（甘肅?。╆P(guān)于酒泉市瓜州縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
瓜州縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月28日在瓜州縣第十八屆人民代表大會第五次會議上
瓜州縣財(cái)政局局長 劉興中
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會報(bào)告2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見和建議。
2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，縣政府堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，認(rèn)真貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險、精準(zhǔn)脫貧、污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。在財(cái)政收入出現(xiàn)較大幅度下降，財(cái)政剛性支出不斷增加，收支矛盾凸顯的形勢下，通過強(qiáng)化預(yù)算約束，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，仍然保障了經(jīng)濟(jì)社會各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
完成財(cái)政總收入77514萬元，占調(diào)整預(yù)算73600萬元的105.3%，較上年減少13108萬元，下降14.5%。其中：稅收收入59598萬元，較上年減少3581萬元，下降5.7%；非稅收入17916萬元，較上年減少9527萬元，下降34.7%。完成財(cái)政總支出250047萬元，較上年增加70072萬元，增長38.9%。
完成一般公共預(yù)算收入34909萬元，占調(diào)整預(yù)算34700萬元的100.6%，較上年減少2245萬元，下降6%。完成一般公共預(yù)算支出185345萬元，較上年增加20127萬元，增長12.2%。
完成政府性基金預(yù)算收入1151萬元，占調(diào)整預(yù)算930萬元的123.8%，較上年減少9869萬元，下降89.6%。完成政府性基金預(yù)算支出64702萬元（含專項(xiàng)債券資金53000萬元，抗疫特別國債7610萬元），較上年增加49945萬元，增長338.4%。
完成社會保險基金預(yù)算收入30930萬元，完成支出33197萬元，當(dāng)年赤字2267萬元，使用歷年滾存結(jié)余彌補(bǔ)。
完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出7萬元（省級補(bǔ)助）。
根據(jù)當(dāng)年財(cái)政收支情況，通過積極爭取資金、壓減或取消部分一般性支出、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等措施，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。以上預(yù)算執(zhí)行結(jié)果為財(cái)政國庫收支匯總數(shù)據(jù)，待省財(cái)政廳批復(fù)2020年度財(cái)政決算后，再向縣人大常委會報(bào)告決算數(shù)據(jù)。
2020年,受新冠肺炎疫情影響，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)滯后，市場活力受阻，致使稅收收入和政府性基金收入較大幅度下降，財(cái)政工作出現(xiàn)了前所未有的困難。面對困難和挑戰(zhàn)，全縣上下牢固樹立過“緊日子”思想，開源節(jié)流、執(zhí)守簡樸、厲行節(jié)約，積極向上爭取轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助和債券資金，為緩解財(cái)政困難付出了艱辛努力，為落實(shí)“三?！敝С鲐?zé)任和“六穩(wěn)”、“六保”工作任務(wù)提供了財(cái)力保障，也為“十三五”收官和“十四五”開局奠定了良好基礎(chǔ)。
2020年財(cái)政主要工作
2020年，是決勝脫貧攻堅(jiān)之年，也是“十三五”規(guī)劃收官之年。財(cái)政工作以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，積極應(yīng)對困難和挑戰(zhàn)，不斷理清工作思路，克服重重困難，激發(fā)各方活力，搶抓政策機(jī)遇，堅(jiān)持依法理財(cái)，扎實(shí)有效落實(shí)重點(diǎn)工作任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供了財(cái)力支持。
一、全面落實(shí)政策，依法加強(qiáng)征管
面對突如其來的新冠肺炎疫情沖擊和減稅降費(fèi)政策效應(yīng)影響，財(cái)政工作以統(tǒng)籌疫情防控，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，依法加強(qiáng)收入征管為抓手，堅(jiān)定不移地將組織財(cái)政收入各項(xiàng)措施落到實(shí)處，確保了各項(xiàng)稅收應(yīng)收盡收、應(yīng)免盡免。一是堅(jiān)持落實(shí)部門稅收聯(lián)席會議制度，著力開展財(cái)稅形勢分析研判，強(qiáng)化序時監(jiān)控和調(diào)度，及時把稅收分析成果轉(zhuǎn)移到強(qiáng)化征管上來。