（陜西?。╆P(guān)于銅川市宜君縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于宜君縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2023年2月8日在宜君縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
宜君縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將《宜君縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告》提請(qǐng)會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和習(xí)近平總書(shū)記來(lái)陜考察重要講話重要指示精神及中央、省市縣關(guān)于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)各項(xiàng)工作部署，認(rèn)真落實(shí)縣十八屆人大一次會(huì)議的各項(xiàng)決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊扣“134”發(fā)展思路，緊緊圍繞政府過(guò)緊日子要求，堅(jiān)守“三?！钡拙€，多措并舉穩(wěn)增長(zhǎng)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)惠民生、統(tǒng)籌財(cái)力保重點(diǎn)，確保我縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）2022年預(yù)算收支完成情況
1.一般公共預(yù)算
2022年，全縣一般公共預(yù)算收入完成16122萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算15470萬(wàn)元的104.21%；剔除增值稅留抵退稅因素，一般公共預(yù)算收入完成24032萬(wàn)元，同比增收1813萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.16%，其中：稅收收入完成15851萬(wàn)元，占收入比重的65.96%，同比增收1989萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.35%；非稅收入完成8181萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出完成166598萬(wàn)元，同比增支19103萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.95%。
2022年，上級(jí)財(cái)政下達(dá)我縣補(bǔ)助資金149436萬(wàn)元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付78858萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付69521萬(wàn)元，返還性收入1057萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算
2022年，全縣政府性基金預(yù)算收入完成4219萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.38%，同比減收7145萬(wàn)元，下降62.87 %，主要是國(guó)有土地出讓金收入減少。政府性基金預(yù)算支出完成21025萬(wàn)元，同比增支13297萬(wàn)元，增長(zhǎng)172.06%，主要為2022年專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目支出。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2022年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入7萬(wàn)元(上級(jí)補(bǔ)助收入)，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.59萬(wàn)元，收入總計(jì)19.59萬(wàn)元(均為上級(jí)補(bǔ)助收入)；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成12.0778萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2022年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成11197萬(wàn)元，上年結(jié)余65萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入11262萬(wàn)元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成11030萬(wàn)元，滾存結(jié)余232萬(wàn)元。
（二）2022年地方政府債務(wù)情況
2022年，上級(jí)財(cái)政部門(mén)核定我縣地方政府債務(wù)限額101603萬(wàn)元，其中：一般政府債務(wù)限額47603萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額54000萬(wàn)元。
2022年，上級(jí)財(cái)政部門(mén)下達(dá)我縣新增地方一般債券轉(zhuǎn)貸資金4164萬(wàn)元，其中：宜君縣小型水庫(kù)安全運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目405萬(wàn)元，住建局宜陽(yáng)街道辦玉華路、文化東路等道路改造工程項(xiàng)目500萬(wàn)元，愛(ài)衛(wèi)辦宜陽(yáng)街道二馬路環(huán)境整治459萬(wàn)元，宜君縣恒大實(shí)驗(yàn)小學(xué)操場(chǎng)災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目800萬(wàn)元，宜君縣五里鎮(zhèn)棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目300萬(wàn)元，宜君縣哭泉鎮(zhèn)棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目800萬(wàn)元，棋盤(pán)鎮(zhèn)棋盤(pán)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目300萬(wàn)元，太安鎮(zhèn)片區(qū)棚戶(hù)區(qū)改造公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目300萬(wàn)元，雷塬綜合服務(wù)中心雷塬村人居環(huán)境綜合治理項(xiàng)目300萬(wàn)元；新增專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金15400萬(wàn)元，其中：宜君縣高鐵片區(qū)停車(chē)場(chǎng)項(xiàng)目3000萬(wàn)元，宜君縣宜陽(yáng)北街綜合管溝建設(shè)項(xiàng)目4000萬(wàn)元，宜君縣創(chuàng)業(yè)大廈建設(shè)項(xiàng)目3000萬(wàn)元，宜君縣宜陽(yáng)北街停車(chē)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目3000萬(wàn)元，宜君縣城區(qū)污水管網(wǎng)維修及部分雨污分流改造工程項(xiàng)目1200萬(wàn)元，宜君縣人民醫(yī)院兒科病區(qū)搬遷改造及醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目1200萬(wàn)元；新增再融資債券轉(zhuǎn)貸資金2000萬(wàn)元，主要用于償還當(dāng)年到期的政府債券本金。
