（甘肅?。╆P(guān)于酒泉市玉門市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
玉門市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
—2023年1月5日在玉門市第十九屆人民代表大會第二次會議上
玉門市財(cái)政局 魏 海
各位代表：
受市政府委托，向大會報(bào)告全市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算（草案），請予審議。并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，市財(cái)政堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，緊緊圍繞市委、市政府決策部署和“四區(qū)一高地一家園”奮斗目標(biāo)，按照“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”總要求，以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，統(tǒng)籌財(cái)政資源，提升財(cái)政質(zhì)效，落實(shí)積極財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資金保障，為再創(chuàng)玉門輝煌、再現(xiàn)玉門榮光貢獻(xiàn)了財(cái)政力量。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全年全市完成一般公共預(yù)算收入5.92億元，同口徑增長11.16%；一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)24.94億元，同比增長9.31%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全年政府性基金收入完成1.67億元，同比增長54.82%；政府性基金支出實(shí)現(xiàn)7.96億元，同比增長12.81%。
（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全年社會保險(xiǎn)基金收入完成1.68億元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.22億元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4598萬元。社會保險(xiǎn)基金支出2.14億元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1.59億元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5519萬元。企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金均由上級統(tǒng)籌。
上述數(shù)據(jù)是根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況初步匯總，待上級部門批復(fù)我市財(cái)政決算后數(shù)據(jù)還會有所變化，屆時(shí)再提請市人大常委會審議。
二、2022年財(cái)政主要工作
2022年，圍繞市十九屆人大一次會議確定的任務(wù)目標(biāo)，重點(diǎn)做了以下五個(gè)方面的工作。
（一）狠抓收入組織，多措并舉筑牢財(cái)力保障。堅(jiān)持把增加可用財(cái)力作為財(cái)政工作的核心，大力組織收入，積極向上借力，有效緩解了收支壓力。主動加強(qiáng)與稅務(wù)部門協(xié)同合作，加大對重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)項(xiàng)目稅收征管，深挖增收潛力，全市一般公共預(yù)算收入稅收收入達(dá)到4.65億元。積極配合各非稅執(zhí)收單位，依法依規(guī)組織收入，統(tǒng)籌土地交易指標(biāo)，全市非稅收入達(dá)到1.27億元，有力支撐財(cái)政收入穩(wěn)定增長。緊盯國家、省市《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》等一系列擴(kuò)內(nèi)需、促投資、穩(wěn)增長政策和中央、省市穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策及接續(xù)措施，及時(shí)了解財(cái)政政策變化和資金投入方向，支持單位策劃包裝項(xiàng)目，配合申報(bào)債券項(xiàng)目212個(gè)，通過國家發(fā)改委、財(cái)政部審核項(xiàng)目141個(gè)，為資金爭取下好先手棋，打好主動仗。定期向省市匯報(bào)我市財(cái)政收支和經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢，積極爭取上級資金支持，全市爭取資金總量達(dá)到25億元，到位債券資金8.98億元，同比增長24.72%；財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金7.67億元，同比增長35.3%。持續(xù)加大財(cái)政存量資金盤活力度，清理盤活結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金6460萬元，統(tǒng)籌用于全市疫情防控、民生等重點(diǎn)領(lǐng)域，財(cái)政保障能力不斷提升。