二是科學(xué)應(yīng)對疫情沖擊帶來的不利影響，堅(jiān)決落實(shí)好“保市場主體就是保社會生產(chǎn)力”工作要求，大力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，配套出臺促進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)措施，確保中央、省、市疫情防控期間惠企惠民政策全面落實(shí)。全縣累計(jì)減免個體工商戶及小微企業(yè)房屋租金288.6萬元，減免中小企業(yè)稅費(fèi)4535萬元，減免企業(yè)社會保險費(fèi)1057萬元，為助力企業(yè)紓困發(fā)展，提供了有力支持。三是積極應(yīng)對疫情對消費(fèi)市場的沖擊，落實(shí)政府促消費(fèi)資金2600萬元，開展瓜州縣“千萬補(bǔ)貼促消費(fèi)活動”，有效激活了三產(chǎn)消費(fèi)市場，拉動三產(chǎn)消費(fèi)超5億元。四是為鞏固基礎(chǔ)重點(diǎn)財(cái)源，適時出臺疫情期間和后疫情期間重點(diǎn)納稅企業(yè)扶持“一企一策”五條措施，有效激發(fā)了企業(yè)發(fā)展活力，穩(wěn)定了地方財(cái)政增收基礎(chǔ)。五是加強(qiáng)政府非稅收入征管，確保各類非稅收入應(yīng)收盡收。加大政府閑置資產(chǎn)盤活變現(xiàn)力度，開展閑置國有資產(chǎn)公開拍賣活動2次，實(shí)現(xiàn)政府閑置資產(chǎn)處置變現(xiàn)收入1427萬元。
二、搶抓政策機(jī)遇，彌補(bǔ)發(fā)展短板
堅(jiān)持把爭取上級支持作為助力縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升縣級財(cái)政保障能力的重中之重。全面梳理研讀中央、省、市重大政策，把握政策機(jī)遇，細(xì)化分解任務(wù)，靠實(shí)工作責(zé)任，主動銜接，跟蹤落實(shí)，大力爭取中央、省、市政策資金支持。2020年?duì)幦〉轿桓黝愋略鲛D(zhuǎn)移支付和債券資金102600萬元。一是安排柳溝工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)資金41000萬元，主要實(shí)施綜合服務(wù)區(qū)、污水處理、供排水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，有效解決園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施滯后、營商環(huán)境較差的問題，為培植后續(xù)工業(yè)財(cái)源項(xiàng)目奠定了基礎(chǔ)。二是安排縣城第二水源地項(xiàng)目建設(shè)資金11000萬元，有效解決縣城備用水源短缺問題，更好地保障了縣城飲用水安全。三是安排縣城自來水軟化項(xiàng)目建設(shè)資金2000萬元，有效提升了縣城飲用水水質(zhì)。四是安排縣城污水處理提標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)資金2000萬元，有效解決了縣城污水處理環(huán)保不達(dá)標(biāo)問題。五是安排中醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施和傳染病病區(qū)建設(shè)項(xiàng)目資金1650萬元，有效促進(jìn)了我縣中醫(yī)事業(yè)發(fā)展和傳染病防控工作。六是安排扶貧專項(xiàng)資金5415萬元，有效保障了脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目順利實(shí)施。七是安排鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金1000萬元，有效解決了鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金缺口問題。八是安排環(huán)境保護(hù)資金10256萬元，有效解決了保護(hù)區(qū)采礦權(quán)退出遺留問題。九是安排集中供熱、公立醫(yī)院、糧食儲備等補(bǔ)助1760萬元，解決了基本民生項(xiàng)目補(bǔ)助資金缺口問題。十是安排“六保”、“六穩(wěn)”等民生支出32340萬元，保障落實(shí)了疫情防控特殊時期基本民生和重點(diǎn)支出。
三、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障重點(diǎn)
牢固樹立過“緊日子”思想，努力克服財(cái)政收支困難，堅(jiān)持新發(fā)展理念，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌保障穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定等重點(diǎn)支出。一是全力保障疫情防控。按照“特事特辦、急事急辦、全力保障”原則，落實(shí)疫情防控和物資儲備供應(yīng)資金1510萬元，為堅(jiān)決支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供了有力保障。二是切實(shí)兜牢“三?！钡拙€?？茖W(xué)合理調(diào)度財(cái)政資金，在確保職工工資、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)和社會保障支出及時足額到位的同時，落實(shí)了民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步獎、平安瓜州獎和科學(xué)發(fā)展觀績效獎發(fā)放。三是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。落實(shí)縣級扶貧專項(xiàng)資金投入，按照渠道不變，充分授權(quán)，大類間打通，應(yīng)整盡整的原則，梳理整合各類涉農(nóng)資金5762.24萬元，為決勝脫貧攻堅(jiān)提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。四是全面加強(qiáng)庫款調(diào)度管理。統(tǒng)籌安排預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度，保持合理庫款規(guī)模，切實(shí)提高庫款保障能力。五是全力保障民生領(lǐng)域投入。全口徑投入農(nóng)林水及精準(zhǔn)扶貧支出33965萬元，教育支出34950萬元，公共安全支出7943萬元，文化旅游支出3815萬元，社會保障和就業(yè)支出16855萬元，衛(wèi)生健康支出11587萬元，節(jié)能環(huán)保支出16955萬元，住房保障支出3149萬元，織牢織密民生保障網(wǎng)。
