（西藏自治區(qū)）關(guān)于昌都市卡若區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2023年財政預(yù)算草案
昌都市卡若區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2023年財政預(yù)算草案
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)各部門在自治區(qū)黨委、政府及市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，始終高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，貫徹落實黨的二十大和二十屆一中全會精神，貫徹落實中央第七次西藏工作座談會精神，認(rèn)真貫徹自治區(qū)黨委經(jīng)濟(jì)工作會議、市委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)三屆人大第三次會議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，聚焦切實保障“三?！?、統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展、防范和化解債務(wù)風(fēng)險、鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接、打好青山綠水保衛(wèi)戰(zhàn)，為卡若區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供堅實有力的支撐，人民群眾獲得感、幸福感和安全感不斷增強(qiáng)，財政預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)。
（一）2022年預(yù)算執(zhí)行具體情況
1.一般公共預(yù)算
2022年我區(qū)總財力為332057萬元，較年初預(yù)算增加115046萬元，增長53.01%，比上年總財力增加73756萬元，增長28.55%，其中：①我區(qū)地方一般公共預(yù)算收入為25948萬元（其中：稅收收入12096萬元，非稅收入13852萬元），扣除留抵退稅因素影響同比上年增長12.24%，按照自然口徑，同比上年增長3.6%；②上級補(bǔ)助收入271231萬元，③動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1197萬元。2022年我區(qū)總支出為312497萬元，其中：一般公共預(yù)算支出277798萬元，上解支出394萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金34295萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19570萬元，下年度繼續(xù)安排支出。
一般公共預(yù)算具體支出情況如下：一般性公共服務(wù)支出37153萬元，占全年總支出的13.37%；國防支出682萬,占全年總支出的0.25%；公共安全支出23152萬元，占全年總支出的8.33%；教育支出36332萬元，占全年總支出的13.08%；文化旅游體育與傳媒支出1503萬元，占全年總支出的0.54%；社會保障和就業(yè)支出25622萬元，占全年總支出的9.22%；衛(wèi)生健康支出17221萬元，占全年總支出的6.20%；節(jié)能環(huán)保支出6107萬元，占全年總支出的2.20%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出30239萬元，占全年總支出的10.89%；農(nóng)林水支出68107萬元，占全年總支出的24.52%；交通運(yùn)輸支出3645萬元，占全年總支出的1.31%；資源勘探信息等支出575萬元,占全年總支出的0.2%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2萬元；自然資源海洋氣象等支出1050萬元,占全年總支出的0.38%；住房保障支出22890萬元，占全年總支出的8.24%；糧油物資儲備支出518萬元,占全年總支出的0.19%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1919萬元,占全年總支出的0.69%；債務(wù)付息支出1081萬元,占全年總支出的0.39%。
2.政府性基金預(yù)算
2022年，我區(qū)政府性基金收入總量為4595萬元，其中：上級基金570萬元，本級基金3915萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)110萬元。我區(qū)政府性基金總支出為1512萬元，結(jié)轉(zhuǎn)3083萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
結(jié)合我區(qū)國有企業(yè)經(jīng)營狀況，不具備編制國有資本經(jīng)營預(yù)算條件，當(dāng)年未發(fā)生國有資本經(jīng)營收支業(yè)務(wù)。
4.社會保險基金預(yù)算
社會保險基金預(yù)決算相關(guān)工作均由市級統(tǒng)管，縣（區(qū)）不涉及。
5.地方政府債務(wù)預(yù)算管理情況
