（甘肅?。╆P(guān)于張掖市山丹縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
關(guān)于山丹縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
——2022年12月22日在山丹縣第十九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
山丹縣財(cái)政局局長(zhǎng)?? 何 躍
各位代表:
受縣人民政府委托，現(xiàn)將山丹縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告提請(qǐng)縣十九屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)建議。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣財(cái)政工作在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)精神和黨的二十大精神，全面貫徹落實(shí)黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”要求，全力推動(dòng)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施落地見(jiàn)效，扎實(shí)推進(jìn)省以下財(cái)政體制改革，狠抓財(cái)政管理工作，全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行良好，為縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障。
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
截至11月底，一般公共預(yù)算收入完成41846萬(wàn)元，占年初預(yù)算36800萬(wàn)元的113.71%，自然增長(zhǎng)19.94%，其中:稅收收入完成19283萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的46.08%，自然增長(zhǎng)14.15%，非稅收入完成22563萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的53.92%，增長(zhǎng)25.37%。轉(zhuǎn)移支付收入246988萬(wàn)元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入19700萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金515萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13567萬(wàn)元。預(yù)算收入總計(jì)322616萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出完成234635萬(wàn)元，占變動(dòng)預(yù)算305085萬(wàn)元的76.91%，增長(zhǎng)41.16%。政府債務(wù)還本支出14375萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)12月底，一般公共預(yù)算收入完成42000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)超收5200萬(wàn)元，自然增長(zhǎng)15.1%;一般公共預(yù)算支出完成278000萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.42%。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
截至11月底，政府性基金預(yù)算收入完成6965萬(wàn)元，占年初預(yù)算7000萬(wàn)元的99.5%，同比下降0.03%。轉(zhuǎn)移支付收入2252萬(wàn)元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入43225萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8278萬(wàn)元，基金收入總計(jì)60720萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出完成57066萬(wàn)元，占變動(dòng)預(yù)算58220萬(wàn)元的98.02%，增長(zhǎng)45.81%。債務(wù)還本支出2500萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)12月底，政府性基金預(yù)算收入完成9370萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.57%;政府性基金支出完成59488萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.71%。
(三)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
截至11月底，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成15822萬(wàn)元，占年初預(yù)算19402萬(wàn)元的81.55%，同比下降7.28%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成20271萬(wàn)元，占預(yù)算22187萬(wàn)元的91.36%，同比下降0.62%。
預(yù)計(jì)12月底，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成18390萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.76%;社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成21999萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.85%。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
