（陜西?。╆P于延安市甘泉縣2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
甘泉縣2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年是中國共產黨成立一百周年，也是實施“十四五”規(guī)劃開局、全面建成社會主義現代化強國新征程開啟之年。我縣財政工作在縣委的堅強領導和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，全面加強收入征管，不斷優(yōu)化支出結構，深入推進財稅改革，著力規(guī)范財政管理，堅決兜牢“三?！钡拙€，切實防范重大風險，迎難而上、真抓實干，為全縣經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供了有力財力保障，全年預算執(zhí)行情況良好。
（一）2021年公共財政預算收支執(zhí)行情況
2021年全縣財政總收入完成23992萬元，占年度預算22443萬元的106.9%，較上年21012萬元，增收2980萬元，增幅14.2%。其中:上劃中、省、市收入完成12503萬元，占年度預算10443萬元的119.7%，較上年9040萬元，增收3463萬元，增幅38.3%。2021年，我縣完成地方財政收入11489萬元，占年度預算12000萬元的95.7%，較上年決算11972萬元，減收483萬元，減幅4%。根據上述地方財政收入，加返還性收入3714萬元；均衡性轉移支付補助收入46498萬元；縣級基本財力保障機制獎補資金收入14978萬元；其他固定數額及結算補助收入20001萬元；重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付補助收入486萬元；專項轉移支付收入52337萬元；其他一般性轉移支付收入945萬元;新增一般債券收入4588萬元；轉貸再融資債券收入8751萬元；上年結余結轉及穩(wěn)定調節(jié)基金10862萬元；調入國有資本經營預算收入6935萬元；2021年財政總收入為181584萬元。財政支出151108萬元，上解支出11035萬元,債券還本支出8751萬元，年終結余結轉支出10690萬元。
2021年公共財政預算收入主要項目完成情況是:
1、稅收收入完成7236萬元，占年度預算6280萬元的115.2%，較上年決算5520萬元，增收1716萬元，增幅31.1%；
2、非稅收入完成4253萬元，占年度預算5720萬元的74.4%，較上年決算6452萬元，減收2199萬元，減幅34.1%。
2021年公共財政預算支出主要項目執(zhí)行情況是:
1、一般公共服務支出20415萬元，較上年同期17571萬元，
增支2844萬元，增幅16.2%；
2、公共安全支出8600萬元，較上年同期7506萬元，增支1094萬元，增幅14.6%；
3、教育支出22576萬元，較上年同期22149萬元，增支427萬元，增幅1.9%；
4、科學技術支出652萬元，較上年同期693萬元，減支41萬元，減幅5.9%（本年上級專款減少）；
5、文化旅游體育與傳媒支出2458萬元，較上年同期1727萬元，增支731萬元，增幅42.3%；
6、社會保障和就業(yè)支出23760萬元，較上年同期20892萬元，增支2868萬元，增幅13.7%；
7、衛(wèi)生健康支出11513萬元，較上年同期11911萬元，減支398萬元，減幅3.3%；
8、節(jié)能環(huán)保支出4851萬元，較上年同期5529萬元，減支678萬元，減幅12.3%（本年上級?？顪p少）；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出9699萬元，較上年同期9992萬元，減支293萬元，減幅2.9%；
10、農林水支出20976萬元，較上年同期24040萬元，減支3064萬元，減幅12.7%；
11、交通運輸支出5580萬元,較上年同期10944萬元，減支5364萬元，減幅49%（本年上級?？顪p少）；
12、資源勘探工業(yè)信息等支出561萬元，較上年同期676萬元，減支115萬元，減幅17%；
13、商業(yè)服務業(yè)等支出1100萬元，較上年同期1000萬元，增支100萬元，增幅10%；
14、自然資源海洋氣象等支出2728萬元，較上年同期1352萬元，增支1376萬元，增幅101.8%（本年上級專款增加）；