2022年末，我區(qū)地方政府債務(wù)余額33428.01萬元，與年初一致。
2022年末，我區(qū)抗疫特別國債3700萬元，與年初一致。
需說明的事項：一是同比去年及以往，一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模較大，主要原因是①為真實反映當(dāng)年預(yù)算支出，以當(dāng)年實際發(fā)生的撥款數(shù)反映支出，未形成實際支出的資金全部結(jié)轉(zhuǎn)下年；②因昌都疫情反復(fù)且持續(xù)時間較長，給我區(qū)各項目建設(shè)帶來一定阻力，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度受到一定影響。二是上述預(yù)算執(zhí)行情況以最終上級財政財務(wù)決算匯審數(shù)為準(zhǔn)，屆時將依法向區(qū)人大報告相關(guān)事項。
（二）2022年重點支出和政策落實情況
根據(jù)中央全面落實減稅降費政策、保障“三?！?、抓好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務(wù)，進(jìn)一步防范和化解金融風(fēng)險的相關(guān)要求，按照全區(qū)統(tǒng)一部署，圍繞中心工作，統(tǒng)籌各方財力，切實保障和改善民生，積極推動各項社會事業(yè)全面進(jìn)步，確保了2022年重點支出和政策的有效落實。
1.兜實兜牢“三保”底線。堅持把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆鷶[在財政優(yōu)先保障位置，嚴(yán)格按照中央和自治區(qū)確定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，足額落實“三?！敝С觥?022年落實地方標(biāo)準(zhǔn)“三?！敝С龉灿?81774萬元，占全區(qū)一般公共預(yù)算支出的65.43%,其中：保工資102821萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)12272萬元，?；久裆?6681萬元。
2.助推農(nóng)業(yè)農(nóng)村可持續(xù)發(fā)展。一是全力支持鄉(xiāng)村振興。始終把財政支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展作為重要政治任務(wù)，落實統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金27450.59萬元（含本級財政收入10%配套2504.7萬元），深入實施產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村示范點建設(shè)、生態(tài)保護(hù)崗位補(bǔ)助等，為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供充足的“軍需糧草”和根本支撐。二是不斷推進(jìn)農(nóng)村全面發(fā)展，以加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動能為目標(biāo)，落實243.71萬元，支持畜牧良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、農(nóng)用化肥采購等，推進(jìn)基層農(nóng)技推廣改革與建設(shè)。落實資金4808.24萬元，加快推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，提升糧食綜合生產(chǎn)能力；落實扶持村級集體經(jīng)濟(jì)資金500萬元，鼓勵支持?jǐn)U大再生產(chǎn)及帶動農(nóng)牧民持續(xù)增收。
3.強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)。切實踐行“綠水青山就是金山銀山”的環(huán)保理念，不斷健全完善與生態(tài)文明建設(shè)任務(wù)相適應(yīng)的投入保障機(jī)制，有力推進(jìn)森林草原保護(hù)、國土綠化、污染防治等工作。落實資金6938萬元，完善草原、森林生態(tài)效益補(bǔ)償機(jī)制，大地增綠、群眾增收效果明顯。落實3500萬元，有力推進(jìn)山水林田湖草沙冰治理，支持地質(zhì)災(zāi)害防治、國土綠化、污染防治等；落實重點生態(tài)功能區(qū)資金2615萬元，重點用于保護(hù)生態(tài)環(huán)境和改善民生；落實資金7196.99萬元，支持退耕還林、退牧還草，有效保護(hù)森林草原生態(tài)資源。
4.穩(wěn)步促進(jìn)教育發(fā)展。堅定不移保障教育優(yōu)先發(fā)展，確保教育支出“兩個只增不減”，保持財政教育投入規(guī)模穩(wěn)定增長。2022年，嚴(yán)格落實“從2021年起地方財政收入投入教育比例每年提高1個百分點，確保到2025年達(dá)到25%”的政策要求，按照2021年地方財政收入的22%投入教育配套資金5510.34萬元。落實資金2520萬元，支持高海拔學(xué)校集中供暖設(shè)施建設(shè)，改善偏遠(yuǎn)地區(qū)師生生活環(huán)境；落實教育“三包”政策和義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃資金6316.46萬元，全力保障中小學(xué)校教學(xué)經(jīng)費，持續(xù)改善學(xué)生身心健康。
