（陜西?。╆P(guān)于西安市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
西安市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年2月2日在西安市第十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
西安市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將我市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案報(bào)告如下，請(qǐng)審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政工作主要特點(diǎn)
2020年是極不平凡的一年。面對(duì)突如其來的新冠肺炎疫情和復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，全市上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記來陜考察重要講話以及黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，貫通落實(shí)“五項(xiàng)要求”“五個(gè)扎實(shí)”，聚焦“六穩(wěn)”“六保”，以推動(dòng)十項(xiàng)重點(diǎn)工作率先突破為重點(diǎn)，真抓實(shí)干、奮力進(jìn)取，全面奪取了疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙勝利，全市“十三五”規(guī)劃圓滿收官。在此基礎(chǔ)上，全市各級(jí)財(cái)稅部門大力實(shí)施積極的財(cái)政政策，全面落實(shí)減稅降費(fèi)，堅(jiān)持政府過緊日子，不斷強(qiáng)化收支管理，深化財(cái)稅體制改革，預(yù)算執(zhí)行情況明顯好于預(yù)期，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展邁出堅(jiān)實(shí)步伐。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全市財(cái)政總收入1541.5億元，同比增長0.5%（如無說明，報(bào)告中增長均為同比增長），剔除上劃上級(jí)收入817.36億元后，全市一般公共預(yù)算收入724.14億元，完成調(diào)整預(yù)算的102.8%，增長3.1%。
2020年全市支出預(yù)算代編數(shù)1069.53億元，加上預(yù)算執(zhí)行中新增轉(zhuǎn)移支付收入（253.71億元）、新增一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（23.45億元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)（76.6億元）、新增調(diào)入資金和動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金（82.26億元）等436.02億元，減去安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金90.48億元，全年支出預(yù)算調(diào)整為1415.07億元。實(shí)際支出1347.58億元，完成調(diào)整預(yù)算的95.2%，增長8.1%。
2020年全市“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.03億元，較上年執(zhí)行數(shù)下降29.9%，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.02億元，較上年執(zhí)行數(shù)下降89.5%；公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)1.92億元，較上年執(zhí)行數(shù)下降25%；公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)0.09億元，較上年執(zhí)行數(shù)下降26.4%?！叭苯?jīng)費(fèi)下降較多主要是貫徹政府帶頭過緊日子的要求，加之受疫情影響，因公出國（境）公務(wù)活動(dòng)大幅減少。
2．市級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年市級(jí)一般公共預(yù)算收入400.68億元，完成調(diào)整預(yù)算的106.3%，增長8%。
2020年市級(jí)支出預(yù)算數(shù)594.15億元，加上預(yù)算執(zhí)行中新增轉(zhuǎn)移支付收入（76.09億元）、新增一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（16.04億元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)（69.28億元）、新增調(diào)入資金和動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金（81.64億元）等243.05億元，減去安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金58億元，全年支出預(yù)算調(diào)整為779.2億元。實(shí)際支出725.59億元，完成調(diào)整預(yù)算的93.1%，增長10.7%。
市級(jí)一般公共預(yù)算主要支出按支出功能分類科目劃分：
——一般公共服務(wù)支出55.34億元，占一般公共預(yù)算支出的（下同）7.6%，較上年執(zhí)行數(shù)（下同）下降0.6%。
——公共安全（含國防）支出49.34億元，占比6.8%，增長5.8%。
——教育支出76.11億元，占比10.5%，增長30.4%，主要是落實(shí)基礎(chǔ)教育提升三年行動(dòng)計(jì)劃，市級(jí)加大教育投入力度。主要支出項(xiàng)目是：公立學(xué)校建設(shè)及學(xué)校質(zhì)量提升項(xiàng)目支出37.26億元，高等教育、職業(yè)教育及成人廣播電視教育支出10.42億元，城鄉(xiāng)義務(wù)教育、學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)及高中免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助11.49億元，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助2.61億元，中小學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃2.17億元。
——科學(xué)技術(shù)支出21.78億元，占比3%，下降30.9%，主要是部分科技項(xiàng)目補(bǔ)助政策到期。主要支出項(xiàng)目是：科技產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)18.71億元，科技項(xiàng)目補(bǔ)助1億元。
——文化旅游體育與傳媒支出24.82億元，占比3.4%，增長69.3%，主要是文旅企業(yè)疫情補(bǔ)貼和政策性補(bǔ)助等新增支出較多。主要支出項(xiàng)目是：文旅融合及文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展17.25億元，體育場館建設(shè)、體育訓(xùn)練及運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目支出4.12億元，文物保護(hù)支出2.5億元。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出81.81億元，占比11.3%，增長75.3%，主要是一次性對(duì)西化氯堿化工有限責(zé)任公司增加資本金27.73億元。主要支出項(xiàng)目是：企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助30億元，軍隊(duì)移交政府的離退休人員支出18.9億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)16.78億元，就業(yè)補(bǔ)助支出2.94億元，對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助2.55億元，殘疾人事業(yè)支出1.54億元。
——衛(wèi)生健康支出64.12億元，占比8.8%，增長93.7%，主要是增加了新冠肺炎疫情防控支出。主要支出項(xiàng)目是：對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助33.22億元，公共衛(wèi)生支出12.77億元，公立醫(yī)院運(yùn)行及建設(shè)9.25億元，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出4.08億元。