15、糧油物資儲備支出310萬元，較上年同期1796萬元，減支1486萬元，減幅82.7%（本年上級專款減少）；
16、住房保障支出7352萬元，較上年同期8107萬元，減支755萬元，減幅9.3%；
17、災害防治及應急管理支出2604萬元，較上年同期1413萬元，增支1191萬元，增幅84.3%（本年上級?？钤黾樱?；
18、其他支出2736萬元，較上年同期516萬元，增支2220萬元，增幅430.2%（本年上級?？钤黾樱?span style="display:none">（陜西?。╆P于延安市甘泉縣2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
19、債務付息支出2622萬元，較上年同期2811萬元，減支189萬元，減幅6.7%；
20、債務發(fā)行費用支出15萬元，較上年同期18萬元，減支3萬元，減幅16.7%。
（二）2021年政府性基金收支執(zhí)行情況
2021年全縣本級政府性基金收入完成17393萬元（其他土地出讓收入），上級政府性基金補助收入670萬元，轉貸債券收入36200萬元；上年結余195萬元。2021年政府性基金總收入完成54458萬元。
2021年全縣政府性基金支出完成45695萬元，其中：其他國有土地使用權出讓收入安排的支出17393萬元，上級政府性基金支出467萬元，轉貸債券支出27835萬元。年終結余8763萬元（專項債券未支出）。
（三）2021年國有資本經營預算收支執(zhí)行情況
2021年，全縣國有資本經營預算總收入完成6946萬元，其中：本級收入6935萬元（石油開發(fā)費），上級補助收入11萬元。
2021年，全縣國有資本經營預算支出完成6935萬元，其中：本級6935萬元，調入一般公共預算收入，全部用于“三保”的落實。年終結余11萬元。
（四）2021年社會保險基金預算執(zhí)行情況
因我縣各類社會保險基金全部由市級統(tǒng)籌，由市級統(tǒng)一編制，故縣級不編制社會保險基金預算。
（五）轉移支付使用安排情況
2021年，上級共下達我縣轉移支付資金138959萬元，其中:返還性收入3714萬元，一般性轉移支付82908萬元,專項轉移支付52337萬元。
（六）政府債務情況
甘泉縣2021年共舉借政府債券49539萬元，其中政府一般債券13339萬元，政府專項債券36200萬元。
一是政府一般債券13339萬元，其中再融資債券8751萬元，用于償還到期債券本金；新增一般債券4588萬元，用于項目建設。二是政府專項債券36200萬元，涉及債券項目10個。
各位代表，過去的一年，我們積極努力落實減稅降費政策，克服新冠疫情常態(tài)化以及經濟運行趨勢總體下行等因素帶來的多重影響，認真貫徹縣委決策部署，積極發(fā)揮調控職能，強化預算執(zhí)行管理，緊盯民生保障、工資發(fā)放、機構運轉、防范風險等重點領域，勇于擔當、主動作為，各項工作取得新進展，助推了全縣經濟高質量發(fā)展。
二、2021年主要工作完成情況
（一）堅持狠抓收入，財政服務保障大局能力穩(wěn)步提升
2021年受諸多減收增支因素疊加影響，財政收支矛盾更加突出，財稅部門同心協(xié)力、多措并舉，緊盯年初目標任務，全力以赴抓收入，確保應收盡收、足額入庫。一是全力抓好組織收入。強化與執(zhí)收部門協(xié)調配合，通力合作，依法依規(guī)，緊盯重點稅源、重點企業(yè)、重點項目稅收監(jiān)控，深挖增收潛力，加大征管力度，實現多渠道增收，全年完成地方財政收入1.15億元。二是用活綜合治稅機制。切實發(fā)揮財稅庫聯席會議作用，依托財稅綜合信息系統(tǒng)，充分運用涉稅信息大數據進行分析、預警，信息數據共享，情況相互通報，每月定期分析研判，隨時掌握稅收入庫動態(tài)，按時進行收入調度，確保財稅均衡入庫，增值稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、資源稅增幅顯著，全年稅收收入完成7236萬元，同比增長31.1%。通過按時上線新版“全省非稅收入收繳”系統(tǒng)以及加強對財政票據源頭管控等多種手段，全面規(guī)范非稅收繳管理水平，全年非稅收入完成4253萬元。三是向上爭取成績斐然。緊抓政策機遇，積極“跑市進省”主動對接，加大力度爭取中央、省、市資金支持，全年共爭取各級各類轉移支付補助資金7.4億元，穩(wěn)住了保證個人部分的基本盤。四是債券資金爭取再創(chuàng)新高。緊盯國省投資導向，進一步強化責任擔當，積極會同有關部門，結合我縣重大基礎設施建設及戰(zhàn)略調整發(fā)展需求，認真做好地方政府債券項目申報工作。2021年成功申請專項債券項目10個，到位縣級資金3.62億元（不含勞山局0.45億元），重點對大峽谷旅游基礎設施配套、工業(yè)園區(qū)建設、醫(yī)共體醫(yī)療能力提升、縣職業(yè)中學學生宿舍樓建設等項目提供了資金支持。截至2021年底，全縣地方政府債務余額105867.47萬元，其中：一般債務58867.47萬元，專項債務47000萬元。
