（陜西?。╆P(guān)于榆林市2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
榆林市2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
— —2022年3月27日在榆林市第五屆人民代表大會第一次會議上
榆林市財政局
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年是榆林發(fā)展史上具有里程碑意義的一年，習近平總書記親臨榆林考察調(diào)研，為榆林新時代高質(zhì)量發(fā)展指明前進方向、提供根本遵循。在市委市政府的堅強領(lǐng)導下，全市各級財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹習近平總書記來陜考察重要講話重要指示精神，緊扣市委、市政府“三轉(zhuǎn)三補”新思路，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，持續(xù)鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務，統(tǒng)籌推進“收、支、管、防”各項工作，財政收入快速增長，重點支出保障有力，政府債務風險總體可控，財政運行平穩(wěn)有序,預算執(zhí)行情況總體良好，實現(xiàn)了“十四五”良好開局。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
2021年，全市地方財政收入完成587.3億元，完成調(diào)整預算的101.1%，超收6.6億元，增長44.6%，主要是經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益提升、煤炭等大宗商品量價齊升，帶動主體稅種增收較多。其中：稅收收入501.8億元，增長48.8%；非稅收入85.5億元。2021年全市財政支出800.5億元，完成調(diào)整預算的95.9%，增長14%，主要是保障四館兩中心、能源革命等重點領(lǐng)域以及城市更新等重大項目的新增支出。
2021年，市級地方財政收入完成262.1億元，完成調(diào)整預算的100.8%，超收2.1億元，增長56%。其中：稅收收入230.3億元，增長55.7%；非稅收入31.8億元，增長58%。市級財政支出190億元，完成調(diào)整預算的82.4%，增長26.5%。
2021年，市級年初預算安排預備費3億元，執(zhí)行中用于防汛救災及災后重建1.3億元、疫情防控及疫苗購置1.2億元，應急救援及物資儲備等0.5億元。
2021年，中省下達我市補助資金共計223.3億元，其中：稅收返還-18.5億元，一般性轉(zhuǎn)移支付96.4億元，專項轉(zhuǎn)移支付145.4億元。
2021年，中省下達我市一般債務限額330.2億元，我市轉(zhuǎn)貸地方政府新增一般債券76.3億元，其中：新增一般債券27.2億元，再融資債券49.1億元。截至年底，全市一般債務余額302.7億元，未超過中省下達限額，債務風險總體可控。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2021年，全市政府性基金收入65.8億元，完成預算的131.6%，增長42.1%，主要是縣區(qū)國有土地出讓收入增收。全市政府性基金支出89.2億元，完成預算的100.7%，增長1.3%，主要是國有土地出讓收入較多，相應增加了支出。
2021年，市本級政府性基金收入20.2億元，完成調(diào)整預算的112.2%，下降9.8%，主要是土地出讓收入下降。市本級政府性基金支出30.3億元，完成調(diào)整預算的77.5%，下降12.8%，主要是上年抗疫特別國債安排的支出抬高了基數(shù)，以及收入下降所致。
2021年，中省安排我市政府性基金補助1億元。
2021年，中省下達我市專項債務限額243.7億元，我市轉(zhuǎn)貸地方政府新增專項債券47.3億元。截至年底，全市專項債務余額193.1億元，未超過中省下達限額。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2021年，全市國有資本經(jīng)營預算收入48億元，完成預算的106.7%，增長3%。全市國有資本經(jīng)營預算支出19.4億元，完成預算的107.8%。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.2億元，調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌安排使用27.4億元。
2021年，市本級國有資本經(jīng)營預算收入10.3億元，完成預算的68.7%，下降33%。市級國有資本經(jīng)營預算支出9.1億元，完成預算的60.7%，增長15%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.2億元。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
2021年，全市社會保險基金收入119.4億元，完成預算的105.8%。全市社會保險基金支出94.7億元，完成預算的97.7%。
（五）兩個開發(fā)區(qū)預算執(zhí)行情況
