（陜西?。╆P(guān)于西安市閻良區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于閻良區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年1月20日在西安市閻良區(qū)第十二屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
閻良區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將閻良區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）書面報(bào)告如下，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我區(qū)地方財(cái)政收入完成114,408萬元，加上上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入，地方財(cái)政總財(cái)力為302,802萬元；按照收支平衡原則，地方財(cái)政總支出為302,802萬元（其中：上解支出13,379萬元，債務(wù)還本支出6,065萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出33,765萬元）。
(一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.2020年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況：
2020年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入完成71,021萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.5%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入116,494萬元（其中：返還性收入5,210萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入18,152萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入93,132萬元)，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6,366萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,155萬元，調(diào)入資金53,776萬元（主要是政府性基金結(jié)余資金28,959萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)余3,000萬元，各類沉淀及滯留資金21,817萬元），2020年一般公共預(yù)算總收入為253,017萬元。
2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況：
2020年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出完成209,809萬元，完成調(diào)整預(yù)算的114.2%，上解上級(jí)支出9,943萬元，債務(wù)還本支出6,065萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出27,200萬元(全部為2020年上級(jí)專項(xiàng)資金），2020年一般公共預(yù)算總支出為253,017萬元。
2020年一般公共預(yù)算支出按功能分類科目執(zhí)行情況：
——一般公共服務(wù)支出26,087萬元，為調(diào)整預(yù)算的112.4%；
——公共安全支出12,320萬元，為調(diào)整預(yù)算的107.1%；
——教育支出52,559萬元，為調(diào)整預(yù)算的126.6% ;
——科學(xué)技術(shù)支出81萬元，為調(diào)整預(yù)算的103.8%；
——文化旅游體育與傳媒支出2,480萬元，為調(diào)整預(yù)算的112.7%；
——社會(huì)保障和就業(yè)支出31,812萬元，為調(diào)整預(yù)算的107.4%；
——衛(wèi)生健康支出19,196萬元，為調(diào)整預(yù)算的109.4%；
——節(jié)能環(huán)保支出6,066萬元，為調(diào)整預(yù)算的112.3%；
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出28,008萬元，為調(diào)整預(yù)算的109%；
——農(nóng)林水支出7,835萬元，為調(diào)整預(yù)算的106.7%；
——交通運(yùn)輸支出1,527萬元，為調(diào)整預(yù)算的107.5%；
——資源勘探工業(yè)信息等支出13,413萬元，為調(diào)整預(yù)算的127%；
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出461萬元，為調(diào)整預(yù)算的107.2%；
——金融支出177萬元，為調(diào)整預(yù)算的106%；
——自然資源海洋氣象等支出1,817萬元，為調(diào)整預(yù)算的117.9%；
——住房保障支出400萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
——糧油物資儲(chǔ)備支出1,500萬元，為調(diào)整預(yù)算的136.4%；
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出643萬元,為調(diào)整預(yù)算的98.6%；
——債務(wù)付息支出3,326萬元，為調(diào)整預(yù)算的101.1%;
