（陜西?。╆P(guān)于咸陽(yáng)市武功縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
武功縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年3月17日在武功縣第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
武功縣財(cái)政局局長(zhǎng)? 李軍輝
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告如下，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政主要工作
2021年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，縣財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，全力應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行和疫情防控等因素對(duì)財(cái)政收支影響，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照“積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”的要求，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到有力保障，全縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，財(cái)政運(yùn)行情況良好，為 “十四五”高點(diǎn)開(kāi)局奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（一）2021年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，縣級(jí)一般公共預(yù)算收入完成24,106萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%，較上年增長(zhǎng)2.2%，增收510萬(wàn)元,其中：稅收收入完成16,443萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)27.1%，增收3,507萬(wàn)元；非稅收入完成7,663萬(wàn)元，較上年下降28.1%，減收2,997萬(wàn)元。上級(jí)下達(dá)我縣補(bǔ)助資金共計(jì)232,579萬(wàn)元，其中：返還性收入1,870萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付142,411萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付88,298萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)2,824萬(wàn)元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金96萬(wàn)元,新增債券轉(zhuǎn)貸收入9,621萬(wàn)元，調(diào)入資金15,369萬(wàn)元，2021年一般公共預(yù)算總收入284,595萬(wàn)元。
2021年，經(jīng)縣十七屆人大第五次會(huì)議批準(zhǔn)的一般公共預(yù)算支出為266,600萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行中，因上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)整、新增政府債券轉(zhuǎn)貸、調(diào)入資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)等因素，經(jīng)報(bào)人大批準(zhǔn)后,縣級(jí)一般公共預(yù)算支出調(diào)整為271,500萬(wàn)元,實(shí)際完成269,491萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.3%。分項(xiàng)目執(zhí)行情況：一般公共服務(wù)支出26,075萬(wàn)元；國(guó)防支出91萬(wàn)元;公共安全支出10,332萬(wàn)元；教育支出52,015萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出226萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出3,090萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出56,698萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出26,427萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出6,058萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出21,851萬(wàn)元；農(nóng)林水支出24,917萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出13,330萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出10,324萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出521萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出3,021萬(wàn)元;住房保障支出10,184萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出1,784萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,426萬(wàn)元;其他支出17萬(wàn)元；債務(wù)付息支出1,095萬(wàn)元;債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出9萬(wàn)元。
2021年上解支出1,736萬(wàn)元,政府債券還本支出4,485萬(wàn)元,補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金106萬(wàn)元,全年一般公共預(yù)算總支出調(diào)整為275,818萬(wàn)元。2021年一般公共預(yù)算收入與支出相抵，結(jié)余8,777萬(wàn)元。
