（陜西省）關(guān)于咸陽市秦都區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況|和2022年財(cái)政預(yù)算 （草案）的報(bào)告
關(guān)于咸陽市秦都區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況|和2022年財(cái)政預(yù)算 （草案）的報(bào)告
在咸陽市秦都區(qū)第十八屆人民代表大會第一次會議上的書面報(bào)告
各位代表：
我受區(qū)人民政府的委托，向區(qū)十八屆人大第一次會議報(bào)告 2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請予審議。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和來陜講話精神為指引，全面貫徹落實(shí)黨的十九大及十九屆歷次全會精神，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行、新冠疫情帶來的嚴(yán)峻形勢，圍繞財(cái)政工作目標(biāo)，挖掘財(cái)稅增收潛力，緊抓組織收入工作，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全力保障重點(diǎn)支出，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，增強(qiáng)資金使用效益，充分發(fā)揮了財(cái)政職能作用，較好地完成了全年各項(xiàng)任務(wù)。
（一）財(cái)政預(yù)算收入完成情況
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成102594萬元，較上年增收8430萬元，同口徑增長9%。基金收入完成1萬元，地方財(cái)政收入合計(jì)完成102595萬元，較上年增收8427萬元，同口徑增長9%。收入分科目完成情況：
工商稅收完成45468萬元，較上年增收5882萬元，同口徑增長15%。耕地占用稅、契稅完成41799萬元，較上年增長3567萬元，同口徑增長9%。非稅收入完成15327萬元，較上年減收1019萬元，同口徑下降6%。
（二）財(cái)政支出完成情況
2021年，全區(qū)地方財(cái)政支出共計(jì)完成700580萬元，較上年增長345707萬元。其中：一般預(yù)算支出266631萬元，較上年增支30141萬元，同口徑增長13%；基金支出433949萬元。按功能科目劃分：
1、一般公共服務(wù)支出29673萬元；
2、自然資源海洋氣象等支出310萬元；
3、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1423萬元；
4、公共安全支出8725萬元；
5、教育支出66167萬元；
6、科學(xué)技術(shù)支出696萬元；
7、文化旅游體育與傳媒支出2109萬元；
8、社會保障和就業(yè)支出52877萬元；
9、衛(wèi)生健康支出31451萬元；
10、節(jié)能環(huán)保支出4974萬元；
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出30752萬元；
12、農(nóng)林水支出10029萬元；
13、交通運(yùn)輸支出3842萬元；
14、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出1303萬元；
15、資源勘探信息等支出7502萬元；
16、住房保障支出12724萬元；
17、債務(wù)付息支出2025萬元；
18、金融服務(wù)支出40萬元
19、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出9萬元；
20、基金支出433949萬元。
（三）2021年財(cái)政主要工作
1、圍繞“生財(cái)有道”增實(shí)力，全力提升財(cái)政資金保障能力。一是抓財(cái)源培植。充分發(fā)揮財(cái)稅職能作用，強(qiáng)化稅源培育舉措，大力招商引資，優(yōu)化營商環(huán)境，挖掘潛在稅源、開發(fā)增量稅源，做到既抓住重點(diǎn)稅源，又管好中小稅源，力爭應(yīng)收盡收。二是抓爭資立項(xiàng)。圍繞上級財(cái)政支持投資領(lǐng)域，全力做好重點(diǎn)項(xiàng)目的立項(xiàng)工作，爭取中省市資金支持。三是抓征管盤活。持續(xù)加強(qiáng)非稅收入管理力度，繼續(xù)清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，加大各類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金盤活使用力度。多渠道籌措資金，全力提升財(cái)政保障能力。
2、圍繞“用財(cái)有效”抓落實(shí)，切實(shí)提升財(cái)政資金使用效益。一是從“緊”預(yù)算。堅(jiān)持從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，按照“有預(yù)算不超支，無預(yù)算不開支”的原則，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算的嚴(yán)肅性和約束力。二是從“優(yōu)”支出。堅(jiān)持政府帶頭過“緊日子”，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉辦事、厲行節(jié)約的思想，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮非剛性、非重點(diǎn)支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出。三是從“重”保障。加大對教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、公共安全、扶貧等重點(diǎn)民生方面的投入，切實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)。