——其他支出100萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況：
2020年，區(qū)級(jí)政府性基金收入為40,387萬元，加上轉(zhuǎn)移性收入38,134萬元（包括上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2,733萬元，抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付收入9,090萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入26,300萬元，上年結(jié)余收入11萬元），2020年政府性基金預(yù)算總收入為78,521萬元。
2.政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況：
2020年，區(qū)級(jí)政府性基金支出為39,700萬元，轉(zhuǎn)移性支出38,821萬元（包括上解支出3,436萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6,426萬元，調(diào)出資金28,959萬元)，政府性基金總支出為78,521萬元。
2020年政府性基金支出按功能分類科目執(zhí)行情況：
文化旅游體育與傳媒支出11萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出238萬元,下降57.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,120萬元，下降35.4%；交通運(yùn)輸支出6萬元；其它支出23,154萬元，增長(zhǎng)37.3%（主要是專項(xiàng)債支出23,000萬元）;抗疫國(guó)債安排的支出8,310萬元；債務(wù)付息支出1,861萬元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入執(zhí)行情況：
2020年，我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3,223萬元，包括利潤(rùn)收入3,000萬元，轉(zhuǎn)移性收入223萬元。
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出執(zhí)行情況：
2020年，我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出84萬元，調(diào)出至一般公共預(yù)算3,000萬元,用于平衡當(dāng)年收支預(yù)算，結(jié)余139萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入26,196萬元。其中，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入9,935萬元、利息收入113萬元、財(cái)政補(bǔ)貼收入16,112萬元、人員轉(zhuǎn)移收入36萬元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出23,714萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算試算平衡結(jié)余2,482萬元。
以上數(shù)據(jù)需要說明的是：2020年市與區(qū)年終結(jié)算工作正在進(jìn)行中，財(cái)政各項(xiàng)收支及結(jié)余情況最終以結(jié)算數(shù)為準(zhǔn)。
（五）需要報(bào)告的重要事項(xiàng)
2020年政府性債務(wù)規(guī)模及償還情況：
2020年初，我區(qū)納入政府債務(wù)系統(tǒng)的債務(wù)本金余額為136 ,606萬元，當(dāng)年新增政府債務(wù)32,666萬元，包括一般債券2,121萬元，專項(xiàng)債券26,300萬元；當(dāng)年償還政府債務(wù)本息11,252萬元（其中償還本金6,065萬元,利息5,187萬元）。
截止年底，全區(qū)政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額本金為163,207萬元，包括一般債務(wù)91,907萬元，專項(xiàng)債務(wù)71,300萬元。（我區(qū)2020年債務(wù)限額暫未下達(dá)）
（六）主要財(cái)稅政策落實(shí)和重點(diǎn)財(cái)政工作完成情況
1.統(tǒng)籌做好財(cái)政收支工作，全力促進(jìn)財(cái)政健康持續(xù)發(fā)展
今年疫情對(duì)財(cái)政收支帶來新的困難和挑戰(zhàn)，我區(qū)立足發(fā)展實(shí)情，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌處理好“減”與“收”的關(guān)系。一方面嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家出臺(tái)的應(yīng)對(duì)疫情的稅收優(yōu)惠和階段性減免社保費(fèi)政策，重點(diǎn)減輕中小微企業(yè)和困難行業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，全年累計(jì)新增減稅降費(fèi)15,646萬元，涉及地方稅收2,725萬元。另一方面多渠道開源節(jié)流保平衡，一是科學(xué)組織收入，加強(qiáng)與收入征管部門的聯(lián)系和溝通，確保財(cái)政收入增幅在合理區(qū)間；二是及時(shí)清算劃轉(zhuǎn)稅收，全年從航空基地劃轉(zhuǎn)財(cái)政收入8,192萬元；三是積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，全年共爭(zhēng)取中、省、市補(bǔ)助資金157,528萬元，其中中省專項(xiàng)資金77,902萬元，完成考核目標(biāo)的137.3%；四是牢固樹立過“緊日子”思想，進(jìn)一步壓減非剛性、非重點(diǎn)支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出；五是加大存量資金盤活力度，對(duì)長(zhǎng)期沉淀資金堅(jiān)決收回，統(tǒng)籌盤活資金21,817萬元，用于“三?！敝С龅蓉叫柚С诸I(lǐng)域。
