（陜西?。╆P(guān)于西安市新城區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
西安市新城區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月17日在西安市新城區(qū)第十九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
西安市新城區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 白林莉
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將新城區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告匯報(bào)如下，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，財(cái)稅部門認(rèn)真執(zhí)行區(qū)十九屆人大一次會(huì)議通過的財(cái)政預(yù)算決議，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”的總基調(diào)，不斷強(qiáng)化財(cái)政收支管理，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全力做好“九方面重點(diǎn)工作”，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
經(jīng)區(qū)第十九屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議審議通過，2022年我區(qū)一般公共預(yù)算收入調(diào)整為164000萬元。2022年，全年一般公共預(yù)算收入完成165208萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.7%，較上年同期下降（下同）27%，剔除留抵退稅因素，可比下降18.2%。
全區(qū)一般公共預(yù)算收入各項(xiàng)目完成情況是：
——稅收收入完成149750萬元，下降28.4%，剔除留抵退稅因素，可比下降18.8%；
——非稅收入完成15458萬元，下降10.4%。
經(jīng)區(qū)第十九屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議審議通過，2022年一般公共預(yù)算支出調(diào)整為330000萬元。全年一般公共預(yù)算支出完成329804萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.9%，較上年同期下降3.8%。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出各項(xiàng)目完成情況是：
——一般公共服務(wù)支出30111萬元，增長(zhǎng)19.3%，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)人員增資調(diào)資支出增加；
——國(guó)防支出406萬元，增長(zhǎng)140.5%，主要是軍民融合發(fā)展上級(jí)?？钪С鲈黾?；
——公共安全支出32723萬元，增長(zhǎng)14.6%，主要是公安人員調(diào)資及掃黑除惡、禁毒等上級(jí)?？钪С鲈黾樱?span style="display:none">（陜西?。╆P(guān)于西安市新城區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——教育支出88650萬元，增長(zhǎng)29%，主要是補(bǔ)發(fā)教師績(jī)效增量等一次性支出；
——科學(xué)技術(shù)支出973萬元，增長(zhǎng)0.2%；
——文化體育與傳媒支出2452萬元，下降11.3%，主要是2021年存在十四運(yùn)、殘運(yùn)會(huì)等賽事活動(dòng)一次性支出；
——社會(huì)保障和就業(yè)支出69203萬元，下降16.3%，主要是上級(jí)?？钪С鰷p少；
——衛(wèi)生健康支出40544萬元，增長(zhǎng)3.8%；
——節(jié)能環(huán)保支出1617萬元，下降35.9%，主要是2021年存在工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整上級(jí)?？罴板仩t低氮改造一次性支出；
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出39029萬元，增長(zhǎng)13.4%，主要是街道及城管局人員增資調(diào)資支出增加；
——農(nóng)林水支出559萬元，下降39.4%，主要是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息等上級(jí)?？钪С鰷p少；
——交通運(yùn)輸支出1195萬元，下降16.8%，主要是2021年兩路兩側(cè)三化上級(jí)專款支出較大；
——資源勘探信息等支出1509萬元，下降39.1%，主要是工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)上級(jí)?？钪С鰷p少；
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1839萬元，增長(zhǎng)92.4%，主要是商貿(mào)流通發(fā)展等上級(jí)?？钪С鲈黾?；
——自然資源海洋氣象等支出640萬元，增長(zhǎng)5.1%；
——住房保障支出15176萬元，下降69%，主要是2021年保障性安居工程、老舊小區(qū)公共服務(wù)設(shè)施改造等上級(jí)?？钪С鲚^大；
——糧油物資儲(chǔ)備支出706萬元，增長(zhǎng)140.1%，主要是糧食上級(jí)?？钪С鲈黾樱?span style="display:none">大牛工程師
——債務(wù)付息支出1688萬元，增長(zhǎng)13.1%；
