（陜西?。╆P(guān)于西安市新城區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
西安市新城區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年3月19日在西安市新城區(qū)第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
西安市新城區(qū)財(cái)政局副局長(zhǎng) 秦渭
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將新城區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告匯報(bào)如下，請(qǐng)予審議。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，財(cái)稅部門以黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)精神為指導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)十八屆人大六次會(huì)議通過的財(cái)政預(yù)算決議，持續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，積極向上爭(zhēng)取資金，規(guī)范預(yù)算管理，全面落實(shí)各項(xiàng)改革任務(wù)，進(jìn)一步推進(jìn)了財(cái)政精細(xì)化管理，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)2021年一般公共預(yù)算收入為194300萬(wàn)元。2021年，全年一般公共預(yù)算收入完成226272萬(wàn)元，完成預(yù)算的116.5%，較上年同期增長(zhǎng)（下同）22.3%。
全區(qū)一般公共預(yù)算收入各項(xiàng)目完成情況是：
——稅收收入完成209026萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.5%；
——非稅收入完成17246萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%。
經(jīng)區(qū)第十八屆人大常委會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過，2021年一般公共預(yù)算支出調(diào)整為352500萬(wàn)元。全年一般公共預(yù)算支出完成342964萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的97.3%，較上年同期下降3%。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出各項(xiàng)目完成情況是：
——一般公共服務(wù)支出25246萬(wàn)元，下降8.4%；
——國(guó)防支出169萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.5%，主要是武裝部征兵工作支出增加；
——公共安全支出28550萬(wàn)元，下降5.5%；
——教育支出68699萬(wàn)元，下降26.5%，主要是上年度存在補(bǔ)發(fā)教師績(jī)效增量等一次性支出；
——科學(xué)技術(shù)支出971萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%；
——文化體育與傳媒支出2763萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.1%，主要是十四運(yùn)、殘運(yùn)會(huì)等賽事活動(dòng)支出增加；
——社會(huì)保障和就業(yè)支出82689萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%；
——衛(wèi)生健康支出39070萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.3%，主要是疫情防控支出增加；
——節(jié)能環(huán)保支出2522萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.8%，主要是低氮改造等治污減霾支出增加；
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出34408萬(wàn)元，下降4.3%；
——農(nóng)林水支出922萬(wàn)元，下降22.2%，主要是上級(jí)?？顪p少；
——交通運(yùn)輸支出1436萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.5%，主要是2021年度春運(yùn)工作經(jīng)費(fèi)增加；
——資源勘探信息等支出2477萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.7%，主要是工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)上級(jí)?？钤黾樱?span style="display:none">（陜西?。╆P(guān)于西安市新城區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出956萬(wàn)元，下降66.9%，主要是上級(jí)專款減少；
——自然資源海洋氣象等支出609萬(wàn)元，下降43.2%，主要是上年度有國(guó)土空間規(guī)劃編制一次性經(jīng)費(fèi)支出；
——住房保障支出49022萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.2%，主要是老舊小區(qū)改造專款支出增加；
——糧油物資儲(chǔ)備支出294萬(wàn)元，下降79.8%，主要是上級(jí)?？顪p少；
——債務(wù)付息支出1492萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.9%；