（二）加大助企紓困，全力以赴支持工業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持把穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤作為財(cái)政工作重點(diǎn)，認(rèn)真貫徹市委《關(guān)于全面提升縣域經(jīng)濟(jì)綜合競爭力的決定》，堅(jiān)決落實(shí)積極財(cái)政政策，打好助企紓困“組合拳”，以實(shí)際行動助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)共克時(shí)艱。積極落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策及接續(xù)措施，為243戶企業(yè)退稅3.4億元，減免中小微企業(yè)及個(gè)體工商戶房租113.41萬元，政府采購項(xiàng)目中小企業(yè)中標(biāo)達(dá)80%以上；及時(shí)兌現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)902萬元，化解中小企業(yè)民營企業(yè)賬款7367萬元，以“真金白銀”換企業(yè)“輕裝上陣”。全力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展“硬環(huán)境”，籌措資金3.03億元，實(shí)施老市區(qū)精細(xì)化工中試基地、園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房、煤炭物流園基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè)，玉門市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)老市區(qū)化工工業(yè)園、玉門東建材化工工業(yè)園順利通過C級化工園區(qū)省級等級復(fù)核評估，“一區(qū)三園”承載力和吸引力不斷增強(qiáng)。加大招商引資經(jīng)費(fèi)保障，安排資金350萬元，全力支持產(chǎn)業(yè)鏈招商活動，陜煤集團(tuán)、納宇集團(tuán)、中鋼集團(tuán)等大集團(tuán)項(xiàng)目落戶玉門，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷延伸。持續(xù)壯大三產(chǎn)經(jīng)濟(jì)，投入文化旅游資金4751萬元，保障水上世界（游泳館生態(tài)公園）、玉門之光工業(yè)體驗(yàn)館、應(yīng)急廣播等項(xiàng)目建設(shè)，全國文明城市創(chuàng)建有序推進(jìn)，國家全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建取得新成效，油田紅色旅游景區(qū)成功入選全國工業(yè)旅游示范基地。投入資金1.57億元，實(shí)施了老市區(qū)土壤污染防治、新市區(qū)生態(tài)治理、林業(yè)生態(tài)保護(hù)及污水處理等項(xiàng)目，產(chǎn)業(yè)發(fā)展更可持續(xù)。
（三）優(yōu)先發(fā)展農(nóng)業(yè)，持續(xù)鞏固鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)。始終把農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展擺在優(yōu)先位置，投入農(nóng)林水資金4.88億元，其中：落實(shí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金8103萬元，鞏固拓展脫貧成果，有力推動鄉(xiāng)村振興。堅(jiān)決落實(shí)“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略，發(fā)放耕地地力保護(hù)、種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼等惠民惠農(nóng)資金1.54億元，保障種糧農(nóng)民收入，種糧面積穩(wěn)定在16萬畝以上，全方位夯實(shí)糧食安全根基。大力支持農(nóng)田水利發(fā)展，安排資金1.97億元，推進(jìn)疏勒河引水等水利工程建設(shè)，建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田8萬畝。持續(xù)壯大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，投入資金8000萬元，鼓勵(lì)發(fā)展設(shè)施養(yǎng)殖、種植及特色林果等農(nóng)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，舉辦首屆甘肅·酒泉枸杞博覽會，“隴宇枸杞”“昌馬百草羊”入選“甘味”農(nóng)產(chǎn)品商標(biāo)品牌，一產(chǎn)活力穩(wěn)步提升。