截至11月底，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成50萬(wàn)元，占年初預(yù)算30萬(wàn)元的166.67%，同比增長(zhǎng)56.25%，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成65萬(wàn)元，占變動(dòng)預(yù)算188萬(wàn)元的34.57%，下降81.1%。
預(yù)計(jì)12月底，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成138萬(wàn)元，下降59.88%。
目前，預(yù)算尚在執(zhí)行中，待會(huì)計(jì)年度結(jié)束、省財(cái)政廳批復(fù)2022年度財(cái)政決算后，再向縣人大常委會(huì)報(bào)告決算數(shù)據(jù)。
二、2022年重點(diǎn)工作落實(shí)情況
今年以來(lái)，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)政策持續(xù)加力以及新冠疫情多點(diǎn)散發(fā)等多重不利因素影響，縣財(cái)政局緊緊圍繞省第十四次黨代會(huì)精神和縣委縣政府決策部署，積極落實(shí)中央及省市縣穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，努力推動(dòng)財(cái)政工作提質(zhì)增效，全面完成了年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
(一)堅(jiān)持以財(cái)政收支目標(biāo)為出發(fā)點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行蹄疾步穩(wěn)。高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，努力攻堅(jiān)克難，為全縣財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行提供堅(jiān)強(qiáng)保障。財(cái)政收入穩(wěn)中有進(jìn)。緊緊圍繞縣委、縣政府大力實(shí)施工業(yè)突破發(fā)展三年行動(dòng)，積極培育頭部企業(yè)、實(shí)施牽引項(xiàng)目、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈條，著力培植支柱財(cái)源，為財(cái)政部門“聚財(cái)”提供不竭動(dòng)力。實(shí)施新的組合式稅費(fèi)支持政策，扎實(shí)做好退付計(jì)劃和庫(kù)款調(diào)度，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，不斷激發(fā)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活力。正確處理涵養(yǎng)稅源和依法征收之間的關(guān)系，充分發(fā)揮綜合治稅信息管理平臺(tái)作用，協(xié)調(diào)稅務(wù)部門強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的收入征管，依法依規(guī)組織收入，征管質(zhì)量和水平進(jìn)一步提高。強(qiáng)化行政事業(yè)性收費(fèi)、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入、罰沒(méi)收入等非稅收入征繳入庫(kù)。全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成42000萬(wàn)元，創(chuàng)歷史新高。財(cái)政支出穩(wěn)中有升。嚴(yán)格落實(shí)直達(dá)資金單獨(dú)調(diào)撥要求，推動(dòng)專項(xiàng)資金、直達(dá)資金盡快落到具體項(xiàng)目和單位，盡早形成實(shí)物工作量。完善國(guó)庫(kù)現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)體系，建立健全庫(kù)款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，提升庫(kù)款保障能力，有效確保了庫(kù)款運(yùn)行安全。牢固樹(shù)立“項(xiàng)目為王”理念，積極與項(xiàng)目主管部門溝通銜接，提前做好項(xiàng)目評(píng)審、論證等前期準(zhǔn)備工作，把項(xiàng)目建設(shè)牢牢抓在手中，最大限度減少沉淀資金。全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成278000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)51.42%，創(chuàng)歷史新高。全縣民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)到72%。資金配置穩(wěn)中增效。嚴(yán)格落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院過(guò)緊日子的決策部署和壓減一般性支出工作要求，把有限的財(cái)政資金統(tǒng)籌用于全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需領(lǐng)域。全縣“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)支出633萬(wàn)元，壓減1.5%。嚴(yán)格執(zhí)行存量資金管理要求，繼續(xù)加大存量資金盤活力度，落實(shí)存量資金與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。全縣盤活存量資金1268萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于鄉(xiāng)村振興、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等民生領(lǐng)域。
