（陜西?。╆P(guān)于咸陽市渭城區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于咸陽市渭城區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）提請區(qū)九屆人大二次會議審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)財稅系統(tǒng)廣大干部職工認(rèn)真貫徹落實黨的二十大和中、省、市財政工作會議精神，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，積極發(fā)揮財政職能作用，全面落實減稅降費政策，持續(xù)強化收支管理，不斷增強財政保障能力，各項財政工作目標(biāo)圓滿完成，促進(jìn)了全區(qū)各項社會事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）轄區(qū)財政總收入
2022年，轄區(qū)財政總收入完成1079840萬元。其中：中央級收入873258萬元，省級收入35598萬元，市級收入123277萬元，區(qū)級收入47707萬元。
（二）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成47707萬元，超收2607萬元。其中：稅收收入35483萬元，非稅收入12224萬元，稅收收入占一般公共預(yù)算收入74.38%。
支出方面，全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成160233萬元，占預(yù)算的98.98%。按照主要支出科目劃分：①一般公共服務(wù)支出24753萬元，占預(yù)算的100.81%；②國防支出192萬元，占預(yù)算的100%；③公共安全支出1389萬元，占預(yù)算的99.21%；④教育支出32151萬元，占預(yù)算的98.75%；⑤科學(xué)技術(shù)支出328萬元，占預(yù)算的96.47%；⑥文化旅游體育與傳媒支出2185萬元，占預(yù)算的97.5%；⑦社會保障和就業(yè)支出38413萬元，占預(yù)算的98.93%；⑧衛(wèi)生健康支出21822萬元，占預(yù)算的101.37%；⑨節(jié)能環(huán)保支出5024萬元，占預(yù)算的98.39%；⑩城鄉(xiāng)社區(qū)支出6826萬元，占預(yù)算的98.54%；?農(nóng)林水支出2040萬元，占預(yù)算的88.43%；?資源勘探工業(yè)信息等支出3856萬元，占預(yù)算的89.4%；?災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2339萬元，占預(yù)算的96.81%；?住房保障支出16407萬元，占預(yù)算的97.6%；?商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1476萬元，占預(yù)算的110.07%；?糧油物資儲備支出68萬元，占預(yù)算的100%；?自然資源海洋氣象等支出35萬元，占預(yù)算的100%；?債務(wù)付息支出924萬元，占預(yù)算的99.89%；?債務(wù)發(fā)行費用支出5萬元。
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成47707萬元，加上上級補助收入預(yù)計130990萬元，政府債券轉(zhuǎn)貸收入5067萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)12134萬元，調(diào)入資金4726萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8728萬元，財政收入總計209352萬元。一般公共預(yù)算支出160233萬元，上解上級支出預(yù)計9744萬元，政府債券還本支出1003萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2607萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余下年35765萬元。
（三）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年政府性基金預(yù)計上級補助收入14172萬元，專項債收入17000萬元，調(diào)入資金1075萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)1682萬元，收入總計33929萬元。政府性基金支出31340萬元，專項債務(wù)付息支出1075萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余下年1514萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年社會保險基金收入9609.28萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入859.74 萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入8749.54萬元。加上上級補助收入16045.52萬元，轉(zhuǎn)移收入369.46萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12401.05萬元，收入總計38425.31萬元。社會保險基金支出22564.27萬元，轉(zhuǎn)移支出7474.23萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余下年8386.81萬元。
（五）2022年財政重點工作
一是奮力攻堅克難，財政收入圓滿完成