3、圍繞“理財(cái)有章”強(qiáng)管理，不斷提升財(cái)政科學(xué)管理水平。一是加強(qiáng)預(yù)算的完整性和科學(xué)性，細(xì)化預(yù)決算公開內(nèi)容，增加理財(cái)工作的透明度，持續(xù)深化部門預(yù)算改革。二是提升績效管理的廣度和深度，樹立資金使用績效理念，提高資金使用管理水平。三是強(qiáng)化服務(wù)意識，增強(qiáng)服務(wù)能力，提高財(cái)政干部的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平。
二、2022年財(cái)政預(yù)算安排
（一）指導(dǎo)思想
2022年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革開放為動力，財(cái)政政策要更加積極有為、注重實(shí)效，大力支持“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)。進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)保障，提高財(cái)政資金使用效益，完善地方政府債務(wù)管控，防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，聚力建設(shè)大西安都市圈咸陽發(fā)展核心區(qū)、西部智能制造業(yè)集聚區(qū)、高品質(zhì)生活示范區(qū)，為譜寫秦都新時代追趕超越新篇章提供保障。
（二）一般公共預(yù)算收入
根據(jù)2022年全區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，全區(qū)地方財(cái)政收入計(jì)劃為109000萬元，較上年同口徑增長6%。
（三）財(cái)政支出預(yù)算安排
全區(qū)地方財(cái)政收入計(jì)劃為109000萬元，加上級補(bǔ)助收入67000萬元，加工資提標(biāo)收入3000萬元，減上解支出10000萬元，預(yù)計(jì)2022年區(qū)本級支出預(yù)算為169000萬元。按功能科目劃分為：
1、一般公共服務(wù)支出42848萬元；
2、自然資源海洋氣象等支出100萬元；
3、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1720萬元；
4、公共安全支出2533萬元；
5、教育支出35837萬元；
6、科學(xué)技術(shù)支出442萬元；
7、文化旅游體育與傳媒支出1457萬元；
8、社會保障和就業(yè)支出36305萬元；
9、衛(wèi)生健康支出13046萬元；
10、節(jié)能環(huán)保支出1051萬元；
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出16481萬元；
12、農(nóng)林水支出5557萬元；
13、交通運(yùn)輸支出1378萬元；
14、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出123萬元；
15、資源勘探信息等支出493萬元；
16、住房保障支出6590萬元；
17、糧油物資儲備支出339萬元；
18、債務(wù)付息支出1000萬元；
19、預(yù)備費(fèi)1700萬元。
三、2022年財(cái)政工作重點(diǎn)
2022年，在習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想指導(dǎo)
下，全面貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，以建立健全現(xiàn)代財(cái)政制度、鞏固提升財(cái)政服務(wù)大局和保障發(fā)展能力為重點(diǎn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、攻堅(jiān)破難，全面深化財(cái)政改革，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政管理和服務(wù)，助力全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）做好收入文章，提高財(cái)政保障能力。在抓好稅收常量征管的同時，著重做好三篇增量“文章”：一是做好稅收“文章”。充分發(fā)揮財(cái)稅職能作用，強(qiáng)化稅源培育舉措，大力招商引資，優(yōu)化營商環(huán)境，挖掘潛在稅源、開發(fā)增量稅源，做到既抓住重點(diǎn)稅源，又管好中小稅源，力爭應(yīng)收盡收。同時大力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，努力夯實(shí)新的稅源增長點(diǎn)。二是做好向上爭資“文章”。要緊密跟蹤、研判、吃透中央、省、市“六穩(wěn)”、“六?！钡恼?，謀劃一批具有戰(zhàn)略性和事關(guān)我區(qū)振興發(fā)展的好項(xiàng)目，加大向上爭取政策和資金補(bǔ)助力度，全力緩解財(cái)政平衡壓力。特別是要加大向上積極爭取專項(xiàng)債券資金的力度，按照國家“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，做準(zhǔn)做實(shí)項(xiàng)目儲備，主動做好項(xiàng)目申報(bào)對接，全力爭取專項(xiàng)債券資金。同時要深化部門間協(xié)同配合加快項(xiàng)目申報(bào)審批，避免“錢等項(xiàng)目”。三是做好盤活存量“文章”。進(jìn)一步加大財(cái)政資金整合力度，盤活財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，清理各領(lǐng)域“沉睡”資金，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。