（二）兜牢“三保”底線，民生社會事業(yè)保障水平持續(xù)提高
深入踐行以人民為中心的發(fā)展思想，著力提升民生保障水平，圍繞扎實做好“六穩(wěn)”“六保”工作，調整優(yōu)化支出結構，重點傾斜保障民生。一是堅持“三?！眱?yōu)先位置。強化“保工資、保運轉、保基本民生”預算編制剛性，對“三?！敝С鲂枨蠹邦A算安排情況逐項進行測算和對比，優(yōu)先安排預算和庫款調度，確保從源頭防范和降低財政運行風險，全年本級“三?！敝С?.61億元，占一般預算支出的57%，確保每月15號前及時足額發(fā)放人員工資，全縣機關事業(yè)單位基本公用經費和職工離休費，退休人員養(yǎng)老金及時足額保障到位。二是衛(wèi)生健康全力保障。堅持人民至上、生命至上，按照“急事急辦、特事特辦”原則，暢通預算安排、資金撥付和政府采購“綠色通道”，全縣投入疫情防控資金254萬元，完善醫(yī)療保障體系，全力支持抗疫物資、設備購置、疫苗接種和核酸檢測等疫情防控工作需要,保障了全縣疫情防控常態(tài)化工作順利開展。投入公共衛(wèi)生資金11513萬元，支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推動公立醫(yī)院高質量發(fā)展，有力支持公共衛(wèi)生和醫(yī)療保障能力等方面建設，提升醫(yī)療衛(wèi)生健康服務能力和水平。三是教育支出提質增效。教育支出資金22576萬元，增長1.9%，用于擴大普惠性學前教育資源供給，改善中小學辦學條件，落實義務教育經費保障機制，切實保障教師隊伍待遇，再次兌現高考獎勵100萬元，促進高中教育質量提升，支持職業(yè)教育發(fā)展，強力支持了全縣教育事業(yè)優(yōu)質均衡發(fā)展。四是全面落實社保需求。全年安排消化兌現機關事業(yè)單位養(yǎng)老金、職業(yè)年金支出6562萬元，徹底消化解決了以前年度欠賬問題。積極發(fā)揮財政兜底保障作用，通過“一卡通”發(fā)放高齡補貼、殘疾人補貼、困難群眾救助、就業(yè)政策落實、復轉軍人各項撫恤優(yōu)待等44項惠民惠農補貼資金5854.59萬元，累計發(fā)放 78466人次，使群眾享受黨和政府的溫暖。全力支持掃黑除惡、應急管理、司法救助、市場監(jiān)管等各項工作，維護社會大局穩(wěn)定。五是全力保障糧食安全。安排糧食領域專項資金310萬元，支持全縣政策性糧油儲備收購、保管和輪換等需求，規(guī)范糧食風險基金使用管理，堅決筑牢糧食安全基礎，切實增加農民收益。全力保障農機購置補貼、耕地地力保護補貼、種植補貼等各項惠農政策兌現，激發(fā)農民糧食生產動力，有效提高糧食綜合生產能力，助力農村發(fā)展。
（三）圍繞重點難點，堅決支持和保障打好三大攻堅戰(zhàn)
切實發(fā)揮好財政職能作用，增強政治擔當，精準發(fā)力、迎難而上，全力以赴做好資金保障。一是鞏固支持鄉(xiāng)村振興。加大銜接資金投入、使用和監(jiān)管，2021年累計撥付財政銜接鄉(xiāng)村振興補助資金6147萬元，其中：縣級配套資金500萬元,確保了財政專項資金投入力度不減，過渡期內財政政策的穩(wěn)定，為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接提供有力財政支撐。持續(xù)做好國家“扶貧832平臺”消費扶貧農副產品采購工作，完成政府采購貧困地區(qū)農副產品交易總額94.3萬元，完成年初預留采購份額及上級下達任務的115%。二是債務風險安全可控。加強地方政府債務風險預警，多方籌措資金，按期償還債務本息，推進政府隱性債務和系統(tǒng)外債務化解，2021年全年共償還政府債務2.41億元，無新增違規(guī)違法舉借政府債務，年底政府債務規(guī)模持續(xù)下降，債務風險安全可控。三是大力支持環(huán)境治理。踐行綠水青山就是金山銀山理念，共計投入資金11239萬元，用于水環(huán)境整治、生態(tài)綜合治理、“廁所革命”、垃圾和污水收集處理、城鄉(xiāng)環(huán)境整治和河流生態(tài)保護修復等污染防治和生態(tài)保護工作，生態(tài)環(huán)境改善明顯。