2021年，上級(jí)下達(dá)我縣一般債務(wù)限額67,979萬(wàn)元，截至年底，全縣一般債務(wù)余額44,043萬(wàn)元，其中當(dāng)年新增一般債券5,690萬(wàn)元，再融資一般債券3,931萬(wàn)元，未超過(guò)下達(dá)限額，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，縣級(jí)政府性基金收入完成28,246萬(wàn)元，較上年下降5.4%,上級(jí)補(bǔ)助收入1,107萬(wàn)元，專項(xiàng)債券收入7,800萬(wàn)元，調(diào)入資金966萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2,096萬(wàn)元，政府性基金總收入40,215萬(wàn)元。政府性基金支出完成18,690萬(wàn)元，較上年下降66.9%,其中社會(huì)保障和就業(yè)支出135萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,944萬(wàn)元；農(nóng)林水支出177萬(wàn)元；其他支出8,382萬(wàn)元；債務(wù)付息支出1,044萬(wàn)元;債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出8萬(wàn)元。
2021年債券還本支出152萬(wàn)元，調(diào)出資金15,297萬(wàn)元，政府性基金總支出34,139萬(wàn)元。2021年政府性基金收入與支出相抵，結(jié)余6,076萬(wàn)元。
2021年，上級(jí)下達(dá)我縣專項(xiàng)債務(wù)限額40,601萬(wàn)元。截至年底，全縣專項(xiàng)債務(wù)余額39,650萬(wàn)元，其中當(dāng)年新增專項(xiàng)債券7,800萬(wàn)元，未超過(guò)中央下達(dá)限額，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入72萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入72萬(wàn)元。2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出72萬(wàn)元，其中調(diào)出資金72萬(wàn)元。收支相抵平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入47,834萬(wàn)元，較上年同口徑增長(zhǎng)8.1%，加上上年結(jié)余29,572萬(wàn)元，收入總計(jì)77,406萬(wàn)元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出41,676萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)4.8%,其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出12,897萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出28,779萬(wàn)元。年末滾存結(jié)余35,730萬(wàn)元。
（二）2021年主要財(cái)政政策落實(shí)情況和財(cái)政主要工作
2021年，財(cái)政部門認(rèn)真貫徹縣委、縣政府決策部署，堅(jiān)決執(zhí)行預(yù)算法及實(shí)施條例，嚴(yán)格落實(shí)人大預(yù)算決議，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，加大重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度，加快推進(jìn)財(cái)政體制改革，不斷提高財(cái)政管理水平，積極的財(cái)政措施更加積極有為。
1.全力以赴抓收入，財(cái)政綜合實(shí)力新提升。面對(duì)疫情防控和經(jīng)濟(jì)下行前景不明朗的嚴(yán)峻形勢(shì)，全縣財(cái)稅部門迎難而上，密切關(guān)注稅收收入動(dòng)態(tài)，緊盯建筑業(yè)、制造業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)，加大稅收征管力度，嚴(yán)防跑冒滴漏，杜絕稅收流失，做到應(yīng)收盡收。努力盤活存量土地，加大土地出讓金監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)收入按時(shí)入庫(kù)，2021年一般公共預(yù)算收入完成24,106萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)2.2%。搶抓“一帶一路”建設(shè)、“新時(shí)代推進(jìn)西部大開(kāi)發(fā)”等一系列政策機(jī)遇，認(rèn)真研判，精準(zhǔn)發(fā)力，積極爭(zhēng)取上級(jí)部門在項(xiàng)目和資金方面支持，全年?duì)幦∩霞?jí)補(bǔ)助資金232,579萬(wàn)元、債券資金9,621萬(wàn)元有力緩解了我縣收支壓力。
2.精準(zhǔn)落實(shí)財(cái)政政策,全力支持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)。一是積極爭(zhēng)取一般債券資金5,690萬(wàn)元，用于縣域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金7,800萬(wàn)元，確保縣醫(yī)院建成投入使用，彌補(bǔ)了重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金缺口，擴(kuò)大了財(cái)政有效投資，夯實(shí)了縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。二是投入12,531萬(wàn)元，用于108國(guó)道、334國(guó)道、縣鄉(xiāng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)工程等交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，極大地方便了群眾出行和商貿(mào)流通。三是投入5,257萬(wàn)元，用于縣城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，市政道路、市政排水管網(wǎng)建設(shè)再上新臺(tái)階。四是投入3,868萬(wàn)元用于城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生，投入1,199萬(wàn)元用于污水處理，城市面貌煥然一新。五是加快推進(jìn)旅游文化名鎮(zhèn)建設(shè)，投入古城建設(shè)資金3,076萬(wàn)元，全面打造古城市政基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和旅游設(shè)施，改善鎮(zhèn)區(qū)生態(tài)環(huán)境，進(jìn)一步提升武功古城對(duì)外知名度和影響力。