5.保障基層政權(quán)建設(shè)。堅持向困難群眾傾斜、向農(nóng)村傾斜、向社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜、向基層傾斜，落實社區(qū)建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大保障經(jīng)費、基層團(tuán)組織建設(shè)、基層政權(quán)建設(shè)經(jīng)費等897萬元。保障強(qiáng)基惠民工作經(jīng)費3380萬元，落實駐村工作隊生活補(bǔ)助經(jīng)費776.6萬元。進(jìn)一步提高村兩委及監(jiān)督委員會成員待遇，村黨支部書記和村委會主任待遇提高3388元，達(dá)到每人每年36658元，村干部副職待遇提高5359元，達(dá)到每人每年21995元，村務(wù)監(jiān)督委員會成員基本報酬和業(yè)績考核獎勵補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按村干部副職一半執(zhí)行。
6.扎實做好社會保障工作。進(jìn)一步健全社會救助措施，全面落實各項民生提標(biāo)政策，著力解決群眾“急難愁盼”問題。2022年，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由年人均615元提高到645元，城鎮(zhèn)居民最低生活保障補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月910元提高到927元，農(nóng)村居民最低生活保障補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年5060元提高到5160元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，從年人均100元提高到105元。落實各類就業(yè)補(bǔ)助資金
5715.75萬元，促進(jìn)高校畢業(yè)生、農(nóng)牧民等更充分、更高質(zhì)量就業(yè)；落實資金11221.91萬元，支持棚戶區(qū)改造、公租房配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、發(fā)放租賃補(bǔ)貼、干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)等；投入文化旅游體育與傳媒資金1398萬元，支持旅游文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、融媒體中心建設(shè)，大力實施公共文化設(shè)施免費開放等工作。
7.大力統(tǒng)籌抗疫情、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)并行。深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的指示要求，切實發(fā)揮財政職能，積極統(tǒng)籌本級財力，全力保障疫情防控資金需求，穩(wěn)定卡若區(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2022年，累計投入疫情防控期間各項支出8122.44萬元，用于支持疫情隔離防控費用、防疫物資采購經(jīng)費、實驗室設(shè)備改造等，為我區(qū)打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)、殲滅戰(zhàn)提供堅實的財政基礎(chǔ)。落實小微企業(yè)、個體工商戶等房租減免補(bǔ)貼資金3375.3萬元，完整、準(zhǔn)確、全面地貫徹穩(wěn)經(jīng)濟(jì)措施，有力地促進(jìn)卡若區(qū)社會經(jīng)濟(jì)盡快恢復(fù)發(fā)展。
8.切實保障社會穩(wěn)定和諧。堅持把維護(hù)穩(wěn)定放在工作第一位，健全財政投入保障機(jī)制，支持更高水平的平安卡若建設(shè)，促進(jìn)社會大局和諧穩(wěn)定。落實政法轉(zhuǎn)移支付2602萬元，支持政法部門業(yè)務(wù)辦案、司法救助、法律援助，助力提升社會治安水平。落實資金200萬元，支持實施民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范區(qū)創(chuàng)建，扎實推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)；落實資金50萬元，完善寺廟管理長效機(jī)制，寺廟財稅監(jiān)管有序推進(jìn)。
