（陜西?。╆P(guān)于安康市漢濱區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于漢濱區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
2021年4月11日在漢濱區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將漢濱區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)完成財(cái)政總收入260116萬(wàn)元，占年初預(yù)算285000萬(wàn)元的91.27%，同比下降5.77%。其中，一般公共預(yù)算收入完成46507萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算45000萬(wàn)元的103.35%，同比增長(zhǎng)5.68%。一般預(yù)算收入中，稅收收入完成34418萬(wàn)元，占比74%。
2020年，全區(qū)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出662328萬(wàn)元，同比減少19514萬(wàn)元，下降2.86%，下降的主要原因是：債券規(guī)模減少和一般性支出壓減。一般公共預(yù)算支出中，民生支出570198萬(wàn)元，占比86%。
2020年，全區(qū)完成一般預(yù)算收入46507萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入580535萬(wàn)元（其中?？?33258萬(wàn)元），政府一般債券61801萬(wàn)元，調(diào)入資金28599萬(wàn)元（其中基金27199萬(wàn)元、存量資金1400萬(wàn)元），上年結(jié)余1289萬(wàn)元，財(cái)政總收入為718731萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出662328萬(wàn)元，政府一般債券還本支出8370萬(wàn)元，上解支出預(yù)計(jì)48000萬(wàn)元，財(cái)政總支出718698萬(wàn)元，年終結(jié)余33萬(wàn)元。因上下級(jí)結(jié)算還未定案，這一預(yù)算執(zhí)行結(jié)果還會(huì)發(fā)生新變化，待后將向區(qū)人大常委會(huì)做專題報(bào)告。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年,全區(qū)完成政府性基金收入60231萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入7111萬(wàn)元，上年結(jié)余3180萬(wàn)元，政府專項(xiàng)債券13000萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債資金18951萬(wàn)元，基金收入總計(jì)102473萬(wàn)元。政府性基金支出71387萬(wàn)元，專項(xiàng)債券還本支出1500萬(wàn)元，調(diào)入到一般公共預(yù)算補(bǔ)充財(cái)力27199萬(wàn)元，年終結(jié)余2387萬(wàn)元，減去結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的抗疫特別國(guó)債資金2025萬(wàn)元，基金凈結(jié)余362萬(wàn)元。
（三）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)完成社保基金預(yù)算收入88566萬(wàn)元，上年結(jié)余43017萬(wàn)元，支出完成82850萬(wàn)元，滾存結(jié)余48733萬(wàn)元（城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)）。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入256萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入206萬(wàn)元，上年結(jié)余317萬(wàn)元，當(dāng)年支出367萬(wàn)元，收支相抵，年終結(jié)余412萬(wàn)元。
按照區(qū)十八屆人大四次會(huì)議審議通過(guò)的預(yù)算和工作要求，我們?cè)鷮?shí)做好“六穩(wěn)”工作，認(rèn)真落實(shí)“六?！比蝿?wù)，千方百計(jì)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?，采取各種有效措施，圓滿實(shí)現(xiàn)了全年預(yù)算目標(biāo)。