（二）落實(shí)積極政策，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動能。落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)減稅降費(fèi)舉措，加強(qiáng)涉企收費(fèi)監(jiān)管力度，堅(jiān)決制止各種亂收費(fèi)行為，持續(xù)激發(fā)市場活力和經(jīng)濟(jì)競爭力。用足用好各項(xiàng)財(cái)稅、金融政策，支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，在重大項(xiàng)目引進(jìn)、先進(jìn)裝備制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、重大技術(shù)創(chuàng)新等方面加大扶持，重點(diǎn)推進(jìn)我區(qū)“十四五”規(guī)劃確定的重大項(xiàng)目。落實(shí)中央直達(dá)資金監(jiān)管要求，常態(tài)化監(jiān)督直達(dá)資金使用情況，確保資金直接惠企利民。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)民生改善升級。對國家、省、市出臺的民生支出政策，做到“應(yīng)保必?！保粚Ρ炯壍胤匠雠_的民生支出政策，堅(jiān)持“量力而行”與“盡力而為”相結(jié)合，與財(cái)力保障水平相匹配，通過政策評估等方式確定合理的支出標(biāo)準(zhǔn)與穩(wěn)定的保障機(jī)制，提高民生政策的可持續(xù)性；硬化預(yù)算約束，牢固樹立政府過“緊日子”思想，大力壓縮非剛性、非重點(diǎn)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出，優(yōu)先保證“三保”支出；堅(jiān)持疫情防控不放松，密切跟蹤疫情發(fā)展態(tài)勢，加大財(cái)政支持保障力度，不斷鞏固疫情防控良好態(tài)勢；圍繞就業(yè)、教育、醫(yī)療、社會保障等領(lǐng)域群眾關(guān)心的突出問題，完善財(cái)政支持政策，穩(wěn)步提高財(cái)政保障水平，堅(jiān)決兜緊兜牢基本民生底線。2022年“三保”支出預(yù)計(jì)完成129509萬元，上級“三?！睂ｍ?xiàng)補(bǔ)助預(yù)計(jì)20696萬元。
（四）樹立底線思維，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行不確定性不穩(wěn)定性增加的情況下，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢研判分析，確保收支平穩(wěn)運(yùn)行。嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例，依法依規(guī)組織收入，安排支出。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，強(qiáng)化預(yù)算對執(zhí)行的控制。完善事前審核、事中監(jiān)控、事后處置的“三保”預(yù)算管理工作機(jī)制，堅(jiān)持“三保”支出在預(yù)算安排中的優(yōu)先地位，堅(jiān)決防范基層“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，強(qiáng)化隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控和專項(xiàng)債券全生命周期管理。完善政府債務(wù)動態(tài)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評估預(yù)警機(jī)制，堅(jiān)決杜絕新增隱性債務(wù)，大力化解存量債務(wù)，確保政府債券資金使用高效、風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
（五）深化財(cái)政改革，提升財(cái)政管理效能。一是全面加強(qiáng)預(yù)算管理。建立以項(xiàng)目為核心的全生命周期管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、核算、內(nèi)控、績效、監(jiān)督等一體化全流程管理，確保新的預(yù)算管理一體化業(yè)務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行。健全財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)項(xiàng)目庫建設(shè)和加強(qiáng)預(yù)算評審，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制。二是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督和績效管理。健全以績效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，建立預(yù)算安排與績效結(jié)果掛鉤的激勵約束機(jī)制。深入推進(jìn)事前績效評估和績效目標(biāo)評審相結(jié)合的預(yù)算源頭管理，開展部門重點(diǎn)項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控，對重大政策、重大項(xiàng)目開展全生命周期跟蹤評價(jià)，深化監(jiān)控和評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，以最小化的財(cái)政投入實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的社會資源配置。加大績效信息公開力度，推動績效目標(biāo)、績效評價(jià)結(jié)果向社會公開。
各位代表，新的一年財(cái)政工作仍將面臨巨大的壓力與挑戰(zhàn)，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，迎難而上、真抓實(shí)干，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加有為的擔(dān)當(dāng)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作，為促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會事業(yè)的全面發(fā)展，為奮力譜寫秦都高質(zhì)量發(fā)展新篇章貢獻(xiàn)力量！