截至2022年底，全縣政府債務(wù)總額96172.74萬(wàn)元。其中：一般債務(wù)42172.74萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債54000萬(wàn)元。根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門(mén)評(píng)定，全縣政府債務(wù)規(guī)模在限額以?xún)?nèi)，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
二、2022年財(cái)政主要工作
（一）強(qiáng)化清單管理，全力支持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)。今年以來(lái)，深入貫徹中央、省市縣關(guān)于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)各項(xiàng)工作部署，嚴(yán)格落實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，細(xì)化工作措施，以清單化推進(jìn)財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)工作，確保各項(xiàng)政策落地見(jiàn)效。一是加強(qiáng)稅費(fèi)政策落實(shí)。繼續(xù)實(shí)行已有6個(gè)行業(yè)留抵退稅政策，落實(shí)國(guó)家對(duì)批發(fā)和零售業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)、住宿和餐飲業(yè)等7個(gè)行業(yè)企業(yè)按月全額退還增量留抵稅額、一次性全額退還存量留抵稅額政策。同時(shí)成立宜君縣退稅減稅降費(fèi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，以專(zhuān)班、專(zhuān)人、專(zhuān)窗落實(shí)留抵退稅工作，并加強(qiáng)退稅資金保障，提高退稅時(shí)效。全年辦理增值稅留抵退稅調(diào)庫(kù)8000余萬(wàn)元。二是強(qiáng)化財(cái)政收支管理。加強(qiáng)重點(diǎn)稅源管理，強(qiáng)化收入動(dòng)態(tài)分析，確保應(yīng)收盡收。同時(shí)，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，統(tǒng)籌財(cái)力，壓縮一般性支出，做好“三?！北Ｕ?，強(qiáng)化資金監(jiān)管，提高資金使用效益，確保應(yīng)保盡保。三是全力支持企業(yè)發(fā)展。持續(xù)加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)發(fā)展，對(duì)標(biāo)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》，對(duì)小微企業(yè)的價(jià)格扣除優(yōu)惠由6%-10%提高至10%-20%；降低中小企業(yè)政府采購(gòu)工程門(mén)檻，將預(yù)留份額由30%以上階段性提高至40%以上；大中型企業(yè)與小微企業(yè)組成聯(lián)合體或者大中型企業(yè)向小微企業(yè)分包的，評(píng)審優(yōu)惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。發(fā)揮困難資金幫扶和轉(zhuǎn)貸基金作用，結(jié)合我縣實(shí)際制定了關(guān)于《我縣中小微企業(yè)租金減免實(shí)施方案》，面向服務(wù)業(yè)小微企業(yè)1戶(hù)、個(gè)體工商戶(hù)104個(gè)落實(shí)4個(gè)半月25.13萬(wàn)元租金減免。四是落實(shí)政府性融資擔(dān)保相關(guān)政策，對(duì)2022年6-12月新增單戶(hù)200萬(wàn)元（含）以下的企業(yè)擔(dān)保費(fèi)率由1%降至0.5%以下。截至目前，按0.5%收取擔(dān)保費(fèi)共8戶(hù)1440萬(wàn)元，為小微企業(yè)減免擔(dān)保費(fèi)13.4萬(wàn)元。長(zhǎng)期堅(jiān)持“金融服務(wù)敲門(mén)問(wèn)需”活動(dòng)，落實(shí)完善小微企業(yè)金融服務(wù)長(zhǎng)效機(jī)制。推進(jìn)與銀行深度合作，幫助企業(yè)爭(zhēng)取降低銀行貸款利率，減輕企業(yè)的借貸成本。
（二）加強(qiáng)底線兜牢，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。一是兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，年初壓減單位專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)中列支的工作經(jīng)費(fèi)類(lèi)支出預(yù)算、公務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算在標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上統(tǒng)一壓減5%，統(tǒng)籌財(cái)力，精細(xì)測(cè)算三保需求，做好三保預(yù)算，并向上級(jí)財(cái)政部門(mén)做好“三保”預(yù)算報(bào)備工作；預(yù)算執(zhí)行中大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，縣級(jí)財(cái)政資金優(yōu)先安排用于“三?！敝С觯_保機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資正常發(fā)放、各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生支出落實(shí)到位，全年“三保”支出76143萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)“三保”支出無(wú)缺口，有效保障基層運(yùn)轉(zhuǎn)和社會(huì)穩(wěn)定。二是加強(qiáng)常態(tài)化疫情防控保障。全年疫情防控投入1871.25萬(wàn)元，全力保障全縣核酸檢測(cè)、交通防控卡口建設(shè)、隔離點(diǎn)建設(shè)、防控物資設(shè)備等各類(lèi)需求，為我縣打好疫情防控戰(zhàn)做好財(cái)政保障。