（陜西?。╆P(guān)于咸陽(yáng)市禮泉縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
禮泉縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——在禮泉縣第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
禮泉縣財(cái)政局局長(zhǎng) 陳繼華
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告如下，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是決勝全面建成小康社會(huì)、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)之年，也是“十三五”規(guī)劃的收官之年。一年來(lái)，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)及各級(jí)各部門的大力支持配合下，我縣財(cái)稅部門積極克服疫情影響，聚焦貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，傾力支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，抓好組織收入，強(qiáng)化資金保障，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)改革，促進(jìn)“六穩(wěn)”“六?！备黜?xiàng)任務(wù)得到有效落實(shí)，有力支持了縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快發(fā)展。
2020年，全縣地方財(cái)政收入累計(jì)完成48886萬(wàn)元，占全年調(diào)整預(yù)算47852萬(wàn)元的102.2%，超收1034萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)19.5%。其中：一般公共預(yù)算收入完成29524萬(wàn)元，占全年預(yù)算的103.6%，較上年增長(zhǎng)6.8%。
收入分大類看：稅收收入完成21366萬(wàn)元，占預(yù)算21530萬(wàn)元的99.2%，較上年增長(zhǎng)8.5%。其中:增值稅完成8912萬(wàn)元，占預(yù)算的81.6%,較上年下降10.8%；企業(yè)所得稅完成3546萬(wàn)元，占預(yù)算的123.2%，較上年增長(zhǎng)34.7%；耕地占用稅完成848萬(wàn)元，占預(yù)算的458.4%，較上年增長(zhǎng)401.8%；契稅完成1340萬(wàn)元，占預(yù)算的109.7%，較上年增長(zhǎng)20%。非稅收入完成8158萬(wàn)元，占預(yù)算6960萬(wàn)元的117.2%，較上年增長(zhǎng)2.6%。其中：行政事業(yè)性收費(fèi)完成2535萬(wàn)元，占預(yù)算的93.9%，較上年增長(zhǎng)154.4%；罰沒收入完成2193萬(wàn)元，占預(yù)算的137.1%，較上年下降10.2%；專項(xiàng)收入完成1776萬(wàn)元，占預(yù)算的88.8%，較上年下降31.7%；政府性基金收入完成19362萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
收入分部門看：稅務(wù)部門完成23142萬(wàn)元，占全年預(yù)算23400萬(wàn)元的98.9%。財(cái)政部門完成7920萬(wàn)元，占全年調(diào)整預(yù)算6628萬(wàn)元的119.5%。自然資源部門完成17824萬(wàn)元，占全年調(diào)整預(yù)算17824萬(wàn)元的100%。
2020年，全縣財(cái)政支出累計(jì)完成342066萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，較上年增長(zhǎng)10.4%。其中：一般公共預(yù)算支出315188萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，較上年增長(zhǎng)6.4%。
支出分大類看：一般公共服務(wù)支出32530萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，較上年增長(zhǎng)25.4%；公共安全支出10379萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100.1%，較上年增長(zhǎng)20.2%；教育支出58108萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.8%，較上年增長(zhǎng)1.1%；科學(xué)技術(shù)支出238萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.2%，較上年下降31.8%；文化旅游體育與傳媒支出6796萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.8%，較上年下降12.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出67649萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，較上年增長(zhǎng)25%；衛(wèi)生健康支出30140萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.8%，較上年下降30.1%；節(jié)能環(huán)保支出9949萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.9%，較上年下降37%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出13083萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100.1%，較上年增長(zhǎng)39.9%；農(nóng)林水支出45792萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，較上年增長(zhǎng)7