（陜西省）關(guān)于西安高新區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算的報(bào)告
西安高新區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算的報(bào)告
2021年，高新區(qū)各部門認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記來陜考察重要講話指示精神，貫通落實(shí)“五項(xiàng)要求”、“五個(gè)扎實(shí)”，全力做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨工委、管委會重大決策部署，全力促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，切實(shí)保障和改善民生，全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)發(fā)展，財(cái)政收入穩(wěn)健增長，財(cái)政支出保障有力，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體良好。
現(xiàn)將高新區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和經(jīng)批準(zhǔn)的2022年財(cái)政收支預(yù)算報(bào)告如下：
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，高新區(qū)全口徑財(cái)政收入完成613.95億元，同比增長6.41%。一般公共預(yù)算收入完成138.63億元，完成預(yù)算的113.9%，同比增長20.74%。其中，稅收收入129.02億元，稅收占比93.07%，同比增長19.4%。
2021年，一般公共預(yù)算支出140.46億元，完成預(yù)算的99.7%，同比增長31.06%。一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目按功能科目列示如下：
一般公共預(yù)算主要支出按支出功能科目分類：
——一般公共服務(wù)支出9.93億元，占一般公共預(yù)算支出的（下同）7.07%，較上年執(zhí)行數(shù)（下同）下降0.29%。
——公共安全支出2.37億元，占比1.67%，增長17.1%。主要是公安高新分局、交警高新大隊(duì)輔警人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
——教育支出20.82億元，占比14.83%，增長21%。主要是新建校新增人員和公用經(jīng)費(fèi)支出增加。主要支出項(xiàng)目是：學(xué)前教育1.65億元，小學(xué)教育5.19億元，初中教育3.38億元，高中教育2.08億元，學(xué)校建設(shè)及教學(xué)設(shè)施購置等支出2.76億元。
——科學(xué)技術(shù)支出45.26億元，占比32.23%，增長313.4%。主要是上級電子信息產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助增加。
——文化旅游體育與傳媒支出1.08億元，占比0.77%，增長35.1%。主要是省市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金增加及承辦“十四運(yùn)”高爾夫球競賽項(xiàng)目。
——社會保障和就業(yè)支出5.91億元，占比4.21%，增長8.53%。主要是上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加。主要支出項(xiàng)目是：民政事務(wù)1.27億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)0.68億元，對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助2.09億元，撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)等社會福利和救助支出1.21億元。
——衛(wèi)生健康支出3.97億元，占比2.83%，增長11.7%。主要是上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加。主要支出項(xiàng)目是：衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出0.45億元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出0.59億元，基本公共及突發(fā)公衛(wèi)應(yīng)急處理等支出2.21億元，計(jì)劃生育事務(wù)支出0.22億元，老齡衛(wèi)生健康支出0.3億元。
——節(jié)能環(huán)保支出18.42億元，占比13.12%，下降28.7%。主要是上級新能源汽車專項(xiàng)補(bǔ)助減少。主要支出項(xiàng)目是：上級新能源汽車專項(xiàng)補(bǔ)助17.59億元。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.98億元，占比3.55%，下降62.8%。主要是部分市政設(shè)施維護(hù)及環(huán)衛(wèi)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)調(diào)整用政府性基金預(yù)算安排，一核四化建設(shè)專項(xiàng)減少。主要支出項(xiàng)目是：城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出1.48億元，城鄉(xiāng)公共設(shè)施建設(shè)及維護(hù)支出0.58億元，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生治理2.61億元
——農(nóng)林水支出1.31億元，占比0.93%，增長10.9%。主要是上級鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助和秦嶺生態(tài)環(huán)境保護(hù)支出增加，主要支出項(xiàng)目是：支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展支出0.73億元，林業(yè)和草原支出0.16億元，水利支出0.16億元，扶貧支出0.15萬。
——交通運(yùn)輸支出0.33億元，占比0.24%，增長73.6%。主要是城鄉(xiāng)客運(yùn)專線線路補(bǔ)貼增加。主要支出項(xiàng)目是：公交運(yùn)營補(bǔ)助0.24億元、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)0.08億元。
