（陜西省）關(guān)于咸陽(yáng)市興平市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于興平市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
（2023年1月17日在興平市第十九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上）?
興平市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將興平市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和主要工作情況
2022年，全市財(cái)稅部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大會(huì)議精神和黨中央、省、市財(cái)政工作決策部署，按照構(gòu)建和諧社會(huì)的要求，全面部署全年財(cái)政重點(diǎn)工作，積極組織各項(xiàng)收入，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力提高公共財(cái)政保障能力，不斷深化財(cái)政改革。財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)，全市財(cái)政收支總體運(yùn)行良好。
（一）地方公共財(cái)政預(yù)算收支完成情況
1、收入預(yù)算執(zhí)行情況。2022年，地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成52639萬(wàn)元，加上已辦理的增值稅留抵退稅5125萬(wàn)元，預(yù)算收入完成57764萬(wàn)元，占預(yù)算55000萬(wàn)元的105%，剔除西吳阜寨劃轉(zhuǎn)因素后，同口徑同比下降0.36%，減收209萬(wàn)元。其中稅收收入完成44112萬(wàn)元，同口徑同比下降15.05%，減收7817萬(wàn)元，稅收占公共財(cái)政預(yù)算收入比重為74.06%。公共財(cái)政預(yù)算收入分部門完成情況是：稅務(wù)部門完成47213萬(wàn)元，占預(yù)算52500萬(wàn)元的89.9%，同比下降16.1%，減收9083萬(wàn)元；財(cái)政部門完成10551萬(wàn)元，占預(yù)算2500萬(wàn)元的422%，同比增長(zhǎng)529.5% ，增收8875萬(wàn)元。
公共財(cái)政預(yù)算收入分款項(xiàng)完成情況是：增值稅完成14930萬(wàn)元，同比下降37.8%，減收9078萬(wàn)元；企業(yè)所得稅完成4050萬(wàn)元，同比下降39.4%，減收2632萬(wàn)元；個(gè)人所得稅完成1062萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.9%，增收161萬(wàn)元；資源稅完成821萬(wàn)元，同比下降12.6%，減收118萬(wàn)元；城市維護(hù)建設(shè)稅完成4214萬(wàn)元，同比下降27.7%，減收1612萬(wàn)元；房產(chǎn)稅完成1943萬(wàn)元，同比下降23.7%，減收604萬(wàn)元；印花稅完成896萬(wàn)元，同比下降45%，減收733萬(wàn)元；城鎮(zhèn)土地使用稅完成1724萬(wàn)元，同比下降23.8%，減收538萬(wàn)元；土地增值稅完成1723萬(wàn)元，同比下降23.2%，減收521萬(wàn)元；車船稅完成916萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.7%，增收24萬(wàn)元；耕地占用稅完成3405萬(wàn)元，同比下降31%，減收1530萬(wàn)元；契稅完成3303萬(wàn)元，同比下降71.9%，減收8432萬(wàn)元；教育費(fèi)附加完成1796萬(wàn)元，同比下降28%，減收699萬(wàn)元；地方教育費(fèi)附加完成539萬(wàn)元，同比下降28%，減收210萬(wàn)元；殘疾人就業(yè)保障金收入完成197萬(wàn)元，同比下降2%，減收4萬(wàn)元；水利建設(shè)專項(xiàng)收入完成569萬(wàn)元，同比下降38.3%，減收353萬(wàn)元；行政事業(yè)性收費(fèi)完成1564萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)105%，增收801萬(wàn)元；罰沒(méi)收入完成2483萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)220%，增收1707萬(wàn)元；專項(xiàng)收入完成36萬(wàn)元，同比下降18.2%，減收8萬(wàn)元。
2、支出預(yù)算執(zhí)行情況。根據(jù)財(cái)政部門收支月度快報(bào)統(tǒng)計(jì)表反映，全市2022年公共財(cái)政預(yù)算支出完成38億元，占年初預(yù)算30.5億元的124.6%，占調(diào)整預(yù)算37億元的102.7%，較上年的31.8億元增支6.2億元，增長(zhǎng)16.3%。其中主要支出按功能分類完成情況是：一般公共服務(wù)支出完成41499萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)14.2%；公共安全支出完成13934萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)18.5%；教育支出完成61252萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)9.5%；文化旅游與傳媒支出完成6496萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)7.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出完成68229萬(wàn)元，較上年下降16.8%；衛(wèi)生健康支出完成32870萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)12.4%；節(jié)能環(huán)保支出完成14408萬(wàn)元，較上年下降2.