——節(jié)能環(huán)保支出42.77億元，占比5.9%，下降28.4%，主要是新能源汽車補(bǔ)貼政策到期。主要支出項(xiàng)目是：新能源汽車推廣應(yīng)用支出25.07億元，治污減霾支出4.77億元，污水處理運(yùn)行缺口補(bǔ)貼4億元，高排放燃油車淘汰補(bǔ)貼2.9億元。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出140.77億元，占比19.4%，下降19.7%，
主要是部分城鄉(xiāng)社區(qū)支出通過政府性基金安排。主要支出項(xiàng)目是：城鄉(xiāng)公共設(shè)施建設(shè)及維護(hù)支出109.81億元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理17.25億元，城市綜合治理及城鄉(xiāng)社區(qū)管理等支出6.6億元。
——農(nóng)林水支出20.81億元，占比2.9%，增長26.3%，主要是“全域治水”投入加大。主要支出項(xiàng)目是：重點(diǎn)水利工程建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)12.76億元，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展2.63億元。
——交通運(yùn)輸支出19.11億元，占比2.6%，增長33.7%，主要是公共交通運(yùn)營補(bǔ)助增加。主要支出項(xiàng)目是：公共交通運(yùn)營補(bǔ)助10.25億元，公路養(yǎng)護(hù)、還貸和運(yùn)輸管理等支出5.41億元。
——資源勘探工業(yè)信息等支出27.76億元，占比3.8%，增長100.9%，主要是千億級(jí)汽車產(chǎn)業(yè)集群支出增加15億元。主要支出項(xiàng)目是：工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出15.16億元，中小企業(yè)發(fā)展支出9.69億元，制造業(yè)發(fā)展支出2.36億元。
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出24.14億元，占比3.3%，下降4.7%。主要支出項(xiàng)目是：服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)12.1億元，疫情期間儲(chǔ)備物資、運(yùn)輸蔬菜物流車輛補(bǔ)貼、供應(yīng)鏈體系建設(shè)等商業(yè)流通事務(wù)支出8.12億元，涉外發(fā)展服務(wù)支出2.37億元。
——金融支出16.67億元，占比2.3%，增長13.5%，主要是增加了市級(jí)國有金融資本運(yùn)營平臺(tái)資本金。
——自然資源海洋氣象等支出6.11億元，占比0.8%，增長200.2%，主要是耕地開墾費(fèi)增加支出2.55億元。
——住房保障支出23億元，占比3.2%，下降30.5%，主要是保障性住房建設(shè)任務(wù)減少。
——糧油物資儲(chǔ)備支出2.06億元，占比0.3%，增長23.9%，主要是肉類及應(yīng)急物資儲(chǔ)備增加。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.83億元，占比0.7%，增長66.4%，主要是消防體制改革，現(xiàn)役消防人員部分工資福利支出交由地方財(cái)政承擔(dān)。
——債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出22.63億元，占比3.1%，增長2.7%。
需要說明的是，市級(jí)預(yù)備費(fèi)預(yù)算安排10.55億元，全年支出5.6億元（已反映在衛(wèi)生健康支出中），主要用于疫情防控工作，其余資金4.95億元年末調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
市級(jí)一般公共預(yù)算主要支出按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：
機(jī)關(guān)工資福利支出63.5億元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出67.41億元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.86億元，機(jī)關(guān)資本性支出99.18億元，對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)助380.05億元，對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助42.83億元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出22.63億元，其他支出12.13億元。
2020年，市級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.85億元，較上年執(zhí)行數(shù)下降47.8%，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.01億元，較上年執(zhí)行數(shù)下降95.5%；公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)0.81億元，較上年執(zhí)行數(shù)下降40.9%；公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)0.03億元，較上年執(zhí)行數(shù)下降57.1%?！叭苯?jīng)費(fèi)下降較多主要是貫徹政府帶頭過緊日子的要求，加之受疫情影響，因公出國（境）公務(wù)活動(dòng)大幅減少。
2020年，市級(jí)財(cái)政下達(dá)各區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付334.55億元，支持各區(qū)縣保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生，有力提升各區(qū)縣財(cái)政保障能力，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。
3．西咸新區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，西咸新區(qū)一般公共預(yù)算收入84億元，完成預(yù)算的97.2%，增長16.9%。西咸新區(qū)一般公共預(yù)算支出133.94億元，增長6.2%。
2020年，西咸新區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.17億元，較上年執(zhí)行數(shù)下降12.4%，主要是貫徹政府過緊日子要求，加之受疫情影響，因公出國（境）公務(wù)活動(dòng)大幅減少。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1．全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市政府性基金預(yù)算收入1207.32億元，完成調(diào)整預(yù)算的102.1%，增長26.6%。全市政府性基金預(yù)算支出1171.71億元，增長30.2%。
2．市級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，市級(jí)政府性基金預(yù)算收入741.59億元，完成調(diào)整預(yù)算的108.9%，增長47.9%。市級(jí)政府性基金預(yù)算支出702.83億元，增長50.7%。
3．西咸新區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，西咸新區(qū)政府性基金預(yù)算收入329.61億元，完成調(diào)整預(yù)算的95.1%，下降3.9%。西咸新區(qū)政府性基金預(yù)算支出351.57億元，增長3.9%。
2020年全市各級(jí)土地出讓量價(jià)齊升，同時(shí)，為迎接全運(yùn)會(huì)，全市城市規(guī)劃建設(shè)管理投入力度加大，國土出讓收支相應(yīng)增加較多。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
1．全市國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入45.33億元，完成預(yù)算的312.2%，增長29.5%，其中：企業(yè)上繳利潤收入5.51億元，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入37.97億元，股利、股息收入0.01億元，清算收入0.01億元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.83億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出35.01億元，增長118.2%。