9.深化財稅體制改革。一是全面推進(jìn)財政預(yù)算一體化改革，并通過預(yù)算管理一體化系統(tǒng)完成2022年預(yù)算執(zhí)行各環(huán)節(jié)操作，實現(xiàn)上下級財政、政府和部門預(yù)算、預(yù)算績效“三個貫通”。二是強(qiáng)化預(yù)算績效管理，對2022年重點項目開展了全方位、全覆蓋績效評價，績效評價結(jié)果得到充分運(yùn)用。三是清理盤活存量資金73588萬元，統(tǒng)籌整合用于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展急需領(lǐng)域，資金使用效益穩(wěn)步提高。四是強(qiáng)化政府采購管理，以增強(qiáng)政府采購意識、規(guī)范采購行為、落實主體責(zé)任為抓手，通過政府購買服務(wù)方式，加強(qiáng)政府采購預(yù)算審核，進(jìn)一步優(yōu)化財政支出、節(jié)約政府資源。五是積極防范化解債務(wù)風(fēng)險。嚴(yán)格債務(wù)限額管理，按照“資金跟著項目走”的原則，足額保障債務(wù)還本付息支出需求。六是積極抓好審計整改，自覺接受人大、政協(xié)、審計等方面監(jiān)督，抓好巡察、審計等發(fā)現(xiàn)問題的整改落實和反饋工作，嚴(yán)格依法理財，切實提高財政管理效能。
總體看，2022年財政運(yùn)行總體平穩(wěn)，財政改革發(fā)展各項工作順利開展，完成了保工資、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、促發(fā)展的各項任務(wù)。但我們也清醒地看到存在的問題，主要表現(xiàn)在：一是經(jīng)濟(jì)增長內(nèi)生動力依然不足，2022年全年稅收收入大幅下降，暴露出我區(qū)經(jīng)濟(jì)增長依靠上級投資拉動的現(xiàn)狀短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。二是財政收支矛盾依然突出，收支平衡難度越來越大，剛性支出不斷增加，財政收支總體上仍處于緊平衡狀態(tài)。三是財政管理能力仍需提升，預(yù)算執(zhí)行剛性約束不強(qiáng)、財政支出結(jié)構(gòu)不盡合理，資金使用效益及資源配置效率不高等問題仍然存在。四是項目儲備嚴(yán)重不足，行業(yè)部門前期工作滯后，資金等項目的情況時有發(fā)生，預(yù)算執(zhí)行中仍存在預(yù)算執(zhí)行力差、執(zhí)行不均衡、項目執(zhí)行進(jìn)度偏慢、預(yù)算調(diào)整追加頻繁等問題。對此，我們將高度重視，認(rèn)真研究，切實采取針對性的有效措施，努力加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，做好財政預(yù)算編制和財政工作意義重大。按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》的規(guī)定和要求，根據(jù)年度經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)、國家宏觀調(diào)控總體要求和跨年度預(yù)算平衡需要，結(jié)合上一年預(yù)算執(zhí)行情況和本年度收支預(yù)測，編制2023年度預(yù)算草案。
（一）指導(dǎo)思想
高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面、系統(tǒng)、深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，深入貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會議和中央第七次西藏工作座談會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于西藏工作的重要論述和新時代黨的治藏方略，按照自治區(qū)黨委十屆三次全會、市委二屆八次全會和區(qū)委三屆五次全會的部署，緊緊圍繞“四件大事”“四個確?！?，堅定不移推進(jìn)“四個創(chuàng)建、四個走在前列”，持續(xù)深化“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會安定和諧。堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，繼續(xù)實施積極的財政政策，進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實政府過緊日子要求，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障，持續(xù)改善民生，把寶貴的財政資金用在刀刃上。加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，努力提高財政支出效率，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，促進(jìn)財政提質(zhì)增效。
（二）基本原則
1.服務(wù)大局，保障重點。嚴(yán)格按照黨的二十大精神、中央第七次西藏工作座談會精神，圍繞全力抓好穩(wěn)定、發(fā)展、生態(tài)、強(qiáng)邊“四件大事”，逐項梳理財政保障事項，做到“應(yīng)保盡?！?。
2.合理安排，注重績效。嚴(yán)格按照“政府過緊日子”的要求，樹立節(jié)約型政府形象，從嚴(yán)控制一般性支出，加大精簡整合力度。積極運(yùn)用“零基預(yù)算”理念，打破支出固化僵化格局，構(gòu)建該保必保、應(yīng)省盡省、講求績效的資金安排機(jī)制，強(qiáng)化績效評價結(jié)果運(yùn)用，繼續(xù)提高財政支出效益。
