（陜西?。╆P于寶雞市千陽縣2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
關于千陽縣2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
——2022年1月15日在千陽縣第十八屆人民代表大會第一次會議上
千陽縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告提請大會審議，并請縣政協(xié)委員和各位列席人員提出意見。
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年，在縣委的堅強領導下，在縣人大、縣政協(xié)及社會各界的監(jiān)督支持下，我們以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，統(tǒng)籌推進新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展各項工作，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，圓滿完成了縣十七屆人大五次會議審議確定的財政收支預算任務，為我縣高質(zhì)量發(fā)展提供了堅強的財力保障。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
2021年，縣十七屆人大五次會議批準我縣地方財政收入預算為7205萬元，一般公共預算支出為120424萬元。在執(zhí)行中，由于年內(nèi)財力發(fā)生了變化，經(jīng)縣十七屆人大常委會第33次會議批準，將一般公共預算支出調(diào)整為124965萬元。
2021年，地方財政收入完成7462萬元（主要收入項目完成情況見附表），占年初預算7205萬元的103.6%，同比增長6.4%，增收450萬元。
各征收部門完成情況：稅務局完成5473萬元，占年初任務5219萬元的104.9%，同比增長10.1%，增收504萬元；財政局完成1989萬元，占年初任務1986萬元的100.2%，同比下降2.6%，減收54萬元。
分項目完成情況：稅收收入完成4987萬元，同比增長7.3%，增收338萬元；非稅收入完成2475萬元，同比增長4.7%，增收112萬元。稅收收入占地方財政收入的比重為66.8%。
全縣一般公共預算支出完成124965萬元（主要支出項目完成情況見附表），占調(diào)整預算124965萬元的100%，同比下降15.9%，少支23595萬元。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2021年，縣十七屆人大五次會議批準我縣政府性基金預算收入為17000萬元，政府性基金預算支出為22078萬元。在執(zhí)行中，由于年內(nèi)部分收支發(fā)生了變化，經(jīng)縣十七屆人大常委會第33次會議批準，將政府性基金預算收入調(diào)整為21343萬元，將政府性基金預算支出調(diào)整為21360萬元。
2021年，全縣政府性基金預算收入完成21359萬元（主要收入項目完成情況見附表），占調(diào)整預算21343萬元的100.1%，同比下降40.3%，減收14412萬元。全縣政府性基金預算支出完成21360萬元（主要支出項目完成情況見附表），占調(diào)整預算21360萬元的100%,同比下降4.5%，少支1003萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2021年，由于我縣本級無國有資本經(jīng)營收益，年初未編制國有資本經(jīng)營預算。年內(nèi)執(zhí)行中，上級安排了國有資本經(jīng)營專項轉(zhuǎn)移支付補助資金，故安排了相應的國有資本經(jīng)營支出。全縣國有資本經(jīng)營預算收入完成 7.4萬元，全縣國有資本經(jīng)營預算支出完成4.1萬元（主要收支完成情況見附表）。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
2021年，縣十七屆人大五次會議批準我縣社會保險基金預算收入為19952萬元，社會保險基金預算支出為15969萬元，社會保險基金結余31225萬元。
2021年，全縣社會保險基金預算收入完成17003萬元，占年初預算的85.2%，全縣社會保險基金預算支出完成16442萬元，占年初預算的102.9%（主要收支完成情況見附表）。社?；鸾Y余28132萬元。
目前，各級財政收支正在核實清理，補助結算對賬尚在進行，最終數(shù)據(jù)還有一些變化，待決算匯審結束后，再將決算情況報請縣人大常委會審議。
（五）“三?！鳖A算執(zhí)行情況
堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，統(tǒng)籌財力，按政策落實各項民生配套資金，按時發(fā)放干部職工工資及津補貼，有效保障縣鎮(zhèn)機構的正常運轉(zhuǎn)。2021年“三?！敝С鲱A算104099萬元，其中：?；久裆A算50883萬元，保工資預算48059萬元，保運轉(zhuǎn)預算5157萬元。2021年“三?！睂嶋H支出104099萬元，其中：?；久裆С?0883萬元,保工資支出48059萬元,保運轉(zhuǎn)支出5157萬元，“三保”支出保障責任落實較好。