2.聚焦“六?！薄傲€(wěn)”，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控與經(jīng)濟(jì)發(fā)展
抓好疫情防控工作是保障民生安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的首要任務(wù)，2020年我區(qū)共計(jì)投入4,584萬元支持疫情防控，主要用于防疫衛(wèi)生體系建設(shè)、物資儲(chǔ)備和疫情一線工作經(jīng)費(fèi)和人員補(bǔ)助等；另外，為支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，我區(qū)主動(dòng)發(fā)力，以“六?！薄傲€(wěn)”政策為導(dǎo)向，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。一是著力破解中小企業(yè)融資難題，主動(dòng)搭建銀企合作平臺(tái)8次，走訪企業(yè)50余家，全年累計(jì)新增貸款26.7億元，切實(shí)降低企業(yè)獲得信貸難度；二是堅(jiān)持把穩(wěn)就業(yè)工作放在首位，成立穩(wěn)就業(yè)工作專班，撥付公益性崗位、培訓(xùn)、生活補(bǔ)貼等就業(yè)資金215萬元、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息564萬元，支持高校畢業(yè)生、農(nóng)民工和退役軍人等重點(diǎn)人群就業(yè)工作；三是支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，充分運(yùn)用政府采購政策動(dòng)員預(yù)算單位采購貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品，全年實(shí)際采購145萬元。開展金融扶貧助力脫貧攻堅(jiān)，發(fā)揮扶貧小額信貸綠色通道優(yōu)勢(shì)，全力保障貧困戶資金需求，累計(jì)發(fā)放扶貧小額貸款44戶，金額203萬元；四是支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，穩(wěn)住“三農(nóng)”基本盤，通過惠民“一卡通”系統(tǒng)平臺(tái)兌付年耕地力保護(hù)補(bǔ)貼資金1,344萬元，受益農(nóng)戶35190戶；兌付農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼資金132萬元，補(bǔ)貼機(jī)具100臺(tái)，受益農(nóng)戶900戶；補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板和農(nóng)村人居環(huán)境改善，投入2,185萬元用于農(nóng)村人居環(huán)境整治及戶廁改造，投入2,274萬元支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展；投入4,807萬元用于農(nóng)村飲水安全鞏固提升、中小河流域治理及農(nóng)村污水處理等。
3.加強(qiáng)債務(wù)管理，筑牢財(cái)政安全運(yùn)行防線
一是強(qiáng)化底線思維，有效防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，超額完成本年化解任務(wù)，實(shí)施債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)常態(tài)化管理，當(dāng)年無新增違法違規(guī)舉借政府債務(wù)行為，2020年上半年我區(qū)債務(wù)率為110%，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定為“綠色”；同時(shí)，積極開大“前門”，加強(qiáng)新增債券爭(zhēng)取工作,2020年共計(jì)爭(zhēng)取政府債券32,666萬元，支持我區(qū)老舊小區(qū)改造和中醫(yī)醫(yī)院遷建等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。二是嚴(yán)肅清理政府部門拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款，共計(jì)清欠賬款8,912萬元，完成當(dāng)年清欠任務(wù)；三是合理分配、管好用好抗疫特別國(guó)債資金，支持我區(qū)抗疫和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將財(cái)政資金用在刀刃上。
4.堅(jiān)持以人民為中心理念，切實(shí)保障和改善基本民生
在支持優(yōu)質(zhì)教育方面。嚴(yán)格按照省市標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)義務(wù)教育教師平均收入不低于當(dāng)?shù)毓珓?wù)員工資水平的政策要求，撥付資金1,308萬元提高教師工資待遇；繼續(xù)完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，投入4,975萬元用于支持農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；大力支持學(xué)前教育發(fā)展，投入學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)及貧困幼兒補(bǔ)助資金723萬元，公辦幼兒園臨聘教師工資785萬元，學(xué)前教育建設(shè)及質(zhì)量提升資金1,393萬元；投入732萬元支持職業(yè)教育發(fā)展、標(biāo)準(zhǔn)化示范高中建設(shè)，促進(jìn)高中質(zhì)量提升。
