（陜西省）關(guān)于咸陽市秦都區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
關(guān)于咸陽市秦都區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
各位代表：
我受區(qū)人民政府的委托，向區(qū)十八屆人大第二次會議報(bào)告2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案），請予審議。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大及十九屆歷次全會特別是二十大精神，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記來陜考察重要講話重要指示，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行、新冠疫情帶來的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，圍繞財(cái)政工作目標(biāo)，挖掘財(cái)稅增收潛力，緊抓組織收入工作，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全力保障重點(diǎn)支出，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，增強(qiáng)資金使用效益，充分發(fā)揮了財(cái)政職能作用，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到有力保障，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成101211萬元，同口徑下降0.7%（含留抵退稅9122萬元）。收入分科目完成情況：工商稅收完成41474萬元，較上年減收3995萬元，同口徑下降8.8%。耕地占用稅、契稅完成35487萬元，較上年減收6312萬元，同口徑下降15%。非稅收入完成24250萬元，較上年增收8923萬元，同口徑增長58%。
基金收入5054萬元。
2022年，一般公共預(yù)算支出285934萬元，較上年增支19303萬元，同口徑增長7.2%；按功能科目劃分：
1、?一般公共服務(wù)支出42005萬元；
2、?自然資源海洋氣象等支出104萬元；
3、?災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3131萬元；
4、 公共安全支出4929萬元；
5、 教育支出77183萬元；
6、 科學(xué)技術(shù)支出475萬元；
7、 文化旅游體育與傳媒支出1600萬元；
8、 社會保障和就業(yè)支出57617萬元；
9、 衛(wèi)生健康支出31768萬元；
10、節(jié)能環(huán)保支出2244萬元；
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出32639萬元；
12、農(nóng)林水支出8354萬元；
13、交通運(yùn)輸支出2331萬元；
14、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出537萬元；
15、資源勘探信息等支出6828萬元；
16、住房保障支出11716萬元；
17、債務(wù)付息支出2160萬元；
18、金融服務(wù)支出35萬元；
19、糧油物資儲備支出163萬元；
20、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出15萬元；
21、其他支出100萬元。
基金支出199437萬元。
（二）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成44405萬元，增長19.4%；全區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成33688萬元，增長19.9%。
二、2022年財(cái)政主要工作
（一）強(qiáng)化措施，做好財(cái)政稅收收入組織。
持續(xù)加強(qiáng)收入征管精細(xì)化管理，嚴(yán)格依法征稅，做到應(yīng)收盡收，做大財(cái)政稅收收入增量。挖掘工商稅收潛力，夯實(shí)稅基，培植財(cái)源；加大耕契兩稅征收力度，對新引進(jìn)項(xiàng)目土地招拍掛和重點(diǎn)商業(yè)樓盤等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測，確保耕契兩稅收入及時(shí)足額入庫；強(qiáng)化非稅收入收繳管理，杜絕坐收坐支等違規(guī)行為，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力，實(shí)現(xiàn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
（二）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，做好財(cái)政資金支出保障。
突出結(jié)構(gòu)調(diào)整，盤活存量，用好增量，進(jìn)一步緩解財(cái)政收支矛盾，切實(shí)保障各項(xiàng)支出。硬化預(yù)算約束，牢固樹立政府長期過“緊日子”思想，大力壓縮非剛性、非重點(diǎn)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出，優(yōu)先保證“三?！敝С?；充分發(fā)揮好中央直達(dá)資金的作用，進(jìn)一步強(qiáng)化資金監(jiān)管，確保資金快速直達(dá)基層，直接惠企利民。
（三）注重效益，做好財(cái)政資金績效管理。
進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理，將績效觀念和績效要求貫穿于財(cái)政管理的各個(gè)方面，逐步建立預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用的全過程預(yù)算績效管理機(jī)制，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性，把有限的財(cái)政資金分配好、使用好、管理好。
（四）嚴(yán)守底線，做好政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。
我區(qū)通過制定《秦都區(qū)隱性債務(wù)化解實(shí)施方案》，認(rèn)真落實(shí)化債任務(wù)舉措，督促項(xiàng)目單位合理安排資金使用，加強(qiáng)資金管理，順利如期化解債務(wù)；緊盯債務(wù)限額，嚴(yán)格控制新增債務(wù)規(guī)模，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生；堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”，優(yōu)化投向結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大有效投資，用好地方專項(xiàng)債券；建立“借、用、還”相統(tǒng)一的地方政府性債務(wù)管理機(jī)制，切實(shí)防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)；推進(jìn)政府融資平臺建設(shè)工作，科學(xué)高效管理政府債務(wù)問題，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。??