三是支持教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展。全年教育支出19416萬(wàn)元，切實(shí)保證了教師工資按時(shí)足額發(fā)放，保障了學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)，加大了義務(wù)教育階段投入，全面落實(shí)對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策，改善教學(xué)環(huán)境，提高教育質(zhì)量。四是做好社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生保障。全年社會(huì)保障和就業(yè)支出17513萬(wàn)元，深入貫徹社會(huì)保障相關(guān)政策，全力落實(shí)就業(yè)困難人員社會(huì)保險(xiǎn)、公益性崗位工資、農(nóng)村五保供養(yǎng)、城鄉(xiāng)低保、殘疾人補(bǔ)貼、生活救助等所需資金；全年衛(wèi)生健康支出16407萬(wàn)元，大力支持中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)、基層醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)和基本藥物補(bǔ)助、村衛(wèi)生室建設(shè)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)和計(jì)劃生育服務(wù)等項(xiàng)目。五是為做好鞏固脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接，年初預(yù)算安排專(zhuān)項(xiàng)資金4000萬(wàn)元，并積極與上級(jí)財(cái)政部門(mén)對(duì)接，全力做好2022年財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合工作，全年整合涉農(nóng)資金21497.5萬(wàn)元，已撥付單位21497.5萬(wàn)元，資金撥付率100%，部門(mén)已支出18582.43萬(wàn)元。六是城市更新持續(xù)推進(jìn)。全年投入5000萬(wàn)元加快推進(jìn)老舊小區(qū)改造，投入7000萬(wàn)元支持縣城管網(wǎng)改造、北街停車(chē)場(chǎng)等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投入1638萬(wàn)元開(kāi)展人居環(huán)境整治工作，不斷提升群眾居住環(huán)境。
（三）嚴(yán)格規(guī)范管理，持續(xù)防范化解風(fēng)險(xiǎn)。一是嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理。新增政府債務(wù)嚴(yán)格控制在上級(jí)財(cái)政部門(mén)核定債務(wù)限額以?xún)?nèi)，將政府債務(wù)分類(lèi)納入全口徑預(yù)算管理。二是加強(qiáng)政府存量債務(wù)化解。通過(guò)加大財(cái)政資金預(yù)算安排、政府債券置換及夯實(shí)債務(wù)單位責(zé)任，督促單位多渠道籌措償債資金等化解債務(wù)。2022年年初預(yù)算安排政府債務(wù)償還專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算，并積極爭(zhēng)取再融資債券資金2000萬(wàn)元，用于償還到期的政府債務(wù)，堅(jiān)守我縣不發(fā)生系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。三是保障合理需求。堅(jiān)持促發(fā)展與防風(fēng)險(xiǎn)并重，緊盯專(zhuān)項(xiàng)債券政策方向，結(jié)合我縣發(fā)展需求，2022年?duì)幦?zhuān)項(xiàng)債券資金15400萬(wàn)元，有效地發(fā)揮債券政策對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的助推作用。
（四）推進(jìn)財(cái)政改革，持續(xù)提升財(cái)政效能。一是加強(qiáng)直達(dá)資金管理。嚴(yán)格按照直達(dá)資金管理要求，從接收、分配、使用、監(jiān)管等環(huán)節(jié)，明確職責(zé)，夯實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)直達(dá)資金流向跟蹤監(jiān)控，推動(dòng)資金快速直達(dá)、精準(zhǔn)使用，直接惠企利民。2022年，我縣共收到上級(jí)下達(dá)的支持基層落實(shí)減稅降費(fèi)、公共衛(wèi)生服務(wù)、困難群眾補(bǔ)助、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、城鄉(xiāng)義務(wù)教育和就業(yè)補(bǔ)助等各類(lèi)財(cái)政惠民直達(dá)資金41414.54萬(wàn)元，已全部撥付單位，單位已支出38623.40萬(wàn)元，支出進(jìn)度93.3%。二是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。進(jìn)一步推進(jìn)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，將15個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目和10個(gè)單位納入重點(diǎn)監(jiān)控范圍，所有單位納入日常監(jiān)控范圍，對(duì)支出進(jìn)度緩慢和偏離目標(biāo)的項(xiàng)目通過(guò)預(yù)算約束等方式，規(guī)范單位資金使用，不斷提高財(cái)政資金效益。擴(kuò)大績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)模，選取9個(gè)部門(mén)整體和16個(gè)重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及評(píng)價(jià)金額為2.2億元，通過(guò)不斷擴(kuò)大績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)模，促使部門(mén)形成“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效管理理念，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于2023年度預(yù)算安排。三是穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理一體化改革。