(二)堅(jiān)持以政策資金保障為著力點(diǎn)，縣域經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效。堅(jiān)決落實(shí)組合式減稅降費(fèi)政策，加大中央及省市財(cái)政資金爭(zhēng)取力度，用好用足地方政府債券，為縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展蓄勢(shì)賦能。重點(diǎn)項(xiàng)目保障有力。按照縣委“把項(xiàng)目建設(shè)作為推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重頭戲和主引擎”要求，緊盯國(guó)家和省上政策導(dǎo)向，精心謀劃、精包細(xì)裝、精準(zhǔn)對(duì)接項(xiàng)目，全年累計(jì)爭(zhēng)取各類上級(jí)補(bǔ)助資金298612萬(wàn)元，其中:均衡性轉(zhuǎn)移支付、縣級(jí)基本財(cái)力保障、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)等財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金100877萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金148435萬(wàn)元，地方政府債券資金49300萬(wàn)元。全力保障了焉支大道、西大街棚戶區(qū)改造、長(zhǎng)城國(guó)家文化公園、X018清泉至民聯(lián)公路、防沙治沙林草綜合治理、老舊小區(qū)改造、鄉(xiāng)村振興、疫情防控、教育、城市更新等重大項(xiàng)目建設(shè)資金需求。實(shí)體經(jīng)濟(jì)紓困解難。不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，全縣減稅降費(fèi)及緩繳稅費(fèi)10080萬(wàn)元，減免房租60.72萬(wàn)元，支持小微企業(yè)和制造業(yè)行業(yè)發(fā)展。充分發(fā)揮財(cái)政資金引領(lǐng)作用和政府性融資擔(dān)保主力軍作用，有效緩解了中小微企業(yè)“融資難、融資貴”問(wèn)題，全年累計(jì)發(fā)放貸款7374萬(wàn)元，惠及企業(yè)31戶，精準(zhǔn)紓解了企業(yè)發(fā)展難題?！八膹?qiáng)”行動(dòng)提速加力。圍繞省委實(shí)施“四強(qiáng)”行動(dòng)部署和市委“一屏四城五區(qū)”發(fā)展定位，搶抓“強(qiáng)縣域”“強(qiáng)工業(yè)”行動(dòng)機(jī)遇，堅(jiān)定不移實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略，精準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)謀篇布局，主攻清潔能源產(chǎn)業(yè)，做強(qiáng)傳統(tǒng)主導(dǎo)工業(yè)，推動(dòng)園區(qū)升級(jí)擴(kuò)能，拓展增量做強(qiáng)工業(yè)引擎。全縣投入科技發(fā)展資金1756萬(wàn)元，促進(jìn)科技企業(yè)快速發(fā)展，強(qiáng)化科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。
(三)堅(jiān)持以優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)為切入點(diǎn)，著力破解發(fā)展難題。始終堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，著力破解縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展中存在的堵點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。兜牢兜實(shí)“三保”底線，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省上“三?！北Ｕ蠘?biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，按規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)打足打?qū)崱叭！鳖A(yù)算，從源頭上全力保障“三?！敝С霾涣羧笨?。嚴(yán)格執(zhí)行縣人大批準(zhǔn)后的“三?！鳖A(yù)算，全面落實(shí)“三?！辟Y金專項(xiàng)庫(kù)款保障機(jī)制，兜牢“三?！钡拙€，嚴(yán)防“三?！敝С鲲L(fēng)險(xiǎn)。全縣三保支出118035萬(wàn)元，其中:保基本民生31509萬(wàn)元，保工資78633萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)7893萬(wàn)元。充分發(fā)揮財(cái)政職能，全力支持鄉(xiāng)村振興。安排農(nóng)林水支出49411萬(wàn)元，聚焦鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、確保糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供等重大戰(zhàn)略部署，深入謀劃鄉(xiāng)村振興財(cái)政保障政策，打出財(cái)政支農(nóng)組合拳，為鄉(xiāng)村振興添動(dòng)能。投入銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金13243萬(wàn)元(其中:中央資金6503萬(wàn)元、省級(jí)資金4677萬(wàn)元、市級(jí)資金318萬(wàn)元，縣級(jí)配套資金1745萬(wàn)元)，整合涉農(nóng)資金6778.2萬(wàn)元(占下達(dá)總數(shù)7722萬(wàn)元的87.8%)，全力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。嚴(yán)格落實(shí)糧食安全責(zé)任制，安排縣級(jí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金338.78萬(wàn)元，兌付耕地地力保護(hù)資金4220萬(wàn)元、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金1335萬(wàn)元，有效緩解了農(nóng)資價(jià)格上漲帶來(lái)的增支影響，讓種糧農(nóng)民真正受益，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)了農(nóng)民種糧積極性，切實(shí)保障了糧食安全。強(qiáng)化政府債務(wù)管理，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全縣累計(jì)化解隱性債務(wù)4.98億元，占累計(jì)化解計(jì)劃的116.35%。在省財(cái)政廳下達(dá)的地方政府債務(wù)限額內(nèi)，積極爭(zhēng)取政府專項(xiàng)債券支持，全縣新增專項(xiàng)債券41100萬(wàn)元，主要用于山丹河上游河庫(kù)水系連通工程、集中供熱管網(wǎng)提升改造、婦幼保健院公共衛(wèi)生應(yīng)急和能力提升等11個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，資金已全部下達(dá)項(xiàng)目實(shí)施單位，單位實(shí)際支出41100萬(wàn)元，支付進(jìn)度100%。