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成39042萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)215.7%；農(nóng)林水事務(wù)支出完成46808萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)33.4%；交通運(yùn)輸支出完成13550萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)262.2%；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出完成4652萬(wàn)元，較上年下降30.9%；住房保障支出完成19168萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)78.2%。債務(wù)付息支出完成2596萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)3.1%。待年度決算匯審?fù)瓿珊?，以上支出功能分類科目的?shù)據(jù)會(huì)有小幅調(diào)整。
3、地方公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況。我市2022年財(cái)政決算正在匯審當(dāng)中，補(bǔ)助收入和上解支出尚未最終確定，經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，2022年中省市對(duì)我市補(bǔ)助收入為269059萬(wàn)元（其中：稅收返還4034萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付175025萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付90000萬(wàn)元），調(diào)入資金43796萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入11018萬(wàn)元，加上本級(jí)收入52639萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9475萬(wàn)元，收入總計(jì)385987萬(wàn)元。本年支出380000萬(wàn)元，上解上級(jí)支出6288萬(wàn)元，債務(wù)還本支出5482萬(wàn)元，收支相抵后當(dāng)年可以實(shí)現(xiàn)收支平衡。待2022年財(cái)政決算匯編完成并由上級(jí)財(cái)政部門批復(fù)后，將另行向市人大常委會(huì)專題報(bào)告。
（二）政府性基金預(yù)算收支完成和平衡情況。2022年政府性基金收入完成25011萬(wàn)元，同比減收89270萬(wàn)元，下降78.1%；其中：土地出讓價(jià)款收入18600萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)配套費(fèi)收入5263萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入1148萬(wàn)元。繳納新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)3435萬(wàn)元。政府性基金支出完成71627萬(wàn)元，同比減支24234萬(wàn)元，下降25.3%；其中：文化旅游體育和傳媒支出1萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出15萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出28436萬(wàn)元，債務(wù)付息支出1171萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出41萬(wàn)元，其他支出41963萬(wàn)元。政府性基金收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入3936萬(wàn)元，上年結(jié)余7536萬(wàn)元，當(dāng)年政府債券轉(zhuǎn)貸收入38400萬(wàn)元，沖抵支出，預(yù)計(jì)當(dāng)年政府性基金結(jié)余為3256萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成和平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收入完成74891萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入22714萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入52177萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金本年支出完成62430萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出17885萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出44545萬(wàn)元。加上上年結(jié)余，社?；鹗罩嗟帜昴L存結(jié)余113419萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金46280萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金67139萬(wàn)元。
二、2022年財(cái)政主要工作情況
（一）把握財(cái)稅形勢(shì)，確保收入增長(zhǎng)。面對(duì)減稅降費(fèi)政策全面落實(shí)以及新冠疫情的沖擊對(duì)我市財(cái)稅收入帶來(lái)的影響，財(cái)稅部門通力合作，并肩作戰(zhàn)，積極發(fā)揮職能作用，充分分析當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期面臨的經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加劇的嚴(yán)峻形勢(shì)，樹(shù)立大局觀念，站在講政治的高度，狠抓全年財(cái)稅征管工作。從每月納稅大戶統(tǒng)計(jì)表了解企業(yè)產(chǎn)銷狀況，對(duì)于重點(diǎn)企業(yè)稅收波動(dòng)較大的，組織相關(guān)人員赴企業(yè)實(shí)地調(diào)研，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的困難和問(wèn)題，確保稅收持續(xù)增長(zhǎng)，認(rèn)真貫徹年初人代會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)，在省咸下調(diào)收入任務(wù)時(shí)，財(cái)稅部門明確提出“指標(biāo)不降，任務(wù)不減”的決心和信心，堅(jiān)決克服畏難情緒，消除壓減任務(wù)的思想，主動(dòng)作為，變壓力為動(dòng)力，對(duì)于下欠的任務(wù)層層分解，責(zé)任到人，確保將各自任務(wù)拿在手上，放在心上，形成“全局有壓力、上下有動(dòng)力”的責(zé)任傳導(dǎo)機(jī)制，保證了全年5.5億元任務(wù)的順利完成。