——金融支出10萬(wàn)元，減少99.2%，主要是上年度存在金融小鎮(zhèn)建設(shè)一次性上級(jí)?？钪С觯?span style="display:none">資料下載_規(guī)劃綱要_報(bào)告模板
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出659萬(wàn)元，下降37.6%，主要是上年度存在應(yīng)急管理局辦公場(chǎng)地變更相關(guān)一次性支出。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
經(jīng)區(qū)第十八屆人大常委會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過，2021年我區(qū)政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為1127萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為58391萬(wàn)元。
2021年政府性基金收入完成1128萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.1%；政府性基金支出完成47112萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的80.7%，其中專項(xiàng)債券支出30200萬(wàn)元、市?？钪С?2135萬(wàn)元、上年度結(jié)轉(zhuǎn)的抗疫特別國(guó)債資金支出4777萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成152萬(wàn)元，為新城國(guó)資集團(tuán)上交國(guó)有資產(chǎn)處置收入。全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出111萬(wàn)元。
2021年財(cái)政決算正在編審之中，上述數(shù)字是根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況初步匯總的，預(yù)算執(zhí)行結(jié)果待決算編審結(jié)束并經(jīng)市財(cái)政局核準(zhǔn)后，再提交區(qū)人大常委會(huì)審議。
（四）2021年全區(qū)財(cái)政重點(diǎn)工作
1、牢固樹立依法征管理念，固本強(qiáng)基抓收入
一是持續(xù)鞏固減稅降費(fèi)工作成果，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中趨好。圍繞政策有效落地，鞏固減稅降費(fèi)成果，持續(xù)加大減稅政策宣傳輔導(dǎo)力度，不斷優(yōu)化減稅降費(fèi)流程，簡(jiǎn)化退抵稅手續(xù)，加大簡(jiǎn)易退稅范圍，提高涉稅辦事效率，在確保惠企政策應(yīng)享盡享的同時(shí)，又實(shí)現(xiàn)了應(yīng)享快享。全年減稅降費(fèi)3.46億元。二是堅(jiān)持依法依規(guī)組織收入，有效促進(jìn)財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算實(shí)施條例》有關(guān)財(cái)政收入組織的相關(guān)要求，牢固樹立新的發(fā)展理念，多措并舉，依法依規(guī)組織財(cái)政收入，有效促進(jìn)了財(cái)政收入平衡增長(zhǎng)。全年我區(qū)一般公共預(yù)算收入完成22.63億元，同比增長(zhǎng)22.3%。三是強(qiáng)化稅源分析監(jiān)測(cè)，持續(xù)提高財(cái)政收入質(zhì)量。加強(qiáng)收入形勢(shì)預(yù)判，定期進(jìn)行收入分析,跟蹤分析有代表性的重點(diǎn)稅源企業(yè)，動(dòng)態(tài)掌握重點(diǎn)稅源變化，抓好土地增值稅清算，認(rèn)真做好企業(yè)所得稅匯算清繳和個(gè)人所得稅申報(bào)等重點(diǎn)工作，在確保全年財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí)，財(cái)政收入質(zhì)量進(jìn)一步得到提高。全年稅收占比達(dá)到了92.37%。
2、嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，精準(zhǔn)施策穩(wěn)六保
一是兜牢底線，統(tǒng)籌基本運(yùn)轉(zhuǎn)保障。嚴(yán)格按照政府“過緊日子”要求，從嚴(yán)控制壓減一般性支出。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)、較上年下降27.5%。始終堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，2021年我區(qū)“三保”支出30.05億元，占一般公共預(yù)算支出的87.6%，有效保障了我區(qū)人員工資的及時(shí)發(fā)放、民生政策兌現(xiàn)及機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是精準(zhǔn)滴灌，統(tǒng)籌做好重點(diǎn)支出保障。按照以收定支，統(tǒng)籌兼顧的原則，合理安排有限財(cái)力，積極做好資金統(tǒng)籌和庫(kù)款調(diào)度工作，集中財(cái)力全力保障重點(diǎn)支出需求。全年教育支出投入6.87億元，疫情防控支出投入8152萬(wàn)元，有效保障了我區(qū)重點(diǎn)工作的順利開展。三是多措并舉，提高財(cái)政保障能力。在統(tǒng)籌盤活本級(jí)財(cái)力的同時(shí)，積極加強(qiáng)與省市的對(duì)接力度，密切關(guān)注中省市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付政策，精心策劃包裝項(xiàng)目，全力爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，有效推進(jìn)了“六?！比蝿?wù)的完成。全年共爭(zhēng)取上級(jí)資金16.2億元、債券資金4.31億元。