2．市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入43.72億元，完成預(yù)算的364.6%，增長76.1%，其中：企業(yè)上繳利潤收入4.48億元，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入37.97億元，清算收入0.01億元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.26億元。市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出34.07億元，增長118.4%。
2020年市級(jí)國有企業(yè)股權(quán)及產(chǎn)權(quán)出讓較多，與之相關(guān)的國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相應(yīng)增加較多。
3．西咸新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，西咸新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.78億元，完成預(yù)算的155.2%，下降77.3%，全部為企業(yè)上繳利潤收入。西咸新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.73億元，增長81.9%。
2020年，受疫情影響，西咸新區(qū)部分國有企業(yè)虧損，造成企業(yè)上繳利潤下降較多。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1．全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入331.28億元，完成預(yù)算的92.8%，下降3%，主要是落實(shí)國家階段性減免社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)政策導(dǎo)致收入下降。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出328.35億元，增長6.7%，全部用于落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇。
2．市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入257.41億元，完成預(yù)算的89.9%，增長5.6%。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出264.75億元，增長26.1%，全部用于落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇。
3．西咸新區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，西咸新區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入9.47億元，完成預(yù)算的73.5%，下降24.8%。西咸新區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出6.14億元，下降40.8%，全部用于落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇。
（五）政府債務(wù)情況
2020年末西安市（不含西咸新區(qū)）政府債務(wù)限額2469.28億元，其中：一般債務(wù)914.56億元，專項(xiàng)債務(wù)1554.72億元；政府債務(wù)余額2153.79億元，其中：一般債務(wù)780.83億元，專項(xiàng)債務(wù)1372.96億元。
2020年末西咸新區(qū)政府債務(wù)限額759.77億元，其中：一般債務(wù)190.41億元，專項(xiàng)債務(wù)569.36億元；政府債務(wù)余額655.44億元，其中：一般債務(wù)124.07億元，專項(xiàng)債務(wù)531.37億元。
全市政府債務(wù)限額、余額符合政府債務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
（六）2020年財(cái)政工作的主要特點(diǎn)
一是搶抓機(jī)遇，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。全年?duì)幦∩霞?jí)專項(xiàng)資金282.19億元、新增地方政府債券235.39億元、中央直達(dá)資金77.77億元，盤活存量資金246.24億元。年初預(yù)算編制對(duì)非剛性、非重點(diǎn)支出壓減18%，執(zhí)行中再壓減50%以上，節(jié)省資金全部用于保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生，確保全市各級(jí)“三保”支出零缺口。
二是全力以赴，支持疫情防控及復(fù)工復(fù)產(chǎn)。堅(jiān)持“三個(gè)確保、五個(gè)到位”總要求，開辟資金撥付“綠色通道”，全年投入疫情防控資金38.66億元、復(fù)工復(fù)產(chǎn)資金58.32億元，主要用于公共衛(wèi)生體系建設(shè)、重大疫情防控救治體系建設(shè)、應(yīng)急物資保障體系建設(shè)以及援企穩(wěn)崗等方面。全市新增減稅降費(fèi)253.09億元，其中：稅收減免88.7億元、非稅減免6.38億元、社保降費(fèi)158.01億元，支持加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市。
三是突出重點(diǎn)，保障經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。市財(cái)政統(tǒng)籌安排資金358.97億元，全力支持十項(xiàng)重點(diǎn)工作。一次性新增基層財(cái)力補(bǔ)助10億元，增強(qiáng)“六?！比蝿?wù)保障能力。大西安產(chǎn)業(yè)基金累計(jì)投資項(xiàng)目750個(gè)，撬動(dòng)產(chǎn)業(yè)總投資1592.44億元，支持保市場主體。設(shè)立規(guī)模10億元的西安市小微企業(yè)融資擔(dān)保增信基金，有效緩解小微企業(yè)融資難、融資貴問題。
四是兜牢底線，不斷增強(qiáng)民生福祉。全年民生領(lǐng)域投入1020.1億元，支持穩(wěn)步提高基本民生保障水平。其中：教育投入233.37億元，增長15.6%，占一般公共預(yù)算支出的17.3%；社保就業(yè)和衛(wèi)生健康支出297.7億元，支持穩(wěn)就業(yè)、健康西安建設(shè)以及落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保障政策；住房保障支出44.96億元，推進(jìn)公租房、廉租房建設(shè)；交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入30.9億元，保障城市軌道、城市快速路建設(shè)以及地鐵運(yùn)營補(bǔ)貼、公共交通運(yùn)營補(bǔ)助。
五是精準(zhǔn)發(fā)力，支持打贏“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。投入財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金7.19億元、農(nóng)村人居環(huán)境整治資金13.42億元，推動(dòng)深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。投入資金61.64億元，支持打好藍(lán)天、碧水、凈土、青山保衛(wèi)戰(zhàn)，建設(shè)“生態(tài)西安”。嚴(yán)格實(shí)行政府融資舉債負(fù)面清單制，落實(shí)政府債務(wù)問責(zé)追責(zé)和責(zé)任倒查機(jī)制，強(qiáng)化地方政府隱性債務(wù)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測。