——資源勘探信息等支出20.54億元，占比14.62%，增長191.3%。主要是上級先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助增加較多。主要支出項(xiàng)目是：工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出2.08億元，制造業(yè)發(fā)展支出15.08億元，中小企業(yè)發(fā)展支出2.25億元。
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.44億元，占比0.31%，增長35.9%。主要是上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加。主要支出項(xiàng)目是：商業(yè)服務(wù)業(yè)發(fā)展0.14億元，涉外發(fā)展服務(wù)支出0.3億元。
——自然資源海洋氣象等支出0.16億元，占比0.11%，下降33.2%。主要是壓縮了國土所公用經(jīng)費(fèi)。
——住房保障支出0.91億元，占比6.5%，下降76.8%。主要是上級支持租賃住房市場發(fā)展專項(xiàng)減少。主要支出項(xiàng)目是：老舊小區(qū)改造支出0.54億元、公積金繳費(fèi)支出0.36億元。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.12億元，占比0.08%，下降11.1%。主要是因業(yè)務(wù)調(diào)整，鎮(zhèn)街綜合應(yīng)急救援指導(dǎo)隊(duì)等項(xiàng)目不再執(zhí)行。
——債務(wù)付息支出3.67億元，占比3.54%，下降3.2%。
一般公共預(yù)算主要支出按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：
機(jī)關(guān)工資福利支出6.38億元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出16.95億元，機(jī)關(guān)資本性支出3.3億元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助17.39億元，對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助3.0億元，對企業(yè)補(bǔ)助84.3億元，對企業(yè)資本性補(bǔ)助0.05億元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.19億元，對社會保險(xiǎn)基金補(bǔ)助2.23億元，債務(wù)付息支出3.67億元。
2021年，三公經(jīng)費(fèi)支出233.19萬元，較上年執(zhí)行數(shù)下降 31.96%?！叭苯?jīng)費(fèi)下降主要是受疫情影響公務(wù)接待減少，并且未發(fā)生因公出國（境）公務(wù)活動。其中：公務(wù)接待費(fèi)37.85萬元，較上年執(zhí)行數(shù)下降27 %；因公出國費(fèi)0萬元，較上年執(zhí)行數(shù)下降100%；公務(wù)車購置 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)195.34萬元，較上年執(zhí)行數(shù)下降28.68 %，
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，政府性基金預(yù)算收入216.91億元，完成調(diào)整預(yù)算的84.1%，較上年執(zhí)行數(shù)下降13.2%。主要是出讓土地面積減少，土地出讓金收入減少。政府性基金預(yù)算支出195.65億元，較上年執(zhí)行數(shù)增長20.3%。主要是專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出增加。主要用于征地拆遷、土地開發(fā)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、專項(xiàng)債務(wù)付息等支出。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，高新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.91億元，完成預(yù)算的83.9%，較上年執(zhí)行數(shù)下降20.3%，主要原因是一家企業(yè)股東會決議當(dāng)年不分紅，導(dǎo)致上繳國有資本經(jīng)營收入減少。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2.78億元，較上年執(zhí)行數(shù)增長88.8%，主要用于國有企業(yè)資本金注入。
（四）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2021年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入5.15億元，完成預(yù)算的124.1%，
較上年執(zhí)行數(shù)下降6.8%，主要是新農(nóng)合保險(xiǎn)險(xiǎn)種由市級統(tǒng)籌，2021年無該險(xiǎn)種基金收入。
2021年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出3.83億元，完成預(yù)算的107.47%，較上年執(zhí)行數(shù)增長15%，主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加。
（五）財(cái)政轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況
高新區(qū)對鎮(zhèn)（街）無稅收返還和轉(zhuǎn)移支付支出。
（六）預(yù)算績效工作情況
2021年，高新區(qū)繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作，績效目標(biāo)編審、績效目標(biāo)事中監(jiān)控、項(xiàng)目自評和部門整體支出評價(jià)全覆蓋。2021年開展項(xiàng)目支出績效自評772個(gè)，涉及資金201.96億萬元；部門整體評價(jià)項(xiàng)目114個(gè)，涉及資金221.07億元。選取了7個(gè)項(xiàng)目和草堂街辦開展財(cái)政重點(diǎn)評價(jià)和部門整體評價(jià)，包括環(huán)境治理、教育、醫(yī)療、公共衛(wèi)生、平安建設(shè)等社會關(guān)注度高，關(guān)系民生和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目，涉及資金2.14億元。通過重點(diǎn)評價(jià)，發(fā)現(xiàn)各類問題75項(xiàng)，均要求單位進(jìn)行了整改。