按照中省市推進(jìn)預(yù)算一體化改革要求，將預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算、單位往來(lái)資金逐步納入預(yù)算一體化管理，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，組織預(yù)算單位進(jìn)行業(yè)務(wù)和系統(tǒng)操作培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能，確保了預(yù)算管理一體化改革期內(nèi)財(cái)政工作正常進(jìn)行，進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算改革工作。四是積極推進(jìn)財(cái)政支持鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。督促各成員單位圍繞各自監(jiān)測(cè)指標(biāo)積極開(kāi)展工作，聯(lián)合縣農(nóng)業(yè)銀行在宜陽(yáng)、彭鎮(zhèn)和太安三個(gè)財(cái)政所進(jìn)行了鄉(xiāng)村振興金融服務(wù)試點(diǎn)，并對(duì)全縣各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦、服務(wù)中心）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所和經(jīng)濟(jì)較活躍的村集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社理事長(zhǎng)進(jìn)行了鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步激發(fā)服務(wù)鎮(zhèn)域“三農(nóng)”發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。
（五）強(qiáng)化監(jiān)督力度，規(guī)范財(cái)政資金使用。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，積極組織開(kāi)展全縣財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治工作，明確了國(guó)庫(kù)管理、“三?！北Ｕ稀⒎婪秱鶆?wù)風(fēng)險(xiǎn)、落實(shí)政府過(guò)緊日子、國(guó)有資產(chǎn)管理、減稅降費(fèi)等八個(gè)領(lǐng)域各階段工作內(nèi)容和要求，通過(guò)全面自查、重點(diǎn)復(fù)查、整改落實(shí)等方式，進(jìn)一步規(guī)范單位財(cái)務(wù)管理，確保財(cái)政資金安全高效使用。同時(shí)，充分利用財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，從項(xiàng)目入庫(kù)、資金撥付和使用、單位賬務(wù)處理等方面進(jìn)行全面監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金各環(huán)節(jié)安全規(guī)范。
各位代表，2022年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，但仍存在一些問(wèn)題，主要是：受新冠疫情及深入落實(shí)減稅降費(fèi)政策等因素影響，2022年我縣增值稅留抵退稅財(cái)政調(diào)庫(kù)8000余萬(wàn)元，縣級(jí)財(cái)源結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，財(cái)政收入穩(wěn)增長(zhǎng)的難度增大；民生保障擴(kuò)面提標(biāo)、縣域發(fā)展和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)等方面帶來(lái)的剛性支出需求不斷增大，預(yù)算平衡難度加大，財(cái)政收支矛盾日益突出；政府債務(wù)逐步進(jìn)入還款期，債務(wù)償還壓力增大，對(duì)財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行的影響越來(lái)越大。對(duì)這些問(wèn)題，我們將高度重視，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，采取得力措施，積極解決。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書(shū)記來(lái)陜考察及瞻仰延安革命紀(jì)念地時(shí)的重要講話重要指示，扎實(shí)落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和省委、市委、縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議及全國(guó)、全省財(cái)政工作會(huì)議精神，立足新發(fā)展階段，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，圍繞“134”發(fā)展思路，牢固樹(shù)立艱苦奮斗、過(guò)緊日子思想，落實(shí)縣委、縣政府工作部署，兜牢“三?！钡拙€，持續(xù)深化財(cái)政改革，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
（二）編制原則
2023年預(yù)算編制，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，持續(xù)落實(shí)政府過(guò)“緊日子”的要求，嚴(yán)格零基預(yù)算，堅(jiān)持“以收定支”的原則，強(qiáng)化預(yù)算約束管理，持續(xù)壓縮一般性支出，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，以?xún)?yōu)先做好“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆睘橹攸c(diǎn)，加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，確?？h委、縣政府各項(xiàng)工作部署落到實(shí)處，確保預(yù)算編制科學(xué)、規(guī)范、合理。
（三）2023年財(cái)政收支安排
1.一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算收入安排。2023年，一般公共預(yù)算收入安排17410萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)8%，其中稅收收入13000萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入比重的75%；非稅收入4410萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入比重的25%。
一般公共預(yù)算支出安排。2023年，全縣一般公共預(yù)算支出安排141794萬(wàn)元（其中當(dāng)年本級(jí)財(cái)力安排88794萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)款預(yù)算安排53000萬(wàn)元），其中：2023年縣本級(jí)“三?！鳖A(yù)算安排63100萬(wàn)元，具體為：保人員工資預(yù)算安排52547萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算安排5335萬(wàn)元，?；久裆A(yù)算安排5218萬(wàn)元。
