（陜西?。╆P(guān)于西安市蓮湖區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
西安市蓮湖區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年3月5日在西安市蓮湖區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將蓮湖區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告提請(qǐng)區(qū)十八屆人大六次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，我區(qū)財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記來陜考察重要講話精神，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入完成347614萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.7%。其中：稅收收入完成308818萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.8%。非稅收入完成38796萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.5%。稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重為88.8%。
2.一般公共預(yù)算支出完成414568萬元。分項(xiàng)來看：
一般公共服務(wù)支出完成53442萬元
國防支出完成238萬元
公共安全支出完成26342萬元
教育支出完成113299萬元
科學(xué)技術(shù)支出完成2212萬元
文化旅游體育與傳媒支出完成3539萬元
社會(huì)保障和就業(yè)支出完成81070萬元
衛(wèi)生健康支出完成35868萬元
節(jié)能環(huán)保支出完成4874萬元
城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成47730萬元
農(nóng)林水支出完成2958萬元
交通運(yùn)輸支出完成491萬元
資源勘探工業(yè)信息等支出完成3311萬元
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出完成1819萬元
金融支出完成291萬元
自然資源海洋氣象等支出完成1035萬元
住房保障支出完成28969萬元
糧油物資儲(chǔ)備支出完成1360萬元
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出完成572萬元
債務(wù)付息支出完成5058萬元
其他支出完成90萬元
按現(xiàn)行財(cái)政分配體制計(jì)算，收支相抵后，年終結(jié)轉(zhuǎn)21531萬元，主要為住房保障支出和節(jié)能環(huán)保支出的上級(jí)?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.政府性基金預(yù)算收入完成115837萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.3%。主要收入項(xiàng)目完成情況為：
國有土地使用權(quán)出讓收入完成102118萬元
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入完成13663萬元
彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用完成56萬元
2.政府性基金預(yù)算支出完成83552萬元。主要支出項(xiàng)目完成情況為：
文化旅游體育與傳媒支出完成67萬元
城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成60480萬元
債務(wù)付息支出完成2515萬元
其他支出完成3729萬元
抗疫特別國債安排的支出完成16761萬元
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1490萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成1462萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成45402萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成43418萬元。
（五）政府性債務(wù)余額情況
2020年蓮湖區(qū)地方政府債務(wù)余額18.12億元，其中：一般債務(wù)余額12.7億元，專項(xiàng)債務(wù)余額5.42億元。
二、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要做法
2020年，財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹中央、省、市政策部署，發(fā)揮財(cái)政職能聚力提效，加大重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度，加快推進(jìn)財(cái)稅體制改革，不斷提高財(cái)政管理水平。
（一）持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)，助力市場(chǎng)主體紓困發(fā)展
我區(qū)嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，把階段性政策與制度性安排相結(jié)合，新增減稅降費(fèi)90000萬元。疫情期間共為330戶企業(yè)減免房產(chǎn)稅 3027萬元,為202戶企業(yè)減免城鎮(zhèn)土地使用稅851萬元，減免承租國有房產(chǎn)的企業(yè)及個(gè)體戶租金524萬元。協(xié)助企業(yè)爭(zhēng)取各類補(bǔ)助資金4200萬元，有效地緩解了企業(yè)資金難題，推動(dòng)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。持續(xù)推進(jìn)收費(fèi)清理改革，涉企收費(fèi)繼續(xù)下降，行政事業(yè)性收費(fèi)收入下降25.3%，教育費(fèi)附加等專項(xiàng)收入下降22.2%，企業(yè)負(fù)擔(dān)持續(xù)減輕。
（二）加大組織收入力度，多措并舉積極籌措資金