(四)堅(jiān)持以財(cái)政體制改革為突破點(diǎn)，筑牢財(cái)政安全屏障。不斷推進(jìn)公務(wù)卡改革，預(yù)算單位集中支付網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)核算體系全面建成，公務(wù)卡支付全覆蓋，公務(wù)消費(fèi)更加規(guī)范、透明。深入推進(jìn)依法理財(cái)，不斷健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、績(jī)效相互制約、相互協(xié)調(diào)的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制。切實(shí)做好預(yù)決算公開(kāi)工作，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，讓人民群眾賦予的“財(cái)權(quán)”在陽(yáng)光下運(yùn)行。認(rèn)真履行財(cái)會(huì)監(jiān)督主體責(zé)任，靈活采用“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”方式，依托直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)、扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，動(dòng)態(tài)跟蹤資金下達(dá)、撥付、管理和使用全過(guò)程。扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)管理改革，如期實(shí)現(xiàn)電子票據(jù)覆蓋全票種改革目標(biāo)。進(jìn)一步嚴(yán)格推進(jìn)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理工作，以“小卡片”撬動(dòng)“大民生”，確?；菝窕蒉r(nóng)補(bǔ)貼政策落地見(jiàn)效。充分發(fā)揮政府采購(gòu)政策功能，落實(shí)政府采購(gòu)主體責(zé)任，加快推進(jìn)政府采購(gòu)網(wǎng)上商城建設(shè)，不斷規(guī)范政府采購(gòu)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，營(yíng)造公平有序的營(yíng)商環(huán)境。嚴(yán)格落實(shí)中小微企業(yè)預(yù)留采購(gòu)份額、價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠、優(yōu)先采購(gòu)等惠企政策，不斷加大政府采購(gòu)支持中小微企業(yè)力度。持續(xù)加大政府性投資項(xiàng)目預(yù)決算評(píng)審力度，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤問(wèn)效和監(jiān)督管理，全年累計(jì)完成結(jié)算評(píng)審項(xiàng)目110個(gè)，報(bào)審資金45161.82萬(wàn)元，終審資金43807.40萬(wàn)元，審減金額1654.42萬(wàn)元，審減率3.0%;完成預(yù)算評(píng)審項(xiàng)目142個(gè)，報(bào)審資金128270.23萬(wàn)元，終審資金123102.02萬(wàn)元，審減金額5168.20萬(wàn)元，審減率4.03%，確保了財(cái)政資金使用安全、規(guī)范和高效。基本完成國(guó)企改革三年行動(dòng)任務(wù)，以管資本為主的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管體制逐步完善，國(guó)有企業(yè)黨的領(lǐng)導(dǎo)全面加強(qiáng)，剝離企業(yè)辦理社會(huì)職能和解決歷史遺留問(wèn)題實(shí)現(xiàn)新突破，落實(shí)董事會(huì)職權(quán)、經(jīng)理層成員任期制和契約化管理制度、公司制改革等一系列國(guó)企改革措施取得新進(jìn)展，有力提高了企業(yè)發(fā)展質(zhì)效。
(五)堅(jiān)持以增進(jìn)民生福祉為落腳點(diǎn)，幸福指數(shù)顯著提升。始終把保障和改善民生作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，持續(xù)加大民生投入，傾力增強(qiáng)民生福祉，群眾的獲得感、幸福感持續(xù)增強(qiáng)。教育事業(yè)發(fā)展持續(xù)提質(zhì)。教育支出34344萬(wàn)元，牢固樹(shù)立抓教育就是抓發(fā)展、謀教育就是謀未來(lái)的理念，保障教育經(jīng)費(fèi)投入實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)只增不減”，支持山丹一中和育才中學(xué)置換搬遷，培黎中學(xué)、城關(guān)小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、西街小學(xué)和西街幼兒園建設(shè);支持義務(wù)教育學(xué)校營(yíng)養(yǎng)膳食改善計(jì)劃、普通高中免學(xué)雜費(fèi)助學(xué)金等學(xué)生資助政策落到實(shí)處。社會(huì)保障服務(wù)持續(xù)增效。社會(huì)保障和就業(yè)支出30220萬(wàn)元，全面落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、最低生活保障金、特困人員救助、社會(huì)救濟(jì)等補(bǔ)助政策，進(jìn)一步織密社會(huì)保障安全網(wǎng)。強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先導(dǎo)向，支持就業(yè)公共服務(wù)體系建設(shè)，聚焦高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)工作，扎實(shí)開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，勞動(dòng)者職業(yè)技能水平和就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力明顯提升。