3.依法依據(jù)，精細(xì)詳實。認(rèn)真梳理項目依據(jù)、安排標(biāo)準(zhǔn)、測算明細(xì)、績效目標(biāo)、申報資料、政府采購等要素，確保預(yù)算依據(jù)充分合理、資料齊全、績效明確，嚴(yán)禁不符合規(guī)定和不切實際的預(yù)算。
4.優(yōu)化配置，強(qiáng)化監(jiān)督。盤活存量、用好增量，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，強(qiáng)化項目審核，全面提高財政資源配置效率。堅持財政預(yù)決算公開，主動接受人大和社會監(jiān)督。
（三）2023年預(yù)算收支安排情況
1.一般公共預(yù)算安排情況
2023年，我區(qū)一般公共預(yù)算總財力為288379.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長32.89%。其中：（1）年初上級下達(dá)我區(qū)的補(bǔ)助收入為187234.3萬元，比上年增加7699.5萬元，增長4.29%；（2）地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)為25400萬元；（3）動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金34295萬元；（4）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金19570萬元；（5）調(diào)入資金21880萬元。全區(qū)總支出為288379.3萬元，收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算
2023年，我區(qū)政府性基金收入為4253.32萬元，其中上級補(bǔ)助收入預(yù)計為1170.64萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3082.68萬元。全區(qū)政府性基金總支出為4253.32萬元，收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
結(jié)合我區(qū)國有企業(yè)經(jīng)營狀況，不具備編制國有資本經(jīng)營預(yù)算條件，當(dāng)年未發(fā)生國有資本經(jīng)營收支業(yè)務(wù)。
4.社會保險基金預(yù)算
社會保險基金預(yù)決算相關(guān)工作均由市級統(tǒng)管，縣（區(qū)）不涉及。
5.地方政府債務(wù)預(yù)算安排情況
根據(jù)我區(qū)地方政府債務(wù)情況，2023年一般公共預(yù)算安排債務(wù)付息支出1080.98萬元。
根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，2023年預(yù)算年度開始后，如本預(yù)算草案仍未經(jīng)區(qū)人民代表大會批準(zhǔn)，為保障必須的基本支出和項目支出，我們將提前預(yù)錄以下支出：部門部分基本支出和項目支出，上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出，法律規(guī)定必須履行支付義務(wù)的支出，以及用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理的支出。
（四）2023年財政支持重點
緊緊圍繞黨中央的戰(zhàn)略部署，按照自治區(qū)黨委、政府，市委、市政府和區(qū)委的決策，重點支持以下領(lǐng)域工作：
1.支持推動農(nóng)牧區(qū)高質(zhì)量發(fā)展
（1）堅持支農(nóng)惠農(nóng)扶農(nóng)，深入推進(jìn)農(nóng)牧區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。支持完善基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，加快補(bǔ)齊公共服務(wù)設(shè)施短板。安排資金2124.05萬元，支持農(nóng)村公路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)，確保全域公路暢通。安排資金8449.32萬元，支持小型水利設(shè)施建設(shè)、中小河流防洪治理、農(nóng)村飲水安全、水利工程設(shè)施保險等。安排資金593.75萬元，推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”進(jìn)一步實施。安排6308.26萬元，支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、畜牧良種補(bǔ)貼、農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)防災(zāi)減災(zāi)等。
（2）保持政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，大力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。繼續(xù)完善涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用機(jī)制，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，確保財政投入與鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù)相適應(yīng)。落實財政涉農(nóng)整合資金24455.01萬元，保持財政支持政策和資金規(guī)模總體穩(wěn)定，支持種植養(yǎng)殖、特色產(chǎn)業(yè)等農(nóng)牧業(yè)發(fā)展，堅決防止出現(xiàn)規(guī)模性返貧，支持打好農(nóng)牧業(yè)提質(zhì)增效攻堅戰(zhàn)。
