（甘肅?。╆P(guān)于酒泉市玉門市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
玉門市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年11月20日在玉門市第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
玉門市財(cái)政局
各位代表：
受市政府委托，向大會(huì)報(bào)告全市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議。并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，面對(duì)疫情影響及錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，市財(cái)政堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)及習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)要求，緊緊圍繞酒泉市“兩極四點(diǎn)”及我市“四區(qū)一高地”戰(zhàn)略部署，應(yīng)勢而動(dòng)、主動(dòng)作為，財(cái)政工作穩(wěn)中有進(jìn)、預(yù)算執(zhí)行總體良好，為全市實(shí)現(xiàn)“富民興隴走前
列、爭做縣域經(jīng)濟(jì)排頭兵”奮斗目標(biāo)提供了堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障。
截止10月底，全市完成財(cái)政總收入9.02億元，占預(yù)算的87.57%，同比增長24.71%；實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出25.52億元，占變動(dòng)預(yù)算的91.44%，同比增長8.71%。預(yù)計(jì)全年，完成財(cái)政總收入10.3億元，同比增長9.5%；實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出29.58億元。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
截止10月底，全市完成一般公共預(yù)算收入4.05億元，占預(yù)算的90.56%，同比增長19.37%；一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)18.6億元，占變動(dòng)預(yù)算的89.8%，同比增長7.51%。預(yù)計(jì)全年，全市完成一般公共預(yù)算收入4.47億元，同比增長6.01%；一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)22.13億元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
截止10月底，政府性基金收入完成5818萬元，占預(yù)算的40.4%，同比下降53.03%，主要原因是上解中央、省級(jí)新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)5724萬元；政府性基金支出實(shí)現(xiàn)6.92億元，占變動(dòng)預(yù)算的96.16%，同比增長12.07%。預(yù)計(jì)全年，政府性基金收入完成1.44億元，同比增長6.96%；政府性基金支出實(shí)現(xiàn)7.45億元，同比增長16.9%。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
截止10月底，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成2.11億元，占預(yù)算的89.2%。其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.4億元，醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入7151萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出實(shí)現(xiàn)2.66億元，其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1.7億元，醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出9615萬元。預(yù)計(jì)全年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成2.36億元。其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.54億元，醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入8251萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出2.81億元，其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1.99億元，醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出8171萬元。
以上數(shù)據(jù)是根據(jù)1-10月預(yù)算執(zhí)行情況匯總，年終數(shù)據(jù)還會(huì)有所變化，待上級(jí)部門批復(fù)我市年終財(cái)政決算后，屆時(shí)再提請(qǐng)市人大常委會(huì)審議。
二、2021年財(cái)政主要工作
2021年，圍繞市十八屆人大五次會(huì)議確定的任務(wù)目標(biāo)，重點(diǎn)做了以下五個(gè)方面的工作。
