（陜西?。╆P于咸陽市淳化縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年預算（草案）的報告
關于淳化縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年預算（草案）的報告
——2021年2月3日在淳化縣第十八屆人民代表大會第五次會議上
淳化縣財政局局長 高長地
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會報告2020年度全縣財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案），請予審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
2020年,地方一般公共預算收入完成7336萬元,占預算6942萬元的105.7%。其中:稅收收入完成5403萬元,占預算5181萬元的104.3%,較上年增收561萬元；非稅收入完成1933萬元,占預算1761萬元的109.8%,較上年增收287萬元。
全縣地方財政一般預算支出預計完成210454萬元,占年初預算的126%,較上年增長0.2%,增支410萬元。
據初步算賬,2020年我縣財政收入總計為227446萬元,其中:本級財政一般預算收入7336萬元,上級補助收入200305萬元,新增地方政府一般債券轉貸收入4195萬元,新增轉貸再融資一般債券收入4009萬元，上年結余2135萬元,動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金1802萬元,調入政府性基金7664萬元。2020年我縣財政支出總計為221302萬元,其中:本級財政一般預算支出210454萬元,上解支出2997萬元,地方政府一般債券還本支出5757萬元，補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金2094萬元。收支相抵后,年終滾存結余為6144萬元，結轉下年支出6144萬元，年終累計凈結余0萬元。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2020年，政府性基金收入完成19748萬元,占預算的98.7%。上級補助收入8408萬元,轉貸新增專項債券收入7600萬元,政府性基金總收入35756萬元。政府性基金支出預計完成21470萬元,較上年減少2.4%，調出資金7664萬元,政府性基金支出總計29134萬元。收支相抵后，年終滾存結余為6622萬元。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
2020年，社會保險基金預算收入完成24747.17萬元，占預算的102.99%，上年結余14911.19萬元；社會保險基金預算支出完成22591.83萬元，年末滾存結余17066.53萬元，其中當年收支結余2155.34萬元。
（四）2020年財政主要工作
1.齊心協(xié)力共克時艱，財政收支穩(wěn)中有升。2020年，面對突發(fā)新冠肺炎疫情和國內外經濟形勢變化以及國家減稅降費政策等因素的影響，全縣各級各部門齊心協(xié)力，千方百計抓收入，多措并舉促支出，財政收支均超額完成年初預期目標。在加強財政收入征管的同時，繼續(xù)把爭取中省市支持作為重中之重。2020年中省市共下達我縣一般公共預算補助199983萬元，增加10287萬元，增長5.4%，其中：一般性轉移支付122008萬元，增加15502萬元，增長14.56%；剔除城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌因素，專項轉移支付76411萬元，增加2766萬元，增長4%。同時，新增地方政府債券資金15804萬元（其中：新增地方政府一般債券4195萬元，新增再融資一般債券4009萬元，新增專項債券7600萬元），比上年增加2261萬元。
2.聚焦短板弱項，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。2020年中省市下達和縣級配套財政專項扶貧資金13052萬元,其中:爭取中央財政專項扶貧資金7476萬元；爭取省級財政專項扶貧資金2037萬元；市級配套1219萬元，縣級配套2320萬元。完善涉農資金整合長效機制，全縣整合涉農資金22367.8萬元，全力支持扶貧產業(yè)落地生根，新建扶貧產業(yè)園區(qū)（基地）14個、新栽蘋果及雜果7761畝、建設蔬菜大棚481棟、發(fā)展畜牧養(yǎng)殖18.7萬頭（只）、種植大路菜7955畝、中藥材1569畝，通過“一卡通”發(fā)放產業(yè)補貼資金2446.6萬元。支持光伏扶貧工作，結轉電費收益218.63萬元，為2032戶貧困戶分紅180萬元，為95名公益崗位和臨時用工貧困勞動力發(fā)放工資175萬元。支持貧困人口技能培訓，培訓貧困群眾4000余人次。支持貧困村基礎設施建設，完成硬化村組村內道路25.4公里，排水渠17.8公里。支持14個鎮(zhèn)辦中心65個產業(yè)園區(qū)配套設施建設，新修砂石路85公里，水泥路2000平方米，新建蓄水池15座（處），鋪設管網32公里，配套滴灌管網35公里，促進了產業(yè)園區(qū)發(fā)展壯大。支持消費扶貧，充分發(fā)揮“扶貧832”、公益中國、中國社會扶貧網等各類平臺以及蘇陜消費扶貧渠道作用，通過財政資金引導，累計銷售扶貧產品1.3億元。