克服疫情影響，財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情，迅速籌集疫情防控資金2940萬(wàn)元，用于重大疫情防控，確保人民群眾生命安全。面對(duì)疫情沖擊，認(rèn)真分析研判財(cái)政收支形勢(shì)，為企業(yè)減稅降費(fèi)5000余萬(wàn)元，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)共渡難關(guān)?；I集解決電子消費(fèi)券500萬(wàn)元，企業(yè)復(fù)工電價(jià)及職工生活補(bǔ)貼200萬(wàn)元，務(wù)工交通及就業(yè)補(bǔ)貼5129萬(wàn)元，減免標(biāo)準(zhǔn)化廠房租金398萬(wàn)元。通過(guò)一系列扶持政策的落實(shí)，確保了全區(qū)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，全年一般公共預(yù)算收入穩(wěn)中有升，同比增長(zhǎng)5.68%。
搶抓政策機(jī)遇，轉(zhuǎn)移支付大幅增加。在財(cái)政管理工作中，不斷學(xué)習(xí)和吃透國(guó)家積極的財(cái)政政策，分析全區(qū)財(cái)政面臨的問(wèn)題，尋找國(guó)家扶持地方發(fā)展的突破口。2020年，漢濱區(qū)享受國(guó)家發(fā)行的抗疫特別國(guó)債資金18951萬(wàn)元，新增政府債券資金74801萬(wàn)元，新增各類財(cái)力性補(bǔ)助資金58094萬(wàn)元，上級(jí)?？钜?guī)模達(dá)到333258萬(wàn)元，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障。同時(shí)，搶抓深度貧困縣區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤結(jié)余指標(biāo)交易的政策機(jī)遇，加快舊宅騰退進(jìn)程，全年實(shí)現(xiàn)土地指標(biāo)交易收入60200萬(wàn)元，有效支持了易地扶貧搬遷工程建設(shè)。
落實(shí)“三?！币?，保障能力逐步增強(qiáng)。為打贏“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，確保“三?！敝С雎涞綄?shí)處，面對(duì)多年累積的財(cái)力缺口，一是統(tǒng)籌調(diào)度，深入挖潛，千方百計(jì)增加可用財(cái)力；二是堅(jiān)持底線思維，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€；三是堅(jiān)持“三個(gè)優(yōu)先”，確?！叭！敝С鰞?yōu)先預(yù)算；四是制定應(yīng)急保障預(yù)案，建立月度庫(kù)款“保底”制度。通過(guò)強(qiáng)有力的保障措施，全年“三?！蹦繕?biāo)全面實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，籌措資金超50000萬(wàn)元，按期償還到期債券及貸款本息，有序化解脫貧攻堅(jiān)、教育發(fā)展等重點(diǎn)領(lǐng)域的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
聚焦脫貧攻堅(jiān)，民生支出不斷增加。為決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)，2020年整合財(cái)政涉農(nóng)資金81500萬(wàn)元，支持脫貧攻堅(jiān)基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)發(fā)展；區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)扶貧資金6100萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于脫貧攻堅(jiān)；安排政府一般債券61803萬(wàn)元，用于“十三五”易地扶貧搬遷；落實(shí)脫貧攻堅(jiān)期間村干部生活補(bǔ)助、鎮(zhèn)辦干部下鄉(xiāng)補(bǔ)助、百日沖刺激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)等各類補(bǔ)助資金3322萬(wàn)元，全力助推脫貧攻堅(jiān)提質(zhì)增效；用好支持脫貧攻堅(jiān)政府采購(gòu)政策，全力支持消費(fèi)扶貧，全區(qū)扶貧832平臺(tái)線上銷售額位居省市前列。持續(xù)加大民生投入，全年財(cái)政一般公共預(yù)算支出662328萬(wàn)元，其中教育、公共衛(wèi)生、社保、保障性住房、科學(xué)、文化等民生支出達(dá)到570198萬(wàn)元，占比86%。
加大環(huán)保投入，環(huán)境質(zhì)量持續(xù)提升。牢固樹(shù)立“綠水青山就是金山銀山”的意識(shí)，持續(xù)加大資金投入，2020年，區(qū)財(cái)政安排資金20449萬(wàn)元，用于秦嶺生態(tài)保護(hù)、瀛湖網(wǎng)箱整治、蒿坪河治理、長(zhǎng)江十年禁漁“三無(wú)船”取締、環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境執(zhí)法、護(hù)林員護(hù)河員等專項(xiàng)支出。積極爭(zhēng)取各類環(huán)保專項(xiàng)資金28877萬(wàn)元，用于農(nóng)村人居環(huán)境整治、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)、土地和水污染防治、森林生態(tài)植被修復(fù)項(xiàng)目等，實(shí)現(xiàn)縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)提升。