（二）優(yōu)化統(tǒng)籌資金，民生保障到位。始終堅(jiān)持把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆鳛樨?cái)政支出的重中之重，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不斷提高資金使用效益，確保民生支出足額保障到位。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，堅(jiān)持有保有壓、統(tǒng)籌兼顧、勤儉辦事的原則，針對(duì)國(guó)家實(shí)施更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，及時(shí)對(duì)所有預(yù)算單位的一般性支出減壓5%，及時(shí)提出“優(yōu)先保障剛性支出”分配方案，民生資金安排做到“三個(gè)優(yōu)先”，即，配套資金預(yù)算優(yōu)先安排、專項(xiàng)資金領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)先審批、國(guó)庫(kù)資金撥付優(yōu)先調(diào)度，確保民生各類支出按時(shí)有序執(zhí)行。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央過(guò)“緊日子”要求，壓減非急需、非剛性支出，一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出同比壓減5%。加大教育投入力度，學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)投入1869萬(wàn)元，春秋季補(bǔ)助學(xué)生共16345名；中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)投入4170萬(wàn)元，春秋季補(bǔ)助學(xué)生共43338名；中小學(xué)營(yíng)養(yǎng)餐改善計(jì)劃補(bǔ)助資金1580萬(wàn)元，惠及學(xué)生17561名；農(nóng)村義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助498萬(wàn)元，補(bǔ)助學(xué)生14343人次；普通高中助學(xué)金補(bǔ)助453萬(wàn)元，補(bǔ)助學(xué)生5038人次。建立完善了社會(huì)保障政策體系，推進(jìn)社保制度可持續(xù)發(fā)展。發(fā)放農(nóng)村最低生活保障資金5420萬(wàn)元，惠及群眾4117戶，10516人；城市最低生活保障資金646萬(wàn)元，惠及群眾668戶，1213人；城鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)金及八大員和相關(guān)人員工齡補(bǔ)助資金17712萬(wàn)元，惠及群眾90988人；安排高齡老人生活補(bǔ)貼資金4636萬(wàn)元，惠及高齡老人56310人；撥付困難群眾救助資金193萬(wàn)元及五保供養(yǎng)補(bǔ)助資金452萬(wàn)元；發(fā)放2022年度義務(wù)兵家屬優(yōu)待金1451萬(wàn)元，惠及義務(wù)兵家庭344戶；發(fā)放自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助748萬(wàn)元，惠及退役士兵137人。有效解決了我市退役士兵的后顧之憂。
（三）發(fā)揮職能作用，助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展。財(cái)稅部門積極發(fā)揮職能作用，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，加大跑省進(jìn)市步伐，積極爭(zhēng)取上級(jí)更大的財(cái)力和項(xiàng)目支持，全年?duì)幦∩霞?jí)各類專項(xiàng)資金和轉(zhuǎn)移支付資金達(dá)15億元以上，為我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的資金支持和保障。共籌集企業(yè)扶持資金5000萬(wàn)元，支持企業(yè)技術(shù)改造、制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)園區(qū)軍民融合發(fā)展和中小企業(yè)發(fā)展壯大等。持續(xù)加大城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)財(cái)政投入力度，城鄉(xiāng)社區(qū)投入5.5億元用于城區(qū)道路改建和橋梁建設(shè)資金、有力地支持了西寶高速西出口、西立交橋面改造、中心大街綜合提升改造工程、興業(yè)路西延道路及排水工程、縣門街西延工程、城區(qū)積水點(diǎn)改造工程、城市廣場(chǎng)提升工程等工程推進(jìn)和實(shí)施，西二村棚戶區(qū)、西城辦藥市村棚戶區(qū)改造等、改善了我市公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施及城市形象得到全方位提升；全年節(jié)能環(huán)保支出8800萬(wàn)元，治污降霾和煤改電成效顯著，人居環(huán)境得以進(jìn)一步改善。