在社會(huì)保障方面。下達(dá)各類社會(huì)救助及補(bǔ)貼資金7,934萬元，其中城市低保408萬元、農(nóng)村低保2,000萬元、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助1,907萬元、老齡補(bǔ)貼2,062萬元、特困人員救助供養(yǎng)576萬元等；撥付城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金及八大員工齡補(bǔ)助資金7,720萬元，惠及3.8萬余人；撥付社區(qū)人員待遇和工作經(jīng)費(fèi)1,212萬元；撥付被征地農(nóng)民社保金542萬元，涉及3245人；撥付新農(nóng)合補(bǔ)助資金4,113萬元，惠及19703人。
在改善城市基礎(chǔ)設(shè)施和提升城市環(huán)境方面。投入14,503萬元用于老舊小區(qū)改造、“三四七”區(qū)改造項(xiàng)目、背街小巷改造等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),投入3,800萬元用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);支持污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，投入10,374萬元用于治污減霾、農(nóng)村生活垃圾治理及公廁建設(shè)等項(xiàng)目；投入1,500萬元用于石川河水文化展示中心項(xiàng)目。
5.堅(jiān)持績(jī)效導(dǎo)向，全面提升財(cái)政業(yè)務(wù)管理水平
一是起草了《閻良區(qū)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施意見》和《閻良區(qū)預(yù)算績(jī)效管理推動(dòng)方案》，為我區(qū)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作提供制度保障，推動(dòng)形成預(yù)算事前評(píng)審、事中動(dòng)態(tài)監(jiān)控、事后監(jiān)督評(píng)價(jià)的閉環(huán)管理。完成了石川河示范段和上游工程項(xiàng)目以及振興立交橋建設(shè)項(xiàng)目資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)工作，涉及資金4.8億元，評(píng)價(jià)結(jié)果均為良，提高了財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量；二是完成財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目293個(gè)，包括三、四、七區(qū)一期改造安置房建設(shè)項(xiàng)目、老舊小區(qū)綜合提升改造項(xiàng)目、荊山小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目等區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目，報(bào)審金額177,741萬元，核減不合理資金14,345萬元，平均核減率8%；三是修訂《西安市閻良區(qū)財(cái)政資金審批撥付管理辦法（修訂）》，規(guī)范財(cái)政資金撥付程序，加強(qiáng)財(cái)政資金管理和資金使用安全；四是制定了《閻良區(qū)開展2020年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》，對(duì)新華路街道辦及區(qū)衛(wèi)生健康局2019年度會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行了全面檢查，規(guī)范和提高了單位會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)和會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量；五是做好業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，組織全區(qū)行政事業(yè)單位開展政府綜合財(cái)報(bào)編制、政府采購業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，顯著提高財(cái)務(wù)干部業(yè)務(wù)能力和工作質(zhì)量。
6.穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革工作，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境
