǎng)12.42%，其中：一般公共服務(wù)29591萬元，增長(zhǎng)36.91%；公共安全7177萬元，增長(zhǎng)9.49%；國(guó)防24萬元，增長(zhǎng)71.43%；教育51798萬元，增長(zhǎng)6.51%；科學(xué)技術(shù)523萬元，下降13.84%；文化旅游體育與傳媒6247萬元，增長(zhǎng)13.56%；社會(huì)保障和就業(yè)32462萬元，增長(zhǎng)9.15%；衛(wèi)生健康19341萬元，增長(zhǎng)50.55%；節(jié)能環(huán)保10727萬元，增長(zhǎng)32.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)5540萬元，下降24.14%；農(nóng)林水事務(wù)67004萬元，增長(zhǎng)46.62%；交通運(yùn)輸3638萬元，下降11.48%；資源勘探電力信息等事務(wù)940萬元，增長(zhǎng)28.07%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)857萬元，增長(zhǎng)119.74%；自然資源海洋氣象等事務(wù)2009萬元，下降2.90%；住房保障支出12546萬元，下降52.14%；糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)365萬元，下降90.85%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1584萬元，增長(zhǎng)107.06%；債務(wù)付息支出2025萬元，增長(zhǎng)11.02%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用及其他支出777萬元，增長(zhǎng)208.33%。上解支出1447萬元。地方政府一般債券還本支出6531萬元。安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)273萬元。
政府性基金收入完成75573萬元，其中：本級(jí)收入30546萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入8832萬元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入36000萬元（含再融資債券800萬元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)195萬元。政府性基金支出完成73232萬元，基金調(diào)入一般公共預(yù)算1150萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出1048萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)143萬元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成2萬元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成44562萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成42265萬元，其中：企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12506萬元，支出12506萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13140萬元，支出11518萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8413萬元，支出8807萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入7364萬元，支出6295萬元；工傷保險(xiǎn)基金收入1226萬元，支出1226萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1913萬元，支出1913萬元。當(dāng)年收支結(jié)余2297萬元，上年滾存結(jié)余15536萬元，年末滾存結(jié)余17833萬元。
2020年財(cái)政重點(diǎn)工作情況
——加強(qiáng)收入征管，提升財(cái)政保障能力。強(qiáng)化財(cái)稅聯(lián)動(dòng)，完善收入征管，大力培植財(cái)源稅源，扶持優(yōu)質(zhì)企業(yè)做大做強(qiáng)，稅收征管取得較好成效，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)；認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市各項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金取消、降低、減免及歸并等系列減稅降費(fèi)政策措施，嚴(yán)格非稅收入征管，積極推進(jìn)財(cái)政票據(jù)電子化管理改革工作，及時(shí)組織各項(xiàng)非稅收入入庫，確保政府非稅收入規(guī)范執(zhí)收、應(yīng)收盡收；積極爭(zhēng)取一般性轉(zhuǎn)移支付、特殊轉(zhuǎn)移支付、一般債券資金?16.96 億元，重點(diǎn)保障基層運(yùn)轉(zhuǎn)及重點(diǎn)民生支出。
——積極爭(zhēng)引資金，全力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。緊緊圍繞國(guó)家、省、市投資導(dǎo)向和扶持政策，最大限度爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)投資、地方政府專項(xiàng)債券、抗疫國(guó)債等資金11.48億元，全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。落實(shí)資金2.25億元，實(shí)施鄉(xiāng)村振興和民生工程，完成農(nóng)村風(fēng)貌改善、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、水庫渠系建設(shè)等工程，改善農(nóng)村人居環(huán)境和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件；落實(shí)資金1.04億元，治理保護(hù)生態(tài)環(huán)境，完成山水林田湖草沙、城鄉(xiāng)造林綠化、防風(fēng)治沙、水、氣、土壤污染防治等重點(diǎn)生態(tài)項(xiàng)目；落實(shí)資金5.36億元，加大三大示范園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投入；落實(shí)資金1.03億元，完善產(chǎn)業(yè)體系，不斷推進(jìn)綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效、新興生態(tài)工業(yè)做大做強(qiáng)、全域生態(tài)旅游業(yè)融合升級(jí)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)繁榮發(fā)展。