（四）落實(shí)惠農(nóng)政策，支持“三農(nóng)”發(fā)展。全年投入財(cái)政專項(xiàng)鄉(xiāng)村振興資金7066萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)幫扶力度不減、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施公共服務(wù)項(xiàng)目得到改善，扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)投入財(cái)政投入持續(xù)加大，財(cái)政有力地支持了鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作順利完成；積極落實(shí)惠農(nóng)政策，涉及惠民資金通過(guò)“一卡通”累計(jì)發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼3286萬(wàn)元、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼716萬(wàn)元、村干部工資1844萬(wàn)元、高齡老人生活保健補(bǔ)貼4637萬(wàn)元、城市低保對(duì)象補(bǔ)貼645萬(wàn)元、農(nóng)村低保補(bǔ)貼5420萬(wàn)元、優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助1456萬(wàn)元、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼（三次）1447萬(wàn)元等資金共計(jì)19451萬(wàn)元，惠及群眾833150人次；籌集資金8259萬(wàn)元用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、鄉(xiāng)村治理、動(dòng)物防疫補(bǔ)助資金等；籌集3622萬(wàn)元用于防汛抗旱、水土保持及水利工程、水資源節(jié)約與保護(hù)等?；I集資金1170萬(wàn)元，完成財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)村級(jí)一事一議項(xiàng)目64個(gè)，對(duì)村級(jí)道路硬化、綠化和亮化等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行了升級(jí)改造；使得我市農(nóng)村人居環(huán)境得到全方位提升，有力地促進(jìn)農(nóng)村生態(tài)文明的協(xié)調(diào)發(fā)展。
（五）深化財(cái)政改革，提升管理水平。全面推進(jìn)“財(cái)政預(yù)算管理一體化”建設(shè)，持續(xù)完善政府預(yù)算體系，科學(xué)編制“四本預(yù)算”，實(shí)現(xiàn)“全口徑”預(yù)算管理。強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，堅(jiān)持“無(wú)預(yù)算不支出”原則，有效控制了預(yù)算調(diào)整、追加行為。規(guī)范預(yù)算編制程序，嚴(yán)格按照上級(jí)部門預(yù)算編制要求，在全面編制基本公共支出外，還將部門往年的固定項(xiàng)目支出、重大民生項(xiàng)目以及上級(jí)提前下達(dá)的專項(xiàng)支出等全部納入預(yù)算，預(yù)算到位率始終保持在90%以上，確保預(yù)算編制的精準(zhǔn)性和高效性。在興平政府網(wǎng)設(shè)立專欄，規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)公開(kāi)各部門一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社?；痤A(yù)算四本政府預(yù)算和決算，公開(kāi)率100%。
各位代表，在做好今年財(cái)政工作的同時(shí)，我們也清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行還存在許多困難和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：受經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)、去產(chǎn)能、疫情沖擊、南位、西吳、阜寨體制劃轉(zhuǎn)等因素疊加影響，我市重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難，主要稅種收入大幅下降，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力。財(cái)政支出壓力不斷加大，債券還本付息將步入高位運(yùn)行階段，財(cái)政剛性支出逐年增加，同時(shí)鄉(xiāng)村振興、民生事業(yè)及重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目市級(jí)需配套大量資金，市級(jí)財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)會(huì)更加困難。對(duì)此，我們將高度重視，積極采取有效措施，在以后的工作中有針對(duì)性地加以解決。
2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和中省有關(guān)會(huì)議精神，2023年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹中省咸及市委決策部署，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。堅(jiān)決厲行節(jié)約，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，大力壓減一般性支出。進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤活存量、用好增量，優(yōu)先保障“三?！奔耙咔榉揽刭Y金需要，確保重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理全方位、全過(guò)程、全覆蓋。不斷完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，提高部門預(yù)算編制科學(xué)性、精細(xì)化；進(jìn)一步加大預(yù)算公開(kāi)力度，著力構(gòu)建全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算管理制度。