一是深入推進(jìn)預(yù)決算公開改革，落實(shí)預(yù)算公開平臺(tái)、時(shí)間、內(nèi)容和格式“四統(tǒng)一”要求，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算公開常態(tài)化、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化；二是深化政府采購改革，全面提升政府采購效率，降低政府采購成本，推行“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”模式，實(shí)行電子開標(biāo)、電子評(píng)審等降低供應(yīng)商參與政府采購交易成本，全年免收工本費(fèi)57批次；三是認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)把辦公設(shè)備購置關(guān)口，避免超標(biāo)準(zhǔn)購置；四是印發(fā)《閻良區(qū)醫(yī)療收費(fèi)票據(jù)電子化管理改革實(shí)施方案》，全面推進(jìn)醫(yī)療收費(fèi)電子票據(jù)管理改革，實(shí)現(xiàn)政府“強(qiáng)監(jiān)管”、醫(yī)院“提效率”、群眾“少排隊(duì)”的管理改革目標(biāo)；五是規(guī)范非稅征收，嚴(yán)禁對(duì)已取消或停征的收費(fèi)項(xiàng)目繼續(xù)收費(fèi)，對(duì)我區(qū)教育部門和衛(wèi)生部門等44個(gè)執(zhí)罰執(zhí)收單位進(jìn)行了收費(fèi)公示檢查，提高收費(fèi)政策透明度。
在總結(jié)2020年工作的同時(shí)，我們也清楚的認(rèn)識(shí)到，財(cái)政收入低速增長(zhǎng)，增收節(jié)支壓力進(jìn)一步加大，收支緊平衡將成為常態(tài)，預(yù)算績(jī)效結(jié)果反饋和應(yīng)用還有待提升，對(duì)于這些困難和問題，我們將在今后工作中積極改進(jìn)。
二、2021年預(yù)算草案
（一）2021年財(cái)政預(yù)算安排的總體思路
2021年是“十四五”開局之年，是開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新進(jìn)程，向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的起始之年。2021年財(cái)政工作主要指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和習(xí)近平總書記來陜考察重要講話精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，抓好積極財(cái)政政策落實(shí)，堅(jiān)持過“緊日子”，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，圍繞區(qū)委、區(qū)政府全面開創(chuàng)航空城2.0版發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)保穩(wěn)定、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革工作，深化預(yù)算績(jī)效管理，積極防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。
（二）2021年預(yù)算收支安排情況
2021年，我區(qū)財(cái)稅面臨的形勢(shì)依然艱難，政策性減稅降費(fèi)和疫情對(duì)整體財(cái)政收入影響還將持續(xù)。綜合考慮我區(qū)稅源實(shí)際，結(jié)合新東組、新西組、張大夫、聚寶新城等征地拆遷工作的推進(jìn)，確定我區(qū)2021年度財(cái)政收支預(yù)算。
2021年我區(qū)地方財(cái)政收入安排137,030萬元，加上上級(jí)一般轉(zhuǎn)移支付收入20,000萬元，2021年我區(qū)地方財(cái)政總財(cái)力為157,030萬元。
按照收支平衡的原則，2021年我區(qū)地方財(cái)政支出安排 113,650萬元。其中，一般公共預(yù)算支出107,100萬元；政府性基金預(yù)算支出6,550萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算不安排支出。加上上解上級(jí)支出43,380萬元，2021年財(cái)政總支出157,030萬元。
1.一般公共預(yù)算收支安排草案。
2021年度我區(qū)一般公共預(yù)算收入安排75,280萬元，較上年增長(zhǎng)6%。加上上級(jí)一般轉(zhuǎn)移支付收入20,000萬元，調(diào)入資金22,200萬元(調(diào)入政府性基金結(jié)余17,200萬元，調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)余5,000萬元)，剔除上解上級(jí)支出10,380萬元，預(yù)計(jì)年我區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)力為107,100萬元。
按照收支平衡原則，2021年我區(qū)一般公共預(yù)算支出安排107,100萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少26,730萬元。主要是預(yù)算預(yù)留支出減少，具體安排如下：
人員支出安排76,509萬元；區(qū)級(jí)公用經(jīng)費(fèi)支出及非稅返還安排6,540；區(qū)級(jí)項(xiàng)目預(yù)算支出安排20,491萬元；預(yù)備費(fèi)安排1,000萬元；預(yù)留安排2,560萬元，主要是稅收征收經(jīng)費(fèi)和污水處理費(fèi)等。
2.政府性基金預(yù)算安排草案。
2021年我區(qū)政府性基金收入預(yù)算安排56,750萬元，較2020年收入增加16,363萬元。
2021年我區(qū)政府性基金支出39,550萬元，其中部門預(yù)算項(xiàng)目支出6,550萬元（全部為城市配套費(fèi)安排的支出），上解支出33,000萬元（債務(wù)還本支出和土地出讓收入上解支出），結(jié)余17,200萬元全部調(diào)出至一般公共預(yù)算安排支出。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排草案。