（一）圍繞穩(wěn)存擴(kuò)增，夯實(shí)財(cái)力保平衡。始終把“穩(wěn)增長、抓收入”作為主責(zé)主業(yè)，積極應(yīng)對(duì)疫情、經(jīng)濟(jì)下行及減稅降費(fèi)對(duì)財(cái)政收入的影響，主動(dòng)與稅務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)掌握稅收動(dòng)態(tài)，對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重大項(xiàng)目和重點(diǎn)稅種進(jìn)行分析和預(yù)測，強(qiáng)化綜合治稅，確保稅收應(yīng)收盡收，保證存量穩(wěn)定；加強(qiáng)與非稅執(zhí)收部門聯(lián)系對(duì)接，依法依規(guī)組織收入，發(fā)揮非稅對(duì)財(cái)政收入的補(bǔ)充作用；充分利用新引進(jìn)企業(yè)增值稅調(diào)整政策，積極做好新上項(xiàng)目增值稅劃轉(zhuǎn)工作，多層次拓寬財(cái)政增收渠道，財(cái)政保障能力進(jìn)一步提高，有效減輕了財(cái)政收支平衡壓力。強(qiáng)化政策研判，深入研究國家政策支持方向和資金投向，認(rèn)真謀劃儲(chǔ)備項(xiàng)目，多次到國家部委、省市相關(guān)部門銜接溝通、匯報(bào)爭取。截止10月底，全市共爭取到位中央、省市各類補(bǔ)助資金20.35億元。特別是積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門謀劃債券項(xiàng)目73個(gè)，其中41個(gè)項(xiàng)目通過國家發(fā)改、財(cái)政兩部委審核，成功爭取到位債券資金7.2億元。持續(xù)加大財(cái)政存量資金盤活力度，共清理盤活結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金6437萬元，統(tǒng)籌用于教育、衛(wèi)生等民生領(lǐng)域。
（二）突出固本培元，全面統(tǒng)籌促發(fā)展。始終把促進(jìn)發(fā)展作為第一要?jiǎng)?wù)，發(fā)揮財(cái)政職能，統(tǒng)籌調(diào)度資金，全力支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，激發(fā)市場主體活力，持續(xù)做大財(cái)源蛋糕。全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，把減稅降費(fèi)的“減法”變成培植財(cái)源擴(kuò)大稅基的“加法”，截止10月底，共減免稅費(fèi)5203萬元，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。多方籌措資金1.79億元，及時(shí)兌現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)、困難企業(yè)扶持及擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)等惠企利民政策措施，妥善化解中小企業(yè)民營企業(yè)賬款，全市各類市場主體和廣大群眾普遍受益，企業(yè)發(fā)展后勁增強(qiáng)，消費(fèi)市場持續(xù)鞏固。落實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈招商引資經(jīng)費(fèi)200萬元，全力支持我市集中招商和駐點(diǎn)招商活動(dòng)，一大批投資規(guī)模大、帶動(dòng)能力強(qiáng)、財(cái)稅貢獻(xiàn)高的項(xiàng)目落地實(shí)施。積極籌措資金2.14億元，全力支持“一區(qū)三園”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，老市區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地、東鎮(zhèn)污水處理廠升級(jí)改造、開發(fā)區(qū)蒸汽管網(wǎng)等項(xiàng)目順利實(shí)施，園區(qū)承載能力不斷加大，營商環(huán)境持續(xù)改善。投入文化旅游資金1.57億元，全力支持紅色旅游景區(qū)、水上世界、城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)體系等項(xiàng)目建設(shè)，玉門的知名度和影響力不斷提升，全域旅游示范區(qū)建設(shè)取得新成效，推動(dòng)商貿(mào)文化和旅游經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展。安排資金1.2億元，實(shí)施草原生態(tài)保護(hù)、大氣、水污染防治等工程，新市區(qū)污水處理廠尾水處理再利用、同?；ゆk污染治理二期等項(xiàng)目順利推進(jìn)，生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善，玉門的發(fā)展更可持續(xù)。
（三）助力鄉(xiāng)村振興，“三農(nóng)”發(fā)展增活力。堅(jiān)持“脫貧摘帽不是終點(diǎn)，而是新生活、新奮斗的起點(diǎn)”，持續(xù)加大對(duì)“三農(nóng)”資金投入力度，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村增美。鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接，落實(shí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金8398萬元，整合涉農(nóng)資金3966萬元，產(chǎn)業(yè)扶貧、生態(tài)扶貧、就業(yè)扶貧及消費(fèi)幫扶扶貧政策落到實(shí)處，清理扶貧資產(chǎn)8.35億元，采購扶貧物資23.04萬元，有效鞏固拓展了脫貧攻堅(jiān)成果，為鄉(xiāng)村振興發(fā)展增添了動(dòng)能。投入資金3.1億元，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、戈壁農(nóng)業(yè)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目，推進(jìn)土地流轉(zhuǎn)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力穩(wěn)步提升。投入資金5510萬元，深入推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境整治，實(shí)施437戶農(nóng)戶土坯房改造和2500座戶廁改造項(xiàng)目，農(nóng)村人居環(huán)境條件進(jìn)一步改善，村容村貌煥然一新。