（西藏自治區(qū)）關(guān)于昌都市丁青縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
丁青縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
——2021年6月27日在丁青縣第十三屆人民代表大會第一次會議上
丁青縣財政局局長 索郎羅布
各位代表：
受丁青縣人民政府委托，現(xiàn)將丁青縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算(草案)的報告提請縣第十三屆屆人大第一次會議審查，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我縣財政工作在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，在上級財政部門的關(guān)心支持下，緊緊圍繞區(qū)、市經(jīng)濟工作會議精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹落實中央第七次西藏工作座談會精神，積極主動履職、有效發(fā)揮財政作用，優(yōu)先保障“三?！?，加大疫情防控經(jīng)費的投入，加強預(yù)算執(zhí)行力度監(jiān)管，著力提升預(yù)算管理水平。全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
?/span>2020年，一般公共預(yù)算收入187473萬元，同比減少14.74%。其中：上級補助收入182571萬元，同比減少 5.25 %。地方財政收入完成4902萬元，為年度預(yù)算的76.62%，同比減少9.19%。其中：稅收收入1579萬元，同比減少20.25%；非稅收入3323萬元，同比減少2.78%。主要是受減稅降費政策和投資減少以及疫情帶來的影響。
2020年支出預(yù)算執(zhí)行情況：全縣一般公共預(yù)算支出187473萬元，比上年減少14.74%。其中：一般公共服務(wù)支出18559萬元，同比減少6.06%；國防支出67萬元；公共安全支出15355萬元，同比增長10.56%；教育支出43420萬元，同比增加29.71%；科學(xué)技術(shù)支出76萬元；文化體育與傳媒支出2640萬元，同比減少33.68%。社會保障和就業(yè)支出11052萬元，同比增長8.41%；衛(wèi)生健康支出11689萬元、同比減少6.22%；節(jié)能環(huán)保支出3091萬元，同比減少28.74%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出18015萬元，同比增加11.07%；農(nóng)林水支出45931萬元，同比減少22.7%；交通運輸支出8204萬元，同比增長12.75%；自然資源海洋氣象等支出812萬元，同比減少51.88%；住房保障支出3476萬元，同比減少89.94%；糧油物資儲備支出12萬元，同比減少75%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2947萬元；其他支出1480萬元，同比減少16.67%；地方政府一般債務(wù)付息支出647萬元。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：2020年地方財政收入4902萬元，加上上級補助收入182571萬元，可安排使用的收入總量為187473萬元。全縣一般公共預(yù)算支出187473萬元，當(dāng)年財政收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
2020年，政府性基金收入完成8410萬元。根據(jù)量入為出、收支平衡的原則，支出相應(yīng)安排8410萬元，安排用于人民醫(yī)院改擴建項目5000萬元、困難群眾基本生活補助1000萬元、其他抗疫國債支出1000萬元、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助52萬元、殘疾人事業(yè)經(jīng)費16萬元、教育事業(yè)費用32萬元、體育事業(yè)費用441萬元、社會福利600萬元、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出92萬元、城市建設(shè)153萬元、廉租住房支出24萬元。全年政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）財政預(yù)算執(zhí)行及重點工作情況
2020年，面對經(jīng)濟下行壓力、減稅降費政策和新冠肺炎疫情挑戰(zhàn)，財政運轉(zhuǎn)尤為困難。嚴峻形勢面前，丁青縣財政局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，提高政治站位，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，努力客服重大困難和挑戰(zhàn)，統(tǒng)籌疫情防控和社會發(fā)展，嚴格落實財政政策，牢牢兜住“三?！钡拙€，有力助推了丁青經(jīng)濟平穩(wěn)運行和社會穩(wěn)定向好發(fā)展。