3.繼續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。積極發(fā)揮招商引資對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用，激發(fā)社會(huì)資本的投資積極性，促進(jìn)民營(yíng)企業(yè)、個(gè)體工商戶加快發(fā)展；繼續(xù)鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，2021年減稅降費(fèi)2,294萬(wàn)元,切實(shí)減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)，以政府收入的“減法”換取企業(yè)效益和市場(chǎng)活力的“加法”，增強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力和企業(yè)創(chuàng)新能力。進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政政策支持和引導(dǎo)作用，2021年撥付企業(yè)扶持資金6,145萬(wàn)元,支持企業(yè)升級(jí)改造和科技研發(fā)，做大做強(qiáng)工業(yè)板塊，促進(jìn)高成長(zhǎng)性企業(yè)加快發(fā)展，構(gòu)建特色產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)和財(cái)稅增收點(diǎn)。
4.兜牢兜實(shí)底線，“三保”保障不留缺口。不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政資金優(yōu)先確?！叭！钡拙€，堅(jiān)持“三?！庇绕涫恰氨９べY”在財(cái)政支出安排中的優(yōu)先順序，保證全縣干部職工工資按時(shí)足額發(fā)放及機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2021年，“三?！敝С?36,933萬(wàn)元，占“三?！鳖A(yù)算236,500萬(wàn)元的100.2%,其中保工資支出108,162萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出8,492萬(wàn)元，?；久裆?20,279萬(wàn)元，“三保”支出全面落實(shí)，未發(fā)生應(yīng)保未?，F(xiàn)象，有力的保障了“六穩(wěn)”“六?！钡戎惺∈锌h重大決策部署的資金需要。建立財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，通過(guò)中央財(cái)政直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，確保資金直達(dá)基層、直撥企業(yè)，2021年累計(jì)收到上級(jí)直達(dá)資金55,470萬(wàn)元，下達(dá)單位55,470萬(wàn)元，下達(dá)進(jìn)度100%，單位支出50,860萬(wàn)元，支出進(jìn)度91.7%。
5.重點(diǎn)民生項(xiàng)目足額保障，經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。一是全額保障城鄉(xiāng)居民和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老需求，投入城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老14,289萬(wàn)元，保證了城鄉(xiāng)居民的基本生活，使老年人老有所養(yǎng)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定；投入機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老14,742萬(wàn)元，按時(shí)足額發(fā)放全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金。二是持續(xù)支持“穩(wěn)就業(yè)”工作，撥付就業(yè)資金1,721萬(wàn)元，促進(jìn)就業(yè)、落實(shí)再就業(yè)和幫扶創(chuàng)業(yè)順利開(kāi)展，保證社會(huì)安定和諧。三是加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)投入，累計(jì)撥付5,377萬(wàn)元，用于提高公共衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)水平。四是全力支持疫情防控，撥付疫情防控資金1,651萬(wàn)元，確保全面打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。五是支持辦好人民滿意的教育，投入1,500萬(wàn)元用于營(yíng)養(yǎng)餐改善，使全縣28,230名邊遠(yuǎn)貧困學(xué)生享受到惠民強(qiáng)體政策；投入4,847萬(wàn)元用于薄弱學(xué)校建設(shè)，中小學(xué)校舍面貌得到了極大的改善；投入960萬(wàn)元用于資助各類貧困學(xué)生16,089人次，建檔立卡戶學(xué)生6,921人次，教育扶貧資助對(duì)象計(jì)劃完成100%。六是加強(qiáng)公共文化事業(yè)保障，投入1,159萬(wàn)元，對(duì)體育中心、旅游基礎(chǔ)設(shè)施、村級(jí)文化廣場(chǎng)、蘇武紀(jì)念館、圖書館美術(shù)館免費(fèi)開(kāi)放給予資金保障，全縣文化體育事業(yè)進(jìn)一步提高；投入516萬(wàn)元用于保障十二運(yùn)開(kāi)閉幕式及獎(jiǎng)勵(lì)宣傳資金保障。七是加強(qiáng)住房安居保障，投入5,036萬(wàn)元，用于支持住房安居資金保障，落實(shí)保障性住房運(yùn)營(yíng)及房租補(bǔ)貼，推進(jìn)了老舊小區(qū)及危房改造，切實(shí)改善了群眾住房條件。八是投入558萬(wàn)元，用于安全生產(chǎn)、應(yīng)急體系建設(shè)及物資儲(chǔ)備、自然災(zāi)害救災(zāi)及防治體系建設(shè)等方面，累計(jì)排查安全隱患1,865條，停產(chǎn)停業(yè)整頓8家存在安全隱患企業(yè)。九是加強(qiáng)了推進(jìn)生態(tài)環(huán)境建設(shè)，投入節(jié)能環(huán)保資金6,058萬(wàn)元，大力推廣使用清潔能源，不斷加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)建設(shè)，推進(jìn)環(huán)境污染治理，持續(xù)改善城鄉(xiāng)居民生活環(huán)境。十是重拳打擊黑惡勢(shì)力，投入170萬(wàn)元，用于平安建設(shè)、掃黑除惡，提升社會(huì)綜合治理能力和水平，營(yíng)造和諧社會(huì)環(huán)境。