四、強(qiáng)化績效管理，提高資金效益
緊緊扭住預(yù)算管理的“牛鼻子”，以全面實(shí)施預(yù)算績效管理為突破口，進(jìn)一步構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，健全完善權(quán)責(zé)對等、激勵相容的預(yù)算績效管理機(jī)制，逐步開展部門整體支出績效管理，推動財(cái)政資金聚力增效，提高公共服務(wù)供給質(zhì)量。一是加強(qiáng)預(yù)算績效管理的制度保障。加快制定完善預(yù)算績效管理的各項(xiàng)配套制度和實(shí)施細(xì)則，推動構(gòu)建分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，加強(qiáng)預(yù)算績效信息系統(tǒng)集成和深度挖掘利用，引導(dǎo)和規(guī)范第三方參與預(yù)算績效評價，嚴(yán)格執(zhí)業(yè)質(zhì)量監(jiān)督管理，使預(yù)算績效管理有章可循。二是落實(shí)主管部門和資金使用單位的主體責(zé)任。充分調(diào)動行業(yè)主管部門和資金使用單位參與績效管理的積極性和主動性，扎實(shí)開展重點(diǎn)績效評價工作，推動績效評價提質(zhì)增效。三是持續(xù)改進(jìn)預(yù)算績效管理方式方法。提高科學(xué)化水平，做優(yōu)績效目標(biāo)，做實(shí)績效監(jiān)控，做真績效自評，做深外部評價，提高預(yù)算績效管理的質(zhì)量。四是硬化預(yù)算績效管理監(jiān)督和約束。健全績效評價結(jié)果與預(yù)算安排、改進(jìn)管理、政策調(diào)整的掛鉤機(jī)制，切實(shí)做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”,大力推動績效信息公開，暢通全社會參與績效管理監(jiān)督評價渠道。
五、深化制度創(chuàng)新，提升管理水平
堅(jiān)持穩(wěn)增長促發(fā)展不動搖，圍繞推進(jìn)實(shí)施財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，不斷加大財(cái)政管理改革力度，著力推進(jìn)財(cái)政管理創(chuàng)新。一是完善壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)管控措施，全面落實(shí)中央、省、市關(guān)于過“緊日子”要求，壓減比例達(dá)20%以上。二是加大財(cái)政存量資金盤活力度，在做好盤活兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財(cái)政存量資金的同時，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門歷年實(shí)有賬戶存量資金進(jìn)行了清理收回，切實(shí)將長年“沉睡”的資金盤活有效使用。三是加強(qiáng)國庫集中支付風(fēng)險防控。全面修訂內(nèi)部控制制度，完善了電子化內(nèi)控機(jī)制、崗位設(shè)置、管理流程和風(fēng)險防控措施，建立起適合電子化支付環(huán)境條件下的內(nèi)控管理新機(jī)制，構(gòu)建起“收入在國庫，支付在中心，核算在單位”的管理新模式、責(zé)任新體系。四是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。進(jìn)一步完善防范化解債務(wù)風(fēng)險、預(yù)警處置、監(jiān)督問責(zé)等措施，樹牢底線思維，采取更加精準(zhǔn)有效的措施，防范隱性債務(wù)風(fēng)險，構(gòu)筑政府債務(wù)防火墻。五是加大金融機(jī)構(gòu)信貸政策落實(shí)力度。嚴(yán)格落實(shí)國家扶貧小額信貸相關(guān)政策，確?！皯?yīng)貸盡貸”。為全縣13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)934戶建檔立卡貧困戶發(fā)放免擔(dān)保、免抵押、財(cái)政全額貼息的扶貧小額信貸3777.5萬元，增強(qiáng)了脫貧攻堅(jiān)內(nèi)生動力。六是加強(qiáng)國有資產(chǎn)資源管理。完善國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，提升管理水平，加強(qiáng)全縣閑置資源、資產(chǎn)管理，優(yōu)化資源配置，最大限度發(fā)揮資產(chǎn)使用效益。七是深化政府采購“放管服”改革，進(jìn)一步健全完善政府采購制度，全面落實(shí)“誰采購、誰負(fù)責(zé)”主體責(zé)任。八是全面推進(jìn)完善非稅收入電子化征繳管理改革。將非稅收入項(xiàng)目全部納入系統(tǒng)管理，做到收費(fèi)有項(xiàng)目、繳費(fèi)有標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行有依據(jù)，從源頭規(guī)范了收繳行為，切實(shí)提高了依法征收管理水平。九是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。完善對預(yù)算指標(biāo)、公務(wù)卡結(jié)算、代理銀行、重點(diǎn)項(xiàng)目資金、財(cái)政專戶資金的監(jiān)督管理，重點(diǎn)加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、民生項(xiàng)目資金的監(jiān)控，確保財(cái)政資金安全有效使用。