2021年，榆林高新區(qū)地方財政收入完成20.9億元，完成年初預算的99.4%，增長100.3%，其中：一般預算收入9億元，基金收入11.9億元。財政支出18.8億元，完成年初預算的82.4%，較上年增長10.3%，其中：一般預算支出10.7億元，基金支出8.1億元。
榆神工業(yè)區(qū)地方財政收入完成7.8億元，完成年初預算的96.3%，下降11.6%，其中：一般預算收入4.6億元，基金收入3.2億元。財政支出9.9億元，完成年初預算的122.5%，較上年下降12.2%，其中：一般預算支出7.8億元，基金支出2.1億元。
全市財政收支正在核實清理，中省補助結(jié)算對賬尚在進行，最終數(shù)據(jù)將會有一些變化，待決算匯審編出后再向人大常委會報告。
二、主要財稅政策落實和重點財政工作情況
（一）落實積極財政政策，聚力支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是持續(xù)推進減稅降費。不折不扣落實減稅降費和中省應對疫情出臺的階段性稅費減免、緩繳政策，全年為市場主體新增減負135.3億元，為企業(yè)輕裝上陣和能源保供提供了有力支持。二是爭資爭項工作取得新突破。全年爭取各類中省資金346億元，成功申報國家北方地區(qū)冬季清潔取暖項目試點城市，連續(xù)三年每年可獲得中央財政資金3億元支持；爭取省級黃河流域山水林田湖草沙生態(tài)保護修復專項資金2.1億元。在全省新增一般債券規(guī)模下降的情況下，我市逆勢增長。三是涉油縣區(qū)石油開發(fā)費欠繳問題得到妥善解決。經(jīng)過省、市、縣不懈努力，石油開發(fā)費已列入中省對地方轉(zhuǎn)移支付固定基數(shù)，有效解決了涉油縣區(qū)財力不足問題。四是常態(tài)化實施財政直達資金機制。充分發(fā)揮財政云、直達資金監(jiān)控系統(tǒng)等大數(shù)據(jù)平臺作用，對直達資金實施全覆蓋、全鏈條監(jiān)控。全年中省直達資金63億元快速直達基層和單位，重點領(lǐng)域支出得到有效保障，推動惠企利民政策精準落實。五是支持擴大有效投資。市級統(tǒng)籌安排資金167.3億元，全力支持“四館兩中心”、高端能化基地、區(qū)域中心城市、生態(tài)文明示范區(qū)建設(shè)、黃河引水工程、中心城區(qū)學校建設(shè)、科創(chuàng)新城、能源革命、十七運場館建設(shè)等，有力地保障了市委、市政府決定的重大項目、重大產(chǎn)業(yè)和重要事項落地見效。六是支持工業(yè)穩(wěn)增長。全面落實市委市政府出臺的支持經(jīng)濟發(fā)展一攬子政策措施，市財政安排激勵獎補資金5億元，爭取中省扶持資金1.2億元，大力支持企業(yè)技改和標準化廠房建設(shè)、培育規(guī)上企業(yè)、科技創(chuàng)新、開拓市場等，推動工業(yè)轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展。七是推動財政金融政策協(xié)同發(fā)力。安排各類貼息資金0.9億元，撬動銀行貸款60.9億元。市縣擔保公司新增小微企業(yè)、“三農(nóng)”融資擔保貸款5700戶，在保余額34.6億元，有效緩解了企業(yè)融資難題。充分發(fā)揮政府引導基金招商引資作用，引進營口風光、上海唯賽勃、咸陽三精等6個行業(yè)龍頭項目落地榆林，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展。
（二）全面推進鄉(xiāng)村振興，大力支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。一是支持鞏固拓展脫貧攻堅成果。嚴格落實過渡期內(nèi)“四個不摘”要求，落實財政銜接資金22.9億元，做到了投入規(guī)模不降、扶持力度不減。二是全力保障糧食安全。下達農(nóng)田建設(shè)補助資金3.1億元、耕地地力保護補貼資金8.5億元，大力支持高標準農(nóng)田建設(shè)，推動耕地保護與質(zhì)量雙提升。嚴格落實糧食安全責任制，保障糧油儲備安全。三是支持水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排資金18.2億元，支持東線引黃等重大水利工程建設(shè)、提升農(nóng)村飲水和農(nóng)田水利設(shè)施、加強水生態(tài)安全保護等。四是積極推動農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排資金4.3億元，支持農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)“4+X”工程，全力推進蘋果、蔬菜、馬鈴薯、羊子產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，因地制宜發(fā)展中藥材、小雜糧、海紅果等特色產(chǎn)業(yè)。撥付農(nóng)業(yè)保險資金1.5億元，有效分散農(nóng)業(yè)經(jīng)營風險，促進農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效。五是扎實推進農(nóng)村綜合改革?；I集資金1.5億元，完善農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補機制，支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境。安排資金0.7億元，扶持壯大村級集體經(jīng)濟。