6.積極落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。一是嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，投入財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金6,559萬(wàn)元，全額保障農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)民使用技術(shù)培訓(xùn)、人居環(huán)境整治、農(nóng)村安全飲水、小額貸款貼息、“雨露計(jì)劃”補(bǔ)助等項(xiàng)目需求，積極推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。二是投入3,659萬(wàn)元，用于實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，新打機(jī)井39眼，修復(fù)18眼，埋設(shè)暗管60.8公里，硬化田間道路40公里，植樹(shù)1.1萬(wàn)株，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施得到大力改善，農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力得到加強(qiáng)。三是投入資金3,830萬(wàn)元用于水利設(shè)施建設(shè)，用于漆水河防洪治理、渭河堤頂路燈、水土保持、安全飲水、水利救災(zāi)等項(xiàng)目，項(xiàng)目完成后，水生態(tài)得到治理，群眾生活得到改善、防汛抗旱減災(zāi)能力得到加強(qiáng)。四是通過(guò)“一卡通”系統(tǒng)兌付資金1.3億元，發(fā)放項(xiàng)目44項(xiàng)，涉及376,563人次，惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理進(jìn)一步加強(qiáng)。五是投入3,101萬(wàn)元,用于提高農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋面,保護(hù)農(nóng)民利益、支持農(nóng)業(yè)發(fā)展和“擴(kuò)面、增品、提標(biāo)”的要求，完善農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)政策，提高農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)能力，推動(dòng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展，增加農(nóng)民收入，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，更好的滿足“三農(nóng)”領(lǐng)域日益增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)保障需求。六是投入“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金1,046萬(wàn)元，用于改善農(nóng)村基層設(shè)施，美化人居環(huán)境，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，建設(shè)美麗新農(nóng)村，為打造示范村鎮(zhèn)夯實(shí)了基礎(chǔ)。七是投入185萬(wàn)元，用于支持農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)村消費(fèi)提檔升級(jí),降低了農(nóng)村商業(yè)成本，擴(kuò)大了農(nóng)村商業(yè)領(lǐng)域，帶動(dòng)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展再上新臺(tái)階。
7.依托預(yù)算一體化建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)政理財(cái)能力。充分利用預(yù)算管理一體化建設(shè)優(yōu)勢(shì)，規(guī)范財(cái)政資金下達(dá)撥付程序，確保資金下達(dá)、支付全程留痕。部門預(yù)算全面納入績(jī)效管理，在預(yù)算績(jī)效目標(biāo)全覆蓋的基礎(chǔ)上，不斷提升績(jī)效目標(biāo)編報(bào)質(zhì)量，進(jìn)一步提高了財(cái)政理財(cái)能力和風(fēng)險(xiǎn)防控能力，確保財(cái)政資金使用安全有效。嚴(yán)格直達(dá)資金管理，及時(shí)向單位下達(dá)直達(dá)資金，確保資金直達(dá)個(gè)人或企業(yè)，惠企利民。不斷夯實(shí)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的主體責(zé)任，加強(qiáng)政府債務(wù)管理常態(tài)化監(jiān)測(cè)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)源頭管控，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，積極穩(wěn)妥化解債務(wù)存量，2021年償還隱性債務(wù)3,550萬(wàn)元，避免了發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。盤活企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)及行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和閑置資產(chǎn)，加快我縣融資平臺(tái)公司整合升級(jí)，提高平臺(tái)公司的市場(chǎng)化投融資能力，助推國(guó)有企業(yè)健康發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)投資多元化、融資多樣化奠定基礎(chǔ)。