2023年，全縣一般公共預(yù)算收入安排17410萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入126171萬(wàn)元，收入共計(jì)143581萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出安排141794萬(wàn)元，上解支出1787萬(wàn)元，支出總計(jì)143581萬(wàn)元。
2.政府性基金收支預(yù)算
2023年，全縣政府性基金收入安排4000萬(wàn)元，加上上級(jí)提前下達(dá)的補(bǔ)助3萬(wàn)元，收入總計(jì)4003萬(wàn)元；政府性基金支出安排4003萬(wàn)元，主要用于政府債務(wù)化解。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2023年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排7.5122萬(wàn)元，均為上年結(jié)轉(zhuǎn)；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排7.5122萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2023年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排1254.52萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排1254.52萬(wàn)元。
5.地方政府債務(wù)
2023年地方政府債務(wù)年初按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)核定的2022年政府債務(wù)限額101603萬(wàn)元控制。2023年新增債券需上級(jí)財(cái)政部門(mén)核定我縣具體額度；新增債券待上級(jí)財(cái)政部門(mén)正式下達(dá)后，編制預(yù)算調(diào)整方案并提交縣人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。
四、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
（一）多方聯(lián)動(dòng)，持續(xù)做好組織收入。一是超前謀劃，周密部署。根據(jù)年初收入計(jì)劃，強(qiáng)化事前分析預(yù)測(cè)、及時(shí)研判，采取有針對(duì)性的征管措施和辦法未雨綢繆。二是健全機(jī)制，強(qiáng)化征管。財(cái)政、稅務(wù)相關(guān)部門(mén)緊扣“加強(qiáng)稅源監(jiān)控”和“提高收入質(zhì)量”兩個(gè)重點(diǎn)，加強(qiáng)分析，強(qiáng)化對(duì)全縣重點(diǎn)企業(yè)稅源動(dòng)態(tài)的監(jiān)控，及時(shí)研究解決組織收入中存在的問(wèn)題，形成征管合力，確保應(yīng)收盡收。
（二）強(qiáng)化約束，持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政保障。一是建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，全面貫徹“零基預(yù)算”，持續(xù)壓減非重點(diǎn)、非剛性、非必需資金，嚴(yán)格控制一般性支出，進(jìn)一步壓減行政經(jīng)費(fèi)，精準(zhǔn)加強(qiáng)“三?！北Ｕ虾袜l(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展及城市更新等重點(diǎn)支出。二是從緊有序安排支出。統(tǒng)籌財(cái)力，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力辦大事、握緊拳頭保重點(diǎn)，財(cái)政政策和資金緊跟縣委縣政府各項(xiàng)重點(diǎn)工作部署的落實(shí)。三是強(qiáng)化預(yù)算剛性約束。堅(jiān)持“先預(yù)算、后支出，無(wú)預(yù)算、不支出”的原則，嚴(yán)控新增項(xiàng)目支出，不斷推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益。四是扎實(shí)落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策，持續(xù)做好稅費(fèi)減免、資金支持、貸款貼息等措施，促進(jìn)政策落實(shí)見(jiàn)效，真正惠企利民。
（三）強(qiáng)化管理，持續(xù)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范。一是妥善處理好“穩(wěn)增長(zhǎng)”和“防風(fēng)險(xiǎn)”的關(guān)系，牢固樹(shù)立全局、長(zhǎng)遠(yuǎn)和過(guò)“緊日子”的思想觀念，規(guī)范舉債行為，將債務(wù)規(guī)模控制在上級(jí)核批的限額以?xún)?nèi)。二是加強(qiáng)溝通，提前謀劃新增債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，做好債券資金申報(bào)工作，同時(shí)在確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，用好用足用活政府債券額度，充分發(fā)揮債券資金效益，服務(wù)全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。三是有序化解存量債務(wù)。堅(jiān)持“誰(shuí)舉債、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，落實(shí)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控主體責(zé)任，加強(qiáng)償債資金安排和多渠道籌措資金，穩(wěn)妥化解債務(wù)存量。
（四）加強(qiáng)建設(shè)，持續(xù)打造過(guò)硬隊(duì)伍。繼續(xù)把加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)作為財(cái)政的一項(xiàng)重點(diǎn)工作，不斷增強(qiáng)財(cái)政干部的大局意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高服務(wù)效能，努力打造敢擔(dān)當(dāng)、善作為的財(cái)政隊(duì)伍。
各位代表，2023年是全面深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神的起步之年，我們將始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)、縣政協(xié)和各位代表的監(jiān)督支持下，攻堅(jiān)克難、開(kāi)拓進(jìn)取，充分發(fā)揮財(cái)政的基礎(chǔ)和重要保障作用，以新氣象新作為推動(dòng)我縣高質(zhì)量發(fā)展取得新成效！