六是強(qiáng)化績效，切實(shí)推進(jìn)財(cái)政管理改革。出臺(tái)西安市市以下財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案。調(diào)整和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政管理體制。制定修訂財(cái)政制度及規(guī)程453個(gè)。陜西“財(cái)政云”系統(tǒng)全面上線運(yùn)行。制定西安市全面實(shí)施預(yù)算績效管理推進(jìn)工作方案，印發(fā)西安市共性項(xiàng)目績效指標(biāo)和分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)部門預(yù)算績效自評(píng)全覆蓋，對(duì)19個(gè)市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，涉及資金40.19億元，預(yù)算績效管理改革穩(wěn)步推進(jìn)。全年評(píng)審財(cái)政投資項(xiàng)目538個(gè)，審減資金19.8億元，審減率5.3%；實(shí)施政府采購項(xiàng)目5196個(gè)，資金節(jié)約率4.5%。
同時(shí)，財(cái)政運(yùn)行中仍存在一些困難和問題，主要是：實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展遲緩，部分企業(yè)經(jīng)營困難，財(cái)政收入持續(xù)增長基礎(chǔ)尚不牢固，財(cái)政收入規(guī)模不大。區(qū)縣可用財(cái)力增量十分有限，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆鷫毫Τ掷m(xù)增大。部分區(qū)縣和部門預(yù)算執(zhí)行基礎(chǔ)工作不夠扎實(shí)，財(cái)政資金撬動(dòng)作用和資金使用效益有待提升，預(yù)算績效管理還需抓實(shí)抓細(xì)。對(duì)此，我們將高度重視，采取有力措施加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是建黨100周年，是“十四五”開局之年，是全運(yùn)年，我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)既面臨良好的發(fā)展機(jī)遇，也存在一些困難和挑戰(zhàn)。從發(fā)展機(jī)遇看：我市統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成效明顯，全市經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變。國家中心城市建設(shè)、共建“一帶一路”、新時(shí)代推進(jìn)西部大開發(fā)形成新格局、黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展、關(guān)中平原城市群建設(shè)等國家戰(zhàn)略以及中央特殊轉(zhuǎn)移支付、抗疫特別國債等措施效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，進(jìn)一步刺激和帶動(dòng)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。國家構(gòu)建國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局以及繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，也為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了重大機(jī)遇和有力保障。全市上下“大抓項(xiàng)目、抓大項(xiàng)目”，推進(jìn)十項(xiàng)重點(diǎn)工作為高質(zhì)量發(fā)展不斷注入強(qiáng)勁動(dòng)能，特別是承辦全運(yùn)會(huì)將直接增加我市財(cái)政收入，這些因素都將為財(cái)政收入增長奠定良好基礎(chǔ)。從困難和挑戰(zhàn)看：當(dāng)前國際環(huán)境日趨復(fù)雜，疫情導(dǎo)致的各類衍生風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的不穩(wěn)定、不確定因素依然較多。與國家中心城市的定位要求相比，我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍存在產(chǎn)業(yè)競爭力不強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)外向度不高、科教資源優(yōu)勢沒有充分發(fā)揮等問題，經(jīng)濟(jì)增長基礎(chǔ)尚不牢固。全面落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策長期上有利于經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，但短期內(nèi)將制約稅收及財(cái)政收入的總體增長，國家適度降低赤字率和專項(xiàng)債券發(fā)行規(guī)模，抗疫特別國債、特殊轉(zhuǎn)移支付退出將相應(yīng)減少我市財(cái)力。同時(shí)，全市財(cái)政支出需求依舊旺盛，市委、市政府的安排部署要保障到位，特別是推進(jìn)新時(shí)代對(duì)外開放、“生態(tài)西安”建設(shè)、城市規(guī)劃建設(shè)管理、“先進(jìn)制造業(yè)強(qiáng)市”建設(shè)、城鄉(xiāng)融合發(fā)展等十項(xiàng)重點(diǎn)工作要保障到位，各項(xiàng)提標(biāo)增支政策、惠民惠企政策要足額落實(shí)到位，加上地方政府債務(wù)還本付息及隱性債務(wù)化解，剛性支出需求很大，財(cái)政收支矛盾依然突出。
2021年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指針，全面貫徹習(xí)近平總書記來陜考察重要講話以及黨的十九屆五中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國財(cái)政工作會(huì)議、省委十三屆八次全會(huì)、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全省財(cái)政工作會(huì)議、市委十三屆十二次全會(huì)精神，貫通落實(shí)“五項(xiàng)要求”“五個(gè)扎實(shí)”，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間。堅(jiān)決落實(shí)積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)帶頭過緊日子，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持適度支出強(qiáng)度，強(qiáng)化預(yù)算績效管理，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，推動(dòng)十項(xiàng)重點(diǎn)工作實(shí)現(xiàn)新突破，全力保障辦好第十四屆全運(yùn)會(huì)，為加快國家中心城市建設(shè)步伐、奮力譜寫西安新時(shí)代追趕超越新篇章提供堅(jiān)實(shí)支撐。
根據(jù)上述財(cái)政形勢和預(yù)算安排指導(dǎo)思想，結(jié)合我市2021年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，按照“提質(zhì)增效、注重效益，開源挖潛、增收保支，守住底線、突出重點(diǎn)，厲行節(jié)約、黨政機(jī)關(guān)帶頭過緊日子”的總原則，建議2021年預(yù)算主要指標(biāo)作如下安排：
（一）一般公共預(yù)算草案
1．全市一般公共預(yù)算草案
2021年，全市一般公共預(yù)算收入安排768億元，增長6%。稅收收入安排606.36億元，增長6%。按照現(xiàn)行財(cái)政體制測算，2021年全市一般公共預(yù)算收入768億元加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入182.78億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金96.13億元和調(diào)入資金174.85億元，減去上解上級(jí)支出59.33億元、一般債務(wù)還本支出16.38億元后，可安排的一般公共預(yù)算財(cái)力共計(jì)1146.05億元。按照“收支平衡”原則，建議2021年全市一般公共預(yù)算支出安排1146.05億元。支出安排中：“三公”經(jīng)費(fèi)安排2.84億元，較上年執(zhí)行數(shù)增長39.9%，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.24億元，公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.37億元，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.23億元。增長的主要原因：一是受疫情影響，2020年全市因公出國（境）支出基數(shù)較小；二是2021年承辦全運(yùn)會(huì)，安保、后勤保障業(yè)務(wù)用車和公務(wù)接待活動(dòng)增加較多。