.6%；交通運(yùn)輸支出14401萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.9%，較上年下降17%；資源勘探信息等支出3598萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100.2%，較上年增長(zhǎng)183.1%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出510萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的101.4%，較上年增長(zhǎng)65%；金融支出20萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%,與上年持平；自然資源海洋氣象等支出7483萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，較上年增長(zhǎng)143.8%；住房保障支出8175萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100.1%，較上年增長(zhǎng)137.7%；糧油物資儲(chǔ)備支出899萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.9%，較上年增長(zhǎng)0.9%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1319萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100.7%，較上年增長(zhǎng)10.2%；國(guó)債還本付息支出3446萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，較上年增長(zhǎng)1.2%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出20萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，較上年增長(zhǎng)53.8%；其他支出653萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，較上年增長(zhǎng)136.6%。
財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果：全年縣級(jí)一般公共預(yù)算收入29524萬(wàn)元，加上上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入288474萬(wàn)元，新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入3491萬(wàn)元，再融資債券收入14066萬(wàn)元，調(diào)入資金5570萬(wàn)元，全年一般公共預(yù)算收入類總計(jì)341125萬(wàn)元。全年安排一般公共預(yù)算支出315188萬(wàn)元，上解上級(jí)支出4644萬(wàn)元，債務(wù)還本支出20246萬(wàn)元，當(dāng)年超收收入補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1034萬(wàn)元，全年一般公共預(yù)算支出類總計(jì)341112萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出13萬(wàn)元。
總結(jié)2020年的工作，我們主要抓了以下六個(gè)方面工作：
（一）努力克服困難，采取得力措施，年初預(yù)算執(zhí)行到位。2020年，受疫情影響，組織收入工作難度加大，全縣財(cái)稅部門不等不靠，積極應(yīng)對(duì)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中省市及縣委、縣政府決策部署，通力協(xié)作，密切配合，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作。在全面落實(shí)減稅降費(fèi)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、激發(fā)市場(chǎng)主體活力的同時(shí)，以提高收入質(zhì)量為中心，按照“大小齊抓、以小補(bǔ)大、以查促收”的思路，依法依規(guī)組織稅費(fèi)收入，跟蹤經(jīng)濟(jì)疫情形勢(shì)發(fā)展，密切關(guān)注疫情等影響收入的各種因素，緊盯重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)企業(yè)的納稅變化情況，進(jìn)一步掌握企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及面臨問題，積極協(xié)調(diào)，切實(shí)為企業(yè)發(fā)展解決實(shí)際困難和問題，確保各項(xiàng)稅費(fèi)應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收、及時(shí)足額入庫(kù)。
（二）精準(zhǔn)把握政策，積極向上爭(zhēng)取，切實(shí)增加可用財(cái)力。正確把握國(guó)家建立特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制、增加地方政府專項(xiàng)債券規(guī)模等政策導(dǎo)向，發(fā)揮職能，搶抓機(jī)遇，多方協(xié)調(diào)配合縣級(jí)各職能部門，精選優(yōu)選重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，通過“陜西財(cái)政云”系統(tǒng)不斷完善“項(xiàng)目庫(kù)”建設(shè)，努力爭(zhēng)取上級(jí)政策和資金支持。2020年向上爭(zhēng)取新增財(cái)政直達(dá)資金51814萬(wàn)元，其中：縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金2190萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付資金9801萬(wàn)元、特殊轉(zhuǎn)移支付資金20346萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債資金11370萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債省級(jí)預(yù)留資金5131萬(wàn)元、納入直達(dá)資金管理的上級(jí)專項(xiàng)資金2976萬(wàn)元。