（七）政府債務(wù)情況
2021年，高新區(qū)地方政府債務(wù)限額280.83億元。其中：一般債務(wù)限額117.57億元，專項(xiàng)債務(wù)限額163.26億元。截至2021年底高新區(qū)地方政府債務(wù)余額258.01億元，其中：一般債務(wù)余額103.81億元，專項(xiàng)債務(wù)余額154.2億元，符合地方政府債務(wù)限額管理規(guī)定，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
2021年新增發(fā)行專項(xiàng)債券35.9億元，并及時(shí)撥付至項(xiàng)目單位。
2021年全年專項(xiàng)債務(wù)到期49.62億元；到期債券再融資39.69億元。其中：再融資一般債券19.38億元，再融資專項(xiàng)債券20.31億
元。
二、2022年財(cái)政預(yù)算安排情況
按照預(yù)算編制程序，經(jīng)過西安市第十七屆人民代表大會第一次會議審議通過，預(yù)算總體情況如下：
（一）一般公共預(yù)算安排情況
2022年，一般公共預(yù)算收入安排156億元，增長12.5%。其中：稅收收入145.07億元，增長12.4%，稅收占比93%。按照現(xiàn)行財(cái)政體制測算，2022年高新區(qū)一般公共預(yù)算收入156億元，加上上級轉(zhuǎn)移支付收入3.03億元、預(yù)下?？?.6億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16.86億元，減去上解上級支出88.13億元、地方政府一般債務(wù)還本支出4.75億元后，可安排的一般公共預(yù)算財(cái)力共計(jì)86.61億元，按照“收支平衡”的原則，2022年一般公共預(yù)算支出安排86.61億元。
一般公共預(yù)算主要支出按支出功能分類科目劃分：
——一般公共服務(wù)支出11.22億元，占一般公共預(yù)算支出的（下同）12.94%，較上年年初預(yù)算（下同）下降8.15%。主要是壓減了機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和會展經(jīng)費(fèi)，三個(gè)大市場房屋租賃面積減少。
——公共安全支出2.59億元，占比3%，增長1.34%。
——教育支出22.72億元，占比26.23%，增長44.29%。主要是
新增教師人員支出、教育改革及學(xué)校改擴(kuò)建支出增加。主要支出項(xiàng)目是：學(xué)前教育2.24億元，小學(xué)教育7.45億元，初中教育3.8億元，高中教育2.13億元，學(xué)校設(shè)施設(shè)備及維修改造3.27億元，教育改革1.5億元。
——科學(xué)技術(shù)支出27.47億元，占比31.72%，增長169.38%。
主要是產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整。
——文化旅游體育與傳媒支出0.38億元，占比0.44%，下降
23.97%。主要是“十四運(yùn)”結(jié)束體育活動經(jīng)費(fèi)減少、壓減了宣傳費(fèi)用。
——社會保障和就業(yè)支出5.2億元，占比6%，下降4.54%。主要是壓減了婚登處專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，鎮(zhèn)街社區(qū)服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整至“一般公共服務(wù)支出”科目列支。主要支出項(xiàng)目是：民政事務(wù)1.11億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)0.89億元，對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助1.88億元，撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)等社會福利和救助支出0.64億元。
——衛(wèi)生健康支出2.95億元，占比3.41%，增長52.41%。主要是上級基本公共衛(wèi)生專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和疫情防控經(jīng)費(fèi)增加。主要支出項(xiàng)目是：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出0.66億元，公共衛(wèi)生支出1.47億元，計(jì)劃生育支出0.22億元。
——節(jié)能環(huán)保支出0.76億元，占比0.88%，下降22.01%。主要是生態(tài)環(huán)境宣傳經(jīng)費(fèi)及環(huán)境監(jiān)測支出減少。主要支出項(xiàng)目是：環(huán)境保護(hù)管理支出0.37億元，環(huán)境監(jiān)測0.12億元，污染減排支出0.25億元。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.07億元，占比7.01%，增長2.02%。主要是城管執(zhí)法人員經(jīng)費(fèi)增加。主要支出項(xiàng)目是：城鄉(xiāng)公共設(shè)施建設(shè)及維護(hù)支出1.04億元，城市綜合治理及城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出1.65億元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃支出0.55億元，環(huán)境衛(wèi)生支出2.44億元。
——農(nóng)林水支出0.74億元，占比0.86%，下降43.94%。主要是農(nóng)村無害化測算提升項(xiàng)目支出減少，秦嶺保護(hù)專項(xiàng)支出調(diào)整至“節(jié)能環(huán)保支出”科目列支。主要支出項(xiàng)目是：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)村事務(wù)支出0.41億元，林業(yè)支出0.08億元，水利支出0.12億元，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出0.07億元。
——交通運(yùn)輸支出0.49億元，占比0.56%，增長8.3%。主要是
城鄉(xiāng)客運(yùn)專線線路的補(bǔ)貼增加。主要支出項(xiàng)目是：公交運(yùn)營補(bǔ)助0.45
億元。