強(qiáng)化班子建設(shè)，干部隊(duì)伍擔(dān)當(dāng)盡責(zé)。抓班子，帶隊(duì)伍，是“理財(cái)為公，服務(wù)為民”的基礎(chǔ)；強(qiáng)素質(zhì)，樹(shù)形象，是做好財(cái)稅工作的前提；講廉潔，守初心，是陽(yáng)光財(cái)政的保障。一年來(lái)，財(cái)稅系統(tǒng)認(rèn)真落實(shí)“三項(xiàng)機(jī)制”，完善干部年度考核、樹(shù)先評(píng)優(yōu)、選拔任用等制度，把黨風(fēng)廉政建設(shè)與干部職務(wù)職級(jí)晉升緊密結(jié)合起來(lái)，努力打造一支擔(dān)當(dāng)盡責(zé)，樂(lè)于奉獻(xiàn)，風(fēng)清氣正的干部隊(duì)伍，確保招之即來(lái)，來(lái)之能戰(zhàn)，戰(zhàn)之能勝，始終保持昂揚(yáng)向上的精神風(fēng)貌，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。
2020年，全區(qū)可用財(cái)力雖然有了大幅增長(zhǎng)，但在預(yù)算執(zhí)行中，仍然面臨剛性支出增長(zhǎng)過(guò)快、累積缺口難以消化、自身造血功能不足、保障發(fā)展能力較弱等問(wèn)題。對(duì)此，我們將進(jìn)一步創(chuàng)新舉措，開(kāi)拓思路，逐步破解預(yù)算執(zhí)行中的瓶頸問(wèn)題。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年，全區(qū)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)中央和省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、省委十三屆八次全會(huì)、市委四屆十一次全會(huì)、區(qū)委十五屆十三次全會(huì)精神，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)；牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，堅(jiān)決守住“三保”底線，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)；推動(dòng)財(cái)政預(yù)算一體化改革，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展做好財(cái)力保障。?
（一）關(guān)于一般公共預(yù)算
1.財(cái)政收入。2021年，根據(jù)全國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展走勢(shì)，結(jié)合漢濱區(qū)實(shí)際，財(cái)政總收入按照3%的增幅，全年預(yù)算267800萬(wàn)元；一般公共預(yù)算收入按上年調(diào)整預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)5.5%，全年預(yù)算47475萬(wàn)元。其中：稅收收入36150萬(wàn)元，非稅收入11325萬(wàn)元。
為落實(shí)審計(jì)整改要求，2021年需把以前年度未入庫(kù)的非稅收入全額解繳國(guó)庫(kù)，這樣，當(dāng)年非稅收入將增加10000萬(wàn)元左右，全年一般公共預(yù)算收入將達(dá)到57475萬(wàn)元。
2.財(cái)政支出。2021年全區(qū)最基本的支出需求約625567萬(wàn)元，主要由以下幾個(gè)方面構(gòu)成：
（1）工資性支出181926萬(wàn)元；
（2）民生類人員補(bǔ)助支出31582萬(wàn)元；
（3）運(yùn)轉(zhuǎn)類支出18335萬(wàn)元；
（4）債務(wù)還本付息支出40000萬(wàn)元（含省級(jí)統(tǒng)籌的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)周轉(zhuǎn)金1800萬(wàn)元）；
（5）脫貧攻堅(jiān)、生態(tài)環(huán)保、信訪維穩(wěn)、公共衛(wèi)生等方面支出11724萬(wàn)元；
（6）目標(biāo)考核獎(jiǎng)支出8000萬(wàn)元；
（7）預(yù)備費(fèi)支出1000萬(wàn)元；
（8）上級(jí)?？钪С鲱A(yù)計(jì)333000萬(wàn)元。
3.當(dāng)年可用財(cái)力及預(yù)算安排意見(jiàn)。一般公共預(yù)算收入57475萬(wàn)元,各項(xiàng)財(cái)力性補(bǔ)助收入203127萬(wàn)元，上級(jí)?？铑A(yù)計(jì)333000萬(wàn)元，全年總收入593602萬(wàn)元，減去上解支出預(yù)計(jì)48000萬(wàn)元，全區(qū)當(dāng)年可用財(cái)力為545602萬(wàn)元。與支出需求相比，當(dāng)年財(cái)力缺口達(dá)79965萬(wàn)元。