（四）強化資金統(tǒng)籌，保障安全和高質量發(fā)展協(xié)調推進
積極應對縣域經濟發(fā)展的新特征，對標“十四五”規(guī)劃重點任務，統(tǒng)籌直達資金、上級專項資金、國有資本經營等各類財力，竭力保障全縣重點任務順利落實。一是支持推進創(chuàng)建爭優(yōu)。將縣委縣政府重點工作與財政保障重點同步推進，憑借全省現代化農業(yè)“接二連三”融合發(fā)展示范縣及全域旅游示范縣創(chuàng)建，發(fā)揮縣域經濟高質量發(fā)展和城鎮(zhèn)建設試點縣優(yōu)勢，充分發(fā)揮上級專項資金撬動、牽引作用，突出抓好園區(qū)發(fā)展、產業(yè)培育、城鎮(zhèn)建設等重點工作，持續(xù)擴大財政有效投入，支持產業(yè)強縣部署落實，增強縣域經濟發(fā)展動能。二是管好用好直達資金。完善直達資金的日常監(jiān)管，在不改變原有資金撥付流程的基礎上，以直達資金臺賬為基礎，以資金監(jiān)控系統(tǒng)為支撐，加強對直達資金預算分解下達、資金支付、補貼補助發(fā)放情況、資金使用和監(jiān)管等分類全過程監(jiān)控，確保資金惠企利民。全年共收到中央直達資金26719.6萬元，參照直達資金2535.4萬元，下達進度100%，直達資金在“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ髦邪l(fā)揮的重要效益和保障作用充分顯現。三是堅決落實“過緊日子”要求。推行“零基預算”管理，打破預算固化格局，從嚴編制預算，進一步壓減一般性支出和非剛性、非必要、非重點支出，堅持從嚴從緊、有保有壓原則，嚴控低效、無效支出，大幅壓減非急需、非剛性支出，嚴把支出關口，落實一般性支出及“三公”經費支出繼續(xù)下降要求，以財政資金支出支付促進各項政策盡早落實，項目盡早實施，群眾盡早受益。2021年，“三公”經費支出716萬元，較上年下降0.69%，其中：公務用車運行維護費支出298萬元，較上年下降1%；公務接待費支出406萬元，較上年下降3.3%，公務用車購置費支出12萬元，較上年增幅100%。會議費支出47萬元，較上年下降4.1%；培訓費支出95萬元，較上年下降2.1%。四是加大企業(yè)紓困力度。綜合運用減稅降費、補貼、激勵等措施，對沖疫情常態(tài)化對經濟的影響，全年共為企業(yè)兌現稅收優(yōu)惠資金718.58萬元，企業(yè)稅費成本進一步降低，協(xié)助爭取省中小微企業(yè)紓困專項補助資金，緩解企業(yè)融資難題。新增發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款162筆共2110萬元，支付財政貼息資金113.16萬元，助力個人創(chuàng)業(yè)發(fā)展。撥付招商引資各類資金105萬元，發(fā)展非公有制經濟、突出貢獻企業(yè)獎勵及政策性獎勵項目資金761萬元，新進企業(yè)從中受益。
（五）嚴格規(guī)范管理，提升財政管理能力上取得新成效
堅持系統(tǒng)思維、法治思維，強化財政監(jiān)管，全面推進為民理財、依法理財，不斷提升財政管理科學化、規(guī)范化、信息化水平。一是扎實做好預決算公開。積極落實《預算法》對預算公開的要求，依法批復2021年部門預算并向社會公開。在保障預決算公開內容真實完整的基礎上，做到公開部門全覆蓋，切實推進依法理財。二是預算管理一體化順利推進。以“陜西財政云”系統(tǒng)為核心，精準對標預算管理一體化相關要求，全面上線應用項目庫、預算編制等7大主體功能及人員臺賬、賬戶管理等4個輔助功能，使用財政云系統(tǒng)開展業(yè)務覆蓋率100%。三是全面實施績效管理。以縣委縣政府文件印發(fā)《關于全面實施預算績效管理的實施意見》，規(guī)范預算績效目標管理，加強績效運行跟蹤監(jiān)控，強化績效評價結果應用，組織開展24個重點項目績效評價，涉及金額1.1億元，突出績效評價在資金分配中的導向作用，提高項目績效評價質效。四是國有資產管理日趨規(guī)范。制定出臺《甘泉縣行政事業(yè)單位國有資產管理實施細則》，借助資產管理信息系統(tǒng)，認真抓好資產配置、使用和處置環(huán)節(jié)，積極盤活縣域閑置國有資產（資源）存量，調查核實國有資產單位需求，調撥資產27筆，處置資產37筆，凈資產收益全部上繳國庫，促進行政事業(yè)單位間共享共用和閑置資產合理流動。