充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用，安排財(cái)政擔(dān)保貼息資金380萬元，促成“富民貸”“增收貸”為農(nóng)戶發(fā)放新增貸款1.6億元，有效解決了農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營資金短缺問題，農(nóng)民致富勁頭更足。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治五年提升行動，籌措資金2321萬元，依托鄉(xiāng)村振興PPP項(xiàng)目，完成農(nóng)村土坯房改造任務(wù)，建成農(nóng)房改造示范點(diǎn)8個(gè)、風(fēng)貌改造示范點(diǎn)6個(gè)，實(shí)施鄉(xiāng)村文化廣場和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目15個(gè)，村容村貌煥然一新。
（四）突出以人為本，改善提升人民生活品質(zhì)。牢固樹立以人民為中心的理念，全力保障民生需求，補(bǔ)齊民生短板，全市民生支出達(dá)到20.3億元，占一般公共預(yù)算支出的80%以上，人民群眾獲得感、幸福感不斷提升。堅(jiān)持“人民至上、生命至上”，撥付防疫資金3368萬元，全力支持疫情防控，全面保障疫情防控物資、設(shè)備購置儲備和全員核酸檢測，及時(shí)兌付集中隔離費(fèi)用，最大限度守護(hù)了人民生命安全和身體健康。堅(jiān)持辦好人民滿意的教育，安排教育支出3.66億元，統(tǒng)籌推進(jìn)志遠(yuǎn)中學(xué)、玉門市第四小學(xué)、小金灣幼兒園等教育建設(shè)工程，落實(shí)高級人才、課后服務(wù)、獎(jiǎng)學(xué)助學(xué)金及困難學(xué)生補(bǔ)助政策，高考本科上線率再創(chuàng)新高。持續(xù)推進(jìn)健康玉門建設(shè)，安排醫(yī)療衛(wèi)生資金2.09億元，支持“名醫(yī)名科名院”工程，市第一人民醫(yī)院營養(yǎng)健康樓、中醫(yī)院康復(fù)樓等項(xiàng)目順利推進(jìn)，市第一人民醫(yī)院成功入選全國“千縣工程”服務(wù)能力提升縣醫(yī)院。完善城鄉(xiāng)醫(yī)保及大病救助機(jī)制，提高居民醫(yī)保標(biāo)準(zhǔn)，為城鄉(xiāng)居民報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用2894萬元，切實(shí)減輕群眾就醫(yī)負(fù)擔(dān)。實(shí)施積極就業(yè)政策，落實(shí)高校畢業(yè)生到企業(yè)見習(xí)就業(yè)、企業(yè)職工技能培訓(xùn)等補(bǔ)助資金4064.86萬元，深入推進(jìn)“農(nóng)民工返鄉(xiāng)入園工程”，新增城鎮(zhèn)就業(yè)2450人。充分發(fā)揮財(cái)政資金兜底作用，提高60歲以上老人基礎(chǔ)養(yǎng)老金，城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)分別提標(biāo)8%和10%，及時(shí)發(fā)放城鄉(xiāng)低保、特困人員救助、臨時(shí)救助及城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金等普惠性資金2.29億元，保障了城鄉(xiāng)居民的基本生活。積極落實(shí)擁軍優(yōu)屬政策，撥付義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助等資金1526.8萬元。加快新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，籌措資金3.2億元，啟動新市區(qū)第二熱源廠、玉澤湖公園景區(qū)提升工程，改建綠地16.7萬平方米，新建保障性租賃住房536套，改造老舊小區(qū)754戶、棚戶區(qū)4580戶，實(shí)施新老市區(qū)道路、垃圾處理及給排水等工程，城市基礎(chǔ)設(shè)施更加完善。
（五）加強(qiáng)財(cái)政管理，嚴(yán)格監(jiān)督問效防范風(fēng)險(xiǎn)。把監(jiān)督問效作為財(cái)政管理的主線，建立健全財(cái)政監(jiān)督長效機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)督及績效評價(jià)，確保財(cái)政資金使用安全、規(guī)范、高效。組織開展全市規(guī)范財(cái)務(wù)管理和財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動，查改問題41項(xiàng)，對政府專項(xiàng)債券、“小金庫”、會計(jì)質(zhì)量信息等重點(diǎn)領(lǐng)域開展常態(tài)化監(jiān)督26次，規(guī)范了財(cái)經(jīng)秩序。