根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定和“三保”支出的要求，今年的財(cái)政支出按年初可用財(cái)力優(yōu)先保障工資發(fā)放，超出財(cái)力的支出需求，在年度預(yù)算執(zhí)行中視財(cái)力逐步落實(shí)。
（二）關(guān)于政府性基金預(yù)算
2021年，考慮全區(qū)土地增減掛鉤指標(biāo)交易和城東新區(qū)儲(chǔ)備土地招拍掛等因素，政府性基金收入按30000萬(wàn)元預(yù)算，加上上年結(jié)余219萬(wàn)元，基金總收入30219萬(wàn)元。基金支出主要用于易地扶貧搬遷和城東新區(qū)、五里工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，按30000萬(wàn)元安排，年終結(jié)余219萬(wàn)元。
（三）關(guān)于社?；痤A(yù)算
2021年，全區(qū)社?；鹗杖腩A(yù)算76776萬(wàn)元，支出預(yù)算70444萬(wàn)元，上年結(jié)余48733萬(wàn)元，滾存結(jié)余55065萬(wàn)元。
（四）關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2021年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算300萬(wàn)元，加上上年結(jié)余412萬(wàn)元，當(dāng)年支出預(yù)算500萬(wàn)元，年終結(jié)余212萬(wàn)元。
2021年是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，按照增財(cái)力、保民生、促發(fā)展的總體要求，全區(qū)財(cái)政工作必須緊緊抓住以下六個(gè)重點(diǎn)：
增強(qiáng)“造血”功能，潛心打造新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。認(rèn)真貫徹落實(shí)“產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)年”的相關(guān)要求，以項(xiàng)目建設(shè)為依托，引領(lǐng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。財(cái)政部門著重圍繞全區(qū)147個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，積極爭(zhēng)取省上對(duì)貧困縣前期項(xiàng)目的資金支持，全年預(yù)算1000萬(wàn)元用于項(xiàng)目前期包裝儲(chǔ)備，健全并落實(shí)部門爭(zhēng)取項(xiàng)目資金獎(jiǎng)懲機(jī)制，預(yù)算500萬(wàn)元專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于招商引資，鼓勵(lì)全區(qū)上下動(dòng)起來(lái)、跑起來(lái)、活起來(lái)，真正把項(xiàng)目爭(zhēng)取和招商引資工作落在實(shí)處。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)城東新區(qū)、五里工業(yè)集中區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)快速發(fā)展，培植一批具有區(qū)域特色的經(jīng)濟(jì)亮點(diǎn)，努力增加全區(qū)經(jīng)濟(jì)總量和財(cái)政收入。
傾盡全部力量，千方百計(jì)提高財(cái)政供給能力。財(cái)政供給能力的增強(qiáng)，具有全面性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、持續(xù)性。區(qū)級(jí)各部門必須強(qiáng)化以項(xiàng)目資金爭(zhēng)取看政績(jī)、比貢獻(xiàn)、論英雄的導(dǎo)向，充分發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢(shì)，緊盯中省投入重點(diǎn)，牢牢把握鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、義務(wù)教育、公共衛(wèi)生、道路交通、數(shù)字產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的政策機(jī)遇，下大力氣做好向上匯報(bào)爭(zhēng)取，力爭(zhēng)當(dāng)年?？钤龇^(guò)5%。同時(shí)，要搶抓中央實(shí)施的積極財(cái)政政策，認(rèn)真分析研判全區(qū)財(cái)政面臨的形勢(shì)，找準(zhǔn)政策支持的突破口，在困難縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助上再做文章、再想辦法，力爭(zhēng)當(dāng)年可用財(cái)力有所增加。通過(guò)發(fā)改系統(tǒng)包裝專項(xiàng)債券項(xiàng)目50億元以上，采取各種措施，爭(zhēng)取盡早落地，推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施。