（六）地方政府債務情況
2021年，上級財政部門核定我縣地方政府債務限額為 77740萬元，其中：一般債券限額69463萬元，專項債券限額8277萬元。2021年新增債券資金6714萬元，其中：一般債券4414萬元，新增專項債券2300萬元。截至2021年底，我縣地方政府債務余額為55956萬元，其中：一般債務余額47445萬元，專項債務余額7756萬元，或有債務755萬元。我縣地方政府債務在債務限額以內(nèi)，債務規(guī)模適度，債務風險總體可控。
二、2021年財政主要工作
（一）堅持迎難而上，確保財政收入穩(wěn)步增長。一是全力抓收入。在疫情防控常態(tài)化的前提下，正確處理紓企惠民與依法組織收入的關系，在貫徹落實好減稅降費政策的同時，強化稅收目標管理，細化任務分解，加強與稅務部門的信息溝通，協(xié)調(diào)解決征繳中的矛盾和問題，準確把握稅收動態(tài)，及時督促收入足額入庫，全年完成地方財政收入7462萬元，稅收占比達到66.8%。二是奮力爭資金。認真研究領會中央、省、市相關經(jīng)濟政策，牢牢把握國家政策機遇，積極與上級相關部門溝通協(xié)調(diào)，全年共爭取各類專項資金13.3億元，其中：當年新增縣級基本財力保障機制獎補資金3003萬元，黃河流域生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助資金501萬元，新增債券收入6714萬元，為“六保”、“六穩(wěn)”和重點事業(yè)發(fā)展提供了有力保障。三是努力盤活資金。加強和規(guī)范財政結轉(zhuǎn)結余資金管理，提高財政統(tǒng)籌能力。統(tǒng)籌使用各類資金資產(chǎn)，不斷提高資金使用效率和資產(chǎn)配置效益。全年共收回財政存量資金5300萬元，統(tǒng)籌安排使用6374萬元。
（二）加大資金籌措力度，全力保障民生事業(yè)發(fā)展。一是不斷提高社會保障水平。全年共安排資金23678萬元，用于落實城鄉(xiāng)低保、養(yǎng)老、特困供養(yǎng)、社會救助、優(yōu)撫安置、衛(wèi)生健康、醫(yī)療救助等重點民生政策。二是推動教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。全面落實教育投入“兩個只增不減”的要求，投入資金23210萬元，落實了中小學公用經(jīng)費、學生營養(yǎng)膳食補助、家庭經(jīng)濟困難學生生活補助、薄改工程、校舍安全工程等資金，為全縣教育事業(yè)均衡發(fā)展提供了有效保障。三是積極落實支農(nóng)惠民政策。大力實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和一事一議財政獎補項目。持續(xù)增加對農(nóng)、林、水等農(nóng)業(yè)基礎設施、農(nóng)村環(huán)境綜合整治等投入，全年共下達“三農(nóng)”資金34955萬元，通過惠民補貼“一卡通”兌付方式，發(fā)放各類惠民補貼11786萬元，受益群眾41674人。四是大力促進科技文化事業(yè)發(fā)展。下達科技專項、公共圖書館、文化館（站）、體育館免費開放、基層公共文化建設、農(nóng)村電影放映等補助資金3468 萬元。實現(xiàn)全縣公共文化服務全覆蓋，提升人民群眾的獲得感、幸福感。健全科技投入機制，推動科技事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。五是提升社會治理能力。安排5333萬元社會綜合治理資金，支持掃黑除惡、禁毒、反恐及社會治安防控等。支持營商環(huán)境改善、城管執(zhí)法智慧平臺、雪亮工程建設等。保障安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、應急管理等資金投入，推進平安千陽建設，促進社會和諧穩(wěn)定。
（三）完善財政政策扶持，促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是加大減稅降費力度。落實落細減稅降費和應對新冠肺炎疫情各項優(yōu)惠政策，減輕企業(yè)稅費負擔，全年累計減稅降費2553萬元。二是落實財政貼息扶持政策。會同有關部門積極落實國家應對疫情重點保障企業(yè)資金支持政策，為符合條件的企業(yè)提供貸款貼息，全年小額擔保貸款財政貼息資金285萬元。支持農(nóng)業(yè)提升抵御風險的能力，落實農(nóng)業(yè)政策性保險650萬元。三是支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。