3、深入貫徹新的發(fā)展理念，深化改革促發(fā)展
一是持續(xù)推進(jìn)財(cái)政云預(yù)算管理一體化的推廣和應(yīng)用。陜西財(cái)政云系統(tǒng)在去年成功運(yùn)行的基礎(chǔ)上，對(duì)標(biāo)預(yù)算管理一體化建設(shè)要求，及時(shí)建立了項(xiàng)目庫(kù)常態(tài)化管理機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)先有項(xiàng)目后有預(yù)算的要求，進(jìn)一步強(qiáng)化了預(yù)算管理。同時(shí)，順利貫通了人員臺(tái)賬模塊的業(yè)務(wù)流程，并通過人員臺(tái)賬模塊完成全區(qū)人員工資的發(fā)放，大力推進(jìn)預(yù)算管理一體化業(yè)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)用，為后續(xù)部門預(yù)算的編制和執(zhí)行奠定良好基礎(chǔ)，進(jìn)一步提升了財(cái)政管理水平。二是進(jìn)一步強(qiáng)化了財(cái)政規(guī)范化和精細(xì)化管理。緊跟全市財(cái)政管理改革步伐，嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法實(shí)施條例》及《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》等文件精神，按照預(yù)算公開“四統(tǒng)一”要求，內(nèi)容不斷豐富、明細(xì)程度不斷提高的同時(shí)，首次對(duì)部門所屬單位預(yù)算進(jìn)行了公開，有效增強(qiáng)了政府透明度及公信力，不斷提升預(yù)算公開的規(guī)范化與透明度，進(jìn)一步促進(jìn)了財(cái)政的科學(xué)化、精細(xì)化管理。三是建立了財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金“一卡通”管理模式。為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范我區(qū)財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金管理，按照“權(quán)責(zé)不變、分工協(xié)作，集中整合、一卡發(fā)放，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行、動(dòng)態(tài)管理，規(guī)范機(jī)制、高效發(fā)放”的原則，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，建立了財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金“一卡通”專項(xiàng)管理模式，將各級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的29項(xiàng)惠民補(bǔ)貼資金分批納入“一卡通”管理，減少發(fā)放環(huán)節(jié)，降低行政運(yùn)行成本，確保了財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金規(guī)范、精準(zhǔn)、及時(shí)、安全、透明地發(fā)放到補(bǔ)貼對(duì)象手中。四是加強(qiáng)區(qū)屬國(guó)有資產(chǎn)管理。結(jié)合我區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)實(shí)際，制定下發(fā)了《區(qū)屬經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管的實(shí)施方案》和《西安市新城區(qū)深化國(guó)資國(guó)企改革行動(dòng)方案》等多項(xiàng)規(guī)章制度，完成了57戶涉改企業(yè)的清產(chǎn)核資，財(cái)務(wù)審計(jì)等工作，我區(qū)區(qū)屬經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管工作全力推進(jìn)。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
（一）2022年部門預(yù)算編制情況
2022年，財(cái)政部門圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，采取零基預(yù)算的編制方法，編制了2022年部門預(yù)算及三年中期財(cái)政規(guī)劃，擬將64家部門預(yù)算提交大會(huì)審議。
（二）2022年財(cái)政預(yù)算安排情況
2022年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的重要一年,是奮力譜寫新城高質(zhì)量發(fā)展新篇章的關(guān)鍵一年。財(cái)政發(fā)展仍面臨新的環(huán)境、新的機(jī)遇和新的挑戰(zhàn)。一是全球疫情還在持續(xù)演變，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，我國(guó)經(jīng)濟(jì)雖逐步回歸常態(tài)化，但受外部環(huán)境的影響仍然存在較大的不穩(wěn)定性；二是我區(qū)幸福林帶、火車站北廣場(chǎng)改造等重大項(xiàng)目相繼完工，新的建設(shè)項(xiàng)目還在推進(jìn)當(dāng)中，重大項(xiàng)目帶動(dòng)效應(yīng)有所減弱。同時(shí)，疫情的持續(xù)影響，也將給財(cái)政收入增長(zhǎng)帶來一定的壓力。此外，“三?！敝С?、疫情防控等資金需求不斷增長(zhǎng)，財(cái)政收支平衡壓力持續(xù)加大。
