（陜西?。╆P(guān)于西安市臨潼區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算 (草案)的報(bào)告
關(guān)于西安市臨潼區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算 (草案)的報(bào)告
——2022年3月19日在西安市臨潼區(qū)第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上的書(shū)面報(bào)告
西安市臨潼區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 李增紅
各位代表:
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算(草案)報(bào)告如下，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和各位列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，也是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，面對(duì)新冠肺炎疫情持續(xù)沖擊和復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，我區(qū)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大及十九屆歷次全會(huì)精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記來(lái)陜考察重要進(jìn)話(huà)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念，以“十項(xiàng)重點(diǎn)工作"為統(tǒng)攬，堅(jiān)持“開(kāi)放辦區(qū)、合作共贏”，繼續(xù)扎實(shí)做好“六穩(wěn)”、“六保"工作，全力保障區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)決策部署和重大項(xiàng)目建設(shè)落地生根。加強(qiáng)收入征管，持續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升財(cái)政支出績(jī)效，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展基本盤(pán)得到有效穩(wěn)定，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供了有力保障。
我區(qū)一般公共預(yù)算收入完成140.817萬(wàn)元，為年初預(yù)算140,655萬(wàn)元的100.12%，超收162萬(wàn)元，加上上解中省增值稅、所得稅等收入106,795萬(wàn)元，全區(qū)財(cái)政總收入為247,612萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出完成475,822萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入完成229,199萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出完成151,251萬(wàn)元。
(一)一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目完成情況
1.工商各稅收入完成64,676萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算66,750萬(wàn)元的96.89%，較上年增長(zhǎng)11.58%;
2.專(zhuān)項(xiàng)收入完成3,472萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算4,147萬(wàn)元的83.72%，較上年增長(zhǎng)0.78%;
3.耕地占用稅、契稅完成16,634萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算19.928萬(wàn)元的83.47%，較上年增長(zhǎng)39.47%；
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成3,088萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算3,727萬(wàn)元的82.85%，較上年下降4.69%;
5.罰沒(méi)收入完成11,651萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算8.051萬(wàn)元的144.71%，較上年增長(zhǎng)40.27%;
6.國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成29,333萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算24,885萬(wàn)元的117.87%，較上年下降38.46%；
7.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成11,801萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算13,000萬(wàn)元的90.78%;
8.政府住房基金收入完成162萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算167萬(wàn)元的97.01%，較上年增長(zhǎng)11.72%。
(二)一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目完成情況
1.一般公共服務(wù)支出47,116萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算45,082萬(wàn)元的104.51%;
2.公共安全支出20,519萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算19,897萬(wàn)元的103.13%;
3.教育支出122,274萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算115,420萬(wàn)元的105.94%;
4.科學(xué)技術(shù)支出624萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算708萬(wàn)元的88.14%;
5.文化旅游體育與傳媒支出9,960萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算9,210萬(wàn)元的108.14%6.社會(huì)保障和就業(yè)支出106,211萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算97,394萬(wàn)元的109.05%;
7.衛(wèi)生健康支出44.712萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算41.285萬(wàn)元的108.30%；
8.節(jié)能環(huán)保支出11,307萬(wàn)元，，為調(diào)整預(yù)算7,712萬(wàn)元的146.62%;
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出26,002萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算25,929萬(wàn)元的100.28%;
