（陜西?。╆P(guān)于咸陽(yáng)市秦都區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于咸陽(yáng)市秦都區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
咸陽(yáng)市秦都區(qū)第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上的書(shū)面報(bào)告
咸陽(yáng)市秦都區(qū)財(cái)政局
各位代表：
我受區(qū)人民政府的委托，向區(qū)十七屆人大第五次會(huì)議報(bào) 告 2020 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 2021 年財(cái)政預(yù)算（草案） 的報(bào)告，請(qǐng)予審議。
一、2020 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020 年， 全區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主 義思想和來(lái)陜講話精神為指引，全面貫徹落實(shí)黨的十九大及 十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、新冠疫情帶來(lái)的嚴(yán)峻形勢(shì)，圍繞財(cái)政工作目標(biāo)，挖掘財(cái)政增收潛力，緊抓收入組織工作，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全力 保障重點(diǎn)支出，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，增強(qiáng)資金使用效益，充 分發(fā)揮了財(cái)政職能作用，較好地完成了全年各項(xiàng)任務(wù)。
（一）財(cái)政預(yù)算收入完成情況
2020 年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成 94164 萬(wàn)元， 較上年增收 3735萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng) 4.1%?；鹗杖胪瓿?4 萬(wàn)
元， 地方財(cái)政收入合計(jì)完成 94168 萬(wàn)元，較上年增收 3661 萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng) 4%。收入分科目完成情況：
工商稅收完成 39586 萬(wàn)元，較上年減少 432 萬(wàn)元，同口徑下降 1%。耕地占用稅、契稅完成 38232 萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng) 2655 萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng) 7%。非稅收入完成 16346 萬(wàn)元， 較上年增長(zhǎng) 1512 萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng) 10%。
（二）財(cái)政支出完成情況
2020 年，全區(qū)地方財(cái)政支出共計(jì)完成 354873 萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng) 29825 萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng) 9%。其中：一般預(yù)算支出 236490 萬(wàn)元，較上年增支 13507 萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng) 6%；基金支出 118383 萬(wàn)元，較上年增支 16318 萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng) 16%。按功能科目劃分：
1、 一般公共服務(wù)支出 28465 萬(wàn)元；
2、 自然資源海洋氣象等支出 97 萬(wàn)元；
3、 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 1325 萬(wàn)元;
4、 公共安全支出 8680 萬(wàn)元；
5、 教育支出 62199 萬(wàn)元；
6、 科學(xué)技術(shù)支出 303 萬(wàn)元；
7、 文化旅游體育與傳媒支出 1210 萬(wàn)元；
8、 社會(huì)保障和就業(yè)支出 44504 萬(wàn)元；
9、 衛(wèi)生健康支出 23192 萬(wàn)元；
10、節(jié)能環(huán)保支出 5619 萬(wàn)元；
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 23785 萬(wàn)元；
12、農(nóng)林水支出 10182 萬(wàn)元；
13、交通運(yùn)輸支出 1769 萬(wàn)元；
14、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出 776 萬(wàn)元；
15、資源勘探信息等支出 5525 萬(wàn)元；
16、糧油物資儲(chǔ)備支出 534 萬(wàn)元；
17、住房保障支出 15850 萬(wàn)元；
18、債務(wù)付息支出 2454 萬(wàn)元；
19、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 21 萬(wàn)元；
20、基金支出 118383 萬(wàn)元。
（三）2020 年財(cái)政主要工作
1、強(qiáng)化措施， 做好財(cái)政稅收收入組織。財(cái)稅部門持續(xù)加強(qiáng)收入征管精細(xì)化管理，嚴(yán)格依法征稅，做到應(yīng)收盡收，做大財(cái)政稅收收入增量。挖掘工商稅收潛力，夯實(shí)稅基，培植財(cái)源；加大耕契兩稅征收力度，對(duì)新引進(jìn)項(xiàng)目土地招拍掛和重點(diǎn)商業(yè)樓盤等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，確保耕契兩稅收入及時(shí)足額入庫(kù)；強(qiáng)化非稅收入收繳管理，杜絕坐收坐支等違規(guī)行為， 增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力，實(shí)現(xiàn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
2、優(yōu)化結(jié)構(gòu)， 做好財(cái)政資金支出保障。突出支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，盤活存量，用好增量，進(jìn)一步緩解財(cái)政收支矛盾，切實(shí)保障各項(xiàng)支出；硬化預(yù)算約束，牢固樹(shù)立政府過(guò)“緊日子” 思想，大力壓縮非剛性、非重點(diǎn)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出，優(yōu)先保證“三保”支出；盤活財(cái)政存量資金，對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的結(jié)余資金收回財(cái)政統(tǒng)籌使用；充分發(fā)揮好中央直達(dá)資金的作用，進(jìn)一步強(qiáng)化資金監(jiān)管，確保資金快速直達(dá)基層，直接惠企利民。
3、注重效益， 做好財(cái)政資金績(jī)效管理。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，將績(jī)效觀念和績(jī)效要求貫穿于財(cái)政管理的各個(gè) 方面；逐步建立預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完 成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用的全過(guò)程預(yù)算 績(jī)效管理機(jī)制，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和 有效性，把有限的財(cái)政資金分配好、使用好、管理好。