衛(wèi)生健康水平持續(xù)提高。衛(wèi)生健康支出14617萬(wàn)元，持續(xù)提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平，保障群眾健康權(quán)益。支持建成了縣人民醫(yī)院醫(yī)技綜合樓、縣域醫(yī)學(xué)中心及危急重癥救治中心、婦幼保健院公共衛(wèi)生和應(yīng)急能力建設(shè)項(xiàng)目，全縣醫(yī)療保障能力進(jìn)一步提高。切實(shí)保障新冠肺炎疫情核酸檢測(cè)、衛(wèi)生防疫、醫(yī)療和應(yīng)急物資采購(gòu)工作，重大疫情防控救治體系逐步完善。公共事業(yè)發(fā)展持續(xù)提升。文化旅游與傳媒支出5394萬(wàn)元，支持文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，主要用于優(yōu)化整合旅游資源、夯實(shí)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、拓寬文旅宣傳推廣等，大力推動(dòng)現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè)，持續(xù)豐富人民群眾精神文化生活。住房保障力度持續(xù)加大。住房保障支出9247萬(wàn)元，用于棚戶區(qū)改造、保障性租賃住房、老舊小區(qū)改造項(xiàng)目及住房租賃補(bǔ)貼的發(fā)放，全縣棚戶區(qū)改造210套、新建(改建)保障性租賃住房400套，惠及住房群眾1890余人，完成老舊小區(qū)改造12個(gè)，惠及群眾1894戶5870余人，發(fā)放住房租賃補(bǔ)貼158萬(wàn)元，惠及住房困難家庭652戶，從“住有所居”方面更好地服務(wù)和滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要。避險(xiǎn)搬遷工作順利推進(jìn)。積極爭(zhēng)取中央與省級(jí)生態(tài)及地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷補(bǔ)助資金49112萬(wàn)元，專項(xiàng)用于地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷戶補(bǔ)助，惠及全縣搬遷安置戶5639戶15875人，從根本上消除了地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)，有效改善了搬遷居民生活條件。
各位代表，在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前全縣財(cái)政運(yùn)行還面臨一些問(wèn)題和挑戰(zhàn)，如稅收收入占一般公共預(yù)算比例較低，財(cái)政收入質(zhì)量不高;政府債務(wù)、暫付款清理化解難度逐年加大;預(yù)算績(jī)效管理體系的廣度和深度還需進(jìn)一步拓展。對(duì)此，我們將高度重視，認(rèn)真分析研判，努力加以解決。同時(shí)，懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地對(duì)財(cái)政工作給予指導(dǎo)監(jiān)督和理解支持。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家開(kāi)局起步的關(guān)鍵之年，編制好2023年預(yù)算，對(duì)貫徹落實(shí)黨中央各項(xiàng)方針政策和省市縣委工作部署要求，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。
(一)2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和編制原則
1.指導(dǎo)思想
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)甘肅重要講話和指示精神，推動(dòng)積極的財(cái)政政策提升效能、更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的要求，持續(xù)保障和改善民生，堅(jiān)決防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政穩(wěn)健可持續(xù)運(yùn)行。
2.編制原則
——實(shí)事求是，積極穩(wěn)妥。立足我縣實(shí)際，科學(xué)合理預(yù)測(cè)財(cái)政收支，確保收支與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)、與積極財(cái)政政策相銜接。
——統(tǒng)籌兼顧，以收定支。加強(qiáng)財(cái)政資源跨領(lǐng)域、跨部門、跨年度統(tǒng)籌，盤活存量，用好增量，拓寬渠道，挖掘潛力。
——優(yōu)化結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)。強(qiáng)化零基預(yù)算理念，落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，嚴(yán)格依據(jù)政策排項(xiàng)目、定資金，著力保障重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出。
——結(jié)果導(dǎo)向，注重績(jī)效。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，注重績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效有機(jī)結(jié)合，提高財(cái)政政策實(shí)施效果和資金使用效益。
——系統(tǒng)思維，防范風(fēng)險(xiǎn)。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，強(qiáng)化政府債務(wù)和財(cái)政暫付款管理，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)，穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
(二)2023年財(cái)政預(yù)算(草案)