10.農(nóng)林水支出44,186萬(wàn)元，為調(diào)整碩算58.326萬(wàn)元的75.76%；
11.交通運(yùn)輸支出7,337萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算7,661萬(wàn)元的95.77%；
12.資源勘探信息等支出2,772萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算3,457萬(wàn)元的80.19%;
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出545萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算535萬(wàn)元的101.87%；
14.自然資源海洋氣象等支出4,403萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算11,145萬(wàn)元的39.51%；
15.住房保障支出19,972萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算27,287萬(wàn)元的73.19%;16.糧油物資儲(chǔ)備支出100萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算110萬(wàn)元的90.91%；
17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3,431萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算3,067萬(wàn)元的111.87%;
18.債務(wù)付息支出4,351萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算4,353萬(wàn)元的99.95%。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制算賬，一般公共預(yù)算收入140,817萬(wàn)元，加上“兩稅”、省調(diào)體制基數(shù)返還及稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付等85.879萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金121,403萬(wàn)元，直達(dá)資金59,146萬(wàn)元，上年結(jié)余3,059萬(wàn)元，新增地方政府一般債券7,497萬(wàn)元，再融資置換一般債券9,335萬(wàn)元，部門(mén)承擔(dān)債券利息調(diào)入950萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算調(diào)入73,987萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入920萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9.027萬(wàn)元，減去各項(xiàng)上解14.806萬(wàn)元，置換一般債券還本11,670萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,162萬(wàn)元，則全區(qū)可安排財(cái)力為484,382萬(wàn)元;一般公共預(yù)算支出完成475,822萬(wàn)元，年終累計(jì)結(jié)余8,560萬(wàn)元，其中，新增地方政府一般債券1,579萬(wàn)元，直達(dá)資金3,067萬(wàn)元,參照直達(dá)資金560萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金3.354萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
(三)政府性基金預(yù)算收入完成情況
1.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入205,842萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算300,000萬(wàn)元的68.61%，較上年增長(zhǎng)145.53%；
2.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入22,489萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算19,200萬(wàn)元的117.13%，較上年增長(zhǎng)54.71%;
3.污水處理費(fèi)收入868萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算800萬(wàn)元的108.50%，較上年增長(zhǎng)300%。
(四)政府性基金預(yù)算支出完成情況
1.文化旅游體育與傳媒支出258萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算300萬(wàn)元的86%;
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出437萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算1.213萬(wàn)元的36.03%；
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出136,086萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算245,367萬(wàn)元的55.46%:
4.其他支出8.675萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算26.083萬(wàn)元的33.26%:
5.債務(wù)付息支出5.795萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算5.795萬(wàn)元的100%。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制算賬，政府性基金預(yù)算收入229,199萬(wàn)元，加上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金15,739萬(wàn)元，上年結(jié)余5,664萬(wàn)元，新增地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券53,000萬(wàn)元，再融資置換專(zhuān)項(xiàng)債券34,563萬(wàn)元，減去各項(xiàng)上解34,862萬(wàn)元，置換專(zhuān)項(xiàng)債券還本43,203萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算調(diào)出73,987萬(wàn)元，則當(dāng)年可安排財(cái)力為186,113萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出151.251萬(wàn)元，年末累計(jì)結(jié)余34.862萬(wàn)元，其中，新增地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券26,500萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金8,154萬(wàn)元，區(qū)級(jí)基金208萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