各位代表，2020年在財(cái)政收支矛盾較為突出的情況下，通過各方面的努力，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)，有效推動了全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。這些成績的取得，是縣委統(tǒng)攬全局、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門密切配合、扎實(shí)工作的結(jié)果，是社會各界和廣大干部群眾共同奮斗的結(jié)果。在此，表示衷心的感謝！
2021年財(cái)政預(yù)算草案
一、預(yù)算編制基本原則
堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則。牢固樹立過“緊日子”思想，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出以及非急需、非剛性支出，在保證工資發(fā)放、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生政策落實(shí)的基礎(chǔ)上，積極向上爭取資金，保障重點(diǎn)工作落實(shí)，努力盤活存量、用好增量，加大對重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的保障力度，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
二、財(cái)政收支預(yù)算草案
根據(jù)《預(yù)算法》和全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的總體目標(biāo)，建議2021年財(cái)政總收入預(yù)期目標(biāo)87000萬元，較上年完成數(shù)增加9486萬元，增長12.2%。其中，一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)36000萬元，較上年完成數(shù)增加1091萬元，增長3.1%。
根據(jù)一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入、稅收返還收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入等，縣本級可用財(cái)力預(yù)計(jì)163500萬元，財(cái)政支出預(yù)算163500萬元。其中，工資福利和社會保障性支出92912萬元、公用經(jīng)費(fèi)支出5431萬元、債務(wù)還本付息支出19570萬元、扶貧和鄉(xiāng)村振興支出5415萬元、教育專項(xiàng)支出5293萬元等必保項(xiàng)目占全縣預(yù)計(jì)可用財(cái)力的89%。
（一）一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算可用財(cái)力預(yù)計(jì)154105萬元。主要構(gòu)成：一般公共預(yù)算收入36000萬元，財(cái)力性一般轉(zhuǎn)移支付收入81617萬元（測算中包含特殊轉(zhuǎn)移支付12000萬元），共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入34371萬元，預(yù)計(jì)新增政府一般債券6000萬元，上解省級支出3883萬元。根據(jù)縣級財(cái)政管理績效綜合評價要求，一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算到位率要達(dá)到年底決算數(shù)的95%-105%，因2021年轉(zhuǎn)移支付目前只下達(dá)一部分，以上財(cái)力性補(bǔ)助和共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入按2020年補(bǔ)助數(shù)進(jìn)行預(yù)測，年度預(yù)算執(zhí)行中將變化情況提請人大常委會再作調(diào)整。一般公共預(yù)算支出163205萬元，其中：縣本級支出154105萬元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出9100萬元。
本級支出按功能科目分類：
1.一般公共服務(wù)支出22366萬元。其中：基本支出18655萬元，項(xiàng)目支出3711萬元。項(xiàng)目支出重點(diǎn)安排稅收事業(yè)費(fèi)700萬元，民族鄉(xiāng)發(fā)展資金410萬元，項(xiàng)目前期費(fèi)及招商引資經(jīng)費(fèi)200萬元，機(jī)關(guān)事務(wù)局專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)433萬元，黨政機(jī)關(guān)其他項(xiàng)目支出1968萬元。
2.公共安全支出7040萬元。其中：基本支出3479萬元，項(xiàng)目支出3561萬元。項(xiàng)目支出重點(diǎn)安排公安輔警及限超站人員經(jīng)費(fèi)2141萬元，公安、司法業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等739萬元，法檢兩院補(bǔ)助178萬元，柳園公安檢查站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)90萬元，武裝部經(jīng)費(fèi)17萬元，其他公共安全項(xiàng)目396萬元。