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出784萬元，增長(zhǎng)19%，主要是“十四五”和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃支出增加。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
經(jīng)區(qū)第十九屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議審議通過，2022年我區(qū)政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為52166萬元。
2022年政府性基金收入完成2313萬元，完成預(yù)算的104.9%；政府性基金支出完成39010萬元，完成調(diào)整預(yù)算的74.8%，其中，專項(xiàng)債券及利息支出9313萬元、市?？钪С?9260萬元、結(jié)轉(zhuǎn)的抗疫特別國(guó)債資金支出437萬元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出79萬元，全部為國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助專項(xiàng)支出。
2022年財(cái)政決算正在編審之中，上述數(shù)字是根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況初步匯總的，預(yù)算執(zhí)行結(jié)果待決算編審結(jié)束并經(jīng)市財(cái)政局核準(zhǔn)后，再提交區(qū)人大常委會(huì)審議。
（四）2022年全區(qū)財(cái)政重點(diǎn)工作
1.財(cái)稅政策靠前發(fā)力，培育拓寬財(cái)源渠道
一是持續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力。不斷強(qiáng)化政策宣傳，提高政策知曉率，及時(shí)印發(fā)了《2022年西安市新城區(qū)“稅費(fèi)政策進(jìn)企業(yè)助力發(fā)展穩(wěn)增長(zhǎng)”活動(dòng)實(shí)施方案》，推進(jìn)增值稅留抵退稅等組合式稅費(fèi)優(yōu)惠政策的不折不扣落實(shí)。全年增值稅留抵退稅區(qū)級(jí)調(diào)庫(kù)24462萬元；二是積極落實(shí)疫情期間房租減免政策，為企業(yè)紓困解難。疫情期間，制定印發(fā)了《關(guān)于積極應(yīng)對(duì)疫情影響助企惠民推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的通知》，對(duì)承租區(qū)屬國(guó)有企業(yè)房屋的中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶進(jìn)行租金減免，進(jìn)一步增強(qiáng)了市場(chǎng)活力。全年累計(jì)減免房租3074萬元；三是積極拓寬融資渠道，大力爭(zhēng)取債券資金支持。積極與西安財(cái)金公司進(jìn)行戰(zhàn)略合作，簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，協(xié)助我區(qū)企業(yè)爭(zhēng)取城市更新基金8億元，組建我區(qū)首個(gè)金融公司——新城城市更新（基金）投資管理公司，正式拉開了解放路區(qū)域商務(wù)化轉(zhuǎn)型序幕，成為我區(qū)積極拓寬融資渠道的開篇之作；四是優(yōu)化政府采購(gòu)流程，持續(xù)助力企業(yè)“政采貸”。圍繞政府采購(gòu)嚴(yán)格審批“加份額”、優(yōu)化政策“減成本”、搭建橋梁“乘快車”、強(qiáng)化監(jiān)管“除門檻”四個(gè)方面，緩解供應(yīng)商融資壓力，為我區(qū)中小企業(yè)營(yíng)造公平、公正、公開的政府采購(gòu)市場(chǎng)環(huán)境，不斷加強(qiáng)政府采購(gòu)“政采貸”的推廣，助推企業(yè)發(fā)展。
2.重點(diǎn)支出優(yōu)先保障，財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)有序
一是強(qiáng)化重點(diǎn)支出保障的組織領(lǐng)導(dǎo)?！叭！北Ｕ瞎ぷ麝P(guān)系到改革發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定大局，是財(cái)政工作的重中之重。我們始終將“三保”保障作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)來抓，不斷強(qiáng)化區(qū)縣的主體保障責(zé)任，及時(shí)成立了新城區(qū)“三保”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌推進(jìn)“三?！敝С霰Ｕ瞎ぷ鳎欢茄芯恐贫酥攸c(diǎn)支出應(yīng)急保障預(yù)案。及時(shí)制定了《“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》和《突發(fā)疫情財(cái)政保障應(yīng)急預(yù)案》，有效防范“三?！奔耙咔榻?jīng)費(fèi)保障風(fēng)險(xiǎn)；三是強(qiáng)化重點(diǎn)支出財(cái)政資金的統(tǒng)籌保障。及時(shí)盤活存量資金，按規(guī)定收回存量資金3118萬元，統(tǒng)籌安排用于我區(qū)相關(guān)重點(diǎn)支出，提升城市精細(xì)化管理水平。全年疫情防控支出15388萬元，教育支出88650萬元。
3.制度建設(shè)貫穿主線，財(cái)政管理提質(zhì)增效