(五) 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支完成情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成920萬(wàn)元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算。上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金435萬(wàn)元，支出43萬(wàn)元，支出科目為國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出和其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出，年末結(jié)余392萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
(六) 盤(pán)活財(cái)政存量資金完成情況
2021年我區(qū)盤(pán)活財(cái)政存量資金19.601萬(wàn)元，完成年初預(yù)算5.000萬(wàn)元的392.02%，安排18.521萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于老日小區(qū)改造工程、生活垃圾填埋項(xiàng)目等領(lǐng)域。
二、2021年財(cái)政主要工作情況
(一)多方統(tǒng)籌收入，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)
是加強(qiáng)稅收征管。加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，強(qiáng)化征管措施，準(zhǔn)確把握稅源變動(dòng)趨勢(shì)，增強(qiáng)組織收入的針對(duì)性和主動(dòng)性，努力克服新冠疫情、經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)等因素的疊加影響，堅(jiān)持依法征管，推進(jìn)綜合治稅，確保應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收。二是加大非稅收繳力度。大力盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)、資源,全年國(guó)有資產(chǎn)處置收入16.539萬(wàn)元、華潤(rùn)燃?xì)猱a(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入10,000萬(wàn)元，確保資產(chǎn)出租、出讓、處置等收益全額上繳財(cái)政。三是加大部門(mén)聯(lián)動(dòng)。積極聯(lián)合資規(guī)、園區(qū)、街辦做好土地儲(chǔ)備工作，加大土地出讓力度，全年土地出讓收入達(dá)到205.842萬(wàn)元。四是盤(pán)活財(cái)政存量資金。全年盤(pán)活資金19.601萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展吸需資金支持的領(lǐng)域和項(xiàng)目，全力保障重點(diǎn)核心工作。五是積極策劃包裝項(xiàng)目。成功發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)債券53,000萬(wàn)元，爭(zhēng)取上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金137,142萬(wàn)元，直達(dá)資金59,146萬(wàn)元，確保全區(qū)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
（二）克服疫情影響，持續(xù)推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)
是按照疫情防控工作“外防輸入、內(nèi)防反彈”的要求，投入資金10,018萬(wàn)元用于疫情期間物資、消殺等工作，做好常態(tài)化疫情防控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障。二是加大財(cái)政對(duì)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的投入力度。開(kāi)發(fā)公益性崗位183個(gè)，拔付公益性崗位工資補(bǔ)貼資金192萬(wàn)元，撥付創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼資金31萬(wàn)元，小額貸款貼息資金77萬(wàn)元，支持各項(xiàng)穩(wěn)就業(yè)政策措施落地落實(shí)。三是組織召開(kāi)了優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境"獲得信貸”指標(biāo)工作推進(jìn)會(huì)，實(shí)地走訪企業(yè)35家，發(fā)放支小再貸款3,770萬(wàn)元，支農(nóng)貸款186萬(wàn)元，延期工具計(jì)劃落實(shí)3,750萬(wàn)元，信用支持計(jì)劃992萬(wàn)元，有力支持了我區(qū)小微企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
(三)彰顯財(cái)政職能，全力以赴保障重點(diǎn)
一是努力推動(dòng)完善我區(qū)金融服務(wù)體系，協(xié)助銀行推出金融E貸、金融科技貸、云稅貸、石榴貸等產(chǎn)品，很好的滿(mǎn)足了轄區(qū)企業(yè)的需求。二是加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、自然災(zāi)害防治、土地開(kāi)發(fā)整理等政府投資項(xiàng)目的支持力度，共投入資金43,726萬(wàn)元，持續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板，增進(jìn)了民生福祉。三是全力做好十四運(yùn)經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目資金保障，投入57,650萬(wàn)元用于重點(diǎn)線路和城市環(huán)境提升項(xiàng)目，保障“十四運(yùn)”前期工程順利實(shí)施，確?！笆倪\(yùn)”順利召開(kāi)。四是貫徹落實(shí)教育提升三年行動(dòng)計(jì)劃，全年教育支出122,274萬(wàn)元，圓滿(mǎn)完成教育支出占比25.6%的目標(biāo)任務(wù).。
(四)加大民生投入，攻堅(jiān)克難兜牢底線
是撥付城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、臨時(shí)救助等資金13,088萬(wàn)元，全面落實(shí)困難群體基本民生保障政策。二是立足鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興發(fā)展要求，通盤(pán)考慮、統(tǒng)籌謀劃，投入資金10,867萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。三是農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、氣象專(zhuān)項(xiàng)資金投入32.946萬(wàn)元，有效保障了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村安全飲水、河湖治理、氣象服務(wù)、農(nóng)村人居環(huán)境整治提升、秦嶺生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作的穩(wěn)步推進(jìn)。四是進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放管理，全年通過(guò)“一卡通"兌付系統(tǒng)發(fā)放補(bǔ)貼項(xiàng)目37項(xiàng)，涉及補(bǔ)貼資金35.906萬(wàn)元，涉及發(fā)放人數(shù)19萬(wàn)余人，確保補(bǔ)貼資金規(guī)范、安全、精準(zhǔn)、及時(shí)發(fā)放到位，不斷增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感。五是進(jìn)一步加大債務(wù)化解力度，全年化解債務(wù)69.003萬(wàn)元。隱性債務(wù)化解完成率達(dá)到115.02%，債務(wù)規(guī)模嚴(yán)格控制在限額以?xún)?nèi)。