不斷深化政府采購(gòu)體制改革，加強(qiáng)政府采購(gòu)管理，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。運(yùn)用政府采購(gòu)“832”平臺(tái)采購(gòu)貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品268萬(wàn)元，助力脫貧攻堅(jiān)、引領(lǐng)綠色環(huán)保、扶持中小企業(yè)發(fā)展。適時(shí)建立采購(gòu)“綠色通道”，縣疾病預(yù)防控制中心緊急購(gòu)置疫情防控物資437萬(wàn)元，助力打贏我縣疫情防控阻擊戰(zhàn)。積極推進(jìn)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，配合更新預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)，將財(cái)政收支、預(yù)算執(zhí)行等數(shù)據(jù)按時(shí)推送聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，主動(dòng)接受代表監(jiān)督，為縣人大代表更好的履行監(jiān)督職責(zé)提供支持。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也要清醒地看到當(dāng)前財(cái)政工作仍存在不少困難和問(wèn)題。主要是稅收收入增速明顯放緩，財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)基礎(chǔ)尚不牢固，而 “三?！焙突鈧鶆?wù)等剛性支出需求逐年加大，收支平衡壓力增大；預(yù)算執(zhí)行剛性約束有待增強(qiáng)，部分項(xiàng)目推進(jìn)力度不強(qiáng)，資金沉淀問(wèn)題有待進(jìn)一步改進(jìn)；預(yù)算績(jī)效管理理念尚未牢固樹(shù)立，與推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展相適應(yīng)的績(jī)效評(píng)價(jià)體系有待進(jìn)一步完善。這些問(wèn)題都需要引起我們高度重視，在今后的工作中采取有力措施，切實(shí)加以解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算安排
綜合研判當(dāng)前形勢(shì), 2022年我縣經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面不會(huì)改變，國(guó)家各項(xiàng)發(fā)展戰(zhàn)略有利于我縣發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢(shì)，高質(zhì)量發(fā)展勢(shì)頭良好，全縣經(jīng)濟(jì)有條件實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展。同時(shí)也要清醒地看到，疫情走勢(shì)反復(fù)、全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長(zhǎng)變數(shù)增多、國(guó)內(nèi)需求預(yù)期轉(zhuǎn)弱等風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)將長(zhǎng)期存在，落實(shí)中省市決策部署和縣委縣政府工作要求，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)施積極的財(cái)政政策，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，做好“六穩(wěn)”“六保”工作等都需要更多的財(cái)力支持，收支平衡壓力進(jìn)一步加大。因此，我們要堅(jiān)定信念，直面挑戰(zhàn)，科學(xué)研判，合理編制財(cái)政預(yù)算，積極發(fā)揮財(cái)政職能，為加快建設(shè)“三強(qiáng)四美”新武功做出新的貢獻(xiàn)。
2022年全縣財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記來(lái)陜考察重要講話重要指示精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，全面落實(shí)中央和省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，切實(shí)抓好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作，更好服務(wù)和融入新發(fā)展格局，全面深化改革開(kāi)放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效，更加注重精準(zhǔn)、更可持續(xù)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，統(tǒng)籌各類財(cái)政資源，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，提高支出精度，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保證“三?！保龊弥惺∈袥Q策部署和縣委縣政府重大工作任務(wù)的財(cái)力保障。深化預(yù)算管理制度改革，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，為建設(shè)“三強(qiáng)四美”現(xiàn)代化新武功提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政支撐，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照《預(yù)算法》和上級(jí)財(cái)政部門預(yù)算編制要求，依據(jù)實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥的原則，充分考慮2022 年面臨的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、預(yù)期發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)工作任務(wù)，以及落實(shí)國(guó)家財(cái)稅領(lǐng)域改革等因素影響，2022年全縣預(yù)算統(tǒng)籌安排如下：
（一）一般公共預(yù)算安排