財(cái)政收支預(yù)期目標(biāo):受經(jīng)濟(jì)下行、大規(guī)模減稅降費(fèi)等因素影響，建議2023年全縣一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)6%，預(yù)計(jì)完成44600萬(wàn)元。
按現(xiàn)行政府預(yù)算體系，分別是:
1.一般公共預(yù)算:2023年，全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算為44600萬(wàn)元，加返還性收入5771萬(wàn)元，一般轉(zhuǎn)移支付收入117101萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入4404萬(wàn)元，減去專項(xiàng)上解3156萬(wàn)元，全縣縣級(jí)財(cái)力預(yù)計(jì)168720萬(wàn)元。按照收支平衡原則，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出168320萬(wàn)元，債券還本支出400萬(wàn)元。
根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，在確保人員經(jīng)費(fèi)足額保障外，全縣一般公共預(yù)算支持的主要方向是:
——保障民生事業(yè)發(fā)展。一是支持教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。安排資金28131萬(wàn)元，提高公辦和普惠性民辦幼兒園比例，推進(jìn)義務(wù)教育學(xué)校薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升，實(shí)施優(yōu)質(zhì)普通高中再提升計(jì)劃，加快義務(wù)教育向優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。二是推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)提質(zhì)增效。安排資金13571萬(wàn)元，支持完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系，加快“健康山丹”建設(shè)。三是確保社會(huì)保障體系日趨完善。安排資金34394萬(wàn)元，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)社保政策，確保城鄉(xiāng)低保、困難群眾、臨時(shí)救助、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等足額到位。四是增強(qiáng)基本公共服務(wù)保障能力。安排資金2034萬(wàn)元，支持實(shí)施文化惠民工程和全民健身工程，穩(wěn)步提升基本公共文化體育服務(wù)普惠化便捷化水平。配合相關(guān)部門辦好省上確定涉及我縣的為民實(shí)事。
——支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。安排農(nóng)林水資金29005萬(wàn)元，緊扣資金使用方向和支持重點(diǎn)，優(yōu)先安排資金用于特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、易地扶貧搬遷后續(xù)扶持、外出務(wù)工脫貧勞動(dòng)力穩(wěn)定就業(yè)、安全飲水鞏固提升、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、小額信貸貼息、勞動(dòng)技能培訓(xùn)等，確保不發(fā)生規(guī)模性返貧。實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)村綜合改革、“廁所革命”等鄉(xiāng)村振興示范項(xiàng)目，持續(xù)打造“三線兩區(qū)”示范工程，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)培育、美化綠化、環(huán)境整治、風(fēng)貌改善，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興逐步向整體推進(jìn)、全域提升擴(kuò)展。
——支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)工業(yè)發(fā)展。安排資金5309萬(wàn)元，嚴(yán)守生態(tài)環(huán)境保護(hù)底線，持續(xù)推進(jìn)大氣、水、土壤污染防治，推動(dòng)實(shí)施重點(diǎn)減排工程。大力推進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)、農(nóng)村生活污水治理等重點(diǎn)項(xiàng)目，加大國(guó)家園林城市創(chuàng)建力度，協(xié)同推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)環(huán)境高水平保護(hù)。靈活運(yùn)用財(cái)政補(bǔ)助、貸款貼息、搭建融資平臺(tái)等多種金融措施，加強(qiáng)龍頭企業(yè)扶持，著力培育一批技術(shù)硬、效益高、能耗低、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、帶動(dòng)能力強(qiáng)的綠色可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目。
——支持城市更新行動(dòng)。安排資金7865萬(wàn)元，推動(dòng)以“彩虹張掖·五彩山丹”為重點(diǎn)的城市更新行動(dòng)，讓城市更加絢麗多彩。
——保障黨政機(jī)關(guān)運(yùn)行和社會(huì)穩(wěn)定。安排資金6100萬(wàn)元，保障政權(quán)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。嚴(yán)格控制一般性支出，有效保障政權(quán)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，支持法治山丹、平安山丹、基層社會(huì)治理體系建設(shè)和應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)工作。
——債務(wù)還本付息支出。安排資金3044萬(wàn)元，償還政府性債務(wù)本金400萬(wàn)元，利息2644萬(wàn)元。