2．市級(jí)一般公共預(yù)算草案
2021年，市級(jí)一般公共預(yù)算收入安排417.57億元，增長4.2%；稅收收入安排312.67億元，增長4%。按照現(xiàn)行財(cái)政體制測算，2021年市級(jí)一般公共預(yù)算收入417.57億元加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入156.89億元、區(qū)縣上解收入126.06億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金66.32億元和調(diào)入資金76.05億元，減去上解上級(jí)支出52.47億元、補(bǔ)助區(qū)縣支出112.8億元、預(yù)下區(qū)縣?？?7.59億元、一般債務(wù)還本支出10.97億元后，可安排的一般公共預(yù)算財(cái)力共計(jì)629.06億元。按照“收支平衡”原則，建議2021年市級(jí)一般公共預(yù)算支出安排629.06億元。
市級(jí)一般公共預(yù)算主要支出按支出功能分類科目劃分：
——一般公共服務(wù)支出67.24億元，占一般公共預(yù)算支出的（下同）10.7%，較上年預(yù)算數(shù)（下同）增長67%，主要是開發(fā)區(qū)托管社會(huì)事務(wù)后支出增加。
——公共安全（含國防）支出44.77億元，占比7.1%，增長17%，主要是我市承辦全運(yùn)會(huì)等體育賽事，公安支出增加。
——教育支出104.09億元，占比16.5%，增長27%，主要是加大基礎(chǔ)教育提升三年行動(dòng)計(jì)劃投入力度。主要支出項(xiàng)目是：中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助等義務(wù)教育保障機(jī)制資金29.61億元，基礎(chǔ)教育提升三年行動(dòng)計(jì)劃16.96億元，教育建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)15億元，高等教育、職業(yè)教育及成人教育9.32億元，高中教育發(fā)展6億元，學(xué)前教育發(fā)展4.9億元。
——科學(xué)技術(shù)支出19.95億元，占比3.2%，增長1.7%。主要支出項(xiàng)目是：科學(xué)技術(shù)研究與開發(fā)16.23億元，科學(xué)技術(shù)基礎(chǔ)服務(wù)支出2.76億元。
——文化旅游體育與傳媒支出15.91億元，占比2.5%，下降36.9%，主要是文旅企業(yè)階段性疫情補(bǔ)貼政策到期。主要支出項(xiàng)目是：文化產(chǎn)業(yè)和旅游發(fā)展支出9.97億元，全運(yùn)會(huì)等體育賽事籌備支出2.77億元，文物管理保護(hù)支出2.56億元。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出41.31億元，占比6.6%，下降29.8%，主要是省級(jí)預(yù)下軍隊(duì)移交地方政府的離退休人員安置資金減少。主要支出項(xiàng)目是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)18.02億元，就業(yè)服務(wù)保障支出6.97億元，退役軍人事務(wù)支出3.3億元，對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助3.13億元，殘疾人事業(yè)支出2.42億元。
——衛(wèi)生健康支出31.2億元，占比5%，增長15.5%。主要支出項(xiàng)目是：公立醫(yī)院運(yùn)行及建設(shè)11.08億元，公共衛(wèi)生支出6.4億元，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出4.53億元，對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助3.4億元。
——節(jié)能環(huán)保支出21.64億元，占比3.4%，增長27%，主要是水體污染防治投入加大。主要支出項(xiàng)目是：水體污染防治8.75億元，大氣污染防治7.05億元，環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理支出2.37億元。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出116.04億元，占比18.4%，下降11.3%。主要支出項(xiàng)目是：城鄉(xiāng)公共設(shè)施建設(shè)及維護(hù)支出88.17億元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理9.56億元，城市綜合治理及城鄉(xiāng)社區(qū)管理等支出8.85億元。
——農(nóng)林水支出24.32億元，占比3.9%，與上年基本持平。主要支出項(xiàng)目是：重點(diǎn)水利工程建設(shè)9.35億元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)村事務(wù)支出9.28億元，扶貧支出1.93億元。
——交通運(yùn)輸支出24.29億元，占比3.9%，增長13.9%，主要是公共交通運(yùn)營補(bǔ)助支出增加。主要支出項(xiàng)目是：公共交通運(yùn)營補(bǔ)助15億元，公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)5.5億元。
——資源勘探工業(yè)信息等支出33.88億元，占比5.4%，增長29.7%，主要是加大制造業(yè)投入力度。主要支出項(xiàng)目是：千億級(jí)汽車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展20億元，“先進(jìn)制造業(yè)強(qiáng)市”建設(shè)10億元，支持中小企業(yè)發(fā)展2.34億元。
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出21.38億元，占比3.4%，增長28.9%，主要是對(duì)外開放投入力度加大。主要支出項(xiàng)目是：支持商貿(mào)流通發(fā)展12.47億元，推進(jìn)新時(shí)代對(duì)外開放8.3億元。
——金融支出12.42億元，占比2%，增長70.4%，主要是增加市級(jí)國有金融資本運(yùn)營平臺(tái)資本金注入。主要支出項(xiàng)目是：補(bǔ)充市級(jí)國有金融資本運(yùn)營平臺(tái)資本金10億元，支持金融業(yè)發(fā)展支出1.5億元。
——自然資源海洋氣象等支出3.1億元，占比0.5%，增長63.4%，主要是自然資源登記確權(quán)及相關(guān)信息平臺(tái)建設(shè)支出增加。
——住房保障支出21.8億元，占比3.5%，增長40.8%，主要是加大公共租賃住房建設(shè)投入。主要支出項(xiàng)目是：公共租賃住房建設(shè)及維護(hù)支出12.53億元，住房公積金及住房補(bǔ)貼支出6.21億元。
——糧油物資儲(chǔ)備支出1.77億元，占比0.3%，增長35.5%，主要是肉類儲(chǔ)備支出加大。
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6.15億元，占比1%，增長74.3%，主要是消防體制改革后，現(xiàn)役消防人員部分工資福利支出交由地方財(cái)政負(fù)擔(dān)。主要支出項(xiàng)目是：消防事務(wù)支出4.15億元，安全生產(chǎn)和災(zāi)害防治支出2億元。
——債務(wù)付息支出9.39億元，占比1.5%，下降13.4%。
——預(yù)備費(fèi)8.28億元，占市級(jí)一般公共預(yù)算支出的1.3%，符合預(yù)算法規(guī)定。
市級(jí)一般公共預(yù)算主要支出按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：
機(jī)關(guān)工資福利支出73.02億元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出99.96億元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.19億元，機(jī)關(guān)資本性支出131.42億元，對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)助253.1億元，對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助5.25億元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出9.39億元，預(yù)備費(fèi)及預(yù)留8.28億元，其他支出25.45億元。