2022年，全縣地方一般公共預(yù)算收入計(jì)劃24,830萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)3%,加上上級(jí)補(bǔ)助收入238,227萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8,777萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金106萬(wàn)元，再融資債券轉(zhuǎn)貸收入4,060萬(wàn)元，全縣一般公共預(yù)算總收入為276,000萬(wàn)元。
2022年，全縣地方一般公共預(yù)算支出計(jì)劃267,300萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)0.3%，加上上解上級(jí)支出3,922萬(wàn)元、政府債券還本支出4,778萬(wàn)元，全縣一般公共預(yù)算總支出為276,000萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算預(yù)算支出具體項(xiàng)目預(yù)算安排情況：一般公共服務(wù)支出24,005萬(wàn)元，國(guó)防支出104萬(wàn)元，公共安全支出9,860萬(wàn)元，教育支出52,100萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出185萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出3,116萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出57,100萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出26,350萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出6,420萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出21,100萬(wàn)元，農(nóng)林水支出26,910萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出10,981萬(wàn)元，資源勘探信息等支出8,420萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出560萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出2,170萬(wàn)元，住房保障支出10,450萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出1,777萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,260萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)支出3,200萬(wàn)元，債務(wù)付息支出1,232萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算安排
2022年，縣級(jí)政府性基金收入預(yù)算16,880萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)7.7%,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)6,076萬(wàn)元、基金?？钍杖?44萬(wàn)元，全縣政府性基金收入預(yù)算23,900萬(wàn)元?？h級(jí)政府性基金支出預(yù)算23,002萬(wàn)元，專項(xiàng)債券還本支出898萬(wàn)元，全縣政府性基金支出預(yù)算23,900萬(wàn)元。
縣級(jí)政府性基金支出預(yù)算具體情況為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出20,759萬(wàn)元，其他支出945萬(wàn)元，債務(wù)付息支出1,298萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算因?yàn)榭h國(guó)有企業(yè)沒(méi)有利潤(rùn)等收入，因此未安排預(yù)算。
（四）社保基金預(yù)算安排
2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算49,432萬(wàn)元，加上基金滾存結(jié)余35,730萬(wàn)元，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算總計(jì)85,162萬(wàn)元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算45,045萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余40,117萬(wàn)元。各支出項(xiàng)目安排情況是：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出14,918萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出30,127萬(wàn)元。
三、2022年主要財(cái)政政策及財(cái)政工作
（一）全力保障疫情防控，扎實(shí)推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。持續(xù)加大疫情防控資金投入，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)疫情防控政策，毫不松懈抓好常態(tài)化疫情防控工作，做好隔離人員服務(wù)保障，加強(qiáng)防疫物資儲(chǔ)備，努力保障疫苗接種、核酸檢測(cè)、人員隔離等資金需求，堅(jiān)決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)殲滅戰(zhàn)。對(duì)疫情影響重、就業(yè)容量大的服務(wù)業(yè)、特殊困難行業(yè)，及時(shí)足額、精準(zhǔn)落實(shí)減稅降費(fèi)政策。積極撥付就業(yè)補(bǔ)助資金，加大就業(yè)培訓(xùn)和個(gè)人創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)力度，降低企業(yè)穩(wěn)崗成本，設(shè)立企業(yè)扶持資金，幫助企業(yè)提質(zhì)增效，支持企業(yè)盡快恢復(fù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)，幫助企業(yè)共渡難關(guān)，提升實(shí)體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新力和競(jìng)爭(zhēng)力。