堅(jiān)持依法規(guī)范組織收入原則不動(dòng)搖，增強(qiáng)工作主動(dòng)性，多次召開稅源建設(shè)培育聯(lián)席會(huì)，分析研究組織收入工作中存在問題和困難，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源企業(yè)的走訪調(diào)研，加大對(duì)企業(yè)和納稅人的服務(wù)力度。同時(shí)，不斷擴(kuò)大爭(zhēng)取上級(jí)政策和資金規(guī)模，全年共爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金、直達(dá)資金、專項(xiàng)資金等各類資金289846萬元，其中：爭(zhēng)取中省專項(xiàng)資金106615萬元，完成市考指標(biāo)的141.8%，有力保障了財(cái)政收支平衡。
（三）不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，民生保障水平穩(wěn)步提高
嚴(yán)格落實(shí)政府過“緊日子”的要求，大力壓減非剛性非重點(diǎn)支出，合理安排支出優(yōu)先次序，保障“三?！敝С隽闳笨凇ＶС纸逃齼?yōu)先發(fā)展，嚴(yán)格落實(shí)教師工資提標(biāo)政策，教育支出累計(jì)113299萬元，同比增長(zhǎng)8.9%，占總支出的27.3%。社會(huì)保障和就業(yè)支出81070萬元，重點(diǎn)支持退役軍人社保接續(xù)政策，提高離退休人員社保標(biāo)準(zhǔn)。大力支持疫情防控，支付抗疫相關(guān)支出9386萬元，衛(wèi)生健康支出增長(zhǎng)87%。支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)，加大企業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金支付力度，為企業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)能。
（四）深入推進(jìn)財(cái)稅改革，不斷提高財(cái)政管理水平
全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，健全績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，擴(kuò)大重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)范圍。積極推進(jìn)區(qū)屬國有企業(yè)混合所有制改革，已成立3家混合所有制企業(yè)，區(qū)屬國有企業(yè)資產(chǎn)總額497.8億元。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，完善常態(tài)化監(jiān)控機(jī)制，政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到有效防范。進(jìn)一步深化政府采購制度改革，強(qiáng)化采購人主體責(zé)任，優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，不斷提升政府采購監(jiān)管能力。開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作，摸清我區(qū)房屋、土地及公建配套設(shè)施等資產(chǎn)底數(shù)。
三、2021年財(cái)政預(yù)算安排情況
2021年是奮進(jìn)“十四五”，逐夢(mèng)新征程的開局之年，是全市迎接“十四運(yùn)”、加快國家中心城市建設(shè)步伐的關(guān)鍵時(shí)期。我區(qū)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，聚焦“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，聚焦五大發(fā)展理念，聚焦建設(shè)國家中心城市典范城區(qū)新要求，大力提質(zhì)增效，著力補(bǔ)齊短板，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定大局，努力完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我區(qū)2021年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，建議2021年財(cái)政預(yù)算主要指標(biāo)安排如下：
（一）一般公共預(yù)算安排建議
一般公共預(yù)算收入建議安排368500萬元，同比增長(zhǎng)6%。其中：稅收收入336430萬元，非稅收入32070萬元。稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重為91.3%。
按照上述收入計(jì)劃和現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2021年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排232624萬元，加上提前下達(dá)的上級(jí)專項(xiàng)資金28964萬元，全年共安排支出261588萬元，主要支出項(xiàng)目安排情況為：
一般公共服務(wù)支出37708萬元
國防支出84萬元
公共安全支出25484萬元
教育支出81417萬元
科學(xué)技術(shù)支出652萬元
文化旅游體育與傳媒支出649萬元
社會(huì)保障和就業(yè)支出49766萬元
衛(wèi)生健康支出14640萬元
城鄉(xiāng)社區(qū)支出30106萬元
農(nóng)林水支出1041萬元
資源勘探工業(yè)信息等支出234萬元
自然資源海洋氣象等支出600萬元
住房保障支出17524萬元
糧油物資儲(chǔ)備支出120萬元
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出553萬元
預(yù)備費(fèi)支出1000萬元
其他支出10萬元
上述支出安排中，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排826萬元，其中：因公出國經(jīng)費(fèi)安排10萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排814萬元，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)安排2萬元。
（二）政府性基金預(yù)算安排建議
1.政府性基金預(yù)算收入安排208868萬元，主要收入項(xiàng)目安排情況為：
國有土地收益基金收入安排16157萬元
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入安排215萬元
國有土地使用權(quán)出讓收入安排184137萬元
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入安排8359萬元