保持拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接過渡期內(nèi)財政支持政策規(guī)模不變，完善財政支農(nóng)政策體系，深入推進涉農(nóng)資金整合，鞏固提升脫貧攻堅成效。全年共整合涉農(nóng)資金14587萬元，全部用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎設施建設。四是推進生態(tài)環(huán)境建設。全面貫徹綠水青山就是金山銀山理念，聚焦藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，加大污染防治財政資金投入力度，確保污染防治攻堅戰(zhàn)取得實效。全年安排相關資金5182萬元，全力支持綠化造林，農(nóng)村清潔能源雙替代、農(nóng)村改廁等項目。五是全力支持重大項目建設。全年共撥付各類項目資金19554萬元，主要用于老舊小區(qū)改造、寶平路拓寬、棚戶區(qū)改造、保障性安居工程等重點項目建設。拓寬融資渠道，積極爭取專項債券2300萬元，用于東城幼兒園項目建設。
（四）持續(xù)深化財政改革，提升現(xiàn)代財政治理能力。一是強化預算約束。堅持“從緊編預算、從嚴控支出”的原則，牢固樹立政府過“緊日子”思想，嚴格控制和壓減一般性支出，“三公”經(jīng)費只減不增。二是加強預算績效管理。將所有預算支出全面納入績效目標管理,開展部門(單位)整體績效、政策和項目績效自評,將績效關口前移,對新出臺重大政策、項目開展事前績效評估。2021年對全縣2020年度的183個單位561個項目開展了預算績效評價工作，并對159個項目做了財政專項評價。三是完善政府采購制度。將政府采購監(jiān)管從事前轉(zhuǎn)向事中事后，審批向履約驗收、后續(xù)服務延伸，加強需求控制和結果評價，實現(xiàn)政府采購閉環(huán)管理。全年共完成政府采購資金5312萬元，占全年目標任務3900萬元的136.2%，占采購預算6010萬元的88.4%，節(jié)約資金 698萬元，節(jié)支率11.6%。四是強化直達資金監(jiān)管。嚴格落實直達資金管理規(guī)定，建立直達資金臺賬，通過直達資金監(jiān)控平臺，及時將直達資金分解、下達，即時錄入支付信息，全過程反映直達資金分配、撥付、使用情況。不斷加強直達資金的全過程監(jiān)控，對每一筆資金打上標識，實現(xiàn)了直達資金各個環(huán)節(jié)各考核要素痕跡管理。2021年全年共收到中央財政直達資金20482萬元，累計支付17977萬元。五是完善財政監(jiān)督體系。認真落實人大預算審查監(jiān)督重點向支出預算和政策拓展的要求，全面準確向人大及時反映貫徹落實情況。加快推進人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設，建立健全對聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題的處理反饋機制。每月按要求報送預算收支月報及部門預算執(zhí)行數(shù)據(jù)，嚴格執(zhí)行人大批準的預算，自覺接受縣人大及其常委會監(jiān)督。落實政府向人大常委會報告國有資產(chǎn)管理情況制度，牽頭編制國有資產(chǎn)管理綜合報告，回應人大代表和社會關切，推進國有資產(chǎn)管理公開透明。
2021年，財政預算目標任務全面完成，道路艱辛，成績不易，這是縣委堅強領導的結果，是人大、政協(xié)監(jiān)督指導、大力支持的結果，是全縣上下通力合作，砥礪奮進的結果。同時，我們應該看到，財政運行中依然存在一些問題，主要是：縣域經(jīng)濟基礎薄弱，骨干財源不足，稅源增長乏力；新增工資及教育醫(yī)療、社會保障等民生項目剛性支出增加較多；政府債務負擔較重，財政收支矛盾愈加尖銳。對于這些問題，我們將高度重視，采取有效措施，積極應對，逐步加以克服解決。
三、2022年財政預算草案
（一）指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，嚴格落實《預算法》，不斷提高預算編制的完整性、科學性、準確性，全面實現(xiàn)零基預算，深入實施預算績效管理。緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，牢固樹立過“緊日子”的思想，堅持精打細算、勤儉節(jié)約，嚴控一般性支出，大力壓減非剛性、非重點項目支出，突出公共財政導向，全力保障民生需求和基本支出，著力構建全面規(guī)范、科學合理、公開透明的現(xiàn)代預算管理體制。
（二）一般公共預算草案
根據(jù)2022年全縣經(jīng)濟發(fā)展目標，綜合考慮國家繼續(xù)實施積極的財政政策、鄉(xiāng)村振興、污染防治等政策性增收因素，以及繼續(xù)實施減稅降費政策等減收因素，2022年全縣地方財政收入計劃為7835萬元（主要收入項目預算情況見附表），同比增長5%，其中：稅務局6000萬元（含專項收入），財政局1835萬元。按照財政收入計劃和現(xiàn)行財政體制測算，2022年全縣地方財政收入7835萬元，加中省稅收返還、一般性轉(zhuǎn)移支付和結算補助等上級補助收入56354萬元，減上解上級支出2000萬元，全縣一般公共財政預算可用財力為62189萬元。預列2022年專項轉(zhuǎn)移支付補助收入53000萬元，收入合計115189萬元，全縣一般公共財政預算支出初步安排115189萬元（主要支出項目預算情況見附表）。