（三）扎實防范化解風險，致力保障財政可持續(xù)發(fā)展。一是兜牢兜實“三保”底線。各級財政部門堅決扛起“三?！闭呜熑?，嚴格落實庫款保障風險預警機制，繼續(xù)實行“三?！痹聢蟾嬷贫?，加強庫款調(diào)度，確保財政資金首先用于“?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)”，做到“三?！敝С鲱A算優(yōu)先安排，不留缺口，資金撥付優(yōu)先保障。市財政下達縣區(qū)各類財力性轉(zhuǎn)移支付資金89億元，切實幫助困難縣區(qū)解決“三保”問題，牢牢守住了全市“三?！钡拙€。二是防范化解債務風險。在全省率先開展全域無隱性債務試點工作，成立工作專班，制定了政府隱性債務“清零”化解方案和試點工作實施方案，全年完成化解任務的132.5%，為全市隱性債務全面清零見底打下堅實基礎(chǔ)。爭取再融資債券49億元，有效緩釋到期政府債券償付風險，全市政府債務風險總體可控。強化政府舉債終身問責制和債務問題倒查機制，對個別縣區(qū)違規(guī)舉債問題進行嚴厲問責。三是助力化解地方金融風險。建立金融業(yè)發(fā)展獎補機制，鼓勵企業(yè)在多層次資本市場進行直接融資。支持榆林金資轉(zhuǎn)型發(fā)展邁出新步伐，榆林金資AMC資質(zhì)申領(lǐng)工作取得突破性進展。新增不良資產(chǎn)收購規(guī)模達到15.2億元，為全市不良貸款余額、不良率實現(xiàn)雙下降做出積極貢獻。
（四）加大生態(tài)環(huán)保投入，傾力支持生態(tài)環(huán)境改善。圍繞打贏藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)目標任務，安排市級生態(tài)環(huán)境專項資金1.6億元，推進大氣、水體、土壤綜合治理，持續(xù)推進中心城區(qū)散煤治理進程，全年優(yōu)良天數(shù)達到313天，PM2.5平均濃度改善幅度全省第一，連續(xù)兩年成為空氣質(zhì)量全面達標城市。全面加快黃土高原生態(tài)文明示范區(qū)建設(shè)，安排市級資金3.5億元，全力保障“塞上森林城”提質(zhì)增效各項工作任務，持續(xù)鞏固“國家森林城市”建設(shè)成果。下達專項資金2.6億元，支持黃河流域山水林田湖草沙綜合治理。落實資金1362萬元，支持開展防止二次沙化與國土綠化五年行動有關(guān)前期工作，進一步鞏固提升我市防沙治沙成果。
（五）踐行公共財政理念，著力提升民生福祉水平。全面落實民生政策，足額保障民生資金，全市民生支出654.5億元，占財政支出的81.8%，人民群眾幸福感、獲得感、滿意度進一步提升。疫情防控方面，安排資金4.3億元，全力保障防疫物資采購、檢測試劑、隔離酒店和開展防疫工作經(jīng)費需求；從醫(yī)保基金中籌措5.4億元，實施新冠病毒疫苗全民免費接種，進一步筑牢人民群眾生命安全健康免疫防線。就業(yè)方面，安排就業(yè)補助資金8.1億元，支持重點群體就業(yè)；安排技能提升行動補貼資金5900萬元，支持創(chuàng)業(yè)促就業(yè)等。運用失業(yè)保險基金，加快培養(yǎng)各類技能人才。教育科技方面，全面落實中央“兩個只增不減”要求，全市投入資金130.7億元，重點支持薄弱學校改造提升，新建改擴建中小學幼兒園53所，新增學位1.7萬個，城區(qū)“入學難”、“大班額”問題得到有效緩解。安排能源革命、高校學科建設(shè)和科技專項資金8億元，大力支持國家能源革命創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)，推動科技創(chuàng)新和人才強市戰(zhàn)略深度實施。文化體育方面，安排各級各類資金7.9億元，支持文體事業(yè)發(fā)展，全力保障全國“十四運”圓滿舉辦和省“十七運”各項籌備工作；推動全市419個公共文化設(shè)施向社會免費開放，政府購買1825場次優(yōu)秀劇目到基層演出。社會保障方面，撥付社會救助資金9.9億元，殘疾人兩項補貼0.6億元，有效保障了低收入群體基本生活；城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金待遇水平提高到180元，受益人群達到54萬人；企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金實現(xiàn)“十七連漲”。安排資金0.6億元，落實各項撫恤優(yōu)待政策，支持構(gòu)建新時代退役軍人保障制度體系。住房保障方面，統(tǒng)籌安排老舊小區(qū)改造、保障性安居工程補助、農(nóng)村危房改造等資金3.4億元，支持城鄉(xiāng)居民住房保障工作有效開展。