落實向人大常委會報告國有資產管理情況制度，按時報送國有資產綜合報告。五是嚴格政府采購和投資評審。深化政府采購制度改革，進一步優(yōu)化采購領域營商環(huán)境，規(guī)范“陜西省政府采購網”系統(tǒng)應用，完成政府集中采購項目23個，采購預算金額2274萬元，采購金額2148萬元，節(jié)約資金126萬元，節(jié)約率5.5%。把好政府投資項目工程概預算評審關，全年完成評審項目183個，送審金額54184.6萬元，核定金額45899.9萬元，核減金額8284.7萬元，審減率為15.3%，極大地節(jié)約了財政資金。六是有序推進財政監(jiān)督檢查。圍繞上級專項資金、縣上重大決策部署以及中心工作任務，聯合審計、鄉(xiāng)村振興等部門成立檢查組，綜合考慮疫情防控期間工作現狀，利用線上查閱、現場檢查、資料備案等多種靈活檢查方式，有序開展財稅政策落實、資金監(jiān)管、內控管理、銜接資金使用等方面的監(jiān)督檢查，確保資金高效使用。
各位代表，總體來看，在省市財政的大力支持下，在縣委的正確領導下，在縣人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督下，經過全縣各級各部門共同努力，積極財政政策發(fā)揮出穩(wěn)定經濟的關鍵作用，有效對沖疫情影響，經受住了應對突發(fā)公共安全事件考驗，成績來之不易。但預算執(zhí)行過程中也存在一些困難和挑戰(zhàn)，一是現階段全縣經濟規(guī)模還不夠大，產業(yè)集聚程度和發(fā)展水平還有待提高，龍頭企業(yè)少、新興產業(yè)增長緩慢，稅收貢獻不高，支柱稅源較為單薄，財政增收后勁不強；二是隨著民生事業(yè)發(fā)展等剛性支出的不斷增加和政府債務化解進入高峰期，財政資金供需矛盾日益突出，收支平衡壓力增大，財政運行風險依然存在；三是財政預算管理一體化系統(tǒng)建設、內控制度建設及績效管理水平還需進一步提升，等等。這些問題和困難我們都要高度重視，需要全縣上下和財政部門一道，積極采取有效措施逐步加以解決。
三、2022年財政預算安排
2022年是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的重要之年，我們將迎來黨的二十大，全面開啟走向共同富裕的新征程。全縣財政工作的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入貫徹習近平總書記來陜考察重要講話精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，科學把握新發(fā)展理念，服務構建新發(fā)展格局，堅決落實縣委決策部署，持續(xù)深化預算管理改革，踐行“零基預算”理念，優(yōu)化支出結構，全力做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，嚴格落實“過緊日子”要求，重點保障和改善民生，防范化解債務風險，兜牢安全發(fā)展底線，強化預算約束和績效監(jiān)督，提高資金使用效益，更好發(fā)揮財政在區(qū)域治理中的重要作用。按照這一指導思想，根據今年全縣經濟發(fā)展計劃，編制2022年財政預算草案，具體如下：
（一）2022年公共財政預算收支安排
1、2022年公共財政預算收入安排
2022年，我縣財政總收入安排23958萬元，較上年決算23992萬元，減收34萬元，減幅0.1％。其中上劃中省市稅收收入安排11908萬元，較上年決算12503萬元，減收595萬元，減幅4.8％；地方收入安排12050萬元，較上年決算11489萬元，增收561萬元，增幅4.9%，主要項目安排情況是：一是稅收收入安排6630萬元，較上年決算7236萬元，減收606萬元，減幅8.4％。二是非稅收入安排5420萬元，較上年決算4253萬元，增收1167萬元，增幅27.4%。
2、2022年可安排財力