——自然資源海洋氣象等支出0.14億元，占比0.16%，下降37.56%。主要是砂石管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少，鎮(zhèn)街國土所人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整至“一般公共服務(wù)支出”科目列支。
——住房保障支出0.46億元，占比0.53%，增長22.36%。主要是稅務(wù)人員住房公積金繳費(fèi)調(diào)整至本科目列支。主要支出項(xiàng)目是：住房公積金支出0.45億元。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.22億元，占比0.26%，下降22.43%。主要是鎮(zhèn)街綜合應(yīng)急救援支出減少。
——預(yù)備費(fèi)1.5億元，占比一般公共預(yù)算支出的1.73%，符合預(yù)算法規(guī)定。
——債務(wù)付息支出3.61億元，占比4.17%，下降3.34%。
一般公共預(yù)算主要支出按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：
機(jī)關(guān)工資福利支出7.6億元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出16.5億元，機(jī)關(guān)資本性支出1.33億元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助18.57億元，對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助4.9億元，對企業(yè)補(bǔ)助27.89億元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.47億元，對社會保險(xiǎn)基金補(bǔ)助2.24億元，債務(wù)付息支出3.61億元，預(yù)備費(fèi)1.5億元。
2022年，三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排598萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增長27.8%其中：公務(wù)接待費(fèi)62萬元，因公出國費(fèi)158萬元，公務(wù)車購置130萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)248萬。增長主要是因城管執(zhí)法報(bào)廢更新車輛，公務(wù)車購置預(yù)算增加。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
2022年，高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排143億元，較上年執(zhí)
行數(shù)下降34.1%（同口徑下降8.9%），主要是國有土地出讓收入市區(qū)兩級分成體制調(diào)整，以及土地出讓面積減少，土地出讓金收入減少。2022年高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入143億元，加上上級預(yù)下?？?.07億元、上年結(jié)余收入12.37億元，減去債務(wù)還本支出2.54億元，政府性基金預(yù)算可安排財(cái)力152.9億元。按照“收支平衡”的原則，政府性基金預(yù)算支出安排152.9億元，較上年年初預(yù)算下降42%。主要用于征地拆遷、土地開發(fā)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、專項(xiàng)債務(wù)付息等支出。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排
2022年，高新區(qū)國有資本經(jīng)營收入預(yù)算1.22億元，較上年執(zhí)行數(shù)下降36%，主要是企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓及資產(chǎn)處置收入減少，導(dǎo)致國有資本經(jīng)營收入減少。國有資本經(jīng)營支出預(yù)算1.28億元（含上年結(jié)余安排的支出0.06億元），較上年年初預(yù)算減少60.1%，支出主要用于國有企業(yè)資本金注入等事項(xiàng)。
（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2022年，社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排5億元，較上年執(zhí)行數(shù)下降2.9%，主要是2021年長安區(qū)一次性劃轉(zhuǎn)托管人員城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老個(gè)人賬戶利息，2022年預(yù)算無此事項(xiàng)。
2022年，社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排4.05億元，較上年執(zhí)行數(shù)增長5.7%。主要因?yàn)槭?、市、區(qū)財(cái)政基礎(chǔ)養(yǎng)老金自2021年7月1日起提高導(dǎo)致。
（五）財(cái)政轉(zhuǎn)移支付情況
高新區(qū)對鎮(zhèn)（街）無財(cái)政轉(zhuǎn)移支付支出。
（六）預(yù)算績效工作情況
2022年，高新區(qū)將繼續(xù)推動預(yù)算績效管理工作，確保2022年底，實(shí)現(xiàn)“基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，逐步實(shí)現(xiàn)績效管理與預(yù)算管理一體化，全面提升預(yù)算績效管理水平”的目標(biāo)任務(wù)。堅(jiān)持平時(shí)宣傳和重點(diǎn)宣傳相結(jié)合，要把財(cái)政預(yù)算績效管理宣傳貫穿于全年工作的始終；組織預(yù)算單位及時(shí)學(xué)習(xí)財(cái)政部、省市財(cái)政部門預(yù)算績效管理最新工作要求，適應(yīng)新變化；依托財(cái)政云系統(tǒng)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，不斷提高相關(guān)工作人員操作水平。
（七）政府債務(wù)情況
2022年，政府債券到期需歸還金額22.23億元。其中一般債券本金9.51億元，一般債券利息3.61億元。歸還專項(xiàng)債券本金12.72億元，專項(xiàng)債券利息5.39億元。
2022年新增發(fā)行專項(xiàng)債券10.1億元，并及時(shí)撥付至項(xiàng)目單位。