（六）深化財政管理改革，全力提高依法理財質(zhì)效。一是全面深化預算績效管理改革。在全省率先建立預算績效工作向同級人大報告機制，對19個重大項目采取人大、審計、財政等多部門聯(lián)審聯(lián)評，整改提升成效顯著；對2020年度市級83個部門單位整體支出和12個縣市區(qū)財政綜合管理開展了績效評價，將評價結(jié)果與安排年度財政專項資金掛鉤、與轉(zhuǎn)移支付掛鉤、與下年度預算安排掛鉤，切實做到“花錢必問效、無效必問責”。二是事權(quán)和支出責任劃分改革不斷深化。制定市以下生態(tài)環(huán)保、自然資源、交通運輸、公共文化等領(lǐng)域事權(quán)和支出責任劃分改革實施方案，積極構(gòu)建現(xiàn)代財政制度。三是扎實推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政改革。按照市委六項“小切口”改革要求，全力推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政統(tǒng)計所建設(shè)，推動實現(xiàn)“八有八化”和“六有六化”目標任務。四是規(guī)范惠民惠農(nóng)“一卡通”管理，堅持“一張清單管制度、一個平臺管發(fā)放、一個卡號領(lǐng)補貼”的工作機制，全年通過“一卡通”發(fā)放補貼資金32.6億元，惠及群眾106萬人。五是推進人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督。市人大對市級預算下達、資金撥付、預算執(zhí)行實現(xiàn)了全口徑、全過程、全方位監(jiān)督。同時，深化零基預算改革、“財政云”建設(shè)、非稅收入電子化改革、土地出讓收入征管職責劃轉(zhuǎn)、全面公開預決算、強化財政監(jiān)督檢查等多項改革舉措持續(xù)深入推進。
2021年，全市財政預算執(zhí)行總體良好，但仍存在一些問題，主要是：我市作為能源資源城市，受經(jīng)濟周期以及能源資源價格變動影響，年度間財政收入波動較大；區(qū)域間發(fā)展不平衡不充分還很明顯，一些縣區(qū)“三?！泵媾R較大壓力；個別縣區(qū)債務風險不容忽視；部門過緊日子意識不強，壓力傳導不夠；預算績效管理體系的深度和廣度需要進一步拓展。對這些問題，我們將高度重視，努力加以解決。
三、2022年財政預算草案
2022年是黨的二十大召開之年，做好預算編制和財政工作意義重大。受需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱三重因素影響，財政經(jīng)濟運行的不確定性因素增多。從財政收入看，在控“兩高”、促“雙碳”背景下，我市傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)增長受限，全市經(jīng)濟穩(wěn)增長壓力較大。國家繼續(xù)加大減稅降費政策力度，將給財政帶來一定減收。加之疫情影響，仍面臨著風險挑戰(zhàn)。從財政支出看，政府債務還本付息、“三?！钡葎傂灾С霾粩嘣鲩L，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，鄉(xiāng)村振興、城市更新、十七運、生態(tài)環(huán)保以及重大項目和重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展等，都對資金保障提出新的更高要求，財政收支矛盾更加突出，收支平衡壓力更大。必須堅持過“緊日子”，從嚴控制預算支出，堅持盡力而為、量力而行，加強資金統(tǒng)籌，更加注重資金使用績效，確保財政可持續(xù)運行。
（一）2022年預算安排的總體要求
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，弘揚偉大建黨精神，深入貫徹習近平總書記來陜考察重要講話重要指示精神，認真落實全國、全省財政工作會議和市委四屆十二次全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，解放思想、改革創(chuàng)新、再接再厲，譜寫高質(zhì)量發(fā)展新篇章；聚焦“三轉(zhuǎn)”“三補”新思路，按照“積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)”要求，統(tǒng)籌“四位一體”資金，全力保障市委、市政府重大決策部署資金需求；貫徹“以收定支”和政府過“緊日子”的要求，堅決壓減一般性支出；繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務，持續(xù)保障和改善民生；深化預算管理制度改革，強化預算績效管理，防范化解政府債務風險，推動經(jīng)濟運行保持在合理區(qū)間，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
（二）全市一般公共預算安排草案
按照上述總體思路，綜合考慮宏觀經(jīng)濟運行、全市經(jīng)濟社會發(fā)展目標任務、國家減稅降費等因素，2022年全市地方財政收入預算按增長3%安排，收入預期目標為605億元。
2022年，全市地方一般公共預算收入605億元，加上中省各項補助230億元，盤活存量及動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20億元，從國有資本經(jīng)營預算等調(diào)入資金20億元，提前測算安排地方政府債券收入12億元，全市收入預算總計為887億元。
2022年，全市一般公共預算支出885億元，增長6%，加上上解中省支出2億元，全市支出預算總計為887億元。
（三）市級一般公共預算安排草案
2022年，市級一般公共預算收入按增長4.9%安排，收入預期目標為275億元。