一、地方公共財(cái)政預(yù)算安排情況
2023年全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入安排6億元，較上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)6%，其中：稅務(wù)部門地方公共財(cái)政預(yù)算收入安排5.25億元，較上年持平；財(cái)政部門地方公共財(cái)政預(yù)算收入安排7500萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)200%。按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2023年全市公共財(cái)政預(yù)算總財(cái)力為35億元。按照統(tǒng)籌兼顧、收支平衡的原則，2023年全市地方公共財(cái)政預(yù)算支出安排35億元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位個(gè)人部分支出157620萬(wàn)元（包含在職及離休人員工資性支出103891萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員養(yǎng)老金財(cái)政兜底補(bǔ)助支出32000萬(wàn)元、干部職工住房公積金配套9883萬(wàn)元、降溫取暖費(fèi)5600萬(wàn)元、干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)配套6246萬(wàn)元）；保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出3588萬(wàn)元（其中“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增預(yù)算430萬(wàn)元，其他辦公水電等運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)3158萬(wàn)元）；
?；久裆a(bǔ)助類本級(jí)配套支出15000萬(wàn)元；
單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出18435萬(wàn)元（其中列入每年部門預(yù)算固定業(yè)務(wù)費(fèi)支出17143萬(wàn)元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出2051萬(wàn)元）；
上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出135000萬(wàn)元；
支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展支出15357萬(wàn)元。
預(yù)備費(fèi)安排5000萬(wàn)元。
二、政府性基金預(yù)算安排情況
2023年政府性基金預(yù)算收入安排38300萬(wàn)元。其中：污水處理費(fèi)2500萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)5000萬(wàn)元，土地出讓收益30800萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出計(jì)劃38300萬(wàn)元，主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和污水處理等方面支出。
三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收入預(yù)算安排79170萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入24755萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入54415萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金本年支出預(yù)算安排66402萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出19753萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出46649萬(wàn)元。
砥礪奮進(jìn)?開(kāi)拓創(chuàng)新? 確保2023年財(cái)政預(yù)算全面完成
2023年，我們將全面貫徹落實(shí)黨的二十大及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神。2023年我市各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展和保障任務(wù)較重，從全市總的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來(lái)看，財(cái)源建設(shè)各項(xiàng)工作的深入開(kāi)展，有力地推動(dòng)了全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政增收，但隨著財(cái)政收入規(guī)模的擴(kuò)大，今后財(cái)政收入繼續(xù)大幅增長(zhǎng)的難度加大，而財(cái)政收支壓力仍然居高不下。2023年，財(cái)政工作按照市委、市政府的工作部署，深化改革，加強(qiáng)管理，重點(diǎn)抓好以下幾方面工作：