——設(shè)置預(yù)備費(fèi)。按照一般公共預(yù)算支出額的百分之一至百分之三設(shè)置預(yù)備費(fèi)2000萬(wàn)元，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。
2.政府性基金預(yù)算:基金收入預(yù)算為7651萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助217萬(wàn)元，按照收支平衡原則，相應(yīng)安排支出7868萬(wàn)元。做實(shí)政府性基金預(yù)算，主要用于專項(xiàng)債券還本付息和大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算:收入預(yù)算為25017萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出24366萬(wàn)元，上年結(jié)余3051萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老等方面支出。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算50萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助71萬(wàn)元。安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出121萬(wàn)元，主要用于解決國(guó)有企業(yè)遺留問(wèn)題及相關(guān)改革成本等支出。
因2022年會(huì)計(jì)年度尚未結(jié)束，中央和省市2023年提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算未全部下達(dá)，財(cái)政支出預(yù)算無(wú)法準(zhǔn)確編制，待上級(jí)補(bǔ)助資金下達(dá)后，再適時(shí)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。
四、2023年財(cái)政工作重點(diǎn)
2023年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，強(qiáng)化“財(cái)”服從服務(wù)于“政”的意識(shí)，把黨的二十大精神落實(shí)落細(xì)到機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、財(cái)政體制改革、預(yù)算收支安排、縣屬國(guó)有企業(yè)改革等具體工作中，以高度的政治自覺(jué)和強(qiáng)烈的使命擔(dān)當(dāng)，更好的服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展大局。
(一)接續(xù)奮進(jìn)、迎難而上，著力增強(qiáng)財(cái)政保障能力。加大資金爭(zhēng)取力度。積極配合相關(guān)行業(yè)部門謀劃儲(chǔ)備一批實(shí)實(shí)在在、能夠落地的優(yōu)質(zhì)重大項(xiàng)目，力爭(zhēng)更多項(xiàng)目納入國(guó)家和全省規(guī)劃，獲取更多的專項(xiàng)資金和政府專項(xiàng)債券支持。同時(shí)，督促各行業(yè)主管部門在申報(bào)地方專項(xiàng)債券以及其他項(xiàng)目建設(shè)資金時(shí)，提前做好項(xiàng)目的審批、備案、用地、環(huán)評(píng)等前期手續(xù)，確保資金到位后盡快開(kāi)工建設(shè)，形成實(shí)物工作量。加大財(cái)源培植力度。全面落實(shí)大規(guī)模留抵退稅、財(cái)政補(bǔ)貼、貸款貼息、減免房租等助企紓困優(yōu)惠政策，減輕市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān)，扶持培育骨干財(cái)源，實(shí)現(xiàn)“水深魚(yú)歸、水多魚(yú)多”的良性循環(huán)。積極落實(shí)各項(xiàng)激勵(lì)政策，加大招商引資、政策指標(biāo)和項(xiàng)目資金爭(zhēng)取力度，著力培植骨干稅源，培育新興財(cái)源，盡快形成新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。加大收入組織力度。加強(qiáng)與執(zhí)收部門協(xié)調(diào)配合，緊盯重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)項(xiàng)目，加大財(cái)政收入組織力度，做到應(yīng)收盡收、顆粒歸倉(cāng)。進(jìn)一步加強(qiáng)非稅收入管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行政府非稅收入“收支兩條線”管理，嚴(yán)禁違規(guī)處置資源資產(chǎn)、“虛收空轉(zhuǎn)”等方式虛增財(cái)政收入。加大資金支出力度。進(jìn)一步優(yōu)化工作流程，加強(qiáng)資金調(diào)度，更準(zhǔn)、更快推動(dòng)財(cái)政資金保障到位。督促預(yù)算單位認(rèn)真履行支出主體責(zé)任，加快預(yù)算執(zhí)行，使財(cái)政資金盡快落實(shí)到具體項(xiàng)目，盡早發(fā)揮資金和政策效益。
(二)突出重點(diǎn)、精準(zhǔn)發(fā)力，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，持續(xù)推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，積極對(duì)接爭(zhēng)取中央及省市鄉(xiāng)村振興政策項(xiàng)目支持，加大涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合力度，統(tǒng)籌做好財(cái)政銜接補(bǔ)助資金的安排、使用和監(jiān)管工作，保持過(guò)渡期內(nèi)財(cái)政支持政策和資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定，深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。加大強(qiáng)縣域支持力度。