積極配合相關(guān)部門爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助資金53834萬(wàn)元，涉及高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、交通運(yùn)輸發(fā)展、重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)、專項(xiàng)扶貧、清潔取暖等項(xiàng)目。同時(shí)，大力爭(zhēng)取新增地方政府債券6491萬(wàn)元，推動(dòng)工業(yè)園區(qū)雙創(chuàng)基地、銀西高鐵站前道路等項(xiàng)目建設(shè)順利高效開展。
（三）兜牢“三?！钡拙€，持續(xù)改善民生，加大資金保障力度。認(rèn)真貫徹落實(shí)省市“三?！惫ぷ鳑Q策部署，完善機(jī)制，積極籌措資金補(bǔ)短板、兜底線，促進(jìn)脫貧攻堅(jiān)、教育文化、醫(yī)療衛(wèi)生等民生事業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，不斷提升人民群眾的獲得感和幸福感。2020年全縣“三?！敝С?5.3億元，其中：保工資支出14.27億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出1.18億元，?；久裆С?.85億元。強(qiáng)農(nóng)惠民方面，撥付一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金1244萬(wàn)元，村級(jí)組織辦公經(jīng)費(fèi)及村干部補(bǔ)貼2510萬(wàn)元；通過“一卡通”發(fā)放城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保戶、殘疾人、孤兒生活補(bǔ)助等財(cái)政惠民資金24350萬(wàn)元，確保困難群體基本生活不受疫情影響。教育醫(yī)療方面，投入義務(wù)教育階段公用經(jīng)費(fèi)、貧困學(xué)生資助、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、校舍改造等資金15978萬(wàn)元；投入衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障等資金12441萬(wàn)元。社會(huì)保障方面，投入就業(yè)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)養(yǎng)老、穩(wěn)崗就業(yè)技能提升、困難群眾救助等資金3億元。通過持續(xù)支持改善民生，推動(dòng)均衡普惠讓人民群眾共享發(fā)展成果。
（四）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)項(xiàng)目需要。2020年，面對(duì)我縣財(cái)力缺口大、支出任務(wù)艱巨的現(xiàn)狀，我們緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，按照“統(tǒng)籌兼顧、有保有壓、突出重點(diǎn)”的支出原則，強(qiáng)化預(yù)算約束，分清輕重緩急，在確保各項(xiàng)正常支出的同時(shí)，共投入全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金59341萬(wàn)元，其中：縣級(jí)財(cái)力安排24326萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債安排11370萬(wàn)元、新增地方政府債券安排6491萬(wàn)元。進(jìn)一步加大資金保障力度，著力支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。脫貧攻堅(jiān)方面，全力做好全縣脫貧攻堅(jiān)資金保障及統(tǒng)籌管理工作，共投入貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、貧困產(chǎn)業(yè)發(fā)展等財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金11685萬(wàn)元。污染防治方面，支持加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理工作，共投入冬季清潔取暖、中小河流域治理、天然林防護(hù)等資金9120萬(wàn)元，讓禮泉的天更藍(lán)、山更青、水更綠。債務(wù)化解方面，嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理，通過爭(zhēng)取省政府發(fā)行的債券額度、壓縮一般性支出、盤活存量資金等方式籌集資金償還債務(wù)，全年共化解隱性債務(wù)16250萬(wàn)元，超出全年任務(wù)10132萬(wàn)元。
（五）推進(jìn)財(cái)政改革，全面提質(zhì)增效，不斷提升監(jiān)管水平。扎實(shí)細(xì)致開展財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審，全年共評(píng)審項(xiàng)目21個(gè)，評(píng)審資金2億元，審定資金1.8億元，綜合審減率達(dá)到11.2%。進(jìn)一步拓寬政府采購(gòu)范圍，全年共完成采購(gòu)134批次，采購(gòu)預(yù)算金額2.6億元，財(cái)政資金節(jié)約率達(dá)到6%?？v深推進(jìn)全縣預(yù)算績(jī)效管理工作，按照省市繼續(xù)擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)范圍要求，在全縣所有預(yù)算部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)的基礎(chǔ)上，選定公安、教育、住建、交通等10個(gè)預(yù)算部門16個(gè)項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，文化旅游、城管等4個(gè)部門開展整體支出管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)工作。通過績(jī)效評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)糾正了一些制度不健全、資金使用不規(guī)范等問題，并對(duì)下一步提高財(cái)政資金使用績(jī)效提出了意見和建議，有效提升了財(cái)政資金監(jiān)管水平。