——兜牢“三?！钡拙€，增進(jìn)民生福祉。制定加強(qiáng)縣級(jí)“三?！惫ぷ鞔胧?，確保“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序；安排資金25480萬元，落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生“兩免一補(bǔ)”和城鄉(xiāng)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與提升，支持學(xué)前教育、高中教育、現(xiàn)代職業(yè)教育健康發(fā)展；投入資金13580萬元建設(shè)縣醫(yī)院、中醫(yī)院、疾控中心新冠病毒核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室，支持居民醫(yī)保、基本公共衛(wèi)生服務(wù)提標(biāo)；籌措資金4976萬元，支持文化旅游提升，“新三館”、文化產(chǎn)業(yè)園、新聞傳媒和文化體育場(chǎng)館免費(fèi)開放；安排資金2400.4萬元，實(shí)施援企穩(wěn)崗保障就業(yè)，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)；安排資金10883萬元，全面支持城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)補(bǔ)助提標(biāo)，落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)救助制度，切實(shí)保障困難群眾基本生活；安排資金1730萬元，足額落實(shí)優(yōu)撫對(duì)象、退役士兵社會(huì)保險(xiǎn)接續(xù)等各項(xiàng)補(bǔ)助政策；安排資金9878萬元，支持老舊樓改造項(xiàng)目、發(fā)放租賃住房補(bǔ)貼；籌措財(cái)政資金604.6萬元，落實(shí)省市縣為民辦實(shí)事項(xiàng)目。
——加大監(jiān)管力度，提升理財(cái)水平。牢固樹立過“緊日子”的思想，壓減非急需、非剛性支出1744.06萬元；積極清理盤活財(cái)政存量資金5824萬元，最大限度保障基層運(yùn)轉(zhuǎn)及基本民生支出；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，推動(dòng)績(jī)效管理常態(tài)化、規(guī)范化；充分利用各類監(jiān)管平臺(tái)，強(qiáng)化中央直達(dá)資金監(jiān)管，落實(shí)特殊轉(zhuǎn)移支付直達(dá)機(jī)制；加強(qiáng)政府采購管理，全年完成政府采購2.94億元，節(jié)約資金0.17億元，節(jié)約率5.46%；推動(dòng)財(cái)政投資評(píng)審全覆蓋，全年完成投資評(píng)審項(xiàng)目88個(gè)，評(píng)審金額14.86億元，審減金額0.56億元，審減率3.77%，財(cái)政資金使用效益不斷提高；制定下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律的意見》，編印《財(cái)政財(cái)務(wù)實(shí)用法律法規(guī)匯編》，對(duì)全縣重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金開展專項(xiàng)清理整治，對(duì)全縣129個(gè)預(yù)算單位銀行賬戶進(jìn)行全面清理；指導(dǎo)督促部門單位進(jìn)一步健全完善內(nèi)部控制制度，提高服務(wù)效能和內(nèi)部管理水平，全面加強(qiáng)國(guó)有資本監(jiān)管，引導(dǎo)企業(yè)提質(zhì)增效。
回顧過去的五年，全縣財(cái)政工作取得了顯著成效。一是財(cái)政綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)。2020年全縣一般公共預(yù)算收入完成29918萬元，年均增長(zhǎng)5.47%?？捎秘?cái)力11.02億元，年均增長(zhǎng)8.53%。二是財(cái)政支出規(guī)模不斷擴(kuò)大。2020年全縣一般公共預(yù)算支出完成255175萬元，年均增長(zhǎng)7.91%。三是民生保障能力顯著提升。2020年民生保障支出21.02億元,年均增長(zhǎng)6.97%，民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重82.37%。四是重大政策落實(shí)落地。統(tǒng)籌整合使用各類財(cái)政扶貧涉農(nóng)資金4.78億元，發(fā)放各類扶貧專項(xiàng)貸款1.78億元，貼息1949萬元，全力支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。累計(jì)安排生態(tài)環(huán)保資金18.01億元，全力支持打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。著力防范化解重大債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，政府債務(wù)余額22.57億元，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可防可控。五是財(cái)政管理逐步完善。現(xiàn)代預(yù)算制度基本建立，國(guó)庫集中支付、非稅收入收繳電子化改革取得新的進(jìn)展，預(yù)決算公開機(jī)制全面規(guī)范。
各位代表，上述成績(jī)的取得，是縣委統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)及代表委員們大力支持的結(jié)果，是各級(jí)各部門密切配合、扎實(shí)工作的結(jié)果。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行管理中還存在一些突出的矛盾和問題：一是受新冠肺炎疫情和大規(guī)模減稅降費(fèi)影響，財(cái)政收入的增長(zhǎng)不能滿足剛性支出的需求，財(cái)政收支矛盾更加凸現(xiàn)；二是政府債務(wù)規(guī)模較大，爭(zhēng)取地方政府債券受限，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)艱巨；三是預(yù)算管理不夠嚴(yán)格，資金使用效益有待進(jìn)一步提高，財(cái)政監(jiān)管力度有待加大。針對(duì)這些問題，我們將深入分析，綜合施策，有針對(duì)性地加以改進(jìn)解決。
二、2021年全縣財(cái)政預(yù)算（草案）
2021年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。圍繞“保重點(diǎn)、控一般、提績(jī)效”的預(yù)算管理要求，注重結(jié)構(gòu)調(diào)整，落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)，集中力量保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出需要，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障。
按照省市財(cái)政收入預(yù)期和2021年全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)指標(biāo)預(yù)測(cè)，我縣2021年財(cái)政預(yù)算（草案）如下：
一般公共預(yù)算情況。一般公共預(yù)算收入110492萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入31000萬元，同比增長(zhǎng)3.6%。一般公共預(yù)算支出安排107122萬元，其中：人員支出74710萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出15124萬元，民生惠民縣級(jí)配套5698萬元，項(xiàng)目支出10390萬元,預(yù)備費(fèi)1200萬元。上解上級(jí)支出3370萬元。
政府性基金預(yù)算情況。收入預(yù)算10243萬元，其中：土地出讓金9500萬元，基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)300萬元，污水處理費(fèi)收入300萬元, 上年結(jié)轉(zhuǎn)143萬元。支出預(yù)算安排10243萬元，其中：土地出讓金安排支出9643萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排支出300萬元，污水處理費(fèi)安排支出300萬元。
社?；痤A(yù)算情況。社?；鹗杖腩A(yù)算49534萬元，支出預(yù)算47153萬元，當(dāng)年收支結(jié)余2381萬元。上年滾存結(jié)余17833萬元，年末滾存結(jié)余20214萬元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入500萬元，支出預(yù)算500萬元。