1、全力支持疫情防控，優(yōu)先保障疫情防控經(jīng)費。按照“特事特辦、急事急辦”原則，合理籌集調(diào)度資金，安排疫情防控經(jīng)費7950.2萬元，確保不因資金問題影響疫情防控。完善財政資金直達機制，嚴格落實“一桿子插到底”的直達機制，推動資金快速精準(zhǔn)投放到人到企，及時將直達資金指標(biāo)錄入監(jiān)控系統(tǒng)，切實為我縣保就業(yè)、保民生、保市場主體提供了有力支撐。用好用活抗疫特別國債，積極向上爭取了5000萬元抗疫特別國債，專項用于縣人民醫(yī)院升級改造，有效提升了我縣公共衛(wèi)生和重大疫情防控救治水平。
2、精準(zhǔn)發(fā)力，聚焦保障和改善民生，推動社會事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。兜牢“三?！钡拙€，切實將“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆闭呗鋵嵉轿弧Ｔ谌h年初預(yù)算中鎖定128719.3萬元“三?！敝С觯卫味底 叭！钡拙€，確?！叭！辈怀霈F(xiàn)苗頭性問題。大幅壓減一般性支出，牢固樹立“政府過緊日子”思想，大幅壓減“三公經(jīng)費”和低效無效支出，全面清理調(diào)整項目支出，努力降低行政運行成本，堅持財政資金花在刀刃上。2020年全年壓減支出998.71萬元，其中項目經(jīng)費407.66萬元，公用經(jīng)費591.05萬元。嚴格控制預(yù)算追加，除疫情防控、應(yīng)急救災(zāi)、“三?！敝С鐾?，預(yù)算執(zhí)行中原則上一律不予追加。有效鞏固脫貧攻堅成效，持續(xù)加大財政扶貧資金投入力度，2020年，共落實脫貧攻堅統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金35275.63萬元。及時將資金、項目績效目標(biāo)等錄入扶貧資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，切實加強扶貧資金的使用管理。持續(xù)推動生態(tài)文明建設(shè)，牢固樹立“綠水青山就是金山銀山、冰天雪地也是金山銀山”的發(fā)展理念，持續(xù)加大環(huán)保資金投入力度。2020年安排生態(tài)環(huán)保相關(guān)資金支出3091萬元，有效推動了丁青生態(tài)文明建設(shè)。堅持教育優(yōu)先發(fā)展，優(yōu)先保障教育事業(yè)發(fā)展需要，足額安排教育經(jīng)費，持續(xù)改善教學(xué)環(huán)境、提升教學(xué)質(zhì)量。2020年安排教育支出43420萬元。落實積極的就業(yè)政策，2020年安排就業(yè)補助資金支出1152.01萬元，安排就業(yè)服務(wù)補貼資金100萬元等優(yōu)惠政策的落實。
3、深化改革，嚴格預(yù)算約束執(zhí)行，著力提高財政管理水平。嚴格預(yù)算執(zhí)行管理，堅持“以收定支”，從嚴從緊管好財政支出，加強預(yù)算績效管理，做到花錢必問效，無效必問責(zé)。保障好重點領(lǐng)域支出需求，壓減非重點、非剛性的一般性支出，特別是壓減低效無效、標(biāo)準(zhǔn)過高的支出和非必需的項目支出，嚴格控制經(jīng)費追加。硬化預(yù)算約束，依法依規(guī)安排財政支出，做到資金申請有法定依據(jù)，做到預(yù)算一個“盤子”、收入一個“籠子”、支出一個“口子”。完善國庫集中支付改革，將縣本級87家預(yù)算單位納入國庫集中支付統(tǒng)一管理，進一步加強資金監(jiān)管，減少財政支出中間環(huán)節(jié)，有效杜絕財政資金被擠占、截留、挪用等問題，切實提升財政資金的使用效益。規(guī)范國有資產(chǎn)管理，2020年對縣直各單位現(xiàn)有車輛配備情況進行了摸底排查，對超編、報廢的52輛公務(wù)用用車進行了清理。
4、強化擔(dān)當(dāng)，嚴肅財經(jīng)工作紀律，切實推動全面從嚴治黨。加強學(xué)習(xí)型機關(guān)建設(shè)，堅持用理論武裝頭腦，指導(dǎo)實踐，推動財政工作。積極參加理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，不斷完善黨支部學(xué)習(xí)和干部職工周例會學(xué)習(xí)制度，加強“學(xué)習(xí)強國”學(xué)習(xí)平臺管理，切實加強對習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的最新理論成果的學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會其思想要義和深刻內(nèi)涵，進一步增強思想引領(lǐng)，強化理論武裝。