2022年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書記來陜考察重要講話精神為指導(dǎo)，牢固樹立政府過“緊日子”思想，按照“保重點(diǎn)、壓一般、促統(tǒng)籌、提績(jī)效”的總體預(yù)算管理要求，堅(jiān)持新發(fā)展理念，穩(wěn)字當(dāng)頭，緊扣區(qū)委區(qū)政府的決策部署及“十四五”發(fā)展規(guī)劃，全面做好2022年預(yù)算編制工作，為我區(qū)發(fā)展提供有力的資金保障。
根據(jù)上述財(cái)政形勢(shì)和預(yù)算安排的指導(dǎo)思想，結(jié)合我區(qū)2022年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，按照“量入為出、可省盡省、有保有壓、收支平衡”的原則，建議2022年財(cái)政預(yù)算安排如下：
1、一般公共預(yù)算安排情況
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排228200萬(wàn)元。按照現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，一般公共預(yù)算收入228200萬(wàn)元，各項(xiàng)補(bǔ)助172556萬(wàn)元（包括稅收返還收入18444萬(wàn)元，省市體制調(diào)整基數(shù)補(bǔ)助9196萬(wàn)元，調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助4632萬(wàn)元，績(jī)效工資補(bǔ)助1799萬(wàn)元，接收中央、省市企業(yè)辦學(xué)校專項(xiàng)補(bǔ)助15340萬(wàn)元，省市均衡性轉(zhuǎn)移支付18086萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制補(bǔ)助9145萬(wàn)元，市財(cái)政專項(xiàng)財(cái)力補(bǔ)助46000萬(wàn)元，工商、質(zhì)監(jiān)、糧食機(jī)構(gòu)下劃補(bǔ)助4340萬(wàn)元，劃出企業(yè)財(cái)力補(bǔ)助2526萬(wàn)元，其他專款等收入43048萬(wàn)元），減去各項(xiàng)上解173892萬(wàn)元和國(guó)債還本3864萬(wàn)元，2022年我區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)力為223000萬(wàn)元。
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排223000萬(wàn)元。
按功能科目劃分具體項(xiàng)目是：
——一般公共服務(wù)支出21927萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)（下同）增長(zhǎng)14.9%，主要是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助調(diào)整至單位發(fā)放支出增加；
——國(guó)防支出107萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)16.4%，主要是兵役征集由一年一次變更為一年兩次支出增加；
——公共安全支出22416萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%；
——教育支出50506萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.8%，主要是我區(qū)新招錄教師支出及購(gòu)買民辦幼兒園公辦學(xué)位支出增加；
——科學(xué)技術(shù)支出1462萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%；
——文化旅游體育與傳媒支出703萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.4%，主要是新增加人員及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助調(diào)整增加；
——社會(huì)保障和就業(yè)支出57092萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8%；
——衛(wèi)生健康支出16869萬(wàn)元，下降24.1%，主要是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助調(diào)整至各單位編制相應(yīng)支出減少，剔除該因素，實(shí)際增長(zhǎng)3.8%；
——節(jié)能環(huán)保支出712萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.0%；
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出32052萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.8%；
——農(nóng)林水支出145萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.7%，主要是水利防汛經(jīng)費(fèi)增加；
——交通運(yùn)輸支出1453萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.1%，主要是人員增加相應(yīng)支出增加；
——自然資源海洋氣象等支出402萬(wàn)元，下降48.7%，主要是上年度土地規(guī)劃及信息化建設(shè)一次性支出較大；
——住房保障支出11669萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.2%；
——糧油物資儲(chǔ)備支出145萬(wàn)元，下降0.7%；
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出670萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.9%，主要是防震救災(zāi)宣傳經(jīng)費(fèi)增加；