3.以人民為中心，民生保障力度持續(xù)加大。全縣教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等十類民生支出179223萬元,占財政支出的85.16%。民生支出中，教育支出30015萬元，較上年增長0.33%。全縣學前教育、義務教育、職業(yè)教育、高中教育均衡發(fā)展。社會保障和就業(yè)支出40292萬元，較上年增長17.47%。落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，實施穩(wěn)就業(yè)精準幫扶行動，做好高校畢業(yè)生、退役軍人、農民工等重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，支持職業(yè)培訓、公益專崗、社區(qū)工廠一次性崗位補貼等項目支出。積極服務健康淳化建設，醫(yī)療衛(wèi)生支出17220萬元，支持深化醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)”聯(lián)動，助推公立醫(yī)院綜合改革，提升基層醫(yī)療服務能力，開展農村婦女“兩癌”檢查。將城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和基本公共衛(wèi)生服務財政補助標準提高到每人每年550元和65元。全縣203個村衛(wèi)生室達到了標準化水平，列支570萬元用于疫情防控，建成臨時隔離點4個，核酸檢測室2個。全面實施機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度，退休人員養(yǎng)老金水平平均提高4.76%。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金從每人每月128元提高到135.5元。加強城鄉(xiāng)低保制度和脫貧攻堅政策有效銜接，城鄉(xiāng)低保標準分別提高了5%和14.15%，特困人員救助標準提高了10%。老舊小區(qū)改造支出1210萬元，完善住房保障政策，管好用好老舊小區(qū)改造補助資金，利用財政補助資金引導老舊小區(qū)、居民和市場共同參與老舊小區(qū)改造，改善人居環(huán)境。
4.加強財政資源統(tǒng)籌，推動縣域經濟穩(wěn)增長。一是堅定不移支持農業(yè)農村優(yōu)先發(fā)展。新栽矮化密植蘋果園11041畝、生豬出欄60萬頭，種植設施蔬菜9200棚，裕灌食用菌生產基地等9個農業(yè)項目順利實施。胡家廟、十里塬、卜家等6個農產品交易市場全面建成。水利公共基礎設施日趨完善，治理水土流失面積25平方公里，發(fā)展灌溉面積1200畝。支持推進現(xiàn)代果業(yè)提質增效升級換代，持續(xù)推進果業(yè)提質增效“333”工程，生態(tài)特色產業(yè)蓬勃發(fā)展。撥付農村環(huán)境衛(wèi)生整治資金1245萬元、清潔取暖補助資金3300萬元。開展農村“八清一改”和“廁所革命”，建設無害化廁所1700座，創(chuàng)建美麗宜居示范村14個、美麗宜居庭院200個。二是嚴格落實援企穩(wěn)崗保就業(yè)各項政策，出臺支持企業(yè)復工復產政策3批10項，減免房產稅、城鎮(zhèn)土地使用稅34.3萬元，辦理退稅107.08萬元，撥付工業(yè)發(fā)展資金145萬元、蘇陜協(xié)作資金1700萬元，發(fā)放創(chuàng)業(yè)就業(yè)小額貸款2128萬元，以新能源為主的新型工業(yè)強縣駛入快車道。三是加快屯莊水庫建設力度，完成年度投資9000萬元。撥付縣城集中供熱政策性補貼資金2152萬元、南關水廠污水改線工程630萬元、交通運輸發(fā)展資金1917.6萬元、潤鎮(zhèn)市級示范鎮(zhèn)補助資金300萬元、文化旅游資金522萬元，確保了全縣經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