堅持依法依規(guī)行政，嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》、《預(yù)算法實施條例》，依法依規(guī)公開2019年決算及2020年預(yù)算安排，自覺接受人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督和社會輿論監(jiān)督，切實提高財政透明度，確保財政資金在陽光下運行。強化資金監(jiān)督管理，大力開展結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金檢查，2020年盤活存量資金1869.69萬元，切實提高財政資金使用效益。在全縣范圍內(nèi)開展行政事業(yè)單位個人借款長期掛賬專項整治工作，2020年全縣個人借款長期掛賬總金額6937.74萬元，涉及800筆。目前已督促還報賬6717.44萬元，還報賬率為96.79%。壓實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任，深入貫徹落實中央、自治區(qū)廉政從政各項規(guī)定，堅持兩手抓、兩促進，切實增強干部職工嚴守政治紀律和政治規(guī)矩的自覺性。嚴格執(zhí)行“三重一大”民主集中議事制度，自覺接受紀檢監(jiān)督檢查。定期召開黨風(fēng)廉政專題會議，加強警示教育，引導(dǎo)干部職工自覺守紀律、講規(guī)矩、知敬畏，進一步樹牢“不能腐、不敢腐、不想腐”的思想意識，保持財政干部清正廉潔本色。
2020年是“十三五”收官之年，是決勝脫貧攻堅的關(guān)鍵之年，在縣委、縣政府堅強領(lǐng)導(dǎo)和全縣財務(wù)人員的共同努力下，財政事業(yè)取得了歷史性突破和發(fā)展，財政管理水平不斷升華。財政支出有力有為。在財政收支矛盾較為突出的情況下，縣財政緊緊圍繞縣委、縣政府重點工作，堅持保障必要支出，重點加強對脫貧攻堅、民生保障、生態(tài)環(huán)保、醫(yī)療衛(wèi)生、教育等領(lǐng)域的投入，民生支出占比61.44%以上。財政改革不斷深化。全面深化預(yù)算管理改革，建立全口徑預(yù)算機制。推進國庫集中支付改革。建立惠民補貼資金“一卡通”發(fā)放機制。深入推進“放管服”改革，貫徹互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)要求，在全縣范圍內(nèi)推行非稅收入電子票據(jù)，進一步加強財政監(jiān)管能力。
2020年，在縣委、縣府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全縣財政收支規(guī)模進一步擴大，財政體制改革持續(xù)推進，各項重點支出保障較好。但我們也清醒的認識到，財政經(jīng)濟運行中還存在很多困難和不足，主要表現(xiàn)在：一是固定收入少，收入結(jié)構(gòu)不合理。非稅收入占總收入的67.79%，并且部分收入屬于一次性收入。反映出我縣財政收入結(jié)構(gòu)不合理，隨著可處置國有資產(chǎn)資源減少，財政收入將呈斷崖式下滑。二是經(jīng)濟結(jié)構(gòu)單一，財政增收困難。受縣域條件限制，主體稅源企業(yè)稀少，新增稅源有限，同時受生態(tài)環(huán)境保護開發(fā)、減稅降費政策連續(xù)實施等因素影響，財源嚴重匱乏，地方財稅收入穩(wěn)定增長長效機制短期內(nèi)難以建立，財政增收困難進一步加大。三是地方財力吃緊，收支平衡壓力大。財政保障水平與社會事業(yè)發(fā)展差距較大，近年來財政供養(yǎng)人員逐年增長，職工養(yǎng)老保險制度改革、脫貧攻堅、民生保障等各項政策措施的出臺，本級財政配套負擔(dān)加重，使財政保障壓力劇增，加之機構(gòu)運轉(zhuǎn)支出逐年增加，進一步加大了“三?！狈矫娴膭傂灾С觯斦罩芨蛹怃J，財政赤字風(fēng)險加大。這些困難和問題，我們這些問題都值得重視和解決。
二、2021年全縣財政預(yù)算（含一般公共預(yù)算、政府基金預(yù)算）
根據(jù)《昌都市財政廳局關(guān)于編制自治區(qū)本級2021-2023年部門支出規(guī)劃和2021年部門預(yù)算的通知》要求，按照年度經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)和跨年度預(yù)算平衡的需要，參考上一年預(yù)算執(zhí)行情況，結(jié)合中央、自治區(qū)、市委經(jīng)濟工作會議精神，編制形成2021年預(yù)算草案。