一是完善各項(xiàng)財(cái)政法規(guī)制度，不斷提高預(yù)算管理水平。嚴(yán)格制定我區(qū)《預(yù)算執(zhí)行管理工作規(guī)程》，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)了《關(guān)于嚴(yán)格樓堂館所項(xiàng)目財(cái)政資金管理的通知》《<西安市堅(jiān)決落實(shí)政府過緊日子要求加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理從嚴(yán)控制一般性支出實(shí)施措施>的通知》，嚴(yán)控樓堂館所建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，保障預(yù)算執(zhí)行精準(zhǔn)高效；二是深入推進(jìn)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治，建立健全長(zhǎng)效機(jī)制。及時(shí)成立了全區(qū)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定印發(fā)了整治行動(dòng)方案，聚焦減稅降費(fèi)政策、政府過緊日子、加強(qiáng)基層“三?！北Ｕ稀⒁?guī)范國(guó)庫(kù)管理、加強(qiáng)資產(chǎn)管理、防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)任務(wù)，逐一開展自查自糾和復(fù)查整改，切實(shí)強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律剛性約束，進(jìn)一步提升財(cái)政效能；三是強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)力度，有效防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)格在政府債務(wù)限額內(nèi)舉債，積極組織全區(qū)開展專項(xiàng)債券培訓(xùn)及防范化解隱性債務(wù)培訓(xùn)，為防范系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，有力提升了我區(qū)政府債務(wù)管理效能。
4.財(cái)稅改革行穩(wěn)致遠(yuǎn)，國(guó)企監(jiān)管持續(xù)深化
一是加速財(cái)政供養(yǎng)人員信息同財(cái)政一體化系統(tǒng)的有效銜接，提升財(cái)政科學(xué)化管理水平。完善我區(qū)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)中的人員臺(tái)賬數(shù)據(jù)，并與部門預(yù)算、部門決算數(shù)據(jù)進(jìn)行銜接過渡和動(dòng)態(tài)維護(hù)，確保日常動(dòng)態(tài)版本人員信息真實(shí)完整，人員工資正常發(fā)放；二是繼續(xù)推進(jìn)財(cái)政非稅票據(jù)電子化改革，提高財(cái)政綜合服務(wù)水平。年初正式上線了“陜西省非稅暨票據(jù)管理一體化平臺(tái)”，減少了票據(jù)計(jì)劃印刷、申請(qǐng)領(lǐng)用等環(huán)節(jié)的工作量，大大提升了財(cái)政票據(jù)公眾使用便捷度；三是扎實(shí)落實(shí)國(guó)企改革三年行動(dòng)任務(wù)，有力激發(fā)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)活力。先后完成了全民所有制企業(yè)改制工作和區(qū)屬經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管工作，初步建立了基于統(tǒng)一監(jiān)管下的國(guó)有企業(yè)監(jiān)管制度體系，為企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理全流程監(jiān)管提供了有效的制度保障。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
（一）2023年部門預(yù)算編制情況
2023年，財(cái)政部門圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，采取零基預(yù)算的編制方法，編制了2023年部門預(yù)算，擬將65家部門預(yù)算提交大會(huì)審議。
（二）2023年財(cái)政預(yù)算安排情況
2023年是貫徹黨的二十大精神的開局之年，是“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，也是新城譜寫高質(zhì)量發(fā)展新篇章的奮進(jìn)之年。我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”，因時(shí)因勢(shì)優(yōu)化疫情防控措施，持續(xù)保障改善民生，把黨的二十大精神落實(shí)在2023年全面預(yù)算中，把黨的二十大部署各項(xiàng)任務(wù)體現(xiàn)在2023年工作安排中，科學(xué)編制2023年預(yù)算，做好年度預(yù)算目標(biāo)與“十四五”規(guī)劃目標(biāo)銜接，為實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃爭(zhēng)取主動(dòng)。
2023年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，按照“建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實(shí)施績(jī)效管理”的改革目標(biāo)，持續(xù)深化財(cái)政預(yù)算管理改革，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”要求，加大支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化力度，集中財(cái)力辦大事，為推動(dòng)我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供財(cái)力保障。
根據(jù)上述財(cái)政形勢(shì)和預(yù)算安排的指導(dǎo)思想，結(jié)合我區(qū)2023年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，按照“量入為出，量力而行；科學(xué)精準(zhǔn)，強(qiáng)化執(zhí)行；規(guī)范透明，提升績(jī)效”的原則，建議2023年財(cái)政預(yù)算安排如下：