對(duì)標(biāo)強(qiáng)工業(yè)、強(qiáng)縣域等“四強(qiáng)”行動(dòng)要求，立足工業(yè)主導(dǎo)型和生態(tài)功能型發(fā)展定位，統(tǒng)籌上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、政府債券以及部門預(yù)算安排資金，加大優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、落地產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目支持力度，不斷提升產(chǎn)業(yè)層次、壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求。緊緊圍繞縣委重點(diǎn)工作，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將有限的資金用在“刀刃”上，全力保障縣委確定的重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求，有力促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
(三)篤行不怠、嚴(yán)守底線，著力防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)?！胺€(wěn)”字當(dāng)頭筑牢“三?！钡拙€。將“三?！敝С鲎鳛槟甓阮A(yù)算的重中之重，根據(jù)國(guó)家及地方保障標(biāo)準(zhǔn)，精準(zhǔn)測(cè)算全年支出規(guī)模，打足打?qū)崱叭！鳖A(yù)算。統(tǒng)籌安排好國(guó)庫(kù)資金調(diào)配，加強(qiáng)國(guó)庫(kù)現(xiàn)金流量管控，做好庫(kù)底余額目標(biāo)管理，保障庫(kù)款支付能力，確?！叭！敝С黾皶r(shí)撥付?！胺馈弊謨?yōu)先化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，優(yōu)化新增債券資金投向，加大重點(diǎn)項(xiàng)目支持力度。完善政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警機(jī)制，采取預(yù)算安排、爭(zhēng)取再融資債券、融資平臺(tái)公司自籌等多種方式籌措資金，落實(shí)債務(wù)化解計(jì)劃，及時(shí)足額還本付息，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線?！肮堋弊譃橐獓?yán)控暫付款規(guī)模。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束、嚴(yán)格財(cái)政借款條件、完善借款審批程序、加強(qiáng)會(huì)計(jì)制度管理等措施，嚴(yán)格控制暫付款新增規(guī)模，加大暫付款消化力度，切實(shí)防范財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，加大對(duì)全縣暫付款的跟蹤分析、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和監(jiān)督管理工作，確保不因暫付款規(guī)模過(guò)大影響財(cái)政預(yù)算穩(wěn)定。
(四)守正創(chuàng)新、積極探索，著力提升財(cái)政服務(wù)效能。深入推進(jìn)省以下財(cái)政體制改革，強(qiáng)化直達(dá)資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化3.0系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金分配、撥付、使用、核算等全流程監(jiān)管，不斷提高財(cái)政管理信息化水平。按照“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”預(yù)算績(jī)效管理要求，優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)設(shè)置，強(qiáng)化績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，全面提升預(yù)算績(jī)效管理水平。嚴(yán)格落實(shí)政府購(gòu)買服務(wù)管理規(guī)定，持續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)網(wǎng)上商城建設(shè)，規(guī)范政府購(gòu)買服務(wù)流程，保障基本公共服務(wù)供給。積極構(gòu)建穿透式監(jiān)管機(jī)制，不斷提升監(jiān)督效能，保證財(cái)政資金安全高效使用。加強(qiáng)行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)信息管理制度建設(shè)，強(qiáng)化行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)全過(guò)程管理，落實(shí)向縣人大常委會(huì)報(bào)告資產(chǎn)管理情況制度。嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政投資評(píng)審操作規(guī)程，積極介入項(xiàng)目前期預(yù)算評(píng)審及事中監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目預(yù)(概)算和竣工決(結(jié))算的評(píng)價(jià)與審查，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)政投資評(píng)審與項(xiàng)目支出預(yù)算編制、政府采購(gòu)計(jì)劃和國(guó)庫(kù)集中支付等環(huán)節(jié)的有效銜接，切實(shí)提高評(píng)審效率質(zhì)量。
各位代表，做好2023年財(cái)政工作責(zé)任重大，任務(wù)艱巨。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議決議，自覺(jué)接受人大監(jiān)督，虛心聽(tīng)取政協(xié)意見(jiàn)建議，以高度的政治自覺(jué)和強(qiáng)烈的使命擔(dān)當(dāng)，踔厲奮發(fā)、團(tuán)結(jié)奮斗,為加快建設(shè)“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)興、生態(tài)美、百姓富”的幸福美好新山丹提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力支撐。