2021年，我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入5,000萬元，主要是城投集團(tuán)上繳利潤(rùn)，全部調(diào)出至一般公共預(yù)算安排支出。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排草案。
2021年我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)收入27,024萬元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入10,654萬元，利息收入23萬元、財(cái)政補(bǔ)貼收入16,163萬元、人員轉(zhuǎn)移收入54萬元、委托投資收益130萬元；按照應(yīng)保盡保原則，2021年區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)支出25,293萬元，全部用于落實(shí)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老及發(fā)放退休人員工資支出。收支相抵后，社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余1,731萬元。
（三）2021年財(cái)政主要工作安排
1.扎實(shí)做好預(yù)算收支管理，全力以赴穩(wěn)定財(cái)政運(yùn)行
一是嚴(yán)格預(yù)算編制與執(zhí)行，遵照《預(yù)算法》，實(shí)事求是編制預(yù)算，立足我區(qū)發(fā)展實(shí)情加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析與研判，為政府宏觀決策提供重要參考；二是強(qiáng)化收入征管，堅(jiān)持依法征管和主動(dòng)挖潛，聯(lián)合稅務(wù)部門堵塞征管漏洞，提高財(cái)政收入質(zhì)量；三是大力爭(zhēng)取中省市支持，爭(zhēng)取更多政策向我區(qū)傾斜和更多項(xiàng)目在我區(qū)布局，增加我區(qū)可用財(cái)力規(guī)模；四是硬化預(yù)算約束，嚴(yán)控預(yù)算追加事項(xiàng)，把“不追加作為原則，追加作為例外”，除中省市重大決策部署外，不開新的支出口子;五是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出，降低財(cái)政運(yùn)行成本，加強(qiáng)支出執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控，對(duì)支出進(jìn)度緩慢的預(yù)算資金統(tǒng)籌用于亟需支持的領(lǐng)域。
2.堅(jiān)持底線思維，積極穩(wěn)妥化解各類風(fēng)險(xiǎn)
一是積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)，做好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量；二是嚴(yán)格專項(xiàng)債券使用的合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)把控，推動(dòng)建設(shè)重大項(xiàng)目，積極發(fā)揮專項(xiàng)債券促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用；三是兜牢“三?！钡拙€，做好預(yù)算安排和庫款調(diào)度，嚴(yán)格按照“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的順序保障“三?！敝С?；四是堅(jiān)決清理民營(yíng)企業(yè)欠款，按照剩余拖欠賬款償付要求，及時(shí)完成賬款清理。
3.打好“鐵算盤”，千方百計(jì)保障基本民生發(fā)展
一是繼續(xù)優(yōu)化政府與市場(chǎng)關(guān)系，政府帶頭過緊日子，節(jié)用裕民，讓利于居民和企業(yè)，嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)，支持我區(qū)經(jīng)濟(jì)活躍發(fā)展；二是堅(jiān)決落實(shí)保民生政策，把支持發(fā)展優(yōu)質(zhì)教育，支持人民健康和醫(yī)療衛(wèi)生水平提升，保障困難群眾補(bǔ)貼等放在優(yōu)先保障的重要位置；三是加大存量資金盤活力度，對(duì)以前年度沉淀資金及時(shí)清理整合，統(tǒng)籌用于剛性支出和區(qū)委區(qū)政府確定的重點(diǎn)支出。
4.深化財(cái)政事業(yè)改革，發(fā)揮財(cái)政資金服務(wù)效能
一是持續(xù)深化預(yù)算管理改革，實(shí)施零基預(yù)算，提升預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，結(jié)合審計(jì)查出問題整改，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束；二是深化預(yù)算績(jī)效管理，圍繞績(jī)效目標(biāo)做好項(xiàng)目評(píng)審、運(yùn)行監(jiān)控、結(jié)果應(yīng)用，做到花錢必問效，無效必問責(zé)，低效多壓減，無效要問責(zé)，切實(shí)優(yōu)化財(cái)政資金配置，提升資金使用效益；三是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算公開規(guī)定，保證預(yù)算公開的及時(shí)性、完整性、細(xì)化度和真實(shí)性，提高財(cái)政透明度，主動(dòng)接受各方面監(jiān)督；四是深化國(guó)企改革，扎實(shí)推進(jìn)國(guó)有資本集中統(tǒng)一管理，完善以資本為主的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管制度。