1.一般公共預(yù)算安排情況
按照現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，一般公共預(yù)算收入203000萬元，各項(xiàng)補(bǔ)助112812萬元（包括稅收返還收入18444萬元，省市體制調(diào)整基數(shù)補(bǔ)助9196萬元，調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助4632萬元，績(jī)效工資補(bǔ)助1799萬元，接收中央、省市企業(yè)辦學(xué)校專項(xiàng)補(bǔ)助15340萬元，省市均衡性轉(zhuǎn)移支付22479萬元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制補(bǔ)助8235萬元，工商、質(zhì)監(jiān)、糧食機(jī)構(gòu)下劃補(bǔ)助4340萬元，劃出企業(yè)財(cái)力補(bǔ)助2212萬元，其他補(bǔ)助等收入26135萬元），調(diào)入存量資金22800萬元，減去各項(xiàng)上解76148萬元和國(guó)債還本8464萬元，2023年我區(qū)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力為254000萬元，加上市財(cái)政局提前下達(dá)的上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付44481萬元，全年財(cái)力為298481萬元。
2023年全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排298481萬元。全年“三?！鳖A(yù)算245228萬元，其中，?；久裆?3055萬元、保工資151891萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)10282萬元。
按功能科目劃分具體項(xiàng)目是：
——一般公共服務(wù)支出27000萬元，較上年預(yù)算數(shù)（下同）增長(zhǎng)23.1%；
——國(guó)防支出145萬元，增長(zhǎng)35.5%；
——公共安全支出28455萬元，增長(zhǎng)26.9%；
——教育支出84362萬元，增長(zhǎng)67%；
——科學(xué)技術(shù)支出1545萬元，增長(zhǎng)5.7%；
——文化旅游體育與傳媒支出755萬元，增長(zhǎng)7.5%；
——社會(huì)保障和就業(yè)支出69743萬元，增長(zhǎng)22.2%；
——衛(wèi)生健康支出25346萬元，增長(zhǎng)48.7%；
——節(jié)能環(huán)保支出752萬元，增長(zhǎng)40%；
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出37835萬元，增長(zhǎng)18%；
——農(nóng)林水支出419萬元，增長(zhǎng)189%；
——交通運(yùn)輸支出959萬元，下降34%；
——資源勘探工業(yè)信息等支出748萬元，全部為提前預(yù)下市?？?；
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出735萬元，全部為提前預(yù)下市?？?；
——自然資源海洋氣象等支出515萬元，增長(zhǎng)28.2%；
——住房保障支出13382萬元，增長(zhǎng)14.7%；
——糧油物資儲(chǔ)備支出125萬元，下降13.8%；
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出863萬元，增長(zhǎng)28.8%；
——預(yù)備費(fèi)3000萬元，與上年持平；
——債務(wù)付息支出1797萬元，增長(zhǎng)7.6%。
2023年一般公共預(yù)算支出按經(jīng)濟(jì)科目劃分具體項(xiàng)目是：
——工資福利支出149055萬元，主要是：基本工資43694萬元，津貼補(bǔ)貼22756萬元，獎(jiǎng)金13927萬元，績(jī)效工資24965萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11463萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)3007萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5437萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1541萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)578萬元，住房公積金14988萬元，醫(yī)療費(fèi)791萬元，其他工資福利支出5908萬元；
——商品和服務(wù)支出67148萬元，主要是：辦公費(fèi)14960萬元，印刷費(fèi)456萬元，咨詢費(fèi)5萬元，手續(xù)費(fèi)1萬元，水費(fèi)228萬元，電費(fèi)852萬元，郵電費(fèi)442萬元，取暖費(fèi)154萬元，物業(yè)管理費(fèi)82萬元，差旅費(fèi)240萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用10萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1978萬元，租賃費(fèi)679萬元，會(huì)議費(fèi)149萬元，培訓(xùn)費(fèi)47萬元，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，專用材料費(fèi)233萬元，被裝購(gòu)置費(fèi)40萬元，專用燃料費(fèi)259萬元，勞務(wù)費(fèi)10178萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)12565萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)891萬元，福利費(fèi)249萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1098萬元，其他交通費(fèi)用2930萬元，其他商品和服務(wù)支出18412萬元；