落實(shí)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金494萬元，建成玉門鎮(zhèn)東渠村文化大舞臺(tái)、清泉鄉(xiāng)躍進(jìn)村文化廣場等農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目15個(gè)，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步夯實(shí)。推進(jìn)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼“一卡通”管理，及時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)貼資金7230萬元，群眾獲得感和滿意度不斷提高。投入資金1315萬元，改造農(nóng)墾團(tuán)場供水、供暖、污水管網(wǎng)，建設(shè)社區(qū)服務(wù)中心、康養(yǎng)中心等項(xiàng)目，農(nóng)墾團(tuán)場職能改革工作穩(wěn)步推進(jìn)。投入資金1697萬元，全力支持糧食穩(wěn)產(chǎn)保供，牢牢守住糧食安全底線。
（四）堅(jiān)持以民為先，傾力投入添福祉。秉承“江山就是人民，人民就是江山”的理念，不斷加大民生投入，讓廣大人民群眾共享改革發(fā)展成果。截止10月底，全市民生支出達(dá)到14.84億元，占一般公共預(yù)算支出的80%。全面落實(shí)疫情防控各項(xiàng)政策措施和工作部署，及時(shí)撥付防疫資金3877萬元，支持全員核酸檢測、新冠疫苗免費(fèi)接種，保障各類防疫物資的購置、儲(chǔ)備，為全市打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)貢獻(xiàn)了財(cái)政力量。落實(shí)教育支出3.06億元，及時(shí)兌現(xiàn)獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金及生活補(bǔ)助政策，改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件，第五幼兒園建成投用，志遠(yuǎn)學(xué)校、第四小學(xué)建設(shè)順利推進(jìn)，城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展水平不斷提升。落實(shí)衛(wèi)生健康支出1.58億元，市第一人民醫(yī)院創(chuàng)建為“三級(jí)乙等綜合醫(yī)院”、門診醫(yī)技綜合樓建設(shè)有序推進(jìn)、傳染病區(qū)建成投運(yùn)，公立醫(yī)院改革受到國務(wù)院通報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，群眾就醫(yī)條件持續(xù)改善。全面落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，及時(shí)發(fā)放各類社會(huì)救助資金8170萬元，惠及城鄉(xiāng)群眾1.71萬人；落實(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)提標(biāo)政策，惠及2.74萬人；投入資金310萬元，用于居家養(yǎng)老及老年公寓建設(shè)；落實(shí)就業(yè)補(bǔ)助資金2511萬元，支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)，解決130名高校畢業(yè)生就業(yè)問題；對(duì)39名退役軍人發(fā)放兵役優(yōu)待金251.4萬元?；I措資金1.77億元，實(shí)施了新老市區(qū)供熱、防洪排澇、道路、綠化、垃圾處理及公共廁所等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，完成了2458戶棚戶區(qū)改造和老舊小區(qū)改造工程，城市基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善。
（五）深化改革創(chuàng)新，完善機(jī)制提效能。始終把提高財(cái)政管理水平作為財(cái)政工作重要保障，堅(jiān)持向優(yōu)秀者學(xué)習(xí)，不斷創(chuàng)新管理方式，財(cái)政資金使用更加科學(xué)規(guī)范高效。積極貫徹落實(shí)《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》，上線預(yù)算管理一體化信息系統(tǒng)，整合預(yù)算編制、國庫集中支付、績效評(píng)價(jià)等多個(gè)系統(tǒng)，財(cái)政預(yù)算管理水平大幅提高。規(guī)范直達(dá)資金全鏈條管理，切實(shí)提高直達(dá)資金支付率，將國家惠企利民政策落到實(shí)處。全方位加強(qiáng)績效管理，制定8項(xiàng)管理制度，全市74個(gè)部門實(shí)現(xiàn)整體財(cái)政支出績效自評(píng)，重點(diǎn)評(píng)價(jià)了生態(tài)環(huán)保、污水處理、扶貧等項(xiàng)目，涉及資金22億元，資金使用效益不斷提高。充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能，重點(diǎn)對(duì)疫情防控、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)、地方政府債券等資金開展監(jiān)督檢查，保證了財(cái)政資金安全和財(cái)經(jīng)政策落實(shí)。積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”，進(jìn)場服務(wù)實(shí)現(xiàn)了“一網(wǎng)通辦”，全面推行政府采購預(yù)算公開，政府采購更加規(guī)范、高效、透明。嚴(yán)格控制政府債務(wù)，穩(wěn)妥化解存量，堅(jiān)決遏制增量，有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化國有資產(chǎn)管理，加強(qiáng)國有企業(yè)監(jiān)管，探索制定人員招聘、績效評(píng)價(jià)、考核管理辦法，對(duì)全市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)及28家市屬國有企業(yè)資產(chǎn)及經(jīng)營狀況進(jìn)行詳細(xì)摸排，為融資平臺(tái)公司整合轉(zhuǎn)型打牢基礎(chǔ)。