（六）發(fā)揮財(cái)政職能，完善體制機(jī)制，推進(jìn)試點(diǎn)試驗(yàn)工作。堅(jiān)持依法治稅，不折不扣落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)及惠企利民等優(yōu)惠政策，為企業(yè)減稅降費(fèi)2977萬(wàn)元，退稅5308.5萬(wàn)元，其中：完成海螺水泥等5家企業(yè)增值稅即征即退4828萬(wàn)元，減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)。向上爭(zhēng)取中小企業(yè)技術(shù)改造資金1155萬(wàn)元，幫助企業(yè)渡過難關(guān)，恢復(fù)企業(yè)“造血”功能，夯實(shí)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，2020年城關(guān)街道辦新時(shí)東升村被省財(cái)政廳確定為美麗鄉(xiāng)村建設(shè)示范試點(diǎn)村，積極爭(zhēng)取上級(jí)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)資金200萬(wàn)元，完善試點(diǎn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為群眾生產(chǎn)生活提供了便利。加快農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)試驗(yàn)，2020年新招引實(shí)施西屯村溫室大棚采摘園和陜西碧廷花卉種植深加工項(xiàng)目，已投入運(yùn)營(yíng)。以各試點(diǎn)村排水、道路、綠化、文化廣場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點(diǎn)，改造提升村容村貌，試點(diǎn)三年來(lái)，累計(jì)帶動(dòng)周邊群眾實(shí)現(xiàn)務(wù)工增收1000余萬(wàn)元。
2020年，我縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，但仍存在一些不容忽視的問題：一是財(cái)源基礎(chǔ)薄弱，結(jié)構(gòu)不優(yōu)，財(cái)政收入總量不大，內(nèi)生動(dòng)力不足，加上各項(xiàng)普惠性減稅降費(fèi)政策及疫情沖擊影響，保持財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固。二是收支矛盾依然突出，縣級(jí)財(cái)政自給率低，縣級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)主要依靠上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入，而上級(jí)補(bǔ)助收入中，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付占比較大，加上“三?！钡葎傂灾С龊托略鲋С霾粩嘣黾?，財(cái)政需要支出遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出財(cái)政收入總量，縣級(jí)財(cái)力缺口較大。三是政府性債務(wù)和隱性債務(wù)規(guī)模仍然較大，擠占部分可用財(cái)力。這些困難和問題，我們將積極采取有效措施，努力加以改進(jìn)和解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算（草案）
2021年是“十四五”開局之年，也是新時(shí)代追趕超越的關(guān)鍵之年。結(jié)合全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，確定2021年財(cái)政工作指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十九屆五中全會(huì)和中省市財(cái)政工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、進(jìn)中求新、保中求勝，立足新發(fā)展階段，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展；認(rèn)真貫徹落實(shí)“量入為出，以收定支”原則，牢固樹立“過緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約意識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范部門預(yù)算，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減非剛性、非重點(diǎn)等一般性支出，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)；嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；落實(shí)財(cái)政支農(nóng)惠民政策，支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康穩(wěn)步發(fā)展。
基于上述指導(dǎo)思想，綜合考慮各方面因素，2021年財(cái)政預(yù)算安排如下：
（一）財(cái)政收入預(yù)算安排