——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44186萬元，主要是離休費(fèi)676萬元，退休費(fèi)4623萬元，撫恤金3776萬元，生活補(bǔ)助15300萬元，救濟(jì)費(fèi)800萬元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助255萬元，代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)2010萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16746萬元；
——債務(wù)利息及費(fèi)用支出1797萬元，全部是債務(wù)付息支出；
——資本性支出10566萬元，主要是：辦公設(shè)備購(gòu)置835萬元，專用設(shè)備購(gòu)置90萬元，大型修繕195萬元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新50萬元，公務(wù)用車購(gòu)置82萬元，其他交通工具購(gòu)置9萬元，其他資本性支出9305萬元；
——對(duì)企業(yè)補(bǔ)助2817萬元，主要是費(fèi)用補(bǔ)貼81萬元，其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助2736萬元；
——對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助19912萬元；
——預(yù)備費(fèi)預(yù)留3000萬元。
2023年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出中，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1200萬元，較上年預(yù)算1217萬元下降1.4%，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用10萬元、公務(wù)接待費(fèi)費(fèi)用10萬元、公務(wù)車輛購(gòu)置費(fèi)用82萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用1098萬元。
2.政府性基金預(yù)算安排情況
2023年，我區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排2431萬元，全部為專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目收入。本級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排2431萬元，加上市上預(yù)下達(dá)政府性基金?？?37萬元，全年政府性基金預(yù)算支出安排3268萬元，主要為：安排專項(xiàng)債券付息支出2431萬元、社會(huì)福利及體育事業(yè)彩票公益金支出734萬元、其他基金?？钪С?03萬元。
3.社?；痤A(yù)算安排情況
2023年，按照“應(yīng)保盡保、收支平衡”的原則，我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排55559萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排54014萬元，主要用于落實(shí)城鄉(xiāng)居民及機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老待遇支出。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2023年，我區(qū)暫無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)性收入。為推進(jìn)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作，市上預(yù)下達(dá)我區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金1985萬元，2023年我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排1985萬元，全部為國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化補(bǔ)助支出。
三、2023年財(cái)政主要工作
2023年是“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)“積極的財(cái)政政策要加力提效”要求，繼續(xù)落實(shí)新的組合式稅費(fèi)支持政策，兼顧穩(wěn)增長(zhǎng)和防風(fēng)險(xiǎn)需要，保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度，有效支持高質(zhì)量發(fā)展中保障財(cái)政可持續(xù)性和地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控性，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，主要做好以下幾方面工作：
（一）深入挖潛增收，強(qiáng)化收入組織工作