2022年，受宏觀經(jīng)濟(jì)下行和疫情及稅收減免政策多重影響，財政收入壓力倍增，為全面完成收入目標(biāo)，財稅部門主動作為，一是加強稅收征管，強化工作責(zé)任，加強對重點項目和重點企業(yè)的調(diào)研分析，努力減少因政策因素形成的收入缺口，確保應(yīng)收盡收。同時，強化零星稅源、小稅源的管理和監(jiān)控，依法征稅，切實提高財政收入質(zhì)量。二是繼續(xù)加大政府非稅收入征繳力度，梳理收費清單，確保各項收入及時足額清繳入庫，實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入47707萬元，超收2607萬元，圓滿完成目標(biāo)任務(wù)。
二是全力爭取上級資金，重點支出保障有力
主動適應(yīng)財政資金分配方式的新變化，把握政策導(dǎo)向，積極對接省市財政部門，爭取上級補充縣區(qū)財力專項資金17856萬元，棚戶區(qū)改造專債資金17000萬元，并加大一般性轉(zhuǎn)移支付、專項轉(zhuǎn)移支付爭取力度，確保財政運行高效運轉(zhuǎn)。同時，進(jìn)一步壓縮預(yù)算執(zhí)行中非急需、非剛性的支出，從嚴(yán)控制新增項目，確保了全區(qū)老舊小區(qū)改造、保障性安居工程、長慶石化周邊改造搬遷、區(qū)人民醫(yī)院改擴建、文匯路黨群服務(wù)中心等重點項目順利實施，財政服務(wù)經(jīng)濟(jì)和支持區(qū)級重大決策能力進(jìn)一步提高。
三是加大民生投入，提高群眾生活水平
始終把保障民生作為首要任務(wù)，加大了教育、社會保障、疫情防控、保障性住房等各項社會事業(yè)投入。①教育投入方面。全面實施教育資助行動，及時撥付城市中小學(xué)公用經(jīng)費2285萬元，高中公用經(jīng)費及免學(xué)費830萬元，學(xué)前教育經(jīng)費 347萬元，國家助學(xué)金補助資金282萬元。進(jìn)一步完善了教育經(jīng)費保障機制和學(xué)生資助體系。②社會保障和就業(yè)投入方面。財政補助退休人員基本養(yǎng)老金15090萬元，發(fā)放離休費971.6萬元，退休費實現(xiàn)“十七連漲”，改善了離退休人員生活待遇。發(fā)放困難群眾生活救助資金4384.71萬元、優(yōu)撫對象及退役安置類補助資金3525.52萬元，持續(xù)完善了社會保障體系。③疫情防控投入方面。全力以赴籌措資金，撥付新冠疫情防控工作經(jīng)費6697.19萬元，保障了群眾生命安全和身體健康。④住房保障投入方面。全年住房保障支出完成16407萬元，有效保障了安居工程建設(shè)。
四是聚焦改革創(chuàng)新，財政事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)
始終按照上級要求推動改革、深化改革、不斷邁出新步伐。①加強財政信息公開。在進(jìn)一步細(xì)化政府預(yù)決算、部門預(yù)決算及“三公經(jīng)費”預(yù)決算基礎(chǔ)上，擴大公開范圍，充實公開內(nèi)容，并及時在政府網(wǎng)站公開，財政信息透明度進(jìn)一步提高。②持續(xù)推進(jìn)“陜西財政云”應(yīng)用和推廣。按照《財政部辦公廳關(guān)于地方使用預(yù)算一體化系統(tǒng)編制2023年預(yù)算有關(guān)事項的通知》文件要求，2023年全區(qū)預(yù)算單位的部門預(yù)算編制工作，已在財政云部門預(yù)算模塊匯編完成，“陜西財政云”新增的政府預(yù)算編制模塊及專項資金預(yù)算編制模塊已上線運行，為全區(qū)預(yù)算管理一體化規(guī)范運行奠定了基礎(chǔ)。③加強國有資產(chǎn)管理。為進(jìn)一步貫徹落實國有資產(chǎn)管理系列制度辦法，下發(fā)了《關(guān)于加強行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理的通知》，強化了預(yù)算單位對資產(chǎn)管理的責(zé)任意識，確保了流程清晰規(guī)范、責(zé)任可查。同時印發(fā)了《渭城區(qū)政府融資平臺整合升級工作方案》，加快推進(jìn)投融資平臺升級，規(guī)范融資平臺公司運作，市場化融資能力和服務(wù)渭城經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力得到了提高。
五是加強績效管理，提高資金使用效益
進(jìn)一步強化預(yù)算績效管理，落實《國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》要求，建立了“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理運行機制，將評價結(jié)果與預(yù)算安排有機結(jié)合，覆蓋預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，強化部門支出責(zé)任，做到以績效目標(biāo)為基礎(chǔ)，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以制度建設(shè)為支撐，不斷改善預(yù)算管理，優(yōu)化財政資源配置，控制節(jié)約成本，提高了財政資金使用效益。
2022年，財政部門認(rèn)真貫徹落實區(qū)委和區(qū)政府決策部署，統(tǒng)籌謀劃，多措并舉，財政運行總體平穩(wěn)。但工作中還存在一些困難和問題。一是受國家減稅降費政策及疫情、緩稅政策因素影響，轄區(qū)稅收收入下降明顯，且財政體系內(nèi)單一行業(yè)（長慶石化）收入占比大，受國家調(diào)控政策影響明顯，且新的稅源正在培育，尚未對財政收入形成強勁支持，導(dǎo)致地方財力緊張。二是上級
轉(zhuǎn)移支付專項財力因劃轉(zhuǎn)托管致使中省市大型項目爭取難、落地難，導(dǎo)致區(qū)域項目減少，上級專項財力補助下降，地方財力緊張。三是財政供養(yǎng)人員工資上漲、轉(zhuǎn)型發(fā)展、民生投入、城市更新改造等支出不斷加大，財政收入增長與剛性支出增加不相適應(yīng)，收支矛盾突出。對此，我們高度重視，將采取有力措施加以解決。