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障重點(diǎn)支出。在經(jīng)濟(jì)預(yù)期轉(zhuǎn)弱、新的更大力度減稅降費(fèi)政策實(shí)施等嚴(yán)峻形勢(shì)下，堅(jiān)決貫徹中、省、市關(guān)于政府過(guò)“緊日子”的各項(xiàng)要求，大力壓縮非剛性、非重點(diǎn)支出，繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)，通過(guò)調(diào)入存量資金、盤活資產(chǎn)資源、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)等措施確保財(cái)政收支平衡，在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆那疤嵯?，全力保障關(guān)乎民生的教育、衛(wèi)生健康、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水、節(jié)能環(huán)保、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
（三）有效落實(shí)積極財(cái)政政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。聚焦農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)大發(fā)展、招商引資等重點(diǎn)領(lǐng)域，不斷增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。一是用好產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，繼續(xù)實(shí)施小微企業(yè)融資擔(dān)保,強(qiáng)化對(duì)中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶的支持力度，支持企業(yè)開(kāi)展技術(shù)改造和科技研發(fā)，為縣域經(jīng)濟(jì)做大做強(qiáng)做好保障。二是實(shí)施更大力度減稅降費(fèi)，確保減稅降費(fèi)政策紅利落地，堅(jiān)決杜絕各類違規(guī)涉企收費(fèi)，切實(shí)減輕市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān),幫助企業(yè)紓困解難，持續(xù)優(yōu)化提升營(yíng)商環(huán)境，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。三是管好用好專項(xiàng)債券資金,積極發(fā)揮財(cái)政穩(wěn)投資促銷費(fèi)作用,適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資,發(fā)揮政府投資引導(dǎo)帶動(dòng)作用,緊盯“兩新一重”和國(guó)家支持的重點(diǎn)領(lǐng)域，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,形成“穩(wěn)中有進(jìn)、進(jìn)中向好”新態(tài)勢(shì)。
（四）堅(jiān)持以人為本，不斷提高人民生活品質(zhì)。按照可持續(xù)、?；镜脑瓌t，科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)力安排，扎實(shí)辦好民生實(shí)事，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。一是全力支持保障就業(yè)。統(tǒng)籌用好就業(yè)補(bǔ)助、職業(yè)技能提升、失業(yè)保險(xiǎn)基金等，支持開(kāi)展穩(wěn)就業(yè)精準(zhǔn)幫扶行動(dòng)，把穩(wěn)就業(yè)作為重中之重，重點(diǎn)保障高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)。二是支持高質(zhì)量教育體系建設(shè)。加大普惠性幼兒園財(cái)政投入力度，加快補(bǔ)齊農(nóng)村辦學(xué)條件短板，改造提升薄弱高中學(xué)?；緱l件，擴(kuò)大城區(qū)教育資源供給，著力解決義務(wù)教育城鄉(xiāng)、區(qū)域、校際差距大等問(wèn)題。足額保障教師工資待遇，落實(shí)好貧困生資助政策，辦人民滿意的教育。三是提高社會(huì)保障水平。支持實(shí)施全民參保計(jì)劃，推進(jìn)失業(yè)、工傷保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌，健全養(yǎng)老服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持政策，解決好“一老一小”問(wèn)題，推動(dòng)新的生育政策落地見(jiàn)效，健全醫(yī)療救助、自然災(zāi)害應(yīng)急救助和臨時(shí)救助等體系，繼續(xù)推進(jìn)保障性住房建設(shè)，完善住房保障體系，不斷提高社會(huì)保障水平。四是推進(jìn)衛(wèi)生健康體系建設(shè)。繼續(xù)支持深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，適應(yīng)疫情防控常態(tài)化需要，做好重點(diǎn)場(chǎng)所監(jiān)測(cè)、疫苗接種等資金保障工作。支持公立醫(yī)院綜合改革、國(guó)家基本藥物制度實(shí)施、衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)等。