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中以及中央經(jīng)濟工作會議、中央第七次西藏工作會議精神，堅持黨對一切工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，緊扣社會主要矛盾變化，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，以滿足人民日益增長的美好生活需求為根本目的，堅持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌好發(fā)展和安全，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，牢固樹立過緊日子思想，大力壓減一般性支出，繼續(xù)嚴控“三公經(jīng)費”，全面深化財政改革，切實加強財政監(jiān)管，進一步提升財政管理科學(xué)化水平，努力為全縣振興發(fā)展提供財力保障。
（二）預(yù)算編制原則
1、堅持積極穩(wěn)妥，收支平衡。積極穩(wěn)妥、防范風(fēng)險。適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，確保收入增長與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng)，與財稅政策相銜接。支出預(yù)算安排與財政承受能力相適應(yīng)，確保量入為出、收支平衡，按照“三保”的工作要求，牢固樹立過緊日子思想，堅持“保重點，壓一般”，預(yù)算支出安排充分考慮財力，優(yōu)先考慮自治區(qū)重大決策落實及剛性支出需求，確保收支平衡，不編制赤字預(yù)算。
2、堅持依法理財，硬化約束。牢固樹立依法理財?shù)睦砟睿瑘猿?nbsp;“先有預(yù)算，后有執(zhí)行”，做到資金申請有依據(jù)，預(yù)算安排有程序，資金使用有效益。
3、堅持績效管理，提高效益。全面實施績效管理，以結(jié)果為導(dǎo)向，績效管理覆蓋所有財政資金，績效評價拓展到部門整體支出和支出政策。推進績效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督有機融合，建立預(yù)算管理考核結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤的獎勵約束機制。強化部門支出主體責(zé)任，基本支出定額管理，做實項目庫，確保支出依據(jù)充分，績效目標(biāo)、責(zé)任人和實施節(jié)點明確。
4、堅持公開透明，加大監(jiān)督。以公開為常態(tài)、不公開為例外，不斷拓展預(yù)決算公開的內(nèi)容和范圍，全面提高預(yù)決算透明度。積極推進支出政策、預(yù)算績效目標(biāo)、績效評價結(jié)果向同級人大報送并向社會公開。
按照上述基本原則，結(jié)合我縣實際財力，根據(jù)《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，政法委、公安局、檢察院、法院、司法局、紀委、統(tǒng)戰(zhàn)、民宗部門按照文件規(guī)定的人均公用經(jīng)費和業(yè)務(wù)經(jīng)費編制預(yù)算，其余單位公用經(jīng)費按照2萬元標(biāo)準(zhǔn)編制。
（三）2021年收支預(yù)算的總體安排
2021年一般公共預(yù)算收入為121658.46萬元，同比減少11.2%，減收15350.84萬元。其中：1.自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付共計116756.46萬元，同比減少9.39%，減少12099.58萬元，包括：(1)稅收返還收入507萬元;(2)一般性轉(zhuǎn)移支付103878.13萬元，分別是：體制補助收入1013.72萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付24497.45萬元、縣級基本財力保障機制獎補資金4589萬元、結(jié)算補助4698.13萬元、基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付1987.03萬元、城鄉(xiāng)義務(wù)教育轉(zhuǎn)移支付33391.53萬元、文化旅游體育與傳媒共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付230.8萬元、醫(yī)療衛(wèi)生共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付997萬元、節(jié)能環(huán)保共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付2293.5萬元、農(nóng)林水共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付7471.39萬元、住房保障共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付80萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付45.12萬元、重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付1897萬元、固定數(shù)額補助10120.17萬元、貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助收入8893.9萬元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付1672.39萬元。