2022年，市本級一般公共預算收入275億元，加上中省各項補助230億元，調(diào)入盤活穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等存量資金17億元，縣區(qū)上解收入28億元，提前測算安排地方政府一般債券收入12億元，市級收入預算總計為562億元。
2022年，市本級一般公共預算支出245.2億元，加上市對縣區(qū)補助（含中省轉(zhuǎn)移支付）314.8億元（其中：返還性支出4.6億元、一般性轉(zhuǎn)移支付114億元、專項轉(zhuǎn)移支付196.2億元），上解中省支出2億元，支出總計為562億元。剔除中省轉(zhuǎn)移支付后，市財政對縣區(qū)的各類轉(zhuǎn)移支付預計為84.8億元左右。
主要支出項目安排情況是：
教育支出38億元，其中：市本級支出16億元，補助縣區(qū)22億元。主要用于：保障市縣兩級學校運轉(zhuǎn)性及資助性支出；支持中心城區(qū)學校、重點高中、薄弱及標準化學校建設(shè)等支出，促進教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；支持普惠性幼兒園建設(shè)，推進學前教育發(fā)展；支持職業(yè)教育質(zhì)量提升；引進優(yōu)質(zhì)教育資源；落實教育“雙減”、推進高考綜合改革政策等。
科學技術(shù)支出6.8億元，其中：市本級支出6.4億元，補助縣區(qū)0.4億元。主要用于：落實秦創(chuàng)原創(chuàng)新促進驅(qū)動發(fā)展；支持科創(chuàng)新城能源革命及科技資源配置；支持碳達峰碳中和產(chǎn)學研融合；支持促進科技成果轉(zhuǎn)化，培育創(chuàng)新主體等。
文化旅游體育與傳媒支出13.6億元，其中：市本級支出12.5億元，補助縣區(qū)1.1億元。主要用于：圖書館、博物館和展覽館等展陳支出，促進公共文化事業(yè)、文化體育產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展；支持現(xiàn)代文化服務體系建設(shè)，全力支持辦好省十七運、國際馬拉松等賽事，支持重點公益性文化活動和群眾性文體活動的開展等。
社會保障和就業(yè)支出53.8億元，其中：市本級支出15.8億元，補助縣區(qū)38億元。主要用于落實養(yǎng)老保險、社會救助及優(yōu)撫對象待遇；完善殘疾人服務保障體系；支持就業(yè)困難人員、高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點群體，多渠道就業(yè)創(chuàng)業(yè)，推進城鎮(zhèn)、農(nóng)村標準化社區(qū)及居家和社區(qū)養(yǎng)老服務設(shè)施建設(shè)等。
衛(wèi)生健康支出44.5億元，其中：市本級支出31.5億元，補助縣區(qū)13億元。主要用于城鄉(xiāng)居民及職工醫(yī)療保險、醫(yī)療救助、基本公共衛(wèi)生服務；落實鄉(xiāng)村醫(yī)生等基層醫(yī)療衛(wèi)生人員待遇；推動中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展；支持新冠肺炎疫情防控；疾控管理體系和衛(wèi)生應急體系建設(shè)；加強公共衛(wèi)生和計劃生育服務體系建設(shè)等。
節(jié)能環(huán)保支出16.4億元，其中：市本級支出7.4億元，補助縣區(qū)9億元。主要用于加快綠色發(fā)展，完善生態(tài)補償機制；支持冬季清潔取暖改造，支持黃河流域生態(tài)保護，重點流域水污染防治，重點區(qū)域土壤污染修復治理；加快推進山水林田湖草生態(tài)保護修復試點工程建設(shè)等。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出50.3億元，其中：市本級支出42億元，補助縣區(qū)8.3億元。主要用于：支持“四館兩中心”建設(shè)；落實城市更新行動、保障城市運行管理、垃圾分類和污水處理等城市發(fā)展支出。
農(nóng)林水支出89.1億元，其中：市本級支出9.1億元，補助縣區(qū)80億元。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉(xiāng)村振興和保障糧食安全、旱作農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉、“4+X”特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)全鏈條發(fā)展行動，支持構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系；支持生態(tài)文明示范區(qū)建設(shè)，黃河東西線引水、飛機增雨（雪）抗旱、防止二次沙化與國土綠化五年行動；支持鄉(xiāng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和提升鄉(xiāng)村治理能力。
交通運輸支出38.7億元，其中：市本級支出27.7億元，補助縣區(qū)11億元。主要用于支持榆陽機場、延榆鄂高鐵、機場航空口岸聯(lián)檢單位用房、公路等建設(shè)和養(yǎng)護以及航線補貼等。