二、2023年財政預(yù)算（草案）
2023年財政工作的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神、習(xí)近平總書記來陜考察和瞻仰延安革命紀(jì)念地時的重要講話重要指示，全面貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會議和省委十四屆三次全會、省委經(jīng)濟(jì)工作會議、市委八屆三次全會、市委經(jīng)濟(jì)工作會議以及區(qū)委九屆六次全會精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，實施“四大工程”、發(fā)展樓宇經(jīng)濟(jì)，統(tǒng)籌推進(jìn)“五化”，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全力穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、防風(fēng)險、強黨建，推動經(jīng)濟(jì)運行整體好轉(zhuǎn)，實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，為奮進(jìn)中國式現(xiàn)代化新征程、譜寫渭城高質(zhì)量發(fā)展新篇章開好局起好步。
2023年支出預(yù)算安排原則：一是“以收定支、科學(xué)理財”。結(jié)合區(qū)情和財力實際，科學(xué)測算各項收入，做到量入為出、不列赤字。二是“有保有壓、突出重點”。緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，合理安排各項資金，堅持厲行節(jié)約，集中財力重點保障事關(guān)民生改善、社會和諧的重大事項支出，努力提高財政公共保障能力。三是“完善體系、規(guī)范透明”。持續(xù)完善預(yù)決算公開體系，加大信息公開力度，接受監(jiān)督。強化績效預(yù)算觀念，以項目績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，并對預(yù)算執(zhí)行過程和完成結(jié)果實行全面的追蹤問效，切實提高財政資金使用效益。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和基本原則，綜合各方面因素，2023年財政預(yù)算安排如下：
（一）一般公共預(yù)算安排
收入預(yù)算：一般公共預(yù)算收入45149萬元，同口徑增長6%。上級補助收入79794萬元，政府債券轉(zhuǎn)貸收入3375萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余35765萬元。全區(qū)財政收入預(yù)計164083萬元。
支出預(yù)算：一般公共預(yù)算支出150783萬元。按照支出科目劃分為：一般公共服務(wù)支出23493萬元；國防支出182萬元；公共安全支出1956萬元；教育支出33805萬元；科學(xué)技術(shù)支出610萬元；文化旅游體育與傳媒支出1859萬元；社會保障和就業(yè)支出30920萬元；衛(wèi)生健康支出15490萬元；節(jié)能環(huán)保支出5289萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6593萬元；農(nóng)林水支出1503萬元；自然資源海洋氣象等支出35萬元：資源勘探工業(yè)信息等支出2889萬元；住房保障支出17710萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1226萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1906萬元；糧油物資儲備支出217萬元；債務(wù)付息支出1100萬元；預(yù)備費支出4000萬元。上解上級支出8800萬元，政府債券還本支出4500萬元。全區(qū)財政支出預(yù)計164083萬元。
（二）政府性基金預(yù)算安排
2023年政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn) 1514萬元，收入總計1514萬元。政府性基金支出預(yù)算1514萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算安排
2023年社會保險基金收入預(yù)算9715.38萬元，加上上級補
助收入17449.05萬元，轉(zhuǎn)移收入458.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8386.81萬元，收入總計36009.74萬元。社會保險基金支出預(yù)算23298.33萬元，轉(zhuǎn)移支出513萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余下年12198.41萬元。
三、2023年財政主要工作
為確保圓滿完成各項財政任務(wù)，財政部門將繼續(xù)落實積極的財政政策，以新思維、新狀態(tài)，助推財政改革穩(wěn)步推進(jìn)，財政事業(yè)良性發(fā)展。重點抓好以下幾項工作：
（一）發(fā)揮財政職能、服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展
持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，堅持固本挖潛，培植多元化財源架構(gòu)。一是加快樓宇經(jīng)濟(jì)垂直商業(yè)街特色發(fā)展，升級打造電子信息產(chǎn)業(yè)園、5G新媒體廣告產(chǎn)業(yè)園，推進(jìn)綜合商業(yè)體、特色街區(qū)、電子商務(wù)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。二是全力爭取中省市支持企業(yè)的各類扶持政策、項目和資金，支持轄區(qū)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，同時強化重點企業(yè)經(jīng)濟(jì)運行監(jiān)測，精準(zhǔn)服務(wù)長慶石化、西諾醫(yī)療等企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，增強持續(xù)發(fā)展動力，促進(jìn)財政增收。
（二）強化收支管理，提升理財水平
堅持把抓財政收入和支出作為財政工作著力點，精準(zhǔn)推動財政收支管理提質(zhì)增效。在收入方面，加強對經(jīng)濟(jì)運行和財政收入形勢的分析研判，切實增強組織收入工作的主動性和前瞻性，強化風(fēng)險應(yīng)對。依法綜合治稅，關(guān)注重點稅源和重點領(lǐng)域，及時掌握稅源動態(tài)，創(chuàng)新和完善征管方式及手段，做到應(yīng)收盡收，保障財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。在支出方面，牢固樹立過緊日子的思想，認(rèn)真落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、中央八項規(guī)定及咸陽市人民政府《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律的若干規(guī)定》文件要求，建立健全厲行節(jié)約，反對鋪張浪費長效機制，嚴(yán)控一般性支出，節(jié)約更多財力，支持社會各項事業(yè)健康發(fā)展。
（三）切實保障民生，維護(hù)社會穩(wěn)定
合理安排各項資金，確保財政資金在投入方向上更加注重基本民生，更加關(guān)注低收入群體生活，更加注重社會大局穩(wěn)定。全面貫徹落實“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆睕Q策部署，一般公共預(yù)算用于“三保”方面的支出為101220萬元，確保全區(qū)財政供養(yǎng)人員經(jīng)費和機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費及時足額發(fā)放。同時加大教育經(jīng)費投入力度，確?！叭齻€增長”、“兩個只增不減”政策落實，加大保障性住房、老舊小區(qū)改造和棚戶區(qū)建設(shè)力度，全面完善城鄉(xiāng)低保、五保、養(yǎng)老保險機制，落實優(yōu)撫對象補助政策，加強職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和就業(yè)援助服務(wù)、加大轄區(qū)基層黨建、治污降霾、食品安全、社區(qū)便民服務(wù)等群眾生活息息相關(guān)領(lǐng)域經(jīng)費投入，提升群眾幸福指數(shù)。
（四）樹立底線思維，防范化解風(fēng)險
牢固樹立風(fēng)險意識，將防范和化解地方政府債務(wù)風(fēng)險作為財政工作的重中之重。根據(jù)政府綜合財力量力而行，規(guī)范管理政府性債務(wù)，依法健全地方政府舉債融資機制，完善政府債務(wù)動態(tài)監(jiān)測和風(fēng)險評估預(yù)警機制，對可能存在的風(fēng)險早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置，防范化解財政運行風(fēng)險。同時強化財政庫款監(jiān)控管理，進(jìn)一步提升財政庫款保障水平，合理安排使用財政資金，增強財政資金保障能力。強化財政直達(dá)資金監(jiān)管，建立常態(tài)化監(jiān)督機制，制定預(yù)警規(guī)則，完善財政直達(dá)資金下達(dá)、使用的全流程監(jiān)控，加強分析研判，確保財政資金高效運轉(zhuǎn)。
（五）強化作風(fēng)建設(shè)，打造過硬隊伍
一是加強思想政治學(xué)習(xí)。堅持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神作為首要政治任務(wù)，通過不斷學(xué)習(xí)，筑牢信仰之基，武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作。二是加強干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)。通過常態(tài)化的開展財務(wù)知識培訓(xùn)，不斷適應(yīng)政策法規(guī)新變化，鍛造滿足財政改革發(fā)展、業(yè)務(wù)精通的財政干部隊伍。三是加強廉政制度建設(shè)。結(jié)合財政工作特點，圍繞重點領(lǐng)域、重要崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，開展內(nèi)控制度建設(shè)，切實把落實財經(jīng)紀(jì)律貫穿財政業(yè)務(wù)始終，筑牢廉政思想防線，實現(xiàn)財政資金使用和干部廉潔自律“雙安全”。
各位代表，新的一年財政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，責(zé)任十分重大。我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，迎難而上、真抓實干，以更加務(wù)實的作風(fēng)、更加有為的擔(dān)當(dāng)，扎實推進(jìn)財政各項工作，為渭城經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展貢獻(xiàn)財政力量！