突出鄉(xiāng)村振興，切實(shí)解決人民群眾所需所盼。2021年，財(cái)政支農(nóng)工作依然是社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)，要持續(xù)整合涉農(nóng)資金，嚴(yán)格落實(shí)脫貧攻堅(jiān)“四個(gè)不摘”要求，加快發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)，突出生豬、魔芋、核桃、茶葉、蔬菜等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的扶持；完善農(nóng)村路網(wǎng)工程，圍繞鎮(zhèn)村公路建設(shè)規(guī)劃，適度提高鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)，千方百計(jì)調(diào)劑涉農(nóng)整合資金用于農(nóng)村路網(wǎng)工程的比例；推進(jìn)農(nóng)村安全飲水工程建設(shè)，完善“管水員”制度和待遇；鞏固脫貧搬遷成果，圍繞社區(qū)群眾生產(chǎn)生活需要，探索推進(jìn)“四小”工程，提高人民群眾的幸福感。
集中有限財(cái)力，在“三保”的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)保發(fā)展目標(biāo)?！叭！敝С鍪冀K是財(cái)政工作的重點(diǎn)，我們必須堅(jiān)持“優(yōu)先預(yù)算，重點(diǎn)保障”的原則，特別是工資性支出必須實(shí)現(xiàn)按月發(fā)放。面對(duì)拮據(jù)的財(cái)力，要堅(jiān)持開(kāi)源節(jié)流，有保有壓，積極盤活存量，統(tǒng)籌有限財(cái)力，牢固樹(shù)立政府過(guò)“緊日子”思想，盡力壓減一般性支出，合理安排預(yù)算，科學(xué)調(diào)度資金，有力有效落實(shí)“三保”支出需求。同時(shí)，籌集更多的財(cái)力，把全區(qū)的重大決策部署落到實(shí)處，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展提供有力的資金保障。
強(qiáng)化預(yù)算約束，全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)算一體化改革。黨的十九大提出加快建立現(xiàn)代財(cái)政管理制度，財(cái)政部決定從2021年開(kāi)始，全面推行預(yù)算管理一體化改革。為強(qiáng)化預(yù)算約束，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政管理，切實(shí)把改革落到實(shí)處，我們要準(zhǔn)確理解預(yù)算管理一體化的重大意義，準(zhǔn)確把握預(yù)算管理一體化的重大變化，準(zhǔn)確運(yùn)用預(yù)算管理一體化的現(xiàn)代化手段，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理，切實(shí)提高財(cái)政管理水平。
防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，有計(jì)劃有步驟化解債務(wù)余額。按照黨中央、國(guó)務(wù)院要求，地方各級(jí)人民政府要用5到10年的時(shí)間化解政府隱性債務(wù)，我們必須不折不扣貫徹落實(shí)中央的重大決策，堅(jiān)決杜絕新的債務(wù)發(fā)生。對(duì)存量債務(wù)按化解方案逐年消化，對(duì)地方發(fā)展所需資金采取“開(kāi)前門，堵后門”的辦法爭(zhēng)取新增債券資金予以保障，同時(shí)運(yùn)用市場(chǎng)化手段，多渠道籌集發(fā)展資金，加快國(guó)有融資平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)，增強(qiáng)市場(chǎng)融資能力，全方位支持地方經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。
各位代表，2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，也是全面建成小康社會(huì)的收官之年，做好全區(qū)財(cái)政工作至關(guān)重要。讓我們?cè)趨^(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，克難奮進(jìn)、開(kāi)拓創(chuàng)新，為漢濱區(qū)新時(shí)代追趕超越、引領(lǐng)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。