資源勘探信息等支出2.95億元，其中：市本級支出1.2億元，補助縣區(qū)1.75億元。主要用于支持智慧社會、智慧能源、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)；支持“三個經(jīng)濟”、民營經(jīng)濟和中小企業(yè)發(fā)展，實施企業(yè)技術(shù)改造獎勵，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級。
2022年，市本級一般公共預算支出245.2億元，按支出經(jīng)濟分類科目劃分，安排機關(guān)工資福利支出40.3億元，機關(guān)商品和服務支出20.7億元，機關(guān)資本性支出127.5億元，事業(yè)單位經(jīng)常性補助23.6億元，事業(yè)單位資本性支出7.8億元，對企業(yè)補助4.7億元，個人和家庭補助支出6.9億元，債務利息支出6.3億元，預備費5億元，其他支出2.4億元。
2022年，市本級“三公”經(jīng)費預算7830萬元，較上年年初預算下降0.3%，其中：因公出國（境）費100萬元，公務用車購置1000萬元，公務接待費800萬元，均與上年持平；公務用車運行維護費5930萬元，下降0.3%。
（四）政府性基金預算安排草案
2022年，全市政府性基金收入預算75億元，增長14%。加上中省補助收入2億元，提前測算安排地方政府專項債券收入36億元，收入總計113億元。按照以收定支的原則，全市政府性基金支出預算113億元，較上年增長26.7%。
2022年，市本級政府性基金收入預算38億元，增長88.4%，加上中省補助收入2億元，收入總計40億元。
市本級政府性基金支出預算39億元，加上補助縣區(qū)支出1億元，支出總計為40億元。主要支出項目為：國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出31.5億元，主要用于土地儲備、棚戶區(qū)改造、到期債務還本支出、供熱管網(wǎng)及市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；債務付息支出4.5億元；其他支出3億元，主要是彩票公益金等安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營預算安排草案
2022年，全市國有資本經(jīng)營收入預算55億元，增長14.6%。全市國有資本經(jīng)營支出預算35億元，加上調(diào)入一般公共預算等支出20億元，支出總計為55億元。
2022年，市級國有資本經(jīng)營收入預算20億元，增長94%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.2億元，收入總計為21.2億元；市級國有資本經(jīng)營支出預算21.2億元，主要用于國有企業(yè)資本金注入和其他國有資本經(jīng)營預算支出。
（六）社會保險基金預算安排草案
2022年，全市社會保險基金預算收入127.1億元，增長6.1%；全市社會保險基金預算支出101億元，增長6.6%。
（七）榆林高新區(qū)及榆神工業(yè)區(qū)財政收支預算安排
榆林高新區(qū)：2022年，一般預算收入計劃9.6億元，增長6.4%。一般預算支出安排14.3億元，增長33.4%。政府性基金預算收入計劃14.6億元，增長21.9%，基金預算支出20億元，增長146.6%。
榆神工業(yè)區(qū)：2022年，一般預算收入計劃6.2億元，增長34.5%。一般預算支出安排8.8億元，增長12.7%。政府性基金預算收入計劃3億元，下降6.4%，基金預算支出0.4億元，增長776.8%。
四、2022年主要財稅政策措施
（一）穩(wěn)字當頭穩(wěn)中求進，推動經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。一是持續(xù)釋放減稅降費政策紅利。堅持活水養(yǎng)魚，落實落細中央和省級新出臺的各項減稅降費政策，為市場主體創(chuàng)造更優(yōu)的可持續(xù)發(fā)展空間，促進形成減稅降費和稅源增長的良性循環(huán)。二是用好政府債券。加大專項債券項目儲備力度，謀劃好符合中省支持方向的項目，積極爭取新增專項債券，加快推進項目落地和資金支出進度，充分發(fā)揮好專項債券穩(wěn)投資、補短板作用。三是積極向上爭取政策和資金。密切關(guān)注中省投資方向和產(chǎn)業(yè)政策，及時跟進對接，千方百計爭取支持。進一步完善爭資爭項與轉(zhuǎn)移支付、補助資金分配掛鉤激勵辦法，建立月推進、季考量及半年考評、年終考核督辦機制，從制度上全面形成合力。四是支持做好常態(tài)化疫情防控工作。堅決落實各項疫情防控政策，足額安排疫情常態(tài)化防控各類資金，支持做好防疫物資儲備、疫苗接種、核酸檢測等工作，堅決守好來之不易的疫情防控成果。