三、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作和主要措施
為確保2021年財(cái)稅工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和預(yù)算的順利執(zhí)行，我們將著力抓好四個(gè)方面的工作：
（一）積極組織收入，抓好財(cái)源培植。加強(qiáng)與稅務(wù)等相關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合，深入開展稅源摸底排查、及時(shí)掌握稅源變化，強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源稅收管控；深化“放管服”改革，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)扶持政策，不斷優(yōu)化招商服務(wù)，打造一流營(yíng)商環(huán)境，力爭(zhēng)招引企業(yè)早日達(dá)產(chǎn)達(dá)效，培植新稅源；強(qiáng)化非稅收入征收管理，規(guī)范非稅收入執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰行為，加大監(jiān)管力度，確保非稅收入應(yīng)收盡收；充分利用濱河集團(tuán)等骨干企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和品牌效應(yīng)，探索總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，發(fā)揮總部經(jīng)濟(jì)的稅收貢獻(xiàn)效應(yīng)；積極利用在高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)中增加的耕地作為占補(bǔ)平衡補(bǔ)充耕地指標(biāo)在省內(nèi)調(diào)劑政策，搶抓城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤結(jié)余指標(biāo)跨省域調(diào)劑的機(jī)遇，增加地方收入。
（二）全力爭(zhēng)取資金，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。準(zhǔn)確把握積極的財(cái)政政策，緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目，積極爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)投資和專項(xiàng)債券資金，支持縣域重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。統(tǒng)籌資金用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接，持續(xù)落實(shí)產(chǎn)業(yè)和就業(yè)支持政策，確保脫貧群眾持續(xù)穩(wěn)定增收，大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，持續(xù)加大對(duì)改炕改廁、污水治理、村莊治理綠化等投入，不斷改善農(nóng)村人居環(huán)境；積極籌措資金，著力提升祁連山國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)建設(shè)水平、著力打造國(guó)家農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園、現(xiàn)代絲路田園綜合體示范區(qū)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展示范區(qū)，傾力支持縣委、縣政府確定的重大工程、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力改善民生。嚴(yán)格落實(shí)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的要求，確保人員工資按時(shí)足額發(fā)放和機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)；持續(xù)加大教育投入，完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制；強(qiáng)化社會(huì)保障和就業(yè)，統(tǒng)籌用好創(chuàng)業(yè)就業(yè)補(bǔ)助資金；全面落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)撫政策，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助等兜底保障工作，進(jìn)一步增進(jìn)民生福祉，提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感；推進(jìn)醫(yī)療體制改革，落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助和計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策，支持疾病預(yù)防與控制等公共衛(wèi)生體系補(bǔ)短板建設(shè)，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化；深入推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，鼓勵(lì)社會(huì)資本參與文體事業(yè)建設(shè)，提升文化旅游產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力；積極籌措調(diào)度資金，集中財(cái)力辦大事，全面落實(shí)省市縣為民辦實(shí)事項(xiàng)目。
（四）加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，防范化解風(fēng)險(xiǎn)。深入開展財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)財(cái)政資金，尤其是重大民生工程、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接資金的監(jiān)管，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性；積極推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)，完善資金監(jiān)管程序，強(qiáng)化對(duì)財(cái)政業(yè)務(wù)及管理風(fēng)險(xiǎn)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督；嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，規(guī)范地方政府舉債融資行為；積極爭(zhēng)取地方政府一般債券和專項(xiàng)債券支持，穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量；嚴(yán)肅查處違法違規(guī)舉債融資行為，健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制，牢牢守住不發(fā)生政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線；加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
各位代表！初心如磐，使命在肩，做好2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)決議，履職盡責(zé)、銳意進(jìn)取，為建設(shè)幸福美好新民樂貢獻(xiàn)財(cái)政力量！