5.健全制度機制，持續(xù)深化財政改革。一是加強預算績效管理、深化財政改革。積極推進績效管理與預算管理緊密結合，將績效理念和方法深入融入部門預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，覆蓋所有部門所有財政資金，實現(xiàn)績效管理和預算管理一體化，提高了財政資源配置效率和使用效益。二是“財政云”于2020年1月全面上線運行，全縣238家預算單位啟用該系統(tǒng)，累計支付資金210586萬元，實現(xiàn)了全縣財政核心業(yè)務“一體化”、資金支付“無紙化”、資金運行“透明化”、財政管理“數字化”的新型財政管理模式。三是深入貫徹落實《中共陜西省委機構編制委員會辦公室、陜西省財政廳關于進一步調整和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財政管理工作的通知》和《陜西省財政廳關于調整和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財政管理工作的實施意見》文件精神，切實規(guī)范和加強基層財政所建設，推動財政領域全面深化改革。四是加強國有資產管理。逐步建立了全面規(guī)范的政府報告國有資產管理制度，自覺接受人大和社會各界對國有資產監(jiān)督，推進國有資產管理公開透明。五是嚴格財政監(jiān)督檢查。成立扶貧資金績效評價檢查組，抽調各項目主管部門、項目實施單位、財政部門30名同志組成3個檢查組,對全縣財政扶貧專項資金、涉農整合資金、蘇陜協(xié)作資金等3類245個扶貧項目支出情況進行督導檢查。同時持續(xù)開展財政專項扶貧資金和財政涉農整合資金“雙月查”工作，涉及財政資金22367.8萬元，查處存在問題6類,項目實施進度緩慢、貧困村壯大集體經濟組織資金滯留、項目實施資料不全等問題得到改進。
二、2021年財政預算草案
（一）財政形勢分析
2020年，雖然我縣財政工作取得了較好的成績，但因受地理位置、交通環(huán)境以及突發(fā)疫情和減稅降費政策等因素影響，財政工作仍面臨一些不可忽視的問題。一是在“三強一名縣”建設中缺乏大項目好項目大投資大資金支持。二是經濟發(fā)展缺乏增長極增長源、財政增收缺乏稅源財源。三是支出需求不斷增加,縣級財政既要?！傲！敝С觯忠獌斶€到期的地方政府債務，還要實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、加大污染防治等重點支出，收支矛盾越來越突出，收支平衡難度加大。四是預算執(zhí)行的時效性和均衡度不高，資金緊缺與資金沉淀矛盾并存。對于這些問題，我們將認真研判，議定措施，切實加以解決。
（二）指導思想
2021年全縣財政預算執(zhí)行工作指導思想是：以中省市財政工作會議和縣委全委會議精神為指導，緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，牢固樹立過“緊日子”的思想，堅持精打細算、勤儉節(jié)約，嚴控一般性支出，大力壓減非剛性、非重點項目支出，突出公共財政導向，全力保障基本支出和民生需求，著力構建全面規(guī)范、科學合理、公開透明的現(xiàn)代預算管理體制。
（三）2021年財政預算安排
1.一般公共預算安排
結合我縣經濟社會發(fā)展預期和上年收入完成情況，綜合考慮各方面因素，建議2021年地方財政一般公共預算收入預期目標7850萬元，同口徑增長7%，其中：稅收收入5781萬元；非稅收入2069萬元。
依照現(xiàn)行財政體制，地方公共財政一般預算收入7850萬元，上級補助收入161592萬元，上年結轉6144萬元，減上解支出 1800萬元，減地方政府一般債券還本支出1710萬元，當年地方財政一般預算安排支出為172076萬元。具體支出科目分別是：
（1）一般公共服務支出22603萬元；
（2）公共安全支出6265萬元；
（3）教育支出26840萬元；
（4）科學技術支出166萬元；
（5）文化旅游體育與傳媒支出2691萬元；
（6）社會保障和就業(yè)支出34513萬元；
（7）衛(wèi)生健康支出15708萬元；
（8）節(jié)能環(huán)保支出5058萬元；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2593萬元；
（10）農林水支出35014萬元；
（11）交通運輸支出4923萬元；
（12）資源勘探工業(yè)信息等支出1062萬元；
（13）商業(yè)服務業(yè)等支出211萬元；
（14）自然資源海洋氣象等支出1717萬元；
（15）住房保障支出6631萬元；
（16）糧油物資儲備支出520萬元；
（17）災害防治及應急管理支出1824萬元；
（18）預備費支出1730萬元（主要用于當年預算執(zhí)行中的自然災害救災及其難以預見的特殊開支）；
（19）債務付息支出2007萬元。
2021年，“三公”經費控制數685萬元。
2.政府性基金預算安排
2021年，政府性基金預算收入15445萬元，上年結余6622萬元，政府性基金預算支出22067萬元。
3.社會保險基金預算安排
2021年，社會保險基金預算收入26197.23萬元，社會保險基金預算支出23913.76萬元，年末滾存結余19037.67萬元。其中當年收支結余2283.47萬元。