（三）政府性基金預算草案
2022年，全縣政府性基金預算收入15290萬元，預列2022年專項轉(zhuǎn)移支付補助收入1800萬元（主要收入項目預算情況見附表），上年結轉(zhuǎn)4579萬元，按照“以收定支”的原則，政府性基金預算支出21399萬元，地方政府專項債務還本支出270萬元（主要支出項目預算情況見附表），全縣政府性基金預算收支平衡。
（四）國有資本經(jīng)營預算草案
2022年，全縣國有資本經(jīng)營預算收入3.7萬元，上年結轉(zhuǎn)3.3萬元，國有資本經(jīng)營預算支出7萬元（主要收支項目預算情況見附表），全縣國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
（五）社會保險基金預算草案
2022年，全縣社會保險基金預算收入21876萬元，社會保險基金預算支出17095萬元，本年收支結余4781萬元，年末滾存結余32913萬元（主要收支項目預算情況見附表）。
（六）2022年“三?！鳖A算草案
堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，堅持國家標準“三?！敝С鲈凇叭！敝С鲋械膬?yōu)先順序，切實兜牢全縣“三?！钡拙€。2022年“三保”預算支出97515萬元,其中:?；久裆A算支出39567萬元，保工資預算支出52841萬元，保運轉(zhuǎn)預算支出5107萬元。
四、2022年財政重點工作
2022年，面對新形勢，迎接新挑戰(zhàn)，我們將牢固樹立以“政”領“財”的意識，認真貫徹落實中、省、市的安排部署和縣十六次黨代會及縣委十六屆二次全會精神，圍繞縣委縣政府確定的中心工作，堅定信心、明確任務、突出重點，勇于創(chuàng)新突破，持續(xù)攻堅克難，開創(chuàng)新階段千陽財政新篇章。
（一）聚焦財源建設，提升保障能力。圍繞重點產(chǎn)業(yè)鏈，加大對重點企業(yè)、重點項目的扶持力度。支持招商引資和工業(yè)及科技企業(yè)轉(zhuǎn)型升級改造，做優(yōu)做強我縣重點行業(yè)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，著重培育主體財源、持續(xù)財源和新型財源。鞏固和拓展減稅降費成效，清理和規(guī)范涉企收費項目，減輕企業(yè)稅費負擔。積極搶抓經(jīng)濟新常態(tài)下國家將繼續(xù)實施積極財政政策的機遇，主動把握國家、省市宏觀政策導向，實現(xiàn)上級政策、項目和資金支持新突破。
（二）聚焦民生領域，支持鄉(xiāng)村振興。牢固樹立過緊日子的思想，大力壓減非急需、非剛性支出，調(diào)整和優(yōu)化支出結構，統(tǒng)籌資金全力推進“一城三區(qū)四基地”建設。完善預算執(zhí)行約束機制，切實盤活資金，避免資金沉淀閑置。建立民生支出清單制度，扎實做好“三?！惫ぷ鳎_保對教育、科技、社保等公共領域的投入不減少、資金不拖延、政策不變樣。加大涉農(nóng)資金整合力度，全力支持蘋果、奶山羊兩大首位產(chǎn)業(yè)，鞏固提升脫貧攻堅成果，有效銜接鄉(xiāng)村振興，加快推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化水平。
（三）聚焦財政改革，強化績效管理。推進財政預算管理一體化建設，加大財政預決算公開力度。推進非稅收入收繳電子化管理改革，落實政府采購意向公開全覆蓋，加強政府會計制度貫徹實施，夯實財政財務和預算管理基礎。強化預算績效目標管理，加強對重大項目支出的績效評價，注重績效評價結果應用，堅決削減低效無效資金，使有限的資金發(fā)揮更大效益。嚴格執(zhí)行財政專項資金管理辦法，加強直達資金常態(tài)化管理，妥善化解存量政府債務，完善政府債務風險預警及防范化解機制。
（四）聚焦財政監(jiān)管，提高資金效益。進一步完善財政監(jiān)督體系，健全財政監(jiān)督機制，建立人大、審計、財政、部門相互聯(lián)動的預算執(zhí)行監(jiān)督體系，自覺接受社會各界監(jiān)督。加強專項資金檢查，健全內(nèi)控機制，推動績效評價、資產(chǎn)管理、財政監(jiān)督、政府采購、國庫集中支付與預算管理事前、事中、事后監(jiān)督的有機結合，不斷提高資金使用效益。
各位代表，做好2022年財政工作任務艱巨，責任重大!我們將在縣委的堅強領導下，主動接受人民代表大會依法監(jiān)督、人民政協(xié)民主監(jiān)督和社會各界的全面監(jiān)督，踔厲奮發(fā)，篤行不怠，攻堅克難，開拓進取，全力抓好2022年財政各項工作任務的落實，為建設關天生態(tài)區(qū)、寶雞后花園、幸福新千陽不懈努力！