2021年，全縣財(cái)政預(yù)算收入為67960萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入為45260萬(wàn)元，其中含一次性收入森林植被恢復(fù)費(fèi)14260萬(wàn)元，剔除掉一次性收入后一般公共預(yù)算收入為31000萬(wàn)元，較上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)5%；政府性基金預(yù)算收入為22700萬(wàn)元。各征收部門預(yù)算收入如下：稅務(wù)部門預(yù)算收入為25530萬(wàn)元，其中含財(cái)政部門劃轉(zhuǎn)收費(fèi)收入1000萬(wàn)元，同口徑較上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)6%；財(cái)政部門預(yù)算收入為8170萬(wàn)元，同口徑較上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)15.7%；自然資源部門預(yù)算收入為20000萬(wàn)元，同口徑較上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)12.2%；林業(yè)部門預(yù)算收入為14260萬(wàn)元，為一次性收入。
全年一般公共預(yù)算財(cái)力為324289萬(wàn)元，較上年財(cái)力略有增長(zhǎng)。具體計(jì)算如下：當(dāng)年縣級(jí)一般公共預(yù)算收入45260萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入267832萬(wàn)元（其中：返還性收入1014萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入151818萬(wàn)元，預(yù)計(jì)新增財(cái)力10000萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入105000萬(wàn)元），調(diào)入資金17513萬(wàn)元，減去上解上級(jí)支出4644萬(wàn)元，自有財(cái)力償還到期政府債券本金1672萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算財(cái)力為15406萬(wàn)元，具體計(jì)算如下：當(dāng)年縣級(jí)政府性基金收入22700萬(wàn)元，加上上級(jí)專項(xiàng)收入1000萬(wàn)元，上年結(jié)余9219萬(wàn)元，減去調(diào)出資金17513萬(wàn)元。
（二）財(cái)政支出預(yù)算安排
全縣財(cái)政預(yù)算支出339179萬(wàn)元，較上年實(shí)績(jī)下降0.8%。其中：一般公共預(yù)算支出324289萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出14890萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出中，個(gè)人部分預(yù)算156731萬(wàn)元，公用部分預(yù)算57458萬(wàn)元，債務(wù)付息預(yù)算3500萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)預(yù)算1600萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)預(yù)算105000萬(wàn)元。支出按功能分類預(yù)算為：一般公共服務(wù)支出33498萬(wàn)元，公共安全支出9273萬(wàn)元，教育支出58150萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出324萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出4667萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出66154萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出32678萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出12888萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出11865萬(wàn)元，農(nóng)林水支出58671萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出9746萬(wàn)元，資源勘探信息等支出3624萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1144萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出2432萬(wàn)元，住房保障支出10893萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出865萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2317萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)安排1600萬(wàn)元，債務(wù)付息支出3500萬(wàn)元。
（三）“三?！敝С鲱A(yù)算安排
全縣“三保”支出預(yù)算安排27.03億元，較上年增長(zhǎng)6.8%，其中：保工資預(yù)算安排14.4億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算安排1.1億元，保基本民生預(yù)算安排11.53億元。
三、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
2021年，我們將緊緊圍繞縣委“1136”發(fā)展戰(zhàn)略，在疫情防控常態(tài)化下，不斷強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，創(chuàng)新工作思路，積極應(yīng)對(duì)困難，真抓實(shí)干，確?！笆奈濉卑l(fā)展高點(diǎn)起步、良好開局，為禮泉追趕超越發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障。重點(diǎn)做好以下六個(gè)方面工作：