全方位加強(qiáng)績效管理，新增項(xiàng)目事前績效評價(jià)121個(gè)，財(cái)政重點(diǎn)評價(jià)了老市區(qū)管委會園區(qū)基礎(chǔ)運(yùn)行及基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、玉門市新市區(qū)備用水源工程等7個(gè)項(xiàng)目，跟蹤監(jiān)控410次，單位自評價(jià)項(xiàng)目191個(gè)，評價(jià)資金達(dá)4.62億元，資金使用效益不斷提高。強(qiáng)化政府采購，實(shí)施重點(diǎn)采購項(xiàng)目187項(xiàng)，節(jié)約財(cái)政資金1000余萬元，政府采購綠色采購比例達(dá)到90%以上；采購項(xiàng)目審批備案程序進(jìn)一步簡化，采購預(yù)算公開全面推行，政府采購網(wǎng)上商城建成并上線運(yùn)行。深化國資、國企改革，將全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)納入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)統(tǒng)一管理；探索制定涉及國企人員薪酬、業(yè)績考核、經(jīng)營投資方面12項(xiàng)制度規(guī)定，大力推進(jìn)玉潤集團(tuán)組建，國企改革三年行動全面收官，國資管理更加規(guī)范、高效。全面啟動政府投資項(xiàng)目評審工作，對政府投資項(xiàng)目概算、招標(biāo)控制價(jià)進(jìn)行事前評審，累計(jì)完成項(xiàng)目評審70個(gè)，審減資金6797.69萬元，從源頭上節(jié)約了財(cái)政資金。堅(jiān)持依法理財(cái)，修訂完善《玉門市大額資金支付管理辦法》《玉門市預(yù)算單位公務(wù)卡管理辦法》，加強(qiáng)與各預(yù)算單位、代理銀行對賬工作。嚴(yán)格控制政府債務(wù)規(guī)模，妥善化解存量，遏制增量，有效防范了政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。扎實(shí)組織行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)能力大提升及預(yù)算一體化信息系統(tǒng)培訓(xùn)班，培訓(xùn)570人次，單位會計(jì)核算質(zhì)量不斷提升。
各位代表，過去一年，在新冠疫情、經(jīng)濟(jì)下行及國家減稅退稅降費(fèi)政策等因素影響下，全市上下齊心協(xié)力，加壓奮進(jìn)，攻堅(jiān)克難，財(cái)政收入在逆境中保持增長，財(cái)政自給率提升至24%；財(cái)政總支出首次突破30億元大關(guān)，達(dá)到32.89億元，這是市委、市政府科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)加強(qiáng)監(jiān)督、支持幫助的結(jié)果，是全市上下共同努力的結(jié)果。在總結(jié)成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到，我市財(cái)政工作還存在一些不足：一是財(cái)政剛性支出增長較快，遠(yuǎn)高于財(cái)政經(jīng)常性收入的增長，財(cái)政運(yùn)行持續(xù)處于緊平衡狀態(tài)；二是財(cái)政資源統(tǒng)籌空間有限，資源配置使用效益有待進(jìn)一步提高；三是部分單位賬務(wù)管理不夠規(guī)范，財(cái)會人員賬務(wù)核算水平不高。我們將高度重視，積極采取措施加以改進(jìn)和解決。
三、2023年財(cái)政預(yù)算（草案）編制及重點(diǎn)工作
2023年，是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年。市財(cái)政將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以黨的二十大精神為引領(lǐng)，圍繞黨代會、人代會確定的各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，緊盯“四區(qū)一高地一家園”奮斗目標(biāo)，遵循“?；?、守底線、促發(fā)展、提質(zhì)量”的理財(cái)思路，知難而進(jìn)、迎難而上，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，扎實(shí)落實(shí)積極財(cái)政政策，構(gòu)建完善綜合統(tǒng)籌、規(guī)范透明、約束有力、講求績效、持續(xù)安全的現(xiàn)代預(yù)算制度，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，推動縣域經(jīng)濟(jì)綜合競爭力取得新突破。
（一）2023年預(yù)算編制的基本原則和保障重點(diǎn)