(五)深化財(cái)政改革，充分發(fā)揮資金效益
是進(jìn)一步落實(shí)深化預(yù)算管理制度改革要求，制定了我區(qū)部門(mén)預(yù)算基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)，建立健全科學(xué)完備、動(dòng)態(tài)管理的預(yù)算支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系，切實(shí)發(fā)揮支出標(biāo)準(zhǔn)在預(yù)算編制和管理中的基礎(chǔ)支撐作用。二是制定出臺(tái)了《西安市臨潼區(qū)深化國(guó)資國(guó)企改革行動(dòng)實(shí)施方案》，為全區(qū)國(guó)資國(guó)企改革工作的深入開(kāi)展指明了方向。三是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)限額，全年執(zhí)行限額以上政府采購(gòu)預(yù)算55,611萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額54,002萬(wàn)元，節(jié)約率2.89%。四是完成財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目35個(gè)，審金額34,418萬(wàn)元，審減資金2,487萬(wàn)元，審減率7.23%。五是通過(guò)“以績(jī)效促管理、以管理強(qiáng)績(jī)效”的管理模式，對(duì)年度確定的16個(gè)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目和2個(gè)過(guò)程績(jī)效監(jiān)控評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施了績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)，制定了《西安市臨潼區(qū)預(yù)算績(jī)效管理結(jié)果應(yīng)用暫行辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用，督促整改落實(shí)，通過(guò)建立評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，引導(dǎo)各單位全面提高資金配置效率和使用效益
在充分肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到，財(cái)政工作還面臨許多困難和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在:一是受減稅降費(fèi)政策、新冠肺炎疫情、經(jīng)濟(jì)下行壓力等疊加因素影響，稅收增長(zhǎng)點(diǎn)少，后續(xù)稅源尚在培育，稅收持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)能不足，財(cái)政收入質(zhì)量不高，二是收支矛盾尖銳，財(cái)力有限，財(cái)政保障有待加強(qiáng)，三是隱性債務(wù)難控，財(cái)政包袱沉重，債務(wù)清償壓力較大，風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)艱巨，四是爭(zhēng)取項(xiàng)目資金力度不夠，主動(dòng)性不強(qiáng)，到位資金偏少。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將高度重視，積極主動(dòng)作為，通過(guò)深化改革、強(qiáng)化管理切實(shí)加以解決。
三、2022年財(cái)政預(yù)算安排意見(jiàn)
今后五年，全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的指導(dǎo)思想是，高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記來(lái)陜考察重要講話(huà)重要指示精神，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)定不移實(shí)施“開(kāi)放辦區(qū)、合作共贏”發(fā)展路徑，加快推進(jìn)“一產(chǎn)融、二產(chǎn)強(qiáng)、三產(chǎn)優(yōu)”，積極構(gòu)建“一核兩帶四板塊”空間布局，加快實(shí)施“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略，推動(dòng)城鄉(xiāng)融合發(fā)展，扎實(shí)改善社會(huì)民生，切實(shí)提升社會(huì)治理水平，加快建設(shè)國(guó)家中心城市副中心、世界級(jí)旅游目的地，奮力譜寫(xiě)臨潼高質(zhì)量發(fā)展新篇章!
（一）一般公共預(yù)算收入安排
2022年我區(qū)一般公共預(yù)算收入147,688萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5%，力爭(zhēng)達(dá)到5%以上。具體是:
1.工商各稅收入82.430萬(wàn)元；
2.專(zhuān)項(xiàng)收入4,880萬(wàn)元;
3.耕地占用稅、契稅收入25,382萬(wàn)元；
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入3,900萬(wàn)元；
5.罰沒(méi)收入10,000萬(wàn)元；
6.國(guó)有資源 (資產(chǎn)) 有償使用收入20,918萬(wàn)元；
7.政府住房基金收入178萬(wàn)元。
(二)一般公共預(yù)算可安排財(cái)力和支出安排
2022年我區(qū)一般公共預(yù)算收入147,688萬(wàn)元，按照現(xiàn)行財(cái)政體制算賬，加上收入基數(shù)返還、轉(zhuǎn)移支付及體制補(bǔ)助2022年我區(qū)一般公共預(yù)算收入147,688萬(wàn)元等74,590萬(wàn)元，預(yù)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付65,813萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入調(diào)入140,000萬(wàn)元，部門(mén)承擔(dān)債券利息調(diào)入3,050萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)入2,000萬(wàn)元，減去各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)上解14,305萬(wàn)元及地方政府債務(wù)還本2,026萬(wàn)元般公共預(yù)算財(cái)力為416,810萬(wàn)元。各項(xiàng)支出安排的意見(jiàn)是:
1.一般公共服務(wù)支出42,316萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的10.15%;
2.公共安全支出18.541萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的4.45%；
3.教育支出83.744萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的20.09%；
4.科學(xué)技術(shù)支出588萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的0.14%；
5.文化旅游體育與傳媒支出6,532萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的1.57%;
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出99,017萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的23.76%;
7.衛(wèi)生健康支出43.618萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的10.46%;
8.節(jié)能環(huán)保支出2,464萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的0.59%;
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出24,313萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的5.83%;
10.農(nóng)林水支出26,750萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的6.42%;
11.交通運(yùn)輸支出3,263萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的0.78%;
12.資源勘探工業(yè)信息等支出3,652萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的0.88%;
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出186萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的0.04%;
14.自然資源海洋氣象等支出5,371萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的1.29%;
15.住房保障支出11,784萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的2.83%;
16.糧油物資儲(chǔ)備支出104萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的0.03%;
17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,607萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的0.39%;18.預(yù)備費(fèi)4,168萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的1.00%;
19.其他支出34,281萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的8.22%;
20.債務(wù)付息支出4,511萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的1.08%。
(三)政府性基金預(yù)算收入安排
2022年我區(qū)政府性基金預(yù)算收入320,000萬(wàn)元。具體是:
1.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入300,000萬(wàn)元:
2.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入19,100萬(wàn)元;
3.污水處理費(fèi)收入900萬(wàn)元。
(四)政府性基金預(yù)算可安排財(cái)力和支出安排
2022年我區(qū)政府性基金預(yù)算收入320,000萬(wàn)元，加上預(yù)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1,029萬(wàn)元，減去上解支出14,094萬(wàn)元，置換專(zhuān)項(xiàng)債券還本2.260萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算140.000萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)力為164.675萬(wàn)元。各項(xiàng)支出安排的意見(jiàn)是:
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出733萬(wàn)元,占預(yù)算總支出的0.45%:
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出156,539萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的95.06%:
3.其他支出462萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的0.28%;
4.債務(wù)付息支出6,941萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的4.21%。
(五) 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排
2022年我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2.000萬(wàn)元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算。
(六) 盤(pán)活財(cái)政存量資金安排
2022年我區(qū)預(yù)計(jì)盤(pán)活財(cái)政存量資金10,000萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于全區(qū)社會(huì)發(fā)展急需解決領(lǐng)域(七)“一?！鳖A(yù)算安排。
2022年我區(qū)“三保"預(yù)算支出232,030萬(wàn)元，其中?；久裆?0,940萬(wàn)元，保工資145,735萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)5,355萬(wàn)元。
四、2022年財(cái)政主要工作
(一)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，推進(jìn)開(kāi)放辦區(qū)