（四）2021年財政工作主要措施
1.做大做強財政“蛋糕”，實現(xiàn)財政可持續(xù)發(fā)展。一要大力做好稅源涵養(yǎng)工作。優(yōu)化產業(yè)升級，加大對支柱稅源產業(yè)的培植力度，運用稅收優(yōu)惠政策全力支持新能源、新型裝備制造、新型建材、高科技產業(yè)加速發(fā)展。支持潤鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)建設，優(yōu)化營商環(huán)境。二要嚴格規(guī)范稅收執(zhí)法行為，深入推進綜合治稅，運用現(xiàn)代信息技術手段，強化稅收征管。三要提高非稅收入管理水平。深入推進非稅收入收繳電子化改革，積極探索非稅征收模式，擴大云端服務范圍，切實提高服務質量和水平。四要積極爭取上級轉移支付。結合我縣社會發(fā)展短板和長遠規(guī)劃，圍繞上級轉移支付政策和資金投向要求，積極研究謀劃，落實責任，主動做好與上級財政部門的聯(lián)系溝通，有針對性地爭取轉移支付和新增債券資金，增強我縣財政保障能力。
2.優(yōu)化財政支出結構，著力提升資金使用效益。一是堅決兜牢“保工資、保運轉、?；久裆钡拙€，著力優(yōu)化財政支出結構，按照國家現(xiàn)行政策標準繼續(xù)做好“六?！薄傲€(wěn)”工作。二是要堅持厲行節(jié)約，牢固樹立過“緊日子”思想，精打細算，從嚴控制和壓減“三公”經費、會議費等一般性支出以及非急需、非剛性支出，強化各部門預算執(zhí)行主體責任，切實降低行政事業(yè)單位運行成本。三是進一步加大財政資金統(tǒng)籌力度，全面摸清各部門存量資金底數，動態(tài)掌握各單位的結余結轉資金情況，對結余資金和連續(xù)2年未用完的結轉資金，一律收回統(tǒng)籌使用，切實提高財政資金使用效率。
3.千方百計籌措資金，增強重點支出領域財力保障。在脫貧攻堅方面，鞏固拓展脫貧攻堅成果，按照“四個不摘”要求，健全防止返貧監(jiān)測機制，落實涉農資金整合，持續(xù)抓好產業(yè)就業(yè)“雙業(yè)”扶貧，加強資金資產項目管理，做好同鄉(xiāng)村振興的有效銜接，幫扶政策保持總體穩(wěn)定，分類調整優(yōu)化，留足政策過渡期。在污染防治攻堅方面。結合實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持清潔能源替代、重點流域水質改善和污水處理、生活垃圾整治、農村改廁和村容村貌提升，持續(xù)深化“工煤車燃”整治、強化土壤污染管控，讓淳化天更藍、水更清、山更綠、生態(tài)更美好。在防范化解重大風險方面，強化政府債務管理，積極防范債務風險。始終堅持依法合規(guī)舉債，堅決打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)，以嚴控增量、逐步消化存量、防范政府債務風險為重點，嚴格實行債務限額管理，將政府債務規(guī)模牢牢控制在上級政府核定下達的限額內，加強債務風險管控，將債務收支納入預算，主動接受人大監(jiān)督。
4.著力保障和改善民生，切實增強人民群眾福祉。樹牢以人民為中心的發(fā)展理念，創(chuàng)造淳化新時代高品質生活。把教育發(fā)展作為最大民生工程和財政支持“1號工程”來抓，完善高中、職中、初中、小學、幼兒園辦學條件，建立健全獎勵激勵機制，努力構建高質量教育體系。鞏固提升二級甲等醫(yī)院創(chuàng)建成果，統(tǒng)籌布局縣醫(yī)院、中醫(yī)院、縣疾控中心、婦幼保健院，做好人才培養(yǎng)和引進，推進健康淳化建設。下氣力解決群眾高度關注的就業(yè)、就醫(yī)、入學、社保、養(yǎng)老、殯葬等急難愁盼問題。進一步完善社會保險、社會福利、社會優(yōu)撫、社會救助體系，打造多層次救助體系，織密織牢民生保障網。
5.加強預算管理，提高財政支出績效。一是夯實預算管理基礎，提升預算管理現(xiàn)代化水平。按照《中華人民共和國預算法實施條例》，結合預算管理一體化規(guī)范要求，有序推進預算管理一體化建設。二是進一步規(guī)范預算執(zhí)行，形成預算、決算閉環(huán)管理。硬化預算約束，嚴格按照年度預算、預算級次、撥付程序，加強預算資金撥付管理，進一步夯實各部門、各單位預算執(zhí)行主體責任。三是強化預算監(jiān)督，提升預算績效管理水平，加快建立以績效為核心的財政政策體系和資金管理機制，構建“全方位、全過程、全覆蓋”預算績效管理體系，努力提升財政管理水平。
各位代表，2021年是我國現(xiàn)代化建設進程中具有特殊重要性的一年，也是“十四五”開局之年。讓我們在縣委的正確領導和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，切實貫徹落實好本次會議的各項決議和要求，以更開闊的思路、更昂揚的精神、更得力的措施，解放思想、改革創(chuàng)新、真抓實干，為促進“三強一名縣”建設作出新的貢獻。