（3）持續(xù)加強(qiáng)農(nóng)村綜合改革，推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)。安排村級組織工作經(jīng)費1690萬元，加強(qiáng)農(nóng)村基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費保障。安排農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金19914.83萬元，重點用于補(bǔ)齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村、生態(tài)環(huán)保、防災(zāi)減災(zāi)、民生保障等領(lǐng)域短板。落實藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，支持耕地保護(hù)與質(zhì)量提升、現(xiàn)代種業(yè)提升和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)不斷提升自力更生能力，支持增強(qiáng)內(nèi)生發(fā)展動力。
2.支持提高人民生活品質(zhì)
（1）堅持經(jīng)濟(jì)發(fā)展就業(yè)導(dǎo)向，著力提高就業(yè)質(zhì)量。統(tǒng)籌用好就業(yè)補(bǔ)助資金、職業(yè)技能提升行動資金、失業(yè)保險基金等，支持落實各項就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持措施，加大對重點群體就業(yè)的幫扶，擴(kuò)大就業(yè)容量，提升就業(yè)質(zhì)量。安排就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金9485.3萬元，支持高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)，支持農(nóng)牧民群眾增技長智，支持解決困難群體就業(yè)，動態(tài)消除零就業(yè)家庭。繼續(xù)落實好鄉(xiāng)村振興專干和“四類人員”待遇政策。
（2）完善公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系，提高衛(wèi)生健康水平。健全疫情常態(tài)化防控機(jī)制，支持加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系和救治能力建設(shè)，補(bǔ)齊公共衛(wèi)生體系短板。安排疫情防控專項資金3217.8萬元，支持疫情常態(tài)化防控。繼續(xù)按人均645元／年財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險。繼續(xù)安排醫(yī)療衛(wèi)生專項資金5965.14萬元，加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費保障，增強(qiáng)重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力。落實自治區(qū)公立醫(yī)院改革相關(guān)政策，支持區(qū)人民醫(yī)院、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院升級改造。
（3）積極落實各項民生政策，完善社會保障體系。持續(xù)做好社會保險、社會救助、社會福利、社會優(yōu)撫等方面的保障，不斷改善人民生活品質(zhì)。完善城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇正常調(diào)整機(jī)制。加強(qiáng)特困人員生活保障，城鎮(zhèn)低保標(biāo)準(zhǔn)由每人每月927元提高到947元、農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)有每人每年5160元提高到5340元，集中供養(yǎng)和城區(qū)分散供養(yǎng)的特困人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年14461元提高到14773元，農(nóng)村分散供養(yǎng)的特困人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年7740元提高到8010元。安排資金5667.12萬元，支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)和城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造，加速廉租房建設(shè)，解決困難群眾住房問題，落實城鎮(zhèn)低收入家庭租賃住房補(bǔ)貼。