一是進(jìn)一步加強(qiáng)與經(jīng)開(kāi)區(qū)、曲江新區(qū)、國(guó)際港務(wù)區(qū)深度合作，深入推進(jìn)開(kāi)放辦區(qū)，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。二是繼續(xù)清理規(guī)范涉企收費(fèi)，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，確保支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等財(cái)稅政策落實(shí)落細(xì)，持續(xù)激發(fā)市場(chǎng)主體活力，著力減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，優(yōu)化提升營(yíng)商環(huán)境。三是加大招商引資力度，進(jìn)一步突出招商重點(diǎn)，立足資源區(qū)位優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持招大招強(qiáng)，形成產(chǎn)業(yè)集群，確保招商引資工作取得實(shí)效，為培植地方主體稅源夯實(shí)基礎(chǔ)。
(二) 全力組織收入，提升保障能力
是依法強(qiáng)化稅收征管，充分利用稅務(wù)大平臺(tái)數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅源監(jiān)控，深挖增收潛力做到應(yīng)收盡收，堅(jiān)決把收入做實(shí)、總量做大、質(zhì)量做高，確保預(yù)算收入任務(wù)順利實(shí)現(xiàn)。二是加大土地出讓收入征管力度，提高土地收益，確保增加財(cái)政收入。三是統(tǒng)籌整合盤(pán)活各類(lèi)資源資產(chǎn)資金，集中財(cái)力辦大事。四是搶抓國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、促發(fā)展等戰(zhàn)略機(jī)遇和全域旅游建設(shè)歷史機(jī)遇，加大力度積極爭(zhēng)取上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金和專(zhuān)項(xiàng)債券。
(三) 兜牢“三?！钡拙€，保障改善民生
是牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，堅(jiān)持以收定支，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，大力壓減一般性、非剛性、非重點(diǎn)支出。二是堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，千方百計(jì)、全力以赴，統(tǒng)籌集中一切財(cái)力予以保障。三是堅(jiān)持盡力而為、量力而行，保障基本民生，辦好民生實(shí)事，確保社保就業(yè)、教育文化、衛(wèi)生健康、社會(huì)救助等民生領(lǐng)域支出占比進(jìn)一步加大。四是多方籌措、科學(xué)調(diào)度資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做到有保有壓，切實(shí)兜牢兜實(shí)“二?！钡拙€
(四) 切實(shí)履職盡責(zé)，助推區(qū)域經(jīng)濟(jì)是充分發(fā)揮財(cái)政資金"四兩撥千斤”作用，做好重點(diǎn)工作、重大項(xiàng)目的前期經(jīng)費(fèi)保障和財(cái)政配套資金工作，全力支持文化旅游、鄉(xiāng)村振興、道路交通、城市建設(shè)等項(xiàng)目。二是財(cái)政、稅務(wù)、銀行等部門(mén)聯(lián)手，用好國(guó)家政策，擴(kuò)大和深化政策性信貸支持，發(fā)揮普惠金融、綠色金融、科技金融作用，進(jìn)一步發(fā)揮臨潼文旅發(fā)展公司、區(qū)財(cái)金公司作用，市場(chǎng)化推進(jìn)各類(lèi)項(xiàng)目建設(shè)。三是千方百計(jì)籌措資金支持渭北新城打造"秦創(chuàng)原先進(jìn)制造業(yè)示范帶”，借助秦創(chuàng)原創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)平臺(tái)，持續(xù)積聚我區(qū)發(fā)展動(dòng)能，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
(五)防范化解風(fēng)險(xiǎn)，確保穩(wěn)健發(fā)展
是嚴(yán)格落實(shí)中省市政府債務(wù)管理政策，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，建立健全債務(wù)預(yù)警機(jī)制，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。二是堅(jiān)持疏堵結(jié)合，嚴(yán)格落實(shí)隱性債務(wù)化解任務(wù)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，落實(shí)償債主體責(zé)任，確保到期政府債務(wù)按時(shí)償還。三是堅(jiān)持財(cái)承管理紅線，統(tǒng)籌用好財(cái)承空間，充分發(fā)揮PPP模式對(duì)公共服務(wù)領(lǐng)域的助力推動(dòng)作用。四是認(rèn)真落實(shí)防范和打擊非法集資各項(xiàng)舉措，積極防控區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步維護(hù)良好社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,創(chuàng)建和諧的經(jīng)濟(jì)和金融環(huán)境。
(六) 加強(qiáng)黨建引領(lǐng)，持續(xù)深化管理
一是進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，推進(jìn)“財(cái)政云”預(yù)算管理一體化建設(shè)。二是加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)、預(yù)算單位賬戶(hù)資金、政府采購(gòu)管理等基礎(chǔ)管理工作，不斷提高依法管理水平。三是把安全規(guī)范、公開(kāi)透明、便利高效的管理服務(wù)措施貫穿到財(cái)政資金運(yùn)行全過(guò)程，確保把有限的資金用在刀刃上、花出大效益。四是持續(xù)深化全面預(yù)算績(jī)效管理工作，拓寬績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，加大評(píng)審結(jié)果應(yīng)用，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。五是堅(jiān)持黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)黨建引領(lǐng)，以黨建促業(yè)務(wù)，建設(shè)忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍。
潮涌催人進(jìn)，風(fēng)正好揚(yáng)帆。2022年財(cái)政工作任務(wù)光榮而艱巨，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作。在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，堅(jiān)定信心，迎難而上，開(kāi)拓創(chuàng)新，銳意進(jìn)取，大力推進(jìn)財(cái)政改革，努力開(kāi)創(chuàng)財(cái)政工作新局面，為奮力譜寫(xiě)臨潼高質(zhì)量發(fā)展新篇章提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障,以?xún)?yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