2.政府性基金預(yù)算支出安排147455萬元，主要支出項(xiàng)目安排情況為：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排144358萬元
其他支出安排907萬元
抗疫特別國債安排的支出安排2190萬元
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排建議
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排1500萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排1000萬元，用于解決區(qū)屬國有企業(yè)歷史遺留問題及改革成本支出等。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排建議
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排45845萬元。按照“應(yīng)保盡保”的原則，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排45845萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
四、2021年財(cái)政主要工作
（一）強(qiáng)化稅收征管，堅(jiān)持管服并重
強(qiáng)化收入征管，積極應(yīng)對(duì)組織收入形勢(shì)變化，科學(xué)預(yù)測(cè)深入分析，堅(jiān)持依法規(guī)范組織收入，強(qiáng)化收入聯(lián)動(dòng)與分析機(jī)制，精準(zhǔn)夯實(shí)責(zé)任，傳導(dǎo)壓力，挖掘收入增長(zhǎng)潛力。增強(qiáng)工作主動(dòng)性，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源企業(yè)的走訪調(diào)研，加大對(duì)企業(yè)和納稅人的服務(wù)力度，積極發(fā)揮政策扶持的引領(lǐng)作用，在穩(wěn)定區(qū)內(nèi)稅源的同時(shí)努力培育新的財(cái)稅增長(zhǎng)點(diǎn)。
（二）加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，著力提質(zhì)增效
提高理財(cái)水平，確保資金安全，加強(qiáng)庫款預(yù)期管理，抓好資金調(diào)度，處理好加快支出進(jìn)度與科學(xué)調(diào)度的關(guān)系，確保庫款保障水平保持在合理區(qū)間。嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，多措并舉化解隱性債務(wù)存量，降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平。加強(qiáng)財(cái)政暫付款管理，嚴(yán)格規(guī)范暫付款的范圍期限和審批程序，全面清理消化暫付款存量。積極引導(dǎo)、鼓勵(lì)各部門大力爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金，切實(shí)增加地方可用財(cái)力。充分運(yùn)用全區(qū)資產(chǎn)摸底清查成果，積極盤活各單位閑置資產(chǎn)，采取內(nèi)部調(diào)劑、出租出借、公開拍賣等多種措施提高資產(chǎn)使用效益。
（三）落實(shí)支出責(zé)任，兜牢“三保”底線
繼續(xù)牢固樹立過緊日子的思想，該保的支出千方百計(jì)保，該壓的支出想方設(shè)法壓，清理規(guī)范過高承諾、過度保障的支出政策，除?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)等剛性支出外，非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目原則上壓減50%以上。將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向保障干部職工工資和離退休人員養(yǎng)老金按時(shí)發(fā)放、推進(jìn)教育均衡發(fā)展、加大社會(huì)保障和醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、創(chuàng)新社會(huì)救助體系、提高困難群眾生活保障水平等領(lǐng)域傾斜，堅(jiān)決兜住“三保”底線。
（四）推進(jìn)財(cái)政改革，強(qiáng)化預(yù)算管理
以實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理為抓手，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)提質(zhì)擴(kuò)圍，強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用。深化國資國企改革，推動(dòng)完善以管資本為主的國有資產(chǎn)監(jiān)管體制，積極推進(jìn)混合所有制改革工作，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。建立國有資產(chǎn)管理情況報(bào)告制度，高質(zhì)量完成國有資產(chǎn)管理情況綜合報(bào)告和各分項(xiàng)報(bào)告的編制工作。進(jìn)一步加大預(yù)決算公開力度，拓寬公開范圍和內(nèi)容，推動(dòng)預(yù)決算公開規(guī)范化、常態(tài)化、制度化，提高財(cái)政透明度，主動(dòng)接受各方面監(jiān)督。強(qiáng)化政府采購預(yù)算管理，以實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”為支撐，有效提升采購效率。
各位代表，2021年是開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化城區(qū)新征程的起航之年，財(cái)政工作和改革任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格落實(shí)區(qū)人大第十八屆六次會(huì)議的決議和要求，自覺接受區(qū)人大及其常委會(huì)監(jiān)督，強(qiáng)化機(jī)遇意識(shí)，狠抓工作落實(shí)，確保“十四五”開好局，為建設(shè)成為國家中心城市典范城區(qū)作出新的貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績(jī)慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年！