一是加強(qiáng)政策宣傳，繼續(xù)落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策。嚴(yán)格按照各級(jí)關(guān)于減稅降費(fèi)相關(guān)要求，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通對(duì)接，確保各項(xiàng)積極的財(cái)政政策落實(shí)落細(xì)，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力；二是夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)，強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目的稅收征管。深挖稅收增長(zhǎng)潛力，堅(jiān)持將重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)作為推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的總抓手，積極跟進(jìn)我區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)情況，確保稅收及時(shí)足額入庫(kù)；三是拓寬融資渠道，配合推進(jìn)全區(qū)投融資平臺(tái)整合升級(jí)。積極爭(zhēng)取國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施投資基金，指導(dǎo)項(xiàng)目單位包裝一般債和專項(xiàng)債項(xiàng)目，為我區(qū)各項(xiàng)重點(diǎn)工作開展?fàn)幦「噘Y金支持。
（二）著力資金統(tǒng)籌，聚焦重點(diǎn)支出保障
一是及時(shí)足額編制“三保”預(yù)算，強(qiáng)化“三?！敝С霰Ｕ稀?jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，兜實(shí)兜牢“三保”底線；二是加大盤活資金力度，增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌能力。強(qiáng)化財(cái)政專戶結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，及時(shí)清理年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，盤活各類閑置和沉淀資金，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金的統(tǒng)一調(diào)度，統(tǒng)籌用于穩(wěn)就業(yè)保民生；三是發(fā)揮財(cái)政職能作用，強(qiáng)化重點(diǎn)工作支出保障。嚴(yán)格落實(shí)《西安市新城區(qū)突發(fā)疫情財(cái)政保障應(yīng)急預(yù)案》相關(guān)要求，進(jìn)一步加大對(duì)疫情防控、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展以及九個(gè)方面重點(diǎn)工作的資金保障力度。
（三）強(qiáng)化預(yù)算管理，充分發(fā)揮資金效益
一是進(jìn)一步規(guī)范專戶管理，著力提高財(cái)政管理水平。將財(cái)政專戶管理資金（教育收費(fèi)）納入財(cái)政云一體化管理，并全部編入2023年度部門綜合預(yù)算安排，參照國(guó)庫(kù)集中支付模式試行財(cái)政專戶集中支付，持續(xù)推進(jìn)陜西財(cái)政云預(yù)算管理一體化系統(tǒng)應(yīng)用，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平；二是積極推進(jìn)平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型，穩(wěn)妥化解存量債務(wù)。嚴(yán)格落實(shí)市縣融資平臺(tái)公司整合升級(jí)推動(dòng)市場(chǎng)化投融資實(shí)施方案，厘清政府債務(wù)和企業(yè)債務(wù)邊界，防范融資平臺(tái)公司違法違規(guī)或變相舉債，督促融資平臺(tái)公司妥善化解債務(wù)；三是完善項(xiàng)目評(píng)審的制度流程，不斷提高財(cái)政資金使用效益。秉持“先謀事，后排錢”的預(yù)算管理理念和“不唯增、不唯減、只唯實(shí)”的評(píng)審理念，對(duì)預(yù)算構(gòu)成的合理性進(jìn)行認(rèn)真審查，將審查結(jié)果作為單位項(xiàng)目入庫(kù)的依據(jù)，不斷推動(dòng)財(cái)政資金運(yùn)用的合理化。
（四）縱深推進(jìn)改革，提升財(cái)政治理效能
一是推進(jìn)落實(shí)預(yù)算指標(biāo)核算管理制度改革。及時(shí)打通財(cái)政云一體化管理系統(tǒng)與財(cái)政資金預(yù)算指標(biāo)、單位資金預(yù)算指標(biāo)及國(guó)庫(kù)集中支付管理業(yè)務(wù)或事項(xiàng)的核算工作，實(shí)現(xiàn)預(yù)算指標(biāo)管理全流程“順向可控，逆向可溯”；二是配合推進(jìn)市對(duì)區(qū)縣財(cái)政體制改革。全面測(cè)算我區(qū)“三?！?、基層治理和公共服務(wù)保障中必須負(fù)擔(dān)的剛性支出需求，切實(shí)摸清底數(shù)，為下一步完善市以下財(cái)政體制奠定基礎(chǔ)；三是進(jìn)一步加大國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管力度。完善公司治理結(jié)構(gòu)，加快實(shí)現(xiàn)從管企業(yè)向管資本轉(zhuǎn)變，以管控資本投向、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、規(guī)范資本運(yùn)作、提高資本使用效率，完成國(guó)有平臺(tái)整合后，擬將區(qū)屬國(guó)有企業(yè)和經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)按照經(jīng)營(yíng)板塊進(jìn)行重組整合，進(jìn)一步完善以管資本為主的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管體制，充實(shí)人員力量，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，促進(jìn)國(guó)資保值增值。