3.支持重點保障領(lǐng)域持續(xù)發(fā)展
（1）圍繞科教興國戰(zhàn)略部署，支持現(xiàn)代化人才建設(shè)全面發(fā)展。繼續(xù)實行教育“三包”、義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃，全面落實中央、自治區(qū)“科教興國”戰(zhàn)略部署。安排教育事業(yè)費49769.59萬元（其中：本級教育事業(yè)費配套5968.04萬元，提取上年土地出讓金10%投入教育273.18萬元）。
（2）推動綠色發(fā)展，支持改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。把生態(tài)文明建設(shè)擺在更加突出的位置，持續(xù)加大投入，支持加快建設(shè)國家生態(tài)安全屏障。安排山水林田湖草沙冰治理經(jīng)費1589.5萬元,支持深入推進(jìn)環(huán)境污染防治，持續(xù)深入打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。安排垃圾無害化處理資金4682.09萬元，支持垃圾污水處理設(shè)施建設(shè)運(yùn)維和農(nóng)村人居環(huán)境整治。
（3）推進(jìn)文化自信自強(qiáng)，支持社會主義文化事業(yè)蓬勃發(fā)展。深化拓展愛國主義、民族團(tuán)結(jié)宣傳教育，健全公共文化服務(wù)財政保障機(jī)制，提高文化惠民工程的覆蓋面和時效性。繼續(xù)實施公共文化場館免費開放，對村文化室建設(shè)、村（居）文藝演出隊等給予補(bǔ)助。落實資金1186萬元，支持民間藝術(shù)蓬勃發(fā)展。安排專項資金408.83萬元，支持區(qū)融媒體中心等重點文化項目建設(shè)。安排資金140萬元，保障宣傳活動經(jīng)費，做好三江茶馬文化藝術(shù)節(jié)品牌。
4.支持提升政府公共服務(wù)能力
（1）圍繞重點工作中心任務(wù)，支持政府服務(wù)能力提升。圍繞中央、自治區(qū)和昌都市決策部署，安排重點項目經(jīng)費，著力提升政府部門服務(wù)人民、服務(wù)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力。安排資金300萬元，支持全面推進(jìn)“創(chuàng)城”工作開展，推動民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范區(qū)創(chuàng)建。安排預(yù)算績效管理和預(yù)算改革經(jīng)費15萬元，全面促進(jìn)財政提質(zhì)增效。安排信訪工作專項經(jīng)費100萬元，支持防范和化解群體性突發(fā)事件。安排人大專項資金351.52萬元，支持人大代表依法履職。安排政協(xié)專項資金41.8萬元，支持政協(xié)委員參政議政。
（2）推進(jìn)能力現(xiàn)代化建設(shè)，支持夯實社會長治久安基礎(chǔ)。為反分裂斗爭和維護(hù)穩(wěn)定做好財力保障，支持社會治理模式和維穩(wěn)制度體系建設(shè)。落實資金711.81萬元，支持卡若網(wǎng)格化管理工作。繼續(xù)安排維穩(wěn)專項經(jīng)費100萬元，保障開展打擊非法組織、掃黑除惡、禁毒、反恐等行動必要經(jīng)費支出。安排資金1185.25萬元，支持提升搶險救災(zāi)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）微型消防站建設(shè)、卡若鎮(zhèn)專職消防建設(shè)等。安排資金15萬元，支持森林消防隊伍能力建設(shè)。
（3）落實穩(wěn)經(jīng)濟(jì)“一攬子”政策，支持激發(fā)市場主體活力。持續(xù)推進(jìn)減稅降費，保持政策的連續(xù)性，落實減免小規(guī)模納稅人增值稅、階段性減征職工基本醫(yī)療保險等優(yōu)惠政策，實施好促進(jìn)高校畢業(yè)生等重點群體和退役士兵創(chuàng)業(yè)就業(yè)等稅費優(yōu)惠政策。安排房租減免補(bǔ)貼資金580.20萬元，精準(zhǔn)落實中央、自治區(qū)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)“一攬子”政策，確保政策紅利直達(dá)市場主體、惠企利民。
三、2023年推進(jìn)財政改革與管理的主要工作措施
2023年，我們將緊緊圍繞落實黨的二十大精神，進(jìn)一步提高站位、找準(zhǔn)定位、明確方位、做實工作，堅決貫徹預(yù)算法及其實施條例，統(tǒng)籌兼顧、突出重點，扎實做好財政各項改革發(fā)展工作。
（一）加強(qiáng)財稅征管，做大做強(qiáng)財政收入
積極擺脫經(jīng)濟(jì)下行、疫情及減稅降費等因素影響，認(rèn)真分析收入形勢，科學(xué)研判，落實收入征管工作的主動性和有效性，依法依規(guī)組織收入，持續(xù)做好非稅收入挖潛工作，確保非稅收入應(yīng)繳盡繳，多渠道盤活財政存量資產(chǎn)、資源，努力確保年度目標(biāo)任務(wù)順利完成。
（二）深化財政改革，推動財政管理高水平建設(shè)