（二）落實積極財政政策，全力支持高質(zhì)量發(fā)展。一是集中財力保重點。區(qū)分輕重緩急，優(yōu)先?！笆哌\”相關(guān)項目、高鐵、中心城區(qū)一體化、高端能化基地、區(qū)域中心城市、生態(tài)文明示范區(qū)建設(shè)、黃河引水工程、科創(chuàng)新城、能源革命、城市基礎(chǔ)設(shè)施及中心城區(qū)學校建設(shè)等“重中之急”。二是持續(xù)推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。認真落實市委市政府出臺的支持經(jīng)濟發(fā)展一攬子激勵獎補政策措施，推動工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，支持民營經(jīng)濟和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。樹立“大財政”思維，統(tǒng)籌財政資金、上級補助、社會融資、金融資本“四位一體”資金，支持推動城市更新、文旅體育等有穩(wěn)定收益的項目，通過市場化模式建設(shè)運營。三是加大科技投入力度。大力支持國家能源革命創(chuàng)新示范區(qū)創(chuàng)建，依托榆林中科潔凈能源創(chuàng)新研究院和秦創(chuàng)原榆林創(chuàng)新中心兩大創(chuàng)新平臺，持續(xù)推動關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)和成果轉(zhuǎn)化應用，促進產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新鏈深度融合。四是樹立“投行思維”，充分發(fā)揮基金招商引資作用，圍繞全市4大主攻方向和19條重點產(chǎn)業(yè)鏈部署，做好投資布局和項目儲備。五是全面加強政府性融資擔保體系和能力建設(shè)。各級擔保機構(gòu)聚焦主責主業(yè)，全力支小支農(nóng)，充分發(fā)揮破解民營企業(yè)融資難題主力軍作用，全面充分釋放擔保勢能。六是推進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。繼續(xù)加大財力下沉力度，提高縣區(qū)財政保障能力。統(tǒng)籌各類發(fā)展資金，推動北部縣轉(zhuǎn)型發(fā)展、西部縣突破發(fā)展、南部縣特色發(fā)展。
（三）堅持以人民為中心，持續(xù)增進民生福祉。一是堅持就業(yè)優(yōu)先。統(tǒng)籌用好就業(yè)補助資金、職業(yè)技能提升行動資金、失業(yè)保險基金等，促進重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)，強化對靈活就業(yè)、新就業(yè)形態(tài)的支持。二是支持辦好人民滿意的教育。繼續(xù)落實教育支出“兩個只增不減”要求，加大中心城區(qū)學位供給，加快解決入學難、大班額等問題，推動義務教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。穩(wěn)步提高教師待遇，落實好貧困生資助政策。三是落實各類兜底保障政策。支持實施全民參保計劃，適時提高退休人員基本養(yǎng)老金水平。強化基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險與醫(yī)療救助三重保障功能，落實好醫(yī)療救助市級統(tǒng)籌政策。完善社會救助、社會福利制度，落實提高優(yōu)撫對象撫恤和生活補助標準政策。四是提升公共衛(wèi)生服務能力。支持健康榆林建設(shè)、深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、公立醫(yī)院綜合改革、國家基本藥物制度實施、衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)等。高標準遷建市中醫(yī)院，打造省級中醫(yī)藥醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、中西醫(yī)結(jié)合示范基地。支持實施好“三孩”生育及配套政策。五是加大城鄉(xiāng)困難群眾住房保障力度，支持做好老舊小區(qū)改造、棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危房改造。六是推動文化事業(yè)發(fā)展。支持“四館兩中心”布展和開館使用工作，加強文化遺產(chǎn)保護利用，推動文旅深度融合。全力做好省十七運籌備保障工作，確保賽事圓滿舉辦。同時，大力支持“平安榆林”建設(shè)。
（四）落實財政支農(nóng)政策，全面推進鄉(xiāng)村振興。一是持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果。嚴格落實“四個不摘”要求，保持財政支持政策和資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定。因地制宜確定項目和資金安排，強化扶貧項目資產(chǎn)管理監(jiān)督。做好防返貧動態(tài)監(jiān)測，提升“兩不愁三保障”和飲水安全保障水平，加大易地搬遷后續(xù)幫扶力度，支持產(chǎn)業(yè)就業(yè)幫扶政策落實，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。二是提高糧食安全保障能力。落實國家糧食安全戰(zhàn)略，繼續(xù)支持高標準農(nóng)田建設(shè)、耕地地力保護，大力發(fā)展旱作節(jié)水農(nóng)業(yè)，落實好惠農(nóng)補貼、種質(zhì)資源保護和利用等政策。推動農(nóng)業(yè)保險“擴面、增品、提標”，有效解決“三農(nóng)”領(lǐng)域風險保障需求。三是全面推進鄉(xiāng)村振興。