（陜西省）關(guān)于西安國際港務(wù)區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告
西安國際港務(wù)區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告
西安國際港務(wù)區(qū)2023年度財(cái)政預(yù)算已經(jīng)西安市十七屆人大常委會(huì)第三次會(huì)議審議通過，由市財(cái)政局以《西安市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2023年財(cái)政預(yù)算的通知》（市財(cái)函〔2023〕129號(hào)）文下達(dá)。現(xiàn)將我區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算報(bào)告如下：
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，國際港務(wù)區(qū)一般公共預(yù)算收入326793萬元,完成全年預(yù)算的107.1%,同口徑增長22.1%。其中稅收收入226653萬元，稅收占比69.4%。2022年國際港務(wù)區(qū)一般公共預(yù)算支出553820萬元，同比增長5.3%。
一般公共預(yù)算支出包括年初預(yù)算支出數(shù)、預(yù)算執(zhí)行中上級(jí)轉(zhuǎn)移支付等。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年國際港務(wù)區(qū)政府性基金預(yù)算收入727111萬元,同比減少34.2%。
2022年，國際港務(wù)區(qū)政府性基金預(yù)算支出604495萬元,同比減少31.9%。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，國際港務(wù)區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入12515萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出12321萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年國際港務(wù)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入10646萬元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出7080萬元。
（五）舉借政府債務(wù)情況
2022年,西安國際港務(wù)區(qū)政府債務(wù)限額165.56億元,其中一般債務(wù)11.92億元, 專項(xiàng)債務(wù)153.64億元。2022年12 月末全區(qū)政府債務(wù)余額143.59億元，其中：一般債務(wù)余額6.6億元，專項(xiàng)債務(wù)余額136.99億元，符合地方政府債務(wù)限額管理的規(guī)定。全年地方政府債券發(fā)行執(zhí)行數(shù)11.02億元（其中，新增債券2.0億元，再融資債券9.02億元），政府債務(wù)還本付息執(zhí)行數(shù)為16.47億元，其中還本11.27億元（一般債務(wù)0.70億元，專項(xiàng)債務(wù)10.57億元），付息5.2億元（一般債務(wù)付息0.23億元，專項(xiàng)債務(wù)付息4.97億元）。
我區(qū)政府債券是陜西省政府在2015-2022年六個(gè)年度發(fā)行的債券，包含新增債券、置換債券、再融資債券，期限分別為3年期、5年期、7年期、10年期、15年期和20年期，年利率分別為2.49%至4.27%不等。
2022年的財(cái)政決算尚在編審中，最終以市財(cái)政局批復(fù)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
二、2023年財(cái)政預(yù)算安排情況
（一）一般公共預(yù)算收支安排
2023年國際港務(wù)區(qū)一般公共預(yù)算收入335500萬元，加上返還性收入、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入、調(diào)入資金、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，減去體制上解支出，預(yù)計(jì)可使用財(cái)力497117萬元，按照收支平衡原則，2023年一般公共預(yù)算支出497117萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支安排
2023年國際港務(wù)區(qū)政府性基金預(yù)算收入570000萬元，預(yù)計(jì)可使用財(cái)力585041萬元，按照?？顚Ｓ?、列收列支原則，2023年政府性基金預(yù)算支出585041萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排
2023年國際港務(wù)區(qū)國有資本經(jīng)營收入預(yù)算安排15000萬元，2023年國際港務(wù)區(qū)國有資本經(jīng)營支出預(yù)算安排15000萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排
2023年國際港務(wù)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入11779萬元；2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出7561萬元。
（五）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排情況
2023年國際港務(wù)區(qū)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排655萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)80萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)20萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)547萬元；公務(wù)接待費(fèi)8萬元。
（六）財(cái)政轉(zhuǎn)移支付及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)、分項(xiàng)目安排情況
2023年國際港務(wù)區(qū)收到上級(jí)一般公共預(yù)算一般性轉(zhuǎn)移支付、稅收返還收入、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付等各項(xiàng)資金已安排在一般公共預(yù)算支出中；2023年國際港務(wù)區(qū)無專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)、分項(xiàng)目安排。
（七）預(yù)算績(jī)效工作開展情況
2023年，西安國際港務(wù)區(qū)將根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定和中、省、市財(cái)政工作會(huì)議精神，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，推進(jìn)績(jī)效管理各項(xiàng)改革工作，持續(xù)開展全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，增強(qiáng)政府公信力和執(zhí)行力。
（八）政府債務(wù)情況
2022年,西安國際港務(wù)區(qū)政府債務(wù)限額165.56億元,其中一般債務(wù)11.92億元, 專項(xiàng)債務(wù)153.64億元。2022年12 月末全區(qū)政府債務(wù)余額153.59億元，其中：一般債務(wù)余額6.6億元，專項(xiàng)債務(wù)余額146.99億元，符合地方政府債務(wù)限額管理的規(guī)定。
（九）脫貧攻堅(jiān)情況
2022年、2023年我區(qū)均未有涉及相關(guān)事務(wù)的財(cái)政資金。
三、專業(yè)名詞解釋
（一）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：政府財(cái)政安排用于彌補(bǔ)以后年度預(yù)算資金不足的儲(chǔ)備資金。
（二）一般公共預(yù)算收入：政府財(cái)政籌集的納入本級(jí)一般公共預(yù)算管理的稅收收入和非稅收入。
（三）政府性基金預(yù)算收入：政府財(cái)政籌集的納入本級(jí)政府性基金預(yù)算管理的非稅收入。
（四）補(bǔ)助收入：上級(jí)政府財(cái)政按照財(cái)政體制規(guī)定或因?qū)ｍ?xiàng)需要補(bǔ)助給本級(jí)政府財(cái)政的款項(xiàng)，包括上級(jí)稅收返還、轉(zhuǎn)移支付等。
（五）調(diào)入資金：政府財(cái)政為平衡某類預(yù)算收支、從其他類型預(yù)算資金及其他渠道調(diào)入的資金。
（六）上解支出：按照財(cái)政體制規(guī)定由本級(jí)政府財(cái)政上交給上級(jí)政府財(cái)政的款項(xiàng)。
（七）調(diào)出資金：政府財(cái)政為平衡預(yù)算收支、從某類資金向其他類型預(yù)算調(diào)出的資金。