基本原則：一是收支平衡原則。堅(jiān)持量入為出、收支平衡。預(yù)算編制既要與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)，積極可行，又要兼顧財(cái)力可能，做到財(cái)政收支平衡。二是綜合預(yù)算原則。將各類資金全部納入預(yù)算編制范圍，統(tǒng)籌安排支出，實(shí)現(xiàn)全口徑預(yù)算編制。三是突出重點(diǎn)原則。堅(jiān)持基本支出打足打?qū)崳裆С鲎泐~保障，有保有壓、突出重點(diǎn)，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全面貫徹落實(shí)政府過緊日子要求，勤儉節(jié)約辦一切事情，嚴(yán)控一般性支出。四是注重績效原則。在科學(xué)編制預(yù)算的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持效益優(yōu)先，實(shí)行預(yù)算編制與績效評價(jià)掛鉤，發(fā)揮財(cái)政資金效益最大化。
保障重點(diǎn)：一是保障人員工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，做到基本支出打足打?qū)嵅涣羧笨冢欢潜Ｕ仙鐣ｋU(xiǎn)基金的補(bǔ)貼和教育、衛(wèi)生、就業(yè)等民生政策補(bǔ)助資金足額落實(shí)；三是保障政府性債務(wù)還本付息，有效化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；四是將更多的資金投入產(chǎn)業(yè)培育，全力支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）2023年預(yù)算（草案）編制情況
根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，初步確定：2023年一般公共預(yù)算收入同比增長7%，達(dá)到6.34億元。
1.一般公共預(yù)算（草案）
2023年，我市一般公共預(yù)算收入6.34億元，上級財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入8.35億元，預(yù)計(jì)新增轉(zhuǎn)移支付資金1.25億元，預(yù)計(jì)區(qū)域間轉(zhuǎn)移收入1.5億元，預(yù)計(jì)新增一般債券資金1960萬元，收入總計(jì)17.63億元，剔除上解支出1.14億元，實(shí)際可支配財(cái)力16.49億元，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出16.49億元。具體是：
（1）基本支出安排9.52億元，占預(yù)算的57.8%，其中：人員支出9.06億元，公用支出4675萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)和全市各單位人員工資發(fā)放及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（2）項(xiàng)目支出安排6.57億元，占預(yù)算的39.8%，其中：民生保障支出2.92億元，占預(yù)算的17.7%，主要用于落實(shí)社區(qū)、村組干部人員工資、經(jīng)費(fèi)及社保、教育、衛(wèi)生、就業(yè)、扶貧等方面的各項(xiàng)配套政策；地方政府債務(wù)還本付息支出8792萬元，占預(yù)算的5.3%，主要用于償還地方政府債券及貸款本息；經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展及運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出2.77億元，占預(yù)算的16.8%，主要用于農(nóng)業(yè)、工業(yè)、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及各單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
（3）預(yù)備費(fèi)安排4000萬元，占預(yù)算的2.4%，主要用于預(yù)算執(zhí)行過程中突發(fā)性、應(yīng)急性工作支出。具體使用情況在預(yù)算執(zhí)行過程中再及時(shí)向市人大常委會報(bào)告。
功能分類科目是：一般公共服務(wù)支出2.92億元；公共安全支出8311萬元；教育支出3.02億元；科學(xué)技術(shù)支出2501萬元；文化旅游體育與傳媒支出1749萬元；社會保障和就業(yè)支出2.82億元；衛(wèi)生健康支出1.56億元；節(jié)能環(huán)保支出6556萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7540萬元；農(nóng)林水支出1.37億元；交通運(yùn)輸支出3147萬元；資源勘探信息等支出266萬元；金融支出85萬元；自然資源海洋氣象等支出1097萬元；住房保障支出7050萬元；糧油物資儲備支出415萬元；災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出1873萬元；預(yù)備費(fèi)4000萬元；其他支出200萬元；債務(wù)還本支出600萬元；債務(wù)付息支出2687萬元。
2.政府性基金預(yù)算（草案）