提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的比例，加快設(shè)立農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，多渠道保障“三農(nóng)”投入力度。持續(xù)推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“4+X”工程，加快特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持農(nóng)村人居環(huán)境整治五年提升行動和農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，助力打造鄉(xiāng)村振興榆林樣版。
（五）大力支持生態(tài)保護與治理，推動綠色低碳發(fā)展。一是支持黃河流域生態(tài)保護。統(tǒng)籌推進黃河流域山水林田壩草沙綜合治理，大力支持“塞上森林城”提質(zhì)增效，穩(wěn)步推進防治二次沙化和國土綠化五年行動，支持礦區(qū)綜合治理和生態(tài)修復，加快打造黃土高原生態(tài)文明示范區(qū)。二是打好污染防治攻堅戰(zhàn)。貫徹南治土、北治沙、全域治水理念，大力支持鐵腕治污37項行動，扎實做好北方地區(qū)冬季清潔取暖試點工作，推進大氣、水體、土壤綜合治理，打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。三是支持加快推進綠色低碳轉(zhuǎn)型。推動重點領(lǐng)域和“兩高”項目開展減污降碳節(jié)能升級改造，支持推廣發(fā)展清潔生產(chǎn)和清潔能源，科學有序推進碳達峰碳中和。
（六）堅持底線思維，有效防范化解風險。一是堅決兜牢兜實“三?！钡拙€。全面落實保障責任，嚴格落實“兩個優(yōu)先”要求，落實“三?！北Ｕ锨鍐魏皖A算審核機制，對新上投資項目和新出臺民生政策，開展財政承受能力評估，防止債務風險向“三?！眰鲗В_?！叭！辈怀鰡栴}。二是防范化解政府債務風險。按照隱性債務“清零”化解實施方案，做實做細債務置換、債務償還、化解核驗等各項工作，確保全市隱性債務按期清零。嚴格執(zhí)行政府舉債融資負面清單，對違法違規(guī)舉債融資倒查責任，嚴肅問責；加快推進市縣融資平臺整合升級，引導企業(yè)依法依規(guī)開展市場化融資，堅決遏制隱性債務增量。加強專項債項目資產(chǎn)和收益管理，完善風險監(jiān)控預警機制，堅決防止風險累積形成系統(tǒng)性風險。三是支持防范化解金融風險。堅持市場化、法治化原則,壓實企業(yè)主體自救責任。充分發(fā)揮榆林金資AMC牌照資源優(yōu)勢，做強不良資產(chǎn)收購處置主業(yè)，持續(xù)為防范化解金融風險貢獻力量。
（七）深化財政管理改革，加快建立現(xiàn)代財政制度。一是推進財稅體制改革。按照中省統(tǒng)一部署加快推進財政體制和稅收制度改革，落實已出臺的相關(guān)領(lǐng)域市以下事權(quán)和支出責任劃分改革方案，規(guī)范收入歸屬級次和分享方式，完善市對縣轉(zhuǎn)移支付制度，不斷提高轉(zhuǎn)移支付分配的科學性和合理性。二是深化預算管理制度改革。加強財政資源統(tǒng)籌，細化預算編制，強化存量資金管理。推進支出標準體系建設(shè)，完善項目庫及預算指標管理。三是牢固樹立過緊日子思想。嚴格落實“以收定支”要求，堅持節(jié)儉辦一切事業(yè)，大力壓縮非剛性、非重點支出，努力降低行政運行成本。強化直達資金監(jiān)管，更好發(fā)揮積極財政政策效能。四是全面加強預算績效管理。探索開展新增項目事前績效評估，大力推進財政專項資金重點績效評價力度，全面開展預算績效運行監(jiān)控。進一步健全績效評價結(jié)果與預算安排、改進管理、政策調(diào)整的掛鉤機制，推動部門績效自評和財政評價報告向社會公開，切實做到“花錢必問效、無效必問責”。五是進一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政統(tǒng)計所建設(shè)。在人員配備、業(yè)務提升、能力培訓、制度建設(shè)等方面持續(xù)加力用力，全面提升基層財政管理能力和服務水平。六是加強財政監(jiān)督管理。加強對重大財稅政策貫徹落實情況的監(jiān)督，提高政策實施效果。完善國有金融資本監(jiān)管，履行好出資人職責。七是提升“財政云”運用水平，全面深化預決算公開。
（八）依法接受預算審查監(jiān)督。全面落實人大決議，積極向人大報告財政預算和財稅政策落實情況，按規(guī)定及時報告國有資產(chǎn)及債務管理情況，主動接受人大監(jiān)督。繼續(xù)配合做好人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，強化對全口徑預算和預算執(zhí)行全過程監(jiān)督。抓緊抓實審計問題整改，確保財政資金安全有效使用。
各位代表，做好2022年財政工作任務艱巨、責任重大，我們將在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，勇挑重擔、提質(zhì)增效,凝心聚力、攻堅克難，努力完成全年各項工作任務，以更加優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開!