1.完善預(yù)算管理一體化改革。以預(yù)算管理一體化改革為引領(lǐng)，逐步健全和完善部門預(yù)算管理、績效管理、會計核算、政府采購等方面工作機(jī)制，同時依靠預(yù)算管理一體化機(jī)制，推動卡若區(qū)111家預(yù)算單位財務(wù)核算規(guī)范化，實現(xiàn)基層財權(quán)真正獨立。
2.持續(xù)推進(jìn)零基預(yù)算運(yùn)用。全面實施零基預(yù)算改革，創(chuàng)新預(yù)算管理方式，改變“基數(shù)+增長”的預(yù)算編制方式，以零為基點，實行預(yù)算一年一定。所有支出安排不以上年保障水平為基數(shù)，堅持資金跟著項目走，嚴(yán)格審核論證，圍繞黨委政府決策部署和施政重點，根據(jù)財力狀況、政策要求和項目儲備狀況，細(xì)化審核編制預(yù)算。完善項目排序機(jī)制，分清輕重緩急，集中財力保障重大戰(zhàn)略、重要任務(wù)、重點改革。
3.注重突出預(yù)算績效導(dǎo)向。堅持全面實施預(yù)算績效管理與推進(jìn)零基預(yù)算改革相結(jié)合，建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，加強(qiáng)績效結(jié)果運(yùn)用，健全預(yù)算安排與績效結(jié)果掛鉤的激勵約束機(jī)制，大力削減或取消低效無效支出。以財審聯(lián)動機(jī)制為抓手，進(jìn)一步健全財政、審計部門信息共享、指標(biāo)共商、成果共用、整改共促等機(jī)制，推動實現(xiàn)預(yù)算績效管理改革在關(guān)鍵領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的重點突破。
（三）強(qiáng)化預(yù)算管理，促進(jìn)財政資金高效能運(yùn)轉(zhuǎn)
一是加大預(yù)算約束。按照“先有預(yù)算后有支出、無預(yù)算不支出”的原則，嚴(yán)格支出管理，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)度，提升年初預(yù)算到位率，嚴(yán)控預(yù)算追加，堅決把有限的財政資金用在刀刃上、緊要處。二是加快預(yù)算執(zhí)行。堅持“早謀劃、早安排、早部署”，動態(tài)跟蹤項目執(zhí)行進(jìn)度。通過建立部門預(yù)算執(zhí)行“月通報”機(jī)制,壓實預(yù)算主管部門主體責(zé)任，強(qiáng)化部門預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督力度，提高財政支出效率和質(zhì)量。三是進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算信息公開力度，進(jìn)一步擴(kuò)大公開范圍，按規(guī)定將部門預(yù)決算納入公開范圍，推動績效目標(biāo)、績效評價結(jié)果向社會公開。
（四）抓好債務(wù)化解和風(fēng)險防控
強(qiáng)化地方政府債券“借、用、管、還”的全鏈條、全方位管理，嚴(yán)格落實到期政府債務(wù)償債責(zé)任，堅決防范債券違約風(fēng)險。完善政府債務(wù)動態(tài)監(jiān)測和風(fēng)險評估預(yù)警機(jī)制，堅決杜絕新增隱性債務(wù)，大力化解存量債務(wù)，確保政府債券資金使用高效、風(fēng)險總體可控。
（五）積極主動接受各方監(jiān)督
認(rèn)真落實人大預(yù)算審查監(jiān)督重點支出預(yù)算和政策拓展相關(guān)要求，積極聽取人大代表和人大有關(guān)方面的意見建議，支持人大依法行使預(yù)算審查監(jiān)督職權(quán)，進(jìn)一步完善預(yù)算草案，嚴(yán)格按照人大要求報送預(yù)算相關(guān)資料。認(rèn)真落實人大及其常委會有關(guān)預(yù)算決議和決算決議，積極配合推進(jìn)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督。積極主動回應(yīng)人大代表關(guān)切，做好解釋說明工作，更好地服務(wù)人大代表依法履職。認(rèn)真整改審計查出的問題，深入研究和采納相關(guān)建議，及時完善相關(guān)政策措施和制度辦法。實施審計查出問題與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，對存在重大審計問題、屢審屢犯的部門，取消或減少相關(guān)項目安排。
各位代表，2023年卡若區(qū)將認(rèn)真貫徹自治區(qū)黨委、政府和市委、市政府的決策部署，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，持續(xù)攻堅克難補(bǔ)短板，充分發(fā)揮財政在社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的支柱作用，勇于擔(dān)當(dāng)、真抓實干，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，強(qiáng)化宏觀政策跨周期調(diào)節(jié)，著力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，著力深化改革開放創(chuàng)新，為完成全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要目標(biāo)任務(wù)作出新的更大貢獻(xiàn)。