需要說明的是，2021年市級(jí)調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金66.32億元，主要用于教育支出26.82億元、千億級(jí)汽車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展20億元、公共交通運(yùn)營補(bǔ)助15億元、科學(xué)技術(shù)支出4億元和疫情防控支出0.5億元。
2021年，市級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)安排1.46億元，較上年執(zhí)行數(shù)增長71.7%，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.16億元，公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)1.19億元，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)0.11億元。增長的主要原因：一是受疫情影響，2020年市級(jí)因公出國（境）支出基數(shù)較小；二是2021年承辦全運(yùn)會(huì)，安保、后勤保障業(yè)務(wù)用車和公務(wù)接待活動(dòng)增加較多。
2021年，市對(duì)區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付安排150.39億元，其中：稅收返還18.6億元，一般性轉(zhuǎn)移支付94.2億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付37.59億元。
3．西咸新區(qū)一般公共預(yù)算草案
2021年，西咸新區(qū)一般公共預(yù)算收入安排96.6億元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入23.81億元、上級(jí)預(yù)下?？?.98億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金28.48億元和調(diào)入資金26.37億元，減去上解上級(jí)支出8.76億元、一般債務(wù)還本支出3.09億元后，可安排的一般公共預(yù)算財(cái)力共計(jì)167.39億元。按照“收支平衡”原則，建議2021年西咸新區(qū)一般公共預(yù)算支出安排167.39億元。
2021年，西咸新區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)安排0.22億元，較上年執(zhí)行數(shù)增長29.4%，主要是受疫情影響，2020年西咸新區(qū)因公出國（境）支出基數(shù)較小，加之2021年有新增部分機(jī)構(gòu)，公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)增加。
（二）政府性基金預(yù)算草案
1．全市政府性基金預(yù)算草案
2021年，全市政府性基金預(yù)算收入安排1539.77億元，增長27.5%。全市政府性基金預(yù)算收入1539.77億元加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入0.23億元、上年結(jié)余收入105.05億元、調(diào)入資金5.64億元，減去調(diào)入一般公共預(yù)算安排的資金151.9億元、專項(xiàng)債務(wù)還本支出69.8億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出125.99億元后，全市政府性基金預(yù)算可安排財(cái)力1303億元，建議2021年全市政府性基金預(yù)算支出安排1303億元。
2．市級(jí)政府性基金預(yù)算草案
2021年，市級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排809.16億元，增長9.1%。市級(jí)政府性基金預(yù)算收入809.16億元加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入0.23億元、區(qū)縣上解收入55.02億元、上年結(jié)余收入33.27億元、調(diào)入資金4.04億元，減去調(diào)入一般公共預(yù)算安排的資金72.56億元、專項(xiàng)債務(wù)還本支出40.33億元、補(bǔ)助區(qū)縣支出0.96億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出125.99億元后，市級(jí)政府性基金預(yù)算可安排財(cái)力661.88億元，建議2021年市級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排661.88億元。
3．西咸新區(qū)政府性基金預(yù)算草案
2021年，西咸新區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排499.34億元，增長51.5%。西咸新區(qū)政府性基金預(yù)算收入499.34億元加上上年結(jié)余收入70.6億元，減去調(diào)入一般公共預(yù)算安排的資金24.7億元和專項(xiàng)債務(wù)還本支出11.75億元后，西咸新區(qū)政府性基金預(yù)算可安排財(cái)力533.49億元，建議2021年西咸新區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排533.49億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2021年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排11.52億元，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排9.75億元。
2021年，市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排9.63億元，市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排8.28億元，主要用于國有企業(yè)資本金注入、國有企業(yè)政策性補(bǔ)貼和國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。
2021年，西咸新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排0.83億元，西咸新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排0.88億元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2021年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排379.49億元，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排299.64億元。
2021年，市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排302.38億元，市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排231.6億元，全部用于落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇。
2021年，西咸新區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排7.49億元，西咸新區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排6.52億元。
上述2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案已經(jīng)市人大財(cái)經(jīng)委、常委會(huì)預(yù)算工委初步審查，并按照初步審查意見做了相應(yīng)修改。
按照《預(yù)算法》規(guī)定，參照上年同期的預(yù)算支出數(shù)額和本次上報(bào)的預(yù)算草案，預(yù)計(jì)市級(jí)財(cái)政在本報(bào)告批準(zhǔn)前提前支出數(shù)額約為130.36億元。其中：一般公共預(yù)算支出34.96億元，主要用于保工資18.61億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)2.56億元以及疫情防控、全運(yùn)會(huì)、十項(xiàng)重點(diǎn)工作等亟需支出13.79億元；政府性基金預(yù)算支出72.22億元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.01億元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出23.17億元。西咸新區(qū)財(cái)政提前支出數(shù)額約為14.21億元。其中：一般公共預(yù)算支出4.91億元，主要用于保工資3.3億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)0.76億元以及疫情防控、全運(yùn)會(huì)、十項(xiàng)重點(diǎn)工作等亟需支出0.85億元；政府性基金預(yù)算支出9.3億元。