3.教育支出33311萬元。其中：基本支出27451萬元，項(xiàng)目支出5860萬元。項(xiàng)目支出重點(diǎn)安排高中、職業(yè)、學(xué)前教育等專項(xiàng)補(bǔ)助資金2509萬元，義務(wù)教育專項(xiàng)補(bǔ)助2916萬元，教育教學(xué)質(zhì)量獎勵基金100萬元，其他項(xiàng)目支出335萬元。
4.科學(xué)技術(shù)支出146萬元。其中：基本支出136萬元，項(xiàng)目支出科技工作經(jīng)費(fèi)10萬元。
5.文化旅游體育與傳媒支出2190萬元。其中：基本支出1590萬元，項(xiàng)目支出600萬元。項(xiàng)目支出重點(diǎn)安排“兩館”免費(fèi)開放及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)293萬元，其他文化項(xiàng)目支出307萬元。
6.社會保障和就業(yè)支出18747萬元。其中：基本支出7061萬元，項(xiàng)目支出11686萬元。項(xiàng)目支出重點(diǎn)安排困難群眾基本生活補(bǔ)助4317萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險資金3665萬元，城鄉(xiāng)居民社會保障資金3275萬元，退役軍人補(bǔ)助資金193萬元，其他社會保障項(xiàng)目支出236萬元。
7.衛(wèi)生健康支出10021萬元。其中：基本支出5785萬元，項(xiàng)目支出4236萬元。項(xiàng)目支出重點(diǎn)安排醫(yī)療衛(wèi)生健康補(bǔ)助資金3013萬元，鼠疫防控及滅蚊經(jīng)費(fèi)88萬元，縣醫(yī)院及中醫(yī)院補(bǔ)助936萬元，其他公共衛(wèi)生支出199萬元。
8.節(jié)能環(huán)保支出6460萬元。其中：基本支出225萬元，項(xiàng)目支出6235萬元。項(xiàng)目支出重點(diǎn)安排植樹造林、污水處理、市政綠化及環(huán)保支出等5621萬元，農(nóng)村公路路域衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)548萬元，其他支出66萬元。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出12003萬元。其中：基本支出1656萬元，項(xiàng)目支出10347萬元。項(xiàng)目支出重點(diǎn)安排債務(wù)還本付息7651萬元，城區(qū)市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)406萬元，城市綜合管理服務(wù)平臺建設(shè)76萬元，草圣文化產(chǎn)業(yè)園運(yùn)行維護(hù)及創(chuàng)新區(qū)運(yùn)行費(fèi)用180萬元，淵泉鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生運(yùn)行經(jīng)費(fèi)76萬元，集中供熱專項(xiàng)補(bǔ)助1000萬元，其他項(xiàng)目支出958萬元。
10.農(nóng)林水支出18997萬元。其中：基本支出3250萬元，項(xiàng)目支出15747萬元。項(xiàng)目支出重點(diǎn)安排鄉(xiāng)村振興及扶貧專項(xiàng)縣級配套5415萬元，扶貧發(fā)展資金4367萬元，農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金2187萬元，草原禁牧獎補(bǔ)資金1448萬元，農(nóng)村“廁所革命”獎補(bǔ)資金544萬元，其他農(nóng)林水項(xiàng)目支出1786萬元。
11.交通運(yùn)輸支出4685萬元。其中：基本支出636萬元，項(xiàng)目支出4049萬元。項(xiàng)目支出重點(diǎn)安排農(nóng)村道路養(yǎng)護(hù)3637萬元，農(nóng)村道路客運(yùn)和出租車補(bǔ)貼412萬元。
12.資源勘探信息等支出1087萬元。其中：基本支出700萬元，項(xiàng)目支出387萬元。項(xiàng)目支出重點(diǎn)安排疫情及后疫情期間“一企一策”扶持經(jīng)費(fèi)320萬元，工業(yè)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)及其他業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)67萬元。
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出79萬元。其中：基本支出69萬元，項(xiàng)目支出重點(diǎn)安排供銷社發(fā)展專項(xiàng)10萬元。
14.自然資源海洋氣象等支出1050萬元。其中：基本支出827萬元，項(xiàng)目支出223萬元。項(xiàng)目支出重點(diǎn)安排自然資源業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)100萬元，其他項(xiàng)目支出123萬元。
15.住房保障支出4581萬元。其中：基本支出2866萬元，項(xiàng)目支出重點(diǎn)安排住房保障經(jīng)費(fèi)1715萬元。
16.糧油物資儲備支出129萬元。其中：重點(diǎn)安排縣級儲備糧利息費(fèi)用補(bǔ)貼120萬元，其他項(xiàng)目支出9萬元。
17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1357萬元。其中：基本支出330萬元，項(xiàng)目支出1027萬元。項(xiàng)目支出重點(diǎn)安排消防應(yīng)急救援保障及訓(xùn)練館建設(shè)經(jīng)費(fèi)658萬元，專家會診經(jīng)費(fèi)及其他應(yīng)急、安全生產(chǎn)支出369萬元。