（一）聚焦稅源建設(shè)，在可用財(cái)力增量提質(zhì)上再下功夫。堅(jiān)決落實(shí)縣委、縣政府的決策部署，強(qiáng)化財(cái)政支持保障能力，以“服務(wù)招商活動(dòng)、扶持招商項(xiàng)目、提升招商能力”為原則，切實(shí)保障招商引資工作經(jīng)費(fèi)，大力引進(jìn)有效益、帶動(dòng)性強(qiáng)、稅收貢獻(xiàn)大的產(chǎn)業(yè)和項(xiàng)目，完善財(cái)政激勵(lì)機(jī)制，優(yōu)化稅源結(jié)構(gòu)，壯大骨干財(cái)源，促進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展培植新財(cái)源打好基礎(chǔ)。繼續(xù)按照“大小齊抓、以小補(bǔ)大、以查促收”的思路，以增加收入總量和提高質(zhì)量為中心，強(qiáng)化征收部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，細(xì)化征管措施，確保重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收貢獻(xiàn)不斷增強(qiáng)。積極協(xié)調(diào)配合各職能部門，充分發(fā)揮好向上“爭(zhēng)跑”合力優(yōu)勢(shì)，大力爭(zhēng)取上級(jí)政策和資金支持，同時(shí)積極爭(zhēng)取地方政府債券，用于保障性安居工程、城鎮(zhèn)公路及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重大項(xiàng)目支出，進(jìn)一步增強(qiáng)縣級(jí)可用財(cái)力和公共服務(wù)保障能力。
（二）聚焦調(diào)優(yōu)結(jié)構(gòu)，在公共財(cái)政支出保障上再出實(shí)招。全面貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)堅(jiān)持“過緊日子”要求，牢固樹立艱苦奮斗、厲行節(jié)約意識(shí)，用政府“過緊日子”換取企業(yè)和群眾“過好日子”。嚴(yán)格預(yù)算約束，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，有效降低行政運(yùn)行成本。堅(jiān)持“量入為出，以收定支”的原則，優(yōu)先安排“三?！敝С觯凑铡跋阮A(yù)算后支出，無(wú)預(yù)算不支出”的要求，嚴(yán)控預(yù)算外新開支出口子和新增支出項(xiàng)目，除縣委、縣政府部署的重大事項(xiàng)以及自然災(zāi)害等突發(fā)性事項(xiàng)外，原則上不予追加和調(diào)整預(yù)算。繼續(xù)落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)及惠企利民等普惠性政策，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金作用，加大企業(yè)幫扶力度，支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)搶抓后疫情時(shí)代發(fā)展機(jī)遇，幫助企業(yè)做大做強(qiáng)、發(fā)展壯大。圍繞基本公共服務(wù)需求，優(yōu)化財(cái)政資金配置，集中有限財(cái)力保障教育文化、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)，全力助推各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)“一路向陽(yáng)”持續(xù)向好發(fā)展。
（三）聚焦民之所需，在落實(shí)各項(xiàng)民生政策上再添舉措。堅(jiān)持民有所盼、我有所為，盡力而為、量力而行，兜牢兜實(shí)基本民生底線，循序漸進(jìn)辦好民生實(shí)事，解決群眾“急難怨盼”問題，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾福祉。以藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)為重點(diǎn)，加強(qiáng)污染防治，改善人居環(huán)境，推動(dòng)縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)；落實(shí)疫情防控經(jīng)費(fèi)保障政策，通過疫情防控采購(gòu)綠色通道，全力做好應(yīng)急物資統(tǒng)籌保障工作，大力支持健康禮泉公共衛(wèi)生體系建設(shè)，使“病有所醫(yī)”落到實(shí)處；支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，優(yōu)化城鄉(xiāng)教育投入比例，促進(jìn)全縣教育資源均衡配置，使“學(xué)有所教”獲得更高質(zhì)量發(fā)展；積極落實(shí)好就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，支持相關(guān)部門做好高校畢業(yè)生、退役軍人等重點(diǎn)人群就業(yè)工作，加大對(duì)重點(diǎn)群體的就業(yè)幫扶，讓“勞有所得”更有保障；進(jìn)一步完善社會(huì)保障體系，確保困難救助、住房、養(yǎng)老等各項(xiàng)民生政策得到較好落實(shí)，努力讓人民群眾的獲得感成色更足、幸福感更可持續(xù)、安全感更有保障。
（四）聚焦創(chuàng)新發(fā)展，在財(cái)政改革穩(wěn)中求進(jìn)上再求突破。在繼續(xù)做好非稅收支“兩條線管理”、會(huì)計(jì)質(zhì)量監(jiān)督、投資評(píng)審項(xiàng)目擴(kuò)面、“一事一議”等財(cái)政改革工作的同時(shí)，繼續(xù)推廣應(yīng)用陜西財(cái)政云預(yù)算執(zhí)行管理一體化系統(tǒng)，規(guī)范財(cái)政資金審批程序，加大財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)管，加強(qiáng)財(cái)政投資項(xiàng)目變更和調(diào)整情況審查，真正實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)銜接一體化、管理流程一體化、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)一體化、信息資源一體化。