——預(yù)備費(fèi)3000萬(wàn)元，與上年持平；
——債務(wù)付息支出1670萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.9%。
2022年一般公共預(yù)算支出按經(jīng)濟(jì)科目劃分具體項(xiàng)目是：
——工資福利支出115698萬(wàn)元，主要是：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼80045萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)21486萬(wàn)元，住房公積金13317萬(wàn)元，其他工資福利支出850萬(wàn)元；
——商品和服務(wù)支出52447萬(wàn)元，主要是：辦公費(fèi)7193萬(wàn)元，印刷費(fèi)490萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼2025萬(wàn)元，水電費(fèi)795萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)773萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)及勞務(wù)費(fèi)22906萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1111萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)31萬(wàn)元，維修維護(hù)費(fèi)2488萬(wàn)元，培訓(xùn)、差旅及其他交通費(fèi)922萬(wàn)元，專用材料及燃料費(fèi)462萬(wàn)元，咨詢、郵電費(fèi)282萬(wàn)元，被裝購(gòu)置、手續(xù)及物業(yè)管理、租賃費(fèi)627萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)169萬(wàn)元、福利費(fèi)153萬(wàn)元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)4498萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出7522萬(wàn)元。
——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29665萬(wàn)元，主要是社會(huì)福利和救助15578萬(wàn)元，離退休費(fèi)5692萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助8395萬(wàn)元；
——債務(wù)利息及費(fèi)用支出1670萬(wàn)元，全部是債務(wù)付息支出；
——資本性支出3040萬(wàn)元，主要是：公務(wù)用車購(gòu)置75萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置823萬(wàn)元，大型修繕140萬(wàn)元，其他資本性支出2002萬(wàn)元；
——對(duì)企業(yè)補(bǔ)助1230萬(wàn)元，主要是科技三項(xiàng)費(fèi)支出；
——對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助16250萬(wàn)元；
——預(yù)備費(fèi)預(yù)留3000萬(wàn)元。
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出中，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1217萬(wàn)元，較上年預(yù)算1239萬(wàn)元下降1.7%：其中公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算31萬(wàn)元，下降17.9%；公務(wù)車輛購(gòu)置費(fèi)預(yù)算75萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.4%，主要是公安部分執(zhí)法執(zhí)勤車輛需進(jìn)行更換；公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)預(yù)算1111萬(wàn)元，下降4%；因公出國(guó)（境）費(fèi)未安排。
2、政府性基金預(yù)算安排情況
2022年我區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排2205萬(wàn)元（棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入2195萬(wàn)元、彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)收入10萬(wàn)元），本級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排2205萬(wàn)元，加上市財(cái)政預(yù)下達(dá)政府性基金?？?58萬(wàn)元，全年政府性基金預(yù)算支出安排2963萬(wàn)元。主要為：安排專項(xiàng)債券付息支出2195萬(wàn)元、社會(huì)福利及體育事業(yè)彩票公益金支出685萬(wàn)元、彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排支出83萬(wàn)元。
三、2022年財(cái)政主要工作
2022年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行逐步恢復(fù)常態(tài)，我們將集中精力推進(jìn)改革創(chuàng)新，鞏固疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，主要做好以下幾方面工作：