2021年市本級(jí)、西咸新區(qū)及開發(fā)區(qū)部門綜合預(yù)算已單獨(dú)編制并提交大會(huì)審議。
三、2021年財(cái)政主要工作
一是積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效，推動(dòng)構(gòu)建新發(fā)展格局。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，確保支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展等財(cái)稅政策落實(shí)落細(xì)，持續(xù)激發(fā)市場主體活力。不斷完善再分配機(jī)制，加大社保、轉(zhuǎn)移支付等調(diào)節(jié)力度和精準(zhǔn)性，支持形成合理有序的收入分配格局。加強(qiáng)政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌銜接，集中財(cái)政資源辦好民生大事。搶抓政策窗口期，積極爭取各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、專項(xiàng)債券以及改革試點(diǎn)，強(qiáng)化債券資金對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的支撐作用。落實(shí)黨政機(jī)關(guān)帶頭過緊日子要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，一般性支出壓減18%以上。鞏固盤活存量資金長效機(jī)制，努力增加可用財(cái)力。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政資金支出結(jié)構(gòu)和使用方式，把資金投向供需共同受益、具有乘數(shù)效應(yīng)的先進(jìn)制造、民生建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板等領(lǐng)域，筑牢經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本盤。
二是聚焦重點(diǎn)任務(wù)重大項(xiàng)目，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。足額落實(shí)場館、配套設(shè)施建設(shè)等支出需要，支持高標(biāo)準(zhǔn)做好全運(yùn)會(huì)和殘?zhí)貖W會(huì)綜合服務(wù)保障。支持深化“放管服”改革，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。保障“三改一通一落地”、中心城區(qū)交通優(yōu)化提升以及城市綠道、機(jī)場三期、“四主一輔”鐵路體系、地鐵8條線路建設(shè)，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板、促升級(jí)。加大“兩新一重”投入力度，發(fā)揮財(cái)政資金在外溢性強(qiáng)、社會(huì)效益高等領(lǐng)域的引導(dǎo)和撬動(dòng)作用。投入資金支持打造“國家美食之都”“夜長安”地標(biāo)性聚集區(qū)，鼓勵(lì)發(fā)展首店經(jīng)濟(jì)、夜游經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)傳統(tǒng)商業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快建設(shè)國際消費(fèi)中心城市。完善市對(duì)區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付制度，提升遠(yuǎn)郊區(qū)和縣城綜合承載能力。支持中歐班列（西安）集結(jié)中心、“一帶一路”綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，打造內(nèi)陸改革開放高地。注重發(fā)揮基建資金等政府投資引導(dǎo)作用，持續(xù)抓項(xiàng)目穩(wěn)投資。堅(jiān)持資金投入同任務(wù)相匹配，全力保障治污減霾、全域治水及污染防治，扎實(shí)推進(jìn)“生態(tài)西安”建設(shè)。管好用好秦嶺生態(tài)保護(hù)專項(xiàng)資金，支持?jǐn)?shù)字秦嶺平臺(tái)建設(shè)、峪口峪道綜合治理、小流域治理，筑牢國家生態(tài)安全屏障。全力支持基層治理、安全生產(chǎn)、掃黑除惡、應(yīng)急物資保障體系建設(shè)等工作，建設(shè)更高水平平安西安，不斷提高和創(chuàng)新社會(huì)治理水平。
三是支持先進(jìn)制造業(yè)強(qiáng)市建設(shè)，加快建成現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系。把科技創(chuàng)新作為財(cái)政保障重點(diǎn)，支持國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)、國家硬科技創(chuàng)新示范區(qū)、國家超算（西安）中心等高水平創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)關(guān)中平原城市群創(chuàng)新共同體建設(shè)。推進(jìn)校院企融合發(fā)展、產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新，支持構(gòu)建“眾創(chuàng)空間+孵化器+加速器+園區(qū)”的全鏈條服務(wù)體系，完善科技創(chuàng)新體制機(jī)制，提升企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力。安排人才隊(duì)伍建設(shè)資金，創(chuàng)新人才引育、激勵(lì)機(jī)制。支持實(shí)施企業(yè)上市“龍門行動(dòng)”計(jì)劃，促進(jìn)科技與金融深度融合。在充分發(fā)揮各類產(chǎn)業(yè)資金使用效益的基礎(chǔ)上，建立政府投資基金及政府性融資擔(dān)保為主的投入機(jī)制，吸引更多社會(huì)資本投向“6+5+6+1”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，進(jìn)一步做大做強(qiáng)支柱產(chǎn)業(yè)、做強(qiáng)做優(yōu)工業(yè)企業(yè)、促進(jìn)“兩業(yè)”“兩化”融合。支持現(xiàn)代化工業(yè)園區(qū)建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。用好支持總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展等招商引資政策，持續(xù)招大引強(qiáng)，著力招引一批區(qū)域總部、研發(fā)中心、結(jié)算中心和重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。支持文化產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級(jí)，推動(dòng)實(shí)施西安文化產(chǎn)業(yè)原創(chuàng)力提升計(jì)劃及國家級(jí)文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)建設(shè)。保障高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)文化旅游重點(diǎn)片區(qū)建設(shè)，推動(dòng)文旅融合發(fā)展。完善財(cái)稅政策扶持體系，加大清理拖欠民營企業(yè)賬款工作力度，助力民營企業(yè)紓困解難。