（五）深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。一是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，財(cái)政支持政策和資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定，做好防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)控，提升“兩不愁三保障”和飲水安全保障水平，防止因?yàn)?zāi)因病返貧致貧，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。二是全力支持保障糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供，著力推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和農(nóng)田水利建設(shè)，落實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼，支持農(nóng)業(yè)良種培育，加大高產(chǎn)良種種植面積，把糧食安全落到實(shí)處。加快培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，推進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)融合，促進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。三是優(yōu)先保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，大力支持鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，加強(qiáng)農(nóng)村人居環(huán)境整治，積極推進(jìn)新型農(nóng)村社區(qū)、人居環(huán)境改善示范村項(xiàng)目建設(shè)，支持村容村貌提升工程，持續(xù)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，提升鄉(xiāng)村建設(shè)和治理能力，全面提高農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。
（六）抓好重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。突出?；径档拙€，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，將“三?！弊鳛榻衲觐A(yù)算安排的重點(diǎn)，統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生保障，2022年年初預(yù)算足額安排“三?！?36,900萬(wàn)元，足額編列、不留缺口。嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，加強(qiáng)常態(tài)化監(jiān)管，確保資金規(guī)范安全使用。要持續(xù)防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，按照穩(wěn)定大局、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、分類施策的方針，抓好風(fēng)險(xiǎn)處置工作，要堅(jiān)持底線思維，強(qiáng)化隱性債務(wù)化解目標(biāo)責(zé)任考核，確保完成年度化解任務(wù)，加強(qiáng)違法違規(guī)舉債融資監(jiān)督問(wèn)責(zé)，決不允許新增隱性債務(wù)上項(xiàng)目、鋪攤子，做好常態(tài)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測(cè)，增強(qiáng)預(yù)見(jiàn)性和主動(dòng)性，分類施策，確保償還債務(wù)不發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)。
（七）堅(jiān)持深化改革，繼續(xù)完善現(xiàn)代財(cái)稅體制改革。一是全面推進(jìn)績(jī)效管理改革。對(duì)重大政策和項(xiàng)目實(shí)行全周期跟蹤問(wèn)效，建立動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)和清理機(jī)制，做實(shí)做細(xì)做全預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，健全績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、改進(jìn)管理、政策調(diào)整的掛鉤機(jī)制，加大績(jī)效信息公開(kāi)力度，推動(dòng)部門績(jī)效自評(píng)和財(cái)政評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。二是加強(qiáng)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)范化、支付無(wú)紙化、管理透明化，努力構(gòu)建“上下貫通、左右聯(lián)通、內(nèi)外融通”的數(shù)據(jù)共享平臺(tái)，為財(cái)政大數(shù)據(jù)應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。三是做好財(cái)政直達(dá)資金管理工作，加快預(yù)算分配和下達(dá)進(jìn)度，確保資金直達(dá)使用單位，直接惠企利民，做到從資金源頭到使用末端全過(guò)程、全鏈條、全方位監(jiān)管。四是依法接受預(yù)算審查監(jiān)督，全面落實(shí)人大決議，繼續(xù)配合做好人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，強(qiáng)化對(duì)全口徑預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行全過(guò)程監(jiān)督。抓緊抓實(shí)審計(jì)問(wèn)題整改，確保財(cái)政資金安全有效使用。五是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，牢固樹(shù)立預(yù)算法治意識(shí)，嚴(yán)格預(yù)算約束，管好用好各項(xiàng)財(cái)政資金。六是認(rèn)真貫徹執(zhí)行《全國(guó)財(cái)政法治宣傳教育第八個(gè)五年規(guī)劃（2021—2025年）》精神,做好全國(guó)第八個(gè)五年財(cái)政法治宣傳教育工作,堅(jiān)持將財(cái)政普法貫穿財(cái)政工作全過(guò)程,加快推進(jìn)財(cái)政法治建設(shè)。
各位代表，2022年財(cái)政發(fā)展任務(wù)十分艱巨，讓我們以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受縣人大依法監(jiān)督和縣政協(xié)民主監(jiān)督，乘勢(shì)而上、砥礪奮進(jìn)，攻堅(jiān)克難、埋頭苦干，努力開(kāi)創(chuàng)財(cái)政工作新局面，為建設(shè)“三強(qiáng)四美”現(xiàn)代化新武功作出新貢獻(xiàn)！