按照現行財稅管理體制及省市對縣財政相關體制政策要求，根據收入計劃安排，在確保今年收入任務完成的前提下，構成全縣2022年年初財力來源有：地方財政收入12050萬元；返還性收入預計3175萬元；均衡性轉移支付補助收入預計46447萬元；縣級基本財力保障機制獎補資金收入預計14978萬元；其他固定數額及結算補助收入預計9121萬元；困難縣區(qū)財力補助預計3000萬元；取消石油開發(fā)費補助收入5555萬元；專項轉移支付補助預計41600萬元；市級補助預計3500萬元；調入國有資本經營預算收入預計2700萬元。全縣年初總財力為142126萬元，需剔除53197萬元（①國有資產經營收益上解預計3536萬元；②南區(qū)采油廠財政收入基數上劃732萬元；③上劃單位上解經費297萬元；④教育費附加列收列支400萬元；⑤行政性收費和罰沒彌補經費不足及列收列支1500萬元；⑥上解?；痉€(wěn)定調節(jié)基金預計2267萬元；⑦法檢兩院財務統(tǒng)管基數上劃1154萬元；⑧市對縣財政體制調整基數上劃1711萬元；⑨專項轉移支付補助列收列支41600萬元）。年初可安排財力為88929萬元，較上年年初86747萬元，增加2182萬元，增幅2.5％。
3、2022年公共財政預算支出安排
根據上述可安排財力情況，全縣計劃財政總支出安排130460萬元（含專項轉移支付補助41600萬元），具體支出功能分類安排情況是：一般公共服務支出18710萬元，較上年預算18000萬元，增長3.9%；公共安全支出6800萬元，較上年預算6700萬元，增長1.5%；教育支出24300萬元，較上年預算24100萬元，增長0.8%；科學技術支出860萬元，較上年預算850萬元，增長1.2%；文化旅游體育與傳媒支出1680萬元，較上年預算1600萬元，增長5%；社會保障和就業(yè)支出21600萬元，較上年預算20850萬元，增長3.6%；衛(wèi)生健康支出10200萬元，較上年預算9800萬元，增長4.1%；節(jié)能環(huán)保支出3520萬元，較上年預算3400萬元，增長3.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8000萬元，較上年預算12500萬元，下降36%；農林水支出19200萬元，較上年預算22000萬元，下降12.7%；交通運輸支出3200萬元，較上年預算3000萬元，增長6.7%；資源勘探工業(yè)信息等支出340萬元，較上年預算450萬元，下降24.4%；商業(yè)服務業(yè)等支出60萬元，較上年預算65萬元，下降7.7%;自然資源海洋氣象等支出2210萬元，較上年預算2012萬元，增長9.8%；住房保障支出7600萬元，較上年預算9200萬元，下降17.4%；糧油物資儲備支出280萬元，較上年預算363萬元，下降22.9%；災害防治及應急管理支出500萬元，較上年預算420萬元，增長19%；預留(備)費安排1400萬元，與上年預算持平。
（二）2022年政府性基金預算收支安排
1、2022年政府性基金預算收入安排
2022年，全縣本級政府性基金收入計劃安排500萬元，本著積極穩(wěn)妥的原則，其主要項目安排情況是：國有土地使用權出讓收入安排500萬元，上年結余8763萬元；2022年政府性基金總收入9263萬元。
2、2022年政府性基金預算支出安排
根據2022年全縣政府性基金收入情況，計劃全縣政府性基金支出安排9263萬元（含上年結余8763萬元），其中：其他國有土地使用權出讓收入安排的支出500萬元,其他污水處理費安排的支出151萬元，基礎設施建設和經濟發(fā)展支出39萬元，其他政府性基金安排支出8573萬元。
（三）2022年國有資本經營預算收支安排
1、2022年國有資本經營預算收入安排
2022年，國有資本經營預算收入計劃安排2700萬元（石油開發(fā)費）；上年結余11萬元。2022年國有資本經營預算總收入計劃2711萬元。
2、2022年國有資本經營預算支出安排
根據2022年全縣國有資本經營預算收入情況，計劃今年國有資本經營預算支出安排2711萬元（含上年結余11萬元），其中：國有資本經營預算支出安排2700萬元（石油開發(fā)費），全部調入一般公共預算，安排用于“三?！敝С觥Ｉ夏杲Y余結轉支出安排11萬元。
（四）2022年社會保險基金預算情況
因我縣各類社會保險基金全部由市級統(tǒng)籌，由市級統(tǒng)一編制，故縣級不編制社會保險基金預算。
（五）2022年轉移支付預算安排情況
2022年，我縣轉移支付預算安排預計到位補助資金127376萬元，其中:返還性收入預計3715萬元，一般性轉移支付預計82601萬元,專項轉移支付預計41600萬元。
（六）2022年“三公”經費預算安排情況
全年黨政機關“三公”經費及會議費、培訓費預算支出安排701萬元，較上年預算下降2.09%。其中，公務用車運行維護費297萬元，下降0.34%；公務接待費404萬元，下降0.49%，會議費46萬元，下降2.13%，培訓費94萬元，下降1.05%。