2023年，政府性基金預(yù)算財(cái)力為2.9億元，主要構(gòu)成是土地出讓收入2.8億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入800萬元，污水處理費(fèi)收入200萬元。相應(yīng)政府性基金預(yù)算支出為2.9億元。具體是：政府專項(xiàng)債券本金2800萬元，政府專項(xiàng)債券付息支出9032萬元，土地出讓業(yè)務(wù)支出100萬元，污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營200萬元，棚戶區(qū)改造項(xiàng)目還本付息支出8426萬元，融資平臺公司貸款還本付息8442萬元。
3.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算（草案）
2023年，社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為2.88億元，支出為2.41億元，年末滾存結(jié)余8561.64萬元。其中：全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入預(yù)計(jì)為2.27億元，支出為1.8億元，年末滾存結(jié)余5680.36萬元；全市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入預(yù)計(jì)為6133.33萬元，支出為6084.23萬元，年末滾存結(jié)余2881.28萬元。
為提高預(yù)算完整性，加快財(cái)政支出進(jìn)度，按照《預(yù)算法》要求，將提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付3.01億元編入年度財(cái)政預(yù)算（草案）。
（三）2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
圍繞上述目標(biāo)任務(wù)，2023年重點(diǎn)做好五個(gè)方面的工作：
1.以更大力度培植財(cái)源、爭取資金，確保增收提質(zhì)。始終把組織收入作為第一要?jiǎng)?wù)，加大綜合治稅力度，注重形勢分析研判，積極協(xié)調(diào)稅務(wù)及非稅執(zhí)收單位，深入挖掘增收潛力，確保稅收和非稅收入及時(shí)足額入庫。圍繞脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接、“四強(qiáng)行動”等一系列政策機(jī)遇，精心策劃、包裝、儲備項(xiàng)目，積極向上溝通匯報(bào)，爭取政府債券，中央、省市預(yù)算內(nèi)資金，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付等資金支持。全力支持壯大現(xiàn)代化工、新能源及裝備制造兩大產(chǎn)業(yè)集群，補(bǔ)齊園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施短板，加快推進(jìn)“三化融合”。大力支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度，扶持壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，助力鄉(xiāng)村振興。推動文旅產(chǎn)業(yè)加快融入大敦煌文化旅游經(jīng)濟(jì)圈，支持通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。發(fā)揮財(cái)政資金倍數(shù)效應(yīng)，穩(wěn)步推進(jìn)PPP模式，靈活運(yùn)用貼息、擔(dān)保、財(cái)政資金引導(dǎo)等舉措，撬動社會資本、金融之力向關(guān)鍵領(lǐng)域聚焦。支持玉潤集團(tuán)面向市場拓展業(yè)務(wù)，挖掘潛力，做大做強(qiáng)，打造縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展新支柱。
2.以更深情懷兜牢民生、增強(qiáng)保障，促進(jìn)共建共享。充分發(fā)揮財(cái)政的基礎(chǔ)和保障作用，將“三保”支出打足打?qū)嵅涣羧笨?，全力保障社會安定和諧。按照“盡力而為、量力而行”原則，進(jìn)一步加大教育科技、衛(wèi)生醫(yī)療、社保就業(yè)等民生方面資金投入，重點(diǎn)加強(qiáng)基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生保障建設(shè)，扎實(shí)辦理各項(xiàng)惠民實(shí)事，努力滿足城鄉(xiāng)居民高品質(zhì)生活需要。全力支持新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，有力保障老舊小區(qū)、棚戶區(qū)改造，新建保障性租賃住房，推進(jìn)農(nóng)民集中居住區(qū)建設(shè)，配套完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施，支持人居環(huán)境優(yōu)化，促進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。健全現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，全力支持全國文明城市創(chuàng)建。堅(jiān)決落實(shí)國家最新疫情防控政策，筑牢人民群眾安全防線。踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，支持深入打好“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)，協(xié)同推進(jìn)降碳、減污、擴(kuò)綠、增效，全力推動建設(shè)人與自然和諧共生的美麗玉門。