各位代表，本屆政府任期的五年，是我市決勝全面建成小康社會(huì)、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)的關(guān)鍵時(shí)期，也是財(cái)政事業(yè)礪志篤行、發(fā)展壯大的五年。面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境，特別是新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞市委、市政府各項(xiàng)決策部署，凝心聚力、砥礪前行，財(cái)政事業(yè)邁上新臺(tái)階。五年來，財(cái)政支出規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，從2016年的21.14億元增加到2021年的29.58億元，增長39.92%；財(cái)政收入質(zhì)量穩(wěn)步提高，稅收收入占比由2016年的53%上升到2021年的80%；爭取資金成效顯著，累計(jì)爭取到位資金96.27億元，特別是爭取到政府債券資金17.87億元，在奮力實(shí)現(xiàn)“富民興隴走前列、爭做縣域經(jīng)濟(jì)排頭兵”發(fā)展目標(biāo)征程中，譜寫了財(cái)政事業(yè)發(fā)展的精彩華章。
歷盡天華成此景，人間萬事出艱辛。五年來財(cái)政工作取得的成績，是市委、市政府科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)加強(qiáng)監(jiān)督、支持幫助的結(jié)果。在總結(jié)成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，我市財(cái)政運(yùn)行和管理中還存在一些不容忽視的困難和問題：一是財(cái)源基礎(chǔ)不夠牢固，骨干稅源企業(yè)少，財(cái)政增收后勁不足；二是財(cái)政剛性支出增長快，財(cái)政收支平衡壓力大；三是預(yù)算績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用不夠，績效管理質(zhì)量還有待提升。我們高度重視這些問題，積極采取措施加以改進(jìn)和解決。
三、2022年財(cái)政預(yù)算（草案）編制及重點(diǎn)工作
2022年，是黨的二十大召開之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的重要一年。市財(cái)政將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹習(xí)近平總書記視察甘肅重要講話和指示精神，認(rèn)真落實(shí)市第十六次黨代會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，圍繞打造“四區(qū)一高地一家園”奮斗目標(biāo)，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，積極應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，合理研判財(cái)政收支形勢，做好財(cái)政預(yù)算編制工作，助力縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得新成效。
（一）2022年預(yù)算編制的基本原則和保障重點(diǎn)
基本原則：一是收支平衡原則。堅(jiān)持量入為出、收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。預(yù)算編制既要與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)，積極可行，同時(shí)又要兼顧財(cái)力可能，做到財(cái)政收支平衡。二是綜合預(yù)算原則。將各類資金全部納入預(yù)算編制范圍，統(tǒng)籌安排支出，實(shí)現(xiàn)全口徑預(yù)算編制。三是突出重點(diǎn)原則。堅(jiān)持有保有壓、突出重點(diǎn)，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高支出政策和項(xiàng)目資金的指向性、精準(zhǔn)性、有效性。四是注重績效原則。在科學(xué)編制預(yù)算的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持效益優(yōu)先，實(shí)行預(yù)算編制與績效評(píng)價(jià)掛鉤，發(fā)揮財(cái)政資金效益最大化。
保障重點(diǎn)：一是保障人員工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，做到基本支出打足打?qū)嵅涣羧笨?；二是保障?cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)的補(bǔ)貼和對(duì)教育、衛(wèi)生、就業(yè)、民政等民生政策補(bǔ)助資金足額落實(shí)；三是保障政府性債務(wù)還本付息，切實(shí)降低財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)；四是將更多的資金投入產(chǎn)業(yè)培育，全力支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）2022年預(yù)算（草案）編制情況
根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，初步確定2022年財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)是：財(cái)政總收入、一般公共預(yù)算收入同口徑增長6%，分別達(dá)到10.92億元和4.74億元。
1.一般公共預(yù)算（草案）
2022年，我市一般公共預(yù)算收入4.74億元，上級(jí)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入7.21億元，預(yù)計(jì)新增轉(zhuǎn)移支付資金2億元，預(yù)計(jì)新增一般債券資金1900萬元，收入總計(jì)14.14億元，剔除上解支出1.14億元，實(shí)際可支配財(cái)力13億元。