18.債券還本付息支出2089萬元。
19.預(yù)備費(fèi)2000萬元。
20.其他支出5767萬元。重點(diǎn)安排新考錄人員工資、在職人員職業(yè)年金、預(yù)留平安獎金等支出5767萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
政府性基金可用財(cái)力預(yù)計(jì)9395萬元。主要構(gòu)成：政府性基金預(yù)算收入9545萬元，上解省級支出150萬元。政府性基金預(yù)算支出11395萬元，其中：縣本級支出9395萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出2000萬元。
本級支出按功能科目分類：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出5476萬元(其中：棚改項(xiàng)目還本支出4106萬元、其他項(xiàng)目還本支出1370萬元）。
2.專項(xiàng)債務(wù)付息和發(fā)行費(fèi)用支出3919萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
因我縣無國有資本經(jīng)營收益，故收支預(yù)算均為零。
（四）社會保險基金預(yù)算
社會保險基金預(yù)算總收入20640萬元，總支出17630萬元，當(dāng)年結(jié)余3010萬元。
1.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金總收入5157萬元，總支出4090萬元，當(dāng)年結(jié)余1067萬元。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金總收入9277萬元，總支出8887萬元，當(dāng)年結(jié)余390萬元。
3.職工基本醫(yī)療保險(含生育保險）基金總收入6206萬元，總支出4653萬元，當(dāng)年結(jié)余1553萬元。
4.自2020年起，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險已實(shí)行省級統(tǒng)籌，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險實(shí)行市級統(tǒng)籌。
三、其他預(yù)算編制情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算
“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算729萬元，比2020年預(yù)算減少135萬元，下降15.6%。其中：公務(wù)接待費(fèi)253萬元，減少27萬元，下降9.7%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)406萬元，減少67萬元，下降14.2%；公務(wù)用車購置費(fèi)70萬元，減少40萬元，下降36.4%。
（二）政府采購預(yù)算
政府采購預(yù)算12369.4萬元，比2020年預(yù)算減少6092.6萬元，下降33%。
（三）生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算
生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算8030萬元，與2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)持平。主要用于民生項(xiàng)目支出2409萬元，生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目支出5621萬元。
（四）2021—2023年財(cái)政三年規(guī)劃
按照《國務(wù)院關(guān)于實(shí)行中期財(cái)政規(guī)劃管理的意見》，2021年預(yù)算編制中新增2021—2023年財(cái)政三年規(guī)劃，在編制年度預(yù)算的基礎(chǔ)上，由財(cái)政部門會同各部門研究編制基本支出、項(xiàng)目支出三年滾動財(cái)政規(guī)劃，對未來三年重大財(cái)政收支情況進(jìn)行分析預(yù)測，通過逐年更新滾動管理，強(qiáng)化財(cái)政規(guī)劃對年度預(yù)算的約束性，實(shí)現(xiàn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。其中，2021年基本支出預(yù)算規(guī)劃82483萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算規(guī)劃81017萬元；2022年基本支出預(yù)算規(guī)劃86000萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算規(guī)劃86230萬元；2023年基本支出預(yù)算規(guī)劃89100萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算規(guī)劃91500萬元。
2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
2021年，財(cái)政工作總體思路是:以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神為指導(dǎo)，縱深推進(jìn)財(cái)政管理改革，全面落實(shí)過“緊日子”要求，堅(jiān)決守住“?！钡牡拙€，筑牢“穩(wěn)”的基礎(chǔ)，保持“進(jìn)”的態(tài)勢，進(jìn)一步推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
一、培植地方財(cái)源，夯實(shí)增收基礎(chǔ)