四、2022年財政工作的主要任務
2022年，根據全年財政收支形勢預計和確定的工作總思路，我們將按照縣委的決策部署和上級財政部門工作要求，以鞏固提升財政服務大局和保障發(fā)展能力為重點，全力挖掘可用財力，持續(xù)優(yōu)化支出結構，兜牢“三?！敝С龅拙€，保障重點資金需求，提升財政治理能力，推動經濟社會高質量發(fā)展。
（一）聚焦全年目標任務，強化財政收支管理
一是加強財政收入征管。圍繞實現全年地方財政收入目標，持續(xù)培育稅收增長點，充分發(fā)揮財稅庫和重點企業(yè)聯席會議機制，加強與稅務部門的溝通協(xié)調和部門間的協(xié)同作戰(zhàn)，細化收入預計，夯實征管責任，全力支持稅務部門依法依規(guī)組織收入。密切關注經濟形勢，深入分析疫情、減稅降費等各種因素常態(tài)化影響，大力培育優(yōu)質財源，積極挖掘非稅收入增長潛力，強化稅費征管力度，壯大地方可用財力，確保財政收入有質量、可持續(xù)、均衡入庫。二是持續(xù)優(yōu)化支出結構。堅持以收定支、有保有壓，著力保工資，保運轉，保障社保、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、農業(yè)等關系群眾切身利益的民生方面剛性支出，集中財力辦大事，加大對鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、基礎建設等重點領域的財力保障，兜牢兜實“三保”底線。三是加強預算執(zhí)行控制。強化支出預算管理，嚴格執(zhí)行人大批準的預算，堅持先有預算后有支出，嚴禁無預算、超預算支出，嚴控預算追加，加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，嚴格落實預算約束機制。加大支出預算執(zhí)行力度，加快推進項目實施和資金支出進度，充分發(fā)揮資金使用效益。四是發(fā)揮直達資金效益。加強直達資金預算分解下達和資金支付進度，落實好直達資金各項工作，實現直達資金全過程監(jiān)控，促進惠企利民資金精準到位，推進財政資金直達機制落地見效。
（二）聚焦財政職能發(fā)揮，助推縣域經濟發(fā)展
一是大力爭取上級支持。密切跟蹤國家政策調整動向，加強政策研究，了解政策信息，發(fā)揮財政職能，搶抓機遇爭取，謀劃一批具有戰(zhàn)略性和事關我縣發(fā)展的好項目，加大向上爭取政策和資金補助力度，全力支持爭取的最大化，推動縣域經濟發(fā)展，切實緩解收支矛盾。二是盤活財政存量資金。加大對預算單位結余結轉資金清理力度，建立財政存量資金與預算安排掛鉤機制，對執(zhí)行進度慢的項目預算，加大統(tǒng)籌力度，對涉農資金、債券資金、部門閑置資金予以整合，調整到經濟社會發(fā)展急需領域，減少資金沉淀，確保資金使用效益最大化。三是全力支持招商帶動。安排專項引導資金，進一步推進招商引資企業(yè)落地落實，推薦擴大物流、農業(yè)、旅游等產業(yè)投資。進一步落實國家減稅降費政策，切實減輕企業(yè)負擔，加大對小微企業(yè)支持力度。進一步用足用好債券額度，加大對重點領域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度，形成對全縣經濟的有效拉動。
（三）聚焦民生持續(xù)改善，提升保障服務水平
一是加大教育事業(yè)投入。優(yōu)化教育經費支出結構，促進學前教育發(fā)展，推進義務教育城鄉(xiāng)一體化，貫徹落實教育“雙減”政策，逐步提高教師待遇保障水平，鞏固城鄉(xiāng)義務教育經費保障機制，優(yōu)化教育布局，促進教育均衡發(fā)展。二是保障服務民生事業(yè)。落實創(chuàng)業(yè)就業(yè)支持政策，保障養(yǎng)老金和職業(yè)年金、城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫、特困人員等方面的資金需求，進一步完善社會救助和社會保障體系。支持健全公共衛(wèi)生體系建設，推進全縣醫(yī)療衛(wèi)生機構能力提升，全力抓好突發(fā)疫情應急處置和常態(tài)化防控，切實鞏固來之不易的防控成果。三是全面推進鄉(xiāng)村振興。嚴格落實“四個不摘”，保持財政支持政策不變，圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，進一步做好項目與資金的精準匹配，整合農林水、社保、交通等領域資金，為全面推進鄉(xiāng)村振興提供資金保障，做好國家扶持村集體經濟發(fā)展工作，扎實開展農村公益事業(yè)財政獎補。四是嚴格落實“過緊日子”要求。將“過緊日子”思想作為部門預算管理長期堅持的基本要求，建立節(jié)約型財政保障機制，控制一般性支出,嚴格執(zhí)行有關經費開支標準，杜絕鋪張浪費，嚴控新增項目支出，大力壓減非剛性、非必須支出，努力節(jié)約日常經費開支，從嚴從緊核定“三公”經費預算，把有限的財力集中用于支持重點領域。