（一）強(qiáng)化收入管征，著力夯實(shí)財(cái)政收入基礎(chǔ)。一是做好稅源分析調(diào)查。結(jié)合縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、稅收政策變化、行業(yè)特殊性以及一次性稅收等因素變化，強(qiáng)化稅收預(yù)測(cè)以及影響因素的分析，著力加強(qiáng)房地產(chǎn)等重點(diǎn)行業(yè)和企業(yè)的稅源調(diào)查預(yù)測(cè)分析，對(duì)增減因素逐項(xiàng)分析，及時(shí)掌握稅收增減變動(dòng)情況，建立稅收聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制。二是加大依法征管力度。依法嚴(yán)厲打擊偷逃稅等各種涉稅違法犯罪活動(dòng)，突出抓好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅種的稅收征管，充分利用大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代化管理手段，加強(qiáng)監(jiān)控管理，強(qiáng)化日常收入征管。加強(qiáng)非稅收入征收，切實(shí)把屬于政府的各項(xiàng)收入全部收起來(lái)，管起來(lái)，做到應(yīng)收盡收，防止稅收“跑冒滴漏”。三是加強(qiáng)收入清繳管理。完善清理欠稅工作機(jī)制，積極采取欠稅公告、以票控欠、稅款保全和強(qiáng)制執(zhí)行等措施加大拖欠稅款追繳力度，積極預(yù)防并清理各類新欠；同時(shí)對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、國(guó)有資產(chǎn)資源收益定期清繳入庫(kù)，確保各項(xiàng)非稅收入應(yīng)繳盡繳，持續(xù)增加財(cái)稅收入。強(qiáng)化非稅收入管理，建立規(guī)范的非稅收入征管體系，提高非稅收入管理水平，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)、均衡入庫(kù)。
（二）充分發(fā)揮財(cái)稅杠桿作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展。積極促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，完善招商引資體系，利用國(guó)債資金、稅收政策、財(cái)政貼息等政策手段。提升我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力。繼續(xù)加大對(duì)“鄉(xiāng)村振興”的支持力度，繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，不斷壯大特色產(chǎn)業(yè)規(guī)模，全面推進(jìn)農(nóng)村就業(yè)、養(yǎng)老、醫(yī)療等各項(xiàng)事業(yè)。進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面改善農(nóng)村群眾生活條件，積極促進(jìn)農(nóng)民增收。大力支持企業(yè)改革與發(fā)展，制定更加有效的政策措施，保證國(guó)家支持國(guó)有企業(yè)、下崗職工再就業(yè)和社會(huì)保障等改革措施落到實(shí)處，不斷增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力和活力。
（三）繼續(xù)深化財(cái)稅改革，不斷完善財(cái)政調(diào)控體系。加快財(cái)政管理改革，把深化部門預(yù)算改革與完善激勵(lì)機(jī)制結(jié)合起來(lái)，既要積極推進(jìn)“部門預(yù)算管理一體化”又要使部門單位有一定的自主權(quán)，切實(shí)調(diào)動(dòng)各方面當(dāng)家理財(cái)?shù)姆e極性。完善國(guó)庫(kù)集中支付和政府采購(gòu)制度，進(jìn)一步提高財(cái)政管理水平和資金使用效益，逐步建立財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系，從財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金入手，逐步建立起從預(yù)算編制及執(zhí)行過(guò)程的財(cái)政監(jiān)督和控制體系，降低政府運(yùn)行成本。積極支持教育、衛(wèi)生、社保體制改革，加大教育投入，促進(jìn)教育改革；支持公共衛(wèi)生體系建設(shè)，加大農(nóng)村合療投入，加強(qiáng)社會(huì)保障體系建設(shè)。
（四）持繼推進(jìn)內(nèi)部管理，全力提升財(cái)政管理水平。一是在目前財(cái)政工作日趨規(guī)范化，程序化的基礎(chǔ)上，立足于提高工作效率。進(jìn)一步理順內(nèi)部機(jī)制，壓縮內(nèi)部程序，落實(shí)首問(wèn)負(fù)責(zé)制和限時(shí)辦結(jié)制。實(shí)施信息化管理，強(qiáng)化督辦制度，探索方便服務(wù)對(duì)象的措施和辦法，積極營(yíng)造“人人有事干”的工作氛圍。二是提高執(zhí)政能力和執(zhí)政水平。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，全面提高領(lǐng)導(dǎo)水平。按照政治堅(jiān)定、開(kāi)拓創(chuàng)新、求真務(wù)實(shí)、勤政廉政、團(tuán)結(jié)協(xié)調(diào)，進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，使之成為學(xué)習(xí)型組織、創(chuàng)新型團(tuán)隊(duì)、實(shí)干型集體、廉潔型班子。三是加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，大幅度提升干部素質(zhì)。大力加強(qiáng)學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)建設(shè)，營(yíng)造良好的學(xué)習(xí)氛圍。健全選賢任能的機(jī)制，認(rèn)真貫徹中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作的有關(guān)精神，堅(jiān)持“德才兼?zhèn)?，以德為先”用人?biāo)準(zhǔn)。不斷完善競(jìng)爭(zhēng)上崗制度。加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。
各位代表，做好2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受市人大的監(jiān)督，虛心聽(tīng)取市政協(xié)的意見(jiàn)。攻堅(jiān)克難、奮發(fā)有為，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作。我們決心在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督和支持下，為圓滿完成全年預(yù)算目標(biāo)和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)而努力奮斗！