傾力支持推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，以袁家村片區(qū)試點(diǎn)試驗(yàn)工作為抓手，積極招引撬動(dòng)社會(huì)資本，采取多種形式合作實(shí)施項(xiàng)目，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，持續(xù)改造提升試點(diǎn)片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和人居環(huán)境質(zhì)量，為發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。繼續(xù)推進(jìn)鎮(zhèn)辦財(cái)政所上劃工作，積極協(xié)調(diào)聯(lián)系縣編辦、人社局等部門，從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、信息化建設(shè)、硬件及軟件配備、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)管理和隊(duì)伍建設(shè)等方面不斷完善財(cái)政所建設(shè)，逐步完善科學(xué)化、規(guī)范化的基層財(cái)政管理運(yùn)行新機(jī)制，為基層財(cái)政服務(wù)強(qiáng)農(nóng)惠民、服務(wù)鄉(xiāng)村振興、推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。
（五）聚焦財(cái)政監(jiān)管，在規(guī)范管理科學(xué)理財(cái)上再上臺(tái)階。繼續(xù)推行預(yù)算績(jī)效管理改革，將績(jī)效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為調(diào)整支出結(jié)構(gòu)的重要依據(jù)，細(xì)化績(jī)效評(píng)價(jià)辦法，完善支出評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，突出對(duì)財(cái)政支出均衡性和時(shí)效性的考核，切實(shí)強(qiáng)化對(duì)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等民生領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目資金支出的管理，最大化提高財(cái)政資金使用效益。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警，嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理制度，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解債務(wù)存量，防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步完善財(cái)政內(nèi)控體制建設(shè)，健全覆蓋所有財(cái)政業(yè)務(wù)的內(nèi)控制度體系，突出對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、強(qiáng)農(nóng)惠民、鄉(xiāng)村振興等資金落實(shí)情況和部門財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督檢查。持續(xù)做好預(yù)決算公開工作，除涉密部門、涉密信息外，全縣所有一級(jí)預(yù)算部門單位預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)都要向社會(huì)全面公開，做到公開內(nèi)容統(tǒng)一規(guī)范、易于查詢、便于監(jiān)督。
（六）聚焦隊(duì)伍建設(shè)，在服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展上再創(chuàng)佳績(jī)。堅(jiān)持政治理論和財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)不放松，以開展集中學(xué)習(xí)和自學(xué)相結(jié)合的模式，組織全體財(cái)政干部開展內(nèi)容豐富、形式多樣的學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)活動(dòng)，切實(shí)提高“七種能力”“八種本領(lǐng)”，克服“能力不足”“方法危機(jī)”“本領(lǐng)恐慌”，不斷增強(qiáng)新時(shí)期財(cái)政干部做好財(cái)政各項(xiàng)工作的綜合能力。深入持久開展財(cái)政系統(tǒng)紀(jì)律作風(fēng)整頓活動(dòng)，層層落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，狠抓源頭預(yù)防，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，提高辦事效率，改進(jìn)工作作風(fēng)，崇尚“勤快嚴(yán)實(shí)精細(xì)廉”，力戒“庸懶散慢粗虛”，努力鍛造一支政治過硬、紀(jì)律嚴(yán)明、本領(lǐng)高強(qiáng)的財(cái)政干部隊(duì)伍，為做好新形勢(shì)下財(cái)政各項(xiàng)工作提供智力支持和組織保障。深化運(yùn)用“三項(xiàng)機(jī)制”，激發(fā)財(cái)政干部干事創(chuàng)業(yè)的熱情和動(dòng)力，讓敢于擔(dān)當(dāng)、善于作為、實(shí)績(jī)突出的干部得到提拔和重用，不斷推動(dòng)財(cái)政事業(yè)持續(xù)健康和諧發(fā)展。
各位代表，全面做好2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將繼續(xù)在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽取社會(huì)各界的意見建議，勇立潮頭，搶抓機(jī)遇，以干克難，為奮力譜寫新時(shí)代禮泉追趕超越發(fā)展新篇章提供堅(jiān)強(qiáng)有力的財(cái)政保障。