（四）聚焦深化財政改革，提升財政治理能力
一是繼續(xù)深化預算管理改革。嚴格執(zhí)行《預算法》，堅持零基預算，大力推進財政支出規(guī)范化建設，強化預算對落實重大政策的保障能力，強化全口徑預算管理，強化預算管理一體化平臺建設應用。加強績效評價結果應用，提高績效目標編制質量，多舉措促進全面實施預算績效管理。強化執(zhí)行監(jiān)督，規(guī)范財政專戶管理，強化預決算公開。二是提升財政監(jiān)管力度。力爭盡快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，指導部門進一步加強內部控制建設與執(zhí)行，強化風險防控和內部管理，加強會計基礎培訓，規(guī)范部門財務行為，防范財政財務風險。健全國有資產管理體制，認真執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產管理實施細則，促進國有資源的合理配置和使用，發(fā)揮國有資產使用效益。嚴格按照系統(tǒng)流程規(guī)范做好政府采購、財政投資項目評審等工作。三是加強政府債務管理。完善政府債務管理制度，健全債務監(jiān)管工作機制，進一步規(guī)范政府融資舉債行為，嚴格執(zhí)行政府債務預警方案，堅決杜絕違規(guī)舉債，強化隱性債務管理，積極穩(wěn)妥化解存量政府債務。四是深化國庫集中支付改革。強化庫款運行監(jiān)測和資金調度管理，落實好權責發(fā)生制政府綜合財務報告制度，完善國庫集中支付控制體系，優(yōu)化預算支出審核流程，全面提升資金支付效率，健全庫款風險預警機制，確保庫款規(guī)模合理、調度有序。
（五）聚焦依法理財水平，夯實財政管理基礎
一是推進法治財政建設。深入貫徹落實預算法及實施條例，促進財政干部的依法行政、依法理財水平。二是加強財政監(jiān)督檢查。貫徹落實新《會計法》和《會計準則制度》，扎實組織做好預算績效管理和財政監(jiān)督檢查，加強財政資金使用效益監(jiān)管力度，著力增強財政科學化、精細化管理的整體合力。三是夯實信息化建設。運用好陜西財政云、陜西省政府采購網、國有資產管理、非稅收入、債務監(jiān)管、預算執(zhí)行等系統(tǒng)平臺，加強對各業(yè)務模塊上線運行和業(yè)務培訓工作力度，充分發(fā)揮現有信息化建設資源，完善現有業(yè)務應用系統(tǒng)，強化網絡安全管理，提升財政信息化、系統(tǒng)化、科學化能力。
（六）打造忠誠清廉隊伍，落實全面從嚴治黨
一是強化黨的領導，加強干部隊伍建設。堅持以黨的政治建設為統(tǒng)領，常態(tài)化、長效化鞏固拓展黨史學習教育成果，衷心擁護“兩個確立”、忠誠踐行“兩個維護”，切實把對黨忠誠體現到財政工作的方方面面上。二是堅持嚴實相濟，件件工作有結果。各項工作必須全面對標對表習近平總書記重要論述、重要批示、重要指示精神，堅決做到總書記有號令、黨中央及省市縣委有部署，財政見行動，工作見實效。三是堅持言行合一，狠抓工作任務落實。在戰(zhàn)略謀劃上要考慮長遠、保持定力，在戰(zhàn)術實施上時不我待、只爭朝夕，牢固樹立效率意識，不等不停不看，立說立辦，切實為民辦實事辦好事。四是全面從嚴治黨，保持清廉本色。嚴格遵守中央八項規(guī)定及其實施細則精神，加強廉政風險防控，切實發(fā)揮財政監(jiān)督作用，用鐵的紀律打造清正廉潔干部隊伍。
各位代表、各位委員，站在“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯點上，唯有奮斗才能不負新時代，唯有實干才能不辱新使命。2022年我們將在縣委的堅強領導下，自覺接受縣人大監(jiān)督，積極聽取縣政協(xié)的意見，認真貫徹落實縣黨代會會議部署，勇挑重擔、真抓實干，凝心聚力、攻堅克難，努力服務甘泉經濟社會高質量發(fā)展，以更加優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開！