進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政資源配置，加大財(cái)政對財(cái)源項(xiàng)目的支持力度，全力培植地方財(cái)源，夯實(shí)增收基礎(chǔ)。一是持續(xù)加大工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支持力度，營造良好的招商引資環(huán)境，力促一批前景好、后勁足、稅收多的大項(xiàng)目落戶瓜州，培植新的稅收增長點(diǎn),增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁，夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)。二是進(jìn)一步完善扶持重點(diǎn)納稅企業(yè)“一企一策”意見，幫助重點(diǎn)企業(yè)擺脫生產(chǎn)經(jīng)營中的困難，鞏固基礎(chǔ)財(cái)源項(xiàng)目。三是全面落實(shí)減稅降費(fèi)等各項(xiàng)優(yōu)惠政策，助力企業(yè)發(fā)展，激發(fā)市場活力，鞏固現(xiàn)有財(cái)源，培植發(fā)展后續(xù)財(cái)源，大力培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展爆發(fā)點(diǎn)和增長極，打造堅(jiān)實(shí)穩(wěn)固的財(cái)源基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入增長與經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)同步。
二、積極爭取資金，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展
積極研究上級政策與我縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的結(jié)合點(diǎn)，深挖爭取項(xiàng)目資金和債券申報(bào)的發(fā)力點(diǎn)。一是強(qiáng)化政策研究，加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，捕捉政策信息。及早研判中央、省、市政策走向，有針對性地開展工作，篩選上報(bào)項(xiàng)目，把全縣項(xiàng)目與中央、省、市投資方向有機(jī)結(jié)合起來，對口謀劃項(xiàng)目、包裝項(xiàng)目，提高爭取項(xiàng)目資金的成功率。二是強(qiáng)化項(xiàng)目管理，精心謀劃爭取。為使項(xiàng)目爭取工作做到有的放矢，在認(rèn)真研究學(xué)習(xí)中央、省、市政策的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮職能優(yōu)勢和綜合協(xié)調(diào)作用，提前做好項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、項(xiàng)目入庫等工作，為爭取資金奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時，立足當(dāng)前和長遠(yuǎn)，認(rèn)真分析、研究和篩選，充實(shí)和完善項(xiàng)目庫，形成篩選儲備一批、籌劃推進(jìn)一批、開工建設(shè)一批的良性循環(huán)機(jī)制，確保爭取的項(xiàng)目成為“效益工程”、“精品工程”。
三、合理調(diào)度資金，全力保障重點(diǎn)
堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧、量入為出、保障重點(diǎn)”的原則，把保障和改善民生作為“頭號工程”，從嚴(yán)從緊控制預(yù)算支出，合理調(diào)度財(cái)政資金，切實(shí)保障重點(diǎn)支出。一是安排專項(xiàng)資金14240萬元，用于鞏固脫貧成果和鄉(xiāng)村振興。二是安排專項(xiàng)資金5293萬元，用于教育事業(yè)發(fā)展中的重點(diǎn)支出。三是安排社會保障資金15000萬元，用于城鄉(xiāng)低保、養(yǎng)老、五保、救助、醫(yī)療衛(wèi)生等民生事業(yè)發(fā)展。四是安排專項(xiàng)資金1648萬元，重點(diǎn)用于城鄉(xiāng)市政設(shè)施維護(hù)和路域衛(wèi)生整治等。五是安排專項(xiàng)資金6510萬元，主要實(shí)施城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)保和民生項(xiàng)目。六是安排專項(xiàng)資金1000萬元，用于城區(qū)供熱運(yùn)行補(bǔ)助。七是安排專項(xiàng)資金720萬元，用于加快文化旅游設(shè)施建設(shè)，完善公共文化服務(wù)體系，促進(jìn)全域旅游大發(fā)展。
四、加強(qiáng)財(cái)政管理，提高資金效益
立足當(dāng)前財(cái)政改革與發(fā)展要求，堅(jiān)持問題導(dǎo)向, 堅(jiān)持改革創(chuàng)新，不斷提高財(cái)政管理水平，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理。一是硬化預(yù)算約束。明確財(cái)政資金保障的項(xiàng)目及支出重點(diǎn),大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出。注重結(jié)構(gòu)調(diào)整，堅(jiān)持“綜合預(yù)算”、“零基預(yù)算”的原則，強(qiáng)化預(yù)算編制規(guī)范化、科學(xué)化。二是建立健全預(yù)算績效管理機(jī)制。全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識，將績效管理范圍覆蓋各預(yù)算單位和所有財(cái)政資金，將績效評價重點(diǎn)由項(xiàng)目支出拓展到部門整體支出和政策、制度、管理等方面。