4、嚴(yán)守底線，做好政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。緊盯債務(wù)限額， 嚴(yán)格控制新增債務(wù)規(guī)模，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生；堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”， 優(yōu)化投向結(jié)構(gòu)， 擴(kuò)大有效投資，用好地方專項(xiàng)債券；建立“借、用、還”相統(tǒng)一的地方政府性債務(wù)管理機(jī)制，切實(shí)防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康 發(fā)展。
各位代表，2020 年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體上是積極的、穩(wěn)健的。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到， 當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行依然存在一些困難和問(wèn)題。一是受新冠疫情、 政策調(diào)整和經(jīng)濟(jì)下行等因素影響，增收壓力較大；二是落實(shí)“六穩(wěn)”、“六?！钡葎傂灾С鲈龆?，收支矛盾突出；三是過(guò)“緊日子”的要求和厲行節(jié)約的制度執(zhí)行還不到位，預(yù)算約束仍需加強(qiáng)。
二、2021 年財(cái)政預(yù)算安排
2021 年是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，也是向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍之年，做好今年的財(cái)政工作，責(zé)任重大，意義深遠(yuǎn)。2021 年全區(qū)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，積極應(yīng)對(duì)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理，提高財(cái)政收入質(zhì)量，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)， 聚力建設(shè)大西安都市圈咸陽(yáng)發(fā)展核心區(qū)、西部智能智造業(yè)集聚區(qū)、高品質(zhì)生活示范區(qū)，為譜寫秦都新時(shí)代追趕超越新篇章提供保障。
（一）一般公共預(yù)算收入
根據(jù) 2021 年全區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃， 全區(qū)地方財(cái)政收入計(jì)劃為 99000 萬(wàn)元，較上年同口徑增長(zhǎng) 6%。
（二）財(cái)政支出預(yù)算安排
全區(qū)地方財(cái)政收入計(jì)劃為 99000 萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn) 67000 萬(wàn)元， 減上解支出 10000 萬(wàn)元， 預(yù)計(jì) 2021年區(qū)本級(jí)支出預(yù)算為 156000 萬(wàn)元。按功能科目劃分為： 1、 一般公共服務(wù)支出 33109 萬(wàn)元；
2、 自然資源海洋氣象等支出 17 萬(wàn)元；
3、 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 1451 萬(wàn)元;
4、 公共安全支出 7510 萬(wàn)元；
5、 教育支出 33021 萬(wàn)元；
6、 科學(xué)技術(shù)支出 265 萬(wàn)元；
7、 文化旅游體育與傳媒支出 1315 萬(wàn)元；
8、 社會(huì)保障和就業(yè)支出 29403 萬(wàn)元；
9、 衛(wèi)生健康支出 13507 萬(wàn)元；
10、節(jié)能環(huán)保支出 1190 萬(wàn)元；
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 18735 萬(wàn)元；
12、農(nóng)林水支出 5821 萬(wàn)元；
13、交通運(yùn)輸支出 727 萬(wàn)元；
14、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出 83 萬(wàn)元；
15、資源勘探信息等支出 493 萬(wàn)元；
16、住房保障支出 6853 萬(wàn)元；
17、債務(wù)付息支出 1000 萬(wàn)元；
18、預(yù)備費(fèi) 1500 萬(wàn)元。
三、2021 年財(cái)政工作重點(diǎn)
2021 年，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督下，適應(yīng)新常態(tài)，落實(shí)新舉措，重點(diǎn)抓好以下工作：
（一）圍繞“生財(cái)有道”增實(shí)力，全力提升財(cái)政資金保障能力。
一是抓財(cái)源培植。充分發(fā)揮財(cái)稅職能作用，強(qiáng)化稅源培育舉措，大力招商引資，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，挖掘潛在稅源、開(kāi)發(fā)增量稅源，做到既抓住重點(diǎn)稅源，又管好中小稅源，力爭(zhēng)應(yīng)收盡收。二是抓爭(zhēng)資立項(xiàng)。圍繞上級(jí)財(cái)政支持投資領(lǐng)域， 全力做好重點(diǎn)項(xiàng)目的立項(xiàng)工作，爭(zhēng)取中省市資金支持。三是抓征管盤活。持續(xù)加強(qiáng)非稅收入管理力度，繼續(xù)清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，加大各類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金盤活使用力度。多渠道籌措資金，全力提升財(cái)政保障能力。
（二）圍繞“用財(cái)有效”抓落實(shí)，切實(shí)提升財(cái)政資金使用效益。
一是從“緊”預(yù)算。堅(jiān)持從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，按照“有預(yù)算不超支，無(wú)預(yù)算不開(kāi)支”的原則，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算的嚴(yán)肅性和約束力。二是從“優(yōu)”支出。
堅(jiān)持政府帶頭過(guò)“緊日子”,牢固樹(shù)立艱苦奮斗、勤儉辦事、厲行節(jié)約的思想，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮非剛性、非重點(diǎn)支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出。三是從“重”保障。加大對(duì)教育、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、公共安全、扶貧等重點(diǎn)民生方面的投入，切實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！?任務(wù)。
（三）圍繞“理財(cái)有章”強(qiáng)管理，不斷提升財(cái)政科學(xué)管理水平。
一是加強(qiáng)預(yù)算的完整性和科學(xué)性，細(xì)化預(yù)決算公開(kāi)內(nèi)容， 增加理財(cái)工作的透明度，持續(xù)深化部門預(yù)算改革。二是提升績(jī)效管理的廣度和深度，樹(shù)立資金使用績(jī)效理念，提高資金使用管理水平。三是強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，增強(qiáng)服務(wù)能力，提高財(cái)政干部的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平。
各位代表，2021 年的財(cái)政工作面臨巨大壓力與挑戰(zhàn)，我們將堅(jiān)定信心、攻堅(jiān)克難、干在實(shí)處、走在前列，充分發(fā)揮財(cái)政部門的職能，全面落實(shí)全區(qū)“十四五”規(guī)劃及今年確定 的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)事業(yè)的全面發(fā)展， 為奮力譜寫秦都新時(shí)代追趕超越新篇章貢獻(xiàn)力量！