2022年財(cái)力預(yù)計(jì)13億元，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出13億元。具體是：
（1）基本支出安排9.17億元，占預(yù)算的70%，其中：人員支出8.54億元，公用支出6334萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)和全市各單位人員工資發(fā)放及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（2）項(xiàng)目支出安排3.73億元，占預(yù)算的29%，其中：民生保障支出1.16億元，占預(yù)算的9%，主要用于落實(shí)社保、教育、衛(wèi)生、民政、就業(yè)、扶貧等方面的各項(xiàng)配套政策；地方政府債務(wù)還本付息支出1.15億元，占預(yù)算的9%，主要用于償還地方政府債券及貸款本息；經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展及運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出1.42億元，占預(yù)算的10%，主要用于農(nóng)業(yè)、工業(yè)、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及各行業(yè)、各單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
（3）預(yù)備費(fèi)安排1000萬元，占預(yù)算的1%，主要用于預(yù)算執(zhí)行過程中突發(fā)性、應(yīng)急性工作支出。具體使用情況在預(yù)算執(zhí)行過程中再向市人大常委會(huì)報(bào)告。
功能分類科目是：一般公共服務(wù)支出2.48億元；國防支出100萬元；公共安全支出7005萬元；教育支出2.69億元；科學(xué)技術(shù)支出2005萬元；文化旅游體育與傳媒支出2282萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.49億元；衛(wèi)生健康支出1.4億元；節(jié)能環(huán)保支出3991萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6229萬元；農(nóng)林水支出1.15億元；交通運(yùn)輸支出1120萬元；資源勘探信息等支出348萬元；金融支出68萬元；自然資源海洋氣象等支出962萬元；住房保障支出6803萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出198萬元；災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出1657萬元；預(yù)備費(fèi)1000萬元；其他支出200萬元；債務(wù)還本支出1677萬元；債務(wù)付息支出2206萬元。
2.政府性基金預(yù)算（草案）
2022年，政府性基金預(yù)算財(cái)力為1.25億元，主要構(gòu)成是土地出讓金收入1.2億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入500萬元。相應(yīng)政府性基金預(yù)算支出為1.25億元。具體是：政府專項(xiàng)債券本金支出2400萬元，政府專項(xiàng)債券付息支出5027萬元，土地出讓業(yè)務(wù)支出100萬元，棚戶區(qū)改造項(xiàng)目還本付息支出4473萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)改造支出500萬元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（草案）
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為2.61億元，支出為3.19億元，年末滾存結(jié)余3822萬元。其中：全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入預(yù)計(jì)為1.05億元，支出為1.57億元，年末滾存結(jié)余33萬元；全市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入預(yù)計(jì)為5603萬元，支出為5604萬元，年末滾存結(jié)余3099萬元；全市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入預(yù)計(jì)為1億元，支出為1.06億元，年末滾存結(jié)余690萬元。
（三）2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
圍繞上述目標(biāo)任務(wù)，2022年重點(diǎn)做好以下四個(gè)方面的工作：
1.聚焦財(cái)源建設(shè)，在組織財(cái)政收入上鉚足全力。堅(jiān)持依法征稅管費(fèi)，完善聯(lián)動(dòng)機(jī)制，做好稅費(fèi)監(jiān)控分析和挖潛增收，積極協(xié)助稅務(wù)及非稅執(zhí)收部門做好收入征管，確保財(cái)政收入顆粒歸倉、足額入庫。精準(zhǔn)有效實(shí)施減稅降費(fèi)政策，切實(shí)降低企業(yè)經(jīng)營成本，激發(fā)市場主體活力。加大科技創(chuàng)新投入力度，鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新和技術(shù)革新。大力支持園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全力支持新能源及其裝備制造和化工兩大產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展壯大，用足用活新招引企業(yè)增值稅調(diào)整政策，進(jìn)一步構(gòu)建多極支撐的財(cái)源體系，促進(jìn)收入增長。全力支持產(chǎn)業(yè)鏈招商，及時(shí)落實(shí)各項(xiàng)招引優(yōu)惠政策，吸引更多企業(yè)來玉投資，擴(kuò)大縣域經(jīng)濟(jì)總量。發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用，充分運(yùn)用貼息、擔(dān)保、財(cái)政資金引導(dǎo)等政策舉措，引導(dǎo)資源資本向戰(zhàn)略關(guān)鍵領(lǐng)域聚焦。進(jìn)一步推進(jìn)政府融資平臺(tái)公司整合升級(jí)，做大做強(qiáng)國有公司規(guī)模，提升籌融資能力，切實(shí)發(fā)揮支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的補(bǔ)充作用。