3.以更高效率配置資源，優(yōu)化資產(chǎn)，緩解收支矛盾。認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》及其《實(shí)施條例》，強(qiáng)化部門預(yù)算執(zhí)行，努力控制預(yù)算追加，嚴(yán)格審核新增支出，以更大力度硬化預(yù)算約束，切實(shí)發(fā)揮預(yù)算在資源配置、財(cái)力保障等方面的重要作用。樹牢“過緊日子”的思想，將“緊”的要求作為財(cái)政資源配置前提，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，持續(xù)清理盤活結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，把更多的財(cái)政資源投向重點(diǎn)領(lǐng)域。完善預(yù)算績效評價(jià)體系，深化全生命周期績效管理，形成評價(jià)、反饋、整改、提升良性循環(huán)，加強(qiáng)專項(xiàng)資金、政府專項(xiàng)債券等重點(diǎn)領(lǐng)域預(yù)算績效管理，用好績效評價(jià)結(jié)果，堅(jiān)決削減低效無效支出。持續(xù)加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目評審力度，努力節(jié)約財(cái)政資金。加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，嚴(yán)控新增國有資產(chǎn)配置，將長期低效、閑置資產(chǎn)調(diào)劑使用或出租出售，切實(shí)提高資產(chǎn)使用效益。
4.以更實(shí)舉措推進(jìn)改革、激發(fā)活力，服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算一體化管理系統(tǒng)建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)政與行業(yè)部門信息互聯(lián)共享，不斷提升預(yù)算管理水平。推進(jìn)財(cái)會監(jiān)督與各類監(jiān)督貫通協(xié)同，運(yùn)用“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”等現(xiàn)代技術(shù)手段，持續(xù)加強(qiáng)重大項(xiàng)目、民生保障等方面檢查力度，推動實(shí)施聯(lián)合懲戒，讓財(cái)經(jīng)紀(jì)律成為不可觸碰的“高壓線”。持續(xù)優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”，切實(shí)提高政府采購效率，營造更加公平、公正、公開、透明的政府采購環(huán)境。積極配合做好省以下財(cái)政體制改革各項(xiàng)工作，進(jìn)一步理清財(cái)政事權(quán)及支出責(zé)任，爭取更多政策支持。合理控制政府債務(wù)規(guī)模，積極穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，降低財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)水平。
5.以更嚴(yán)要求改進(jìn)工作、接受監(jiān)督，提升理財(cái)水平。認(rèn)真貫徹落實(shí)人大及其常委會有關(guān)預(yù)算決議和審查意見，及時(shí)報(bào)告財(cái)政運(yùn)行情況，持續(xù)加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理。做好與代表委員溝通交流，認(rèn)真研究代表委員提出的意見建議，把辦理意見建議同健全機(jī)制、改進(jìn)方式相結(jié)合，推動解決群眾關(guān)心、社會關(guān)注的重點(diǎn)難點(diǎn)問題。加大巡視巡察和審計(jì)問題整改力度，嚴(yán)格落實(shí)整改責(zé)任，加強(qiáng)跟蹤督辦，保證公共資金、公共財(cái)產(chǎn)安全。加大預(yù)決算信息公開力度，細(xì)化內(nèi)容，接受社會各界監(jiān)督，努力提升科學(xué)理財(cái)水平。
各位代表！道阻且長、行則將至，行而不輟、未來可期。我們將堅(jiān)決把思想和行動統(tǒng)一到市委、市政府各項(xiàng)決策部署上來，自覺接受市人大的監(jiān)督，虛心聽取市政協(xié)的意見建議，認(rèn)真落實(shí)本次會議的決議和要求，解放思想、開拓創(chuàng)新，踔厲奮發(fā)、篤行不怠，不斷開創(chuàng)財(cái)政事業(yè)新局面，努力為再創(chuàng)玉門輝煌、再現(xiàn)玉門榮光，加快建設(shè)社會主義現(xiàn)代化新玉門作出新的更大貢獻(xiàn)！