（一）著力收入組織，提升財(cái)政保障能力。一是緊盯項(xiàng)目建設(shè)，加大項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)力度，將帶動(dòng)稅收增長(zhǎng)融合至項(xiàng)目謀劃、產(chǎn)業(yè)培育、招商引資等環(huán)節(jié)，以項(xiàng)目帶動(dòng)促進(jìn)稅收的增收，實(shí)現(xiàn)我區(qū)稅收的持續(xù)高質(zhì)量增長(zhǎng)。二是繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化財(cái)稅政策的支持和引導(dǎo)，不斷優(yōu)化減稅降費(fèi)流程，簡(jiǎn)化退抵稅手續(xù)，加大簡(jiǎn)易退稅范圍，提高涉稅辦事效率，支持企業(yè)做大做強(qiáng)。三是堅(jiān)持依法組織收入，強(qiáng)化財(cái)政收入預(yù)期管理，確保財(cái)政收入質(zhì)量保持在合理區(qū)間、收入規(guī)模不斷擴(kuò)大，財(cái)政保障能力得到進(jìn)一步提高。
（二）著力支出管理，用好有限財(cái)政資金。一是牢固樹立過“緊日子”思想，堅(jiān)持以收定支，硬化預(yù)算約束，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，集中統(tǒng)籌有限財(cái)力保障重點(diǎn)支出需求。二是進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為部門預(yù)算安排、完善政策和改進(jìn)管理的重要依據(jù)，科學(xué)合理用好有限財(cái)政資金。三是不斷強(qiáng)化財(cái)政資金的監(jiān)管。充分運(yùn)用直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)和陜西省“財(cái)政云”等現(xiàn)代化管理手段，加強(qiáng)財(cái)政資金的動(dòng)態(tài)管理，強(qiáng)化資金監(jiān)控監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)財(cái)政使用精準(zhǔn)高效，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金對(duì)做好我區(qū)“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)的重要作用。
（三）著力民生保障，落實(shí)落細(xì)惠民政策。一是足額編制“三?！敝С鲱A(yù)算，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，嚴(yán)格執(zhí)行市財(cái)政審批后的“三保”清單及預(yù)算金額，集中財(cái)力兜牢“三保”底線。二是做好教育、社保和就業(yè)等重點(diǎn)民生領(lǐng)域資金保障，全力實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)民生政策應(yīng)保盡保。三是建立并推廣惠民“一卡通”管理模式，規(guī)范發(fā)放機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，確保財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金規(guī)范、精準(zhǔn)、及時(shí)、安全發(fā)放到位。
（四）著力對(duì)上銜接，全力爭(zhēng)取上級(jí)支持。一是密切關(guān)注上級(jí)政策及資金動(dòng)向，結(jié)合部門重點(diǎn)工作及資金需求，積極配合部門策劃包裝項(xiàng)目，全力爭(zhēng)取上級(jí)資金及政策支持。二是積極爭(zhēng)取債券資金的支持。為緩解我區(qū)支出壓力，積極向上爭(zhēng)取新增債券額度，同時(shí)，指導(dǎo)完善債券資金項(xiàng)目庫(kù)的建設(shè)，做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，提高專項(xiàng)債項(xiàng)目申報(bào)質(zhì)量，全力爭(zhēng)取專項(xiàng)債券的支持。
（五）著力深化改革，提升財(cái)政管理水平。一是繼續(xù)推進(jìn)陜西財(cái)政云管理一體化系統(tǒng)的應(yīng)用，進(jìn)一步提高財(cái)政業(yè)務(wù)規(guī)范化管理水平。二是持續(xù)深化預(yù)算績(jī)效管理改革，健全和完善預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)，注重落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，進(jìn)一步提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。三是不斷深化國(guó)資國(guó)企事務(wù)改革，加強(qiáng)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)統(tǒng)一監(jiān)管，建立完善集中監(jiān)管體系下的管理制度體系，切實(shí)提高國(guó)資國(guó)企監(jiān)管水平。
2022年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，我們將在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，繼續(xù)大力實(shí)施提質(zhì)增效、更可持續(xù)的積極財(cái)政政策，全力支持做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)督管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金效用，進(jìn)一步解放思想、深化改革、凝心聚力、擔(dān)當(dāng)實(shí)干，推動(dòng)我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展邁出更大步伐。