2.聚焦資金爭取，在增強(qiáng)保障能力上齊心戮力。緊盯國家政策取向和資金投向，搶抓新時(shí)代推進(jìn)西部大開發(fā)形成新格局、脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接等一系列政策機(jī)遇，發(fā)揮各相關(guān)部門的組織協(xié)調(diào)作用，做好與上級(jí)業(yè)務(wù)部門的溝通銜接，及時(shí)捕捉政策信息，吃透精神實(shí)質(zhì)，做到信息對(duì)稱。認(rèn)真研究各類財(cái)政資金管理辦法，會(huì)同相關(guān)部門謀劃項(xiàng)目，建立各類資金項(xiàng)目庫并動(dòng)態(tài)更新，統(tǒng)籌安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)，使項(xiàng)目立項(xiàng)、可研論證更加充分，為資金爭取練好“內(nèi)家功”、下好“先手棋”。積極向上溝通匯報(bào)，爭取財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)墾團(tuán)場移交補(bǔ)助、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等得到國家、省市的支持。用足用好地方政府債券政策，加大爭取力度，更好發(fā)揮地方政府債券在“穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板”中的重要作用。
3.聚焦節(jié)用裕民，在保障改善民生上不遺余力。充分發(fā)揮財(cái)政的基礎(chǔ)和保障作用，及時(shí)足額撥付機(jī)關(guān)人員工資和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及各類民生資金，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定。認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》及其《實(shí)施條例》，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制預(yù)算追加。嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”的要求，大力壓減一般性和非急需非剛性支出，統(tǒng)籌用于民生領(lǐng)域。加大民生投入，做好困難群眾的基本生活保障，落實(shí)“三孩”生育政策，增加普惠優(yōu)質(zhì)的教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、養(yǎng)老等服務(wù)供給，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。認(rèn)真貫徹實(shí)施脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接各項(xiàng)政策，加大“三農(nóng)”資金投入，拓寬農(nóng)業(yè)農(nóng)村投融資渠道，統(tǒng)籌推進(jìn)涉農(nóng)資金整合，構(gòu)建資金多元化投入格局，持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境，全面促進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。
4.聚焦監(jiān)督問效，在提高管理水平上精準(zhǔn)施力。堅(jiān)持“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”，打造創(chuàng)新型、服務(wù)型、廉潔型、績效型、發(fā)展型財(cái)政，著力提升財(cái)政管理水平。全面實(shí)施預(yù)算績效管理，樹牢“用錢必問效、無效必問責(zé)”理念，將績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，堅(jiān)決削減低效無效支出。合理控制政府債務(wù)規(guī)模，積極穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，降低財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。深化政府采購改革，持續(xù)優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，全面落實(shí)政府采購支持中小企業(yè)發(fā)展各項(xiàng)政策措施。持續(xù)加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、民生資金的監(jiān)督檢查，強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市直單位財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，保證財(cái)政資金安全合規(guī)使用。進(jìn)一步規(guī)范國有資產(chǎn)、國有企業(yè)管理，確保國有資產(chǎn)保值增值。加大預(yù)決算信息公開力度，自覺接受市人大及社會(huì)各界監(jiān)督。
各位代表，做好2022年財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、使命光榮、責(zé)任重大。艱難方顯勇毅，磨礪始得玉成。我們將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議的決議和要求，以昂揚(yáng)進(jìn)取的精神狀態(tài)，以鯤鵬激浪的豪邁干勁，圍繞融入新發(fā)展格局，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，努力為再創(chuàng)玉門輝煌、再現(xiàn)玉門榮光作出新的更大的貢獻(xiàn)！