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，持續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，堅(jiān)持政府過“緊日子”，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支質(zhì)的有效提升和量的合理增長。
（一）一般公共預(yù)算安排草案
根據(jù)2023年全區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，全區(qū)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為105300萬元，較上年同口徑增長4%。
全區(qū)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃105300萬元，加：上級補(bǔ)助收入78071萬元，減：上解支出10371萬元，2023年區(qū)級一般公共預(yù)算支出計(jì)劃173000萬元。
（二）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算安排草案
2023年，全區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入計(jì)劃42503萬元，全區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出計(jì)劃35759萬元，增長6%。
四、2023年財(cái)政工作重點(diǎn)
2023年，在習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想指導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，以建立健全現(xiàn)代財(cái)政制度、鞏固提升財(cái)政服務(wù)大局和保障發(fā)展能力為重點(diǎn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、攻堅(jiān)破難，全面深化財(cái)政改革，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政管理和服務(wù)，助力全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是加強(qiáng)財(cái)稅征管，做大做強(qiáng)財(cái)政收入。積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行、疫情及減稅降費(fèi)政策等因素影響，認(rèn)真分析收入形勢，科學(xué)研判，提高收入征管工作的前瞻性、主動性和有效性；充分發(fā)揮財(cái)稅職能作用，強(qiáng)化稅源培育舉措，大力招商引資，優(yōu)化營商環(huán)境，挖掘潛在稅源、開發(fā)增量稅源，做到既抓住重點(diǎn)稅源，又管好中小稅源，力爭應(yīng)收盡收，進(jìn)一步夯實(shí)稅源基礎(chǔ)。二是積極向上爭資，有效緩解財(cái)政壓力。積極爭取新增債券資金，保障重點(diǎn)項(xiàng)目的資金需求。發(fā)揮政策資金導(dǎo)向功能，做好項(xiàng)目的有序申報(bào)，謀劃一批優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，加大向上爭取資金力度，全力緩解財(cái)政平衡壓力。三是盤活存量資金，推進(jìn)項(xiàng)目支出進(jìn)度。進(jìn)一步加大財(cái)政資金整合力度，盤活財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，清理各領(lǐng)域“沉睡”資金，加快項(xiàng)目支出進(jìn)度，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。
（二）兜牢“三?！钡拙€，優(yōu)化支出保障重點(diǎn)。一是牢固樹立過“緊日子”思想。將政府過“緊日子”作為部門預(yù)算管理長期堅(jiān)持的基本方針，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，進(jìn)一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，優(yōu)先保證“三?！敝С?。二是持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌力度、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，做到有保有壓、以收定支、保障重點(diǎn)，取消不必要的項(xiàng)目支出，從嚴(yán)控制新增項(xiàng)目支出，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性約束，加大存量資金和閑置資產(chǎn)的盤活力度，集中有限財(cái)力全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域剛性支出。三是切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。按照“三?！北Ｕ锨鍐?，足額編列“三?！鳖A(yù)算，加強(qiáng)“三?！鳖A(yù)算審核，落實(shí)“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，確保“三?！鳖A(yù)算不留缺口，支出及時(shí)足額兌付。
（三）加強(qiáng)財(cái)政管理，提升科學(xué)理財(cái)能力。一是提升預(yù)算管理水平。健全財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)項(xiàng)目庫建設(shè)和加強(qiáng)預(yù)算評審，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制，轉(zhuǎn)變預(yù)算理念，破解預(yù)算固化格局，增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌保障能力，提升預(yù)算管理的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和有效性。二是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。強(qiáng)化地方政府債券“借、用、管、還”的全鏈條、全方位管理，嚴(yán)格落實(shí)到期政府債務(wù)償債責(zé)任，堅(jiān)決防范債券違約風(fēng)險(xiǎn)。完善政府債務(wù)動態(tài)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評估預(yù)警機(jī)制，堅(jiān)決杜絕新增隱性債務(wù)，大力化解存量債務(wù)，確保政府債券資金使用高效、風(fēng)險(xiǎn)總體可控。三是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督和績效管理。健全財(cái)政直達(dá)資金監(jiān)管制度，提升直達(dá)資金使用效益和管理水平，確保直達(dá)資金的落實(shí)使用“一竿子插到底”，切實(shí)發(fā)揮資金惠企利民實(shí)效。深入推進(jìn)事前績效評估和績效目標(biāo)評審相結(jié)合的預(yù)算源頭管理，開展部門重點(diǎn)項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控，對重大政策、重大項(xiàng)目開展全生命周期跟蹤評價(jià)，深化監(jiān)控和評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，以最小化的財(cái)政投入實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的社會資源配置。四是依法接受預(yù)算審查監(jiān)督。積極主動接受人大監(jiān)督，全面落實(shí)人大各項(xiàng)決議，及時(shí)向人大報(bào)告財(cái)政預(yù)算和財(cái)稅政策落實(shí)情況以及國有資產(chǎn)管理情況；配合做好人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，確保財(cái)政資金安全有效使用；加大預(yù)決算信息公開力度，積極打造陽光財(cái)政。
2023年，財(cái)政工作任務(wù)復(fù)雜而艱巨，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹黨的二十大精神，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，狠抓收入組織，嚴(yán)格支出管理，增強(qiáng)服務(wù)保障能力，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加有為的擔(dān)當(dāng)，推進(jìn)財(cái)政事業(yè)持續(xù)發(fā)展，為秦都各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