加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用，將評價結(jié)果作為調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、完善財(cái)政政策和科學(xué)安排預(yù)算的重要依據(jù)。三是繼續(xù)深化國庫管理改革。推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)政專戶和預(yù)算單位銀行賬戶管理，強(qiáng)化總預(yù)算會計(jì)核算、決算編制及信息公開工作，夯實(shí)財(cái)政國庫管理基礎(chǔ)，建成安全、高效、便捷的電子支付安全支撐體系。四是加強(qiáng)國有資源管理。進(jìn)一步盤活低效閑置資產(chǎn)，對核銷、報(bào)廢資產(chǎn)集中回收、統(tǒng)一管理、調(diào)劑余缺、公開處置，提升行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理的精細(xì)化、科學(xué)化水平。五是加強(qiáng)政府債務(wù)動態(tài)監(jiān)控和風(fēng)險預(yù)警，建立債務(wù)月統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度，嚴(yán)格實(shí)行政府債務(wù)限額管理，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，有效防控地方政府債務(wù)風(fēng)險。六是繼續(xù)落實(shí)政府采購領(lǐng)域“放管服”改革，完善政府采購采管分離運(yùn)行機(jī)制和政府購買服務(wù)方式，強(qiáng)化監(jiān)督管理，加快推進(jìn)政府采購網(wǎng)上商城建設(shè)工作，全面提升政府采購的效率和質(zhì)量。七是創(chuàng)新金融支持方式，加強(qiáng)對民營企業(yè)、小微企業(yè)的信貸支持，搭建好政企銀擔(dān)對接平臺，為民營企業(yè)融資開創(chuàng)新路徑。同時創(chuàng)新金融產(chǎn)品，提升金融服務(wù)，優(yōu)化金融環(huán)境，全面提升民營和小微企業(yè)融資獲得率，有效解決民營和小微企業(yè)融資難、融資貴問題，推動民營經(jīng)濟(jì)更好更快發(fā)展。
各位代表,面對新挑戰(zhàn)、新任務(wù)，財(cái)政改革和發(fā)展的任務(wù)更為艱巨。我們堅(jiān)信在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，在社會各界的支持關(guān)心下，認(rèn)真落實(shí)本次會議的各項(xiàng)決議，拿出只爭朝夕、力爭上游的勁頭，迎難而上，篤定前行，為推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)！
名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.政府性基金預(yù)算：指國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
3.社會保險基金預(yù)算：指社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)根據(jù)社會保險制度的實(shí)施計(jì)劃和任務(wù)編制的、經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟哪甓然鹭?cái)務(wù)收支計(jì)劃。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
6.盤活財(cái)政存量資金：財(cái)政存量資金指各級政府沉淀在各種銀行賬戶里的財(cái)政資金，包括年度預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。盤活財(cái)政存量資金就是把閑置、沉淀的財(cái)政資金統(tǒng)籌用好，集中用于穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提高資金使用效益。
7.一般性支出：一般性支出涉及的科目包括：商品和服務(wù)支出、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置。
8.“三?！敝С觯褐浮氨９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆敝С?。
9.預(yù)算績效管理：預(yù)算績效是指預(yù)算資金所達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式。它強(qiáng)化政府預(yù)算為民服務(wù)的理念，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，要求在預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程中更加關(guān)注預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果，向社會公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)。
10.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：指各級財(cái)政通過超收安排的具有儲備性質(zhì)的基金，用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，以及視預(yù)算平衡情況，在安排年初預(yù)算時調(diào)入并安排使用，基金的安排使用接受同級人大及其常委會的監(jiān)督。