四是堅(jiān)持以人民為中心，提高保障和改善民生水平。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，加強(qiáng)基本民生保障，推進(jìn)人民生活品質(zhì)不斷提升。堅(jiān)定不移落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，健全創(chuàng)業(yè)扶持體系，推動(dòng)開展穩(wěn)就業(yè)精準(zhǔn)幫扶行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)更加充分更高質(zhì)量就業(yè)。嚴(yán)格落實(shí)教育投入“三個(gè)增長”要求，確保2021年財(cái)政教育支出占比不低于18%，深入實(shí)施基礎(chǔ)教育提升三年行動(dòng)計(jì)劃，支持辦好人民滿意教育。完善社?；鸸芾恚∪t(yī)療救助、自然災(zāi)害應(yīng)急救助和臨時(shí)救助等體系，提高社會(huì)保障水平。適應(yīng)疫情防控常態(tài)化需要，做好重點(diǎn)場所監(jiān)測、疫苗接種等資金保障工作。支持市公共衛(wèi)生中心等13個(gè)醫(yī)院和21個(gè)區(qū)縣、開發(fā)區(qū)疾控機(jī)構(gòu)建設(shè)，推動(dòng)創(chuàng)建呼吸、傳染病等8個(gè)國家區(qū)域醫(yī)療中心，打造高標(biāo)準(zhǔn)區(qū)域衛(wèi)生健康中心。落實(shí)“兩個(gè)允許”要求，加強(qiáng)多類型醫(yī)聯(lián)體建設(shè)。支持鎮(zhèn)街綜合養(yǎng)老服務(wù)中心和農(nóng)村互助幸福院建設(shè)，健全基本養(yǎng)老服務(wù)體系，推動(dòng)發(fā)展健康養(yǎng)老事業(yè)。保障文化惠民工程及公共文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快構(gòu)建公共文化服務(wù)體系。支持體育事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)全民健身和全民健康深度融合。落實(shí)住房租賃市場發(fā)展試點(diǎn)任務(wù)，抓好人才公寓、公租房建設(shè)，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
五是完善財(cái)政支農(nóng)政策，深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，足額保障現(xiàn)有幫扶政策資金投入，支持健全防返貧監(jiān)測和常態(tài)化幫扶機(jī)制。加大易地扶貧搬遷后續(xù)扶持力度，推動(dòng)扶貧產(chǎn)業(yè)全面融入?yún)^(qū)域特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。落實(shí)調(diào)整完善土地出讓收入使用范圍優(yōu)先支持鄉(xiāng)村振興要求，支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和農(nóng)田水利建設(shè)，實(shí)施農(nóng)業(yè)設(shè)施提升工程，提高糧食和重要農(nóng)副產(chǎn)品供給保障能力。加大鄉(xiāng)村建設(shè)投入力度，支持村莊水、電、路、氣、通信、廣播電視、物流等各類基礎(chǔ)設(shè)施以及教育、衛(wèi)生等公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，培育美麗村莊片區(qū)。聚焦都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，支持培育智慧農(nóng)業(yè)、創(chuàng)意農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)、體驗(yàn)農(nóng)業(yè)等鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)，推進(jìn)國家城鄉(xiāng)融合發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。提高農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋面，推動(dòng)全面深化農(nóng)村改革，發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)。支持農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)村消費(fèi)提檔升級(jí)。
六是全面加強(qiáng)財(cái)政收支管理，提高預(yù)算績效管理水平。堅(jiān)持依法組織收入，強(qiáng)化財(cái)政收入預(yù)期管理，確保財(cái)政收入質(zhì)量保持在合理區(qū)間、收入規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大、財(cái)政保障能力不斷增強(qiáng)。強(qiáng)化稅務(wù)部門經(jīng)費(fèi)保障，完善財(cái)源稅源培植工作機(jī)制，加大對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)服務(wù)力度，提升納稅服務(wù)質(zhì)量及稅收征管效率，促進(jìn)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展壯大。合理把握盤活國有資源資產(chǎn)節(jié)奏，保持非稅收入適度增長。堅(jiān)持“三?！敝С鰞?yōu)先地位，堅(jiān)決防范基層“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)，提高基層財(cái)政保障能力。嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，加強(qiáng)常態(tài)化監(jiān)管，確保資金規(guī)范安全使用。全面實(shí)行支出預(yù)算項(xiàng)目庫管理，完善項(xiàng)目入庫評(píng)審機(jī)制和項(xiàng)目滾動(dòng)管理機(jī)制。加強(qiáng)重大項(xiàng)目財(cái)政可承受能力評(píng)估，著力清理規(guī)范過高承諾、過度保障的財(cái)政支出政策。推動(dòng)建立民生支出清單管理制度，提高民生支出管理規(guī)范性。提高財(cái)政資源跨期配置效率，加強(qiáng)中期財(cái)政規(guī)劃管理，完善跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。硬化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行約束，從嚴(yán)控制預(yù)算調(diào)劑事項(xiàng)，及時(shí)收回低效無效支出，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
七是深入推進(jìn)財(cái)政管理改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制。落實(shí)好中央、我省財(cái)稅改革部署，推進(jìn)市以下教育、科技等領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革。健全轉(zhuǎn)移支付制度體系，提高一般性轉(zhuǎn)移支付比重，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。研究探索專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用和調(diào)整機(jī)制，推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)。深化預(yù)算績效管理改革，健全預(yù)算安排與績效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制，將績效理念融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程。充分整合市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金，加大財(cái)政資金“撥改投”改革力度，深化國有金融資本管理體制改革。加快推進(jìn)政府采購制度改革。扎實(shí)推進(jìn)國資國企改革。加大財(cái)政信息公開力度，提高財(cái)政透明度。堅(jiān)持底線思維，完善規(guī)范、安全、高效的政府舉債融資機(jī)制，切實(shí)抓好政府債務(wù)化解工作。加快預(yù)算管理一體化建設(shè)，構(gòu)建系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運(yùn)行有效的現(xiàn)代財(cái)政管理制度。
各位代表：2021年財(cái)政發(fā)展改革任務(wù)艱巨繁重，我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，乘勢而上、埋頭苦干，攻堅(jiān)克難、砥礪奮進(jìn)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，推動(dòng)國家中心城市建設(shè)，以優(yōu)異成績迎接建黨100周年，為奮力譜寫西安新時(shí)代追趕超越新篇章作出新的貢獻(xiàn)！