(3)專項轉(zhuǎn)移支付收入10653.06萬元。分別是一般公共服務(wù)303.37萬元、文化旅游體育與傳媒3.36萬元、社會保障和就業(yè)專項補助收入5056.4萬元、衛(wèi)生健康2634.33萬元、節(jié)能環(huán)保1732.40萬元、農(nóng)林水事務(wù)250萬元、住房保障673.2萬元。（4）市財政本級配套部分1718.27萬元。2.公共財政預(yù)算收入4902萬元。其中：稅收1579萬元，非稅收入3323萬元。
2021年支出安排121658.46萬元，其中：
1、一般公共服務(wù)支出11801.83萬元。包含：(1)人大事務(wù)429.22萬元(含鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大經(jīng)費保障機制65萬元)。(2)政協(xié)事務(wù)281.62萬元。(3)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)2218.59萬元(含供暖補貼800萬元、村級組織活動場所辦公用品及相關(guān)設(shè)備52.2萬元、周轉(zhuǎn)房維修費19.27萬元、行政審批大廳搬遷30萬元)。(4)發(fā)展與改革事務(wù)191.23萬元。(5)統(tǒng)計信息事務(wù)171.68萬元。(6)財政事務(wù)1256.91萬元（含易地搬遷貸款貼息885.73萬元）。(7)審計事務(wù)124.75萬元。(8)紀檢監(jiān)察事務(wù)571.13萬元。(9)商貿(mào)事務(wù)167.41萬元。(10)民宗事務(wù)303萬元（含駐寺崗位津貼303萬元）。 (11)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)1367.74萬元(含三大節(jié)日慰問經(jīng)費81.58萬元、蟲草采集管理工作經(jīng)費30.71萬元、“雙聯(lián)戶”工作經(jīng)費205.9萬元、政法教育整頓專項經(jīng)費1萬元)。(12)組織事務(wù)2555.07萬元(含村級黨組織工作經(jīng)費544萬元、村居干部報酬待遇、業(yè)績考核獎勵資金608.58萬元、三老人員生活補助201.65萬元、黨建經(jīng)費100萬元、離退休黨組織班子成員工作補貼3萬元、各離退休干部黨支部活動經(jīng)費11.5萬元、離退休干部特困幫扶資金15萬元、離退休干部住院護工費42.6萬元、離任村級組織干部生活補助62萬元、駐村工作隊、村委會運行經(jīng)費96萬元、“兩新”黨員活動經(jīng)費0.37萬元、離退休干部外出治病差旅費10萬元、去世干部撫恤金66.74萬元)。(13)宣傳事務(wù)1161.44萬元(含廣播電視節(jié)目無線覆蓋運行維護費31.2萬元、建黨100周年和蟲草藝術(shù)節(jié)活動經(jīng)費70萬元、征訂黨報黨刊50.05萬元)。(14)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)520.34萬元(含寺廟“九有”工程資金41.47萬元、孜珠寺法會制證費75.38萬元)。(15)群眾團體事務(wù)215.92萬元(含鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層團組織費26萬元)。（16）市場監(jiān)督管理局264.78萬元。
2、公共安全支出12762.68萬元。包括：(1)公安10963.05萬元(含輔警和聘用干部的工資、五險一金配套595.89萬元、公安掃黑除惡10萬元、定額補助250萬元、公安業(yè)務(wù)及裝備經(jīng)費803.4萬元)。(2)檢察633.19萬元（含檢察業(yè)務(wù)及裝備經(jīng)費228.49萬元、書記員經(jīng)費8.73萬元）。(3)法院766.2萬元（含法院業(yè)務(wù)及裝備經(jīng)費200.46萬元）。(4)司法400.24萬元(含司法業(yè)務(wù)及裝備經(jīng)費70.11萬元、社區(qū)矯正6.26萬元、法律援助8.05萬元)。 ??????????????font>
3、教育支出38904.06萬元。(含縣級配套23%1127.46萬元、上級下達教育事業(yè)費37624.39萬元)。
4、文化旅游體育與傳媒904.78萬元。包括：（1）文化691.15萬元(含圖書館、群藝館、綜合文化活動中心等免費開放84萬元、村級文藝演出隊64萬元、非物質(zhì)文化遺傳保護傳承經(jīng)費2萬元、按因素分配補助資金50.6萬元、績效獎勵資金23萬元、重點文物保護單位野外看管人員經(jīng)費3.36萬元、藝術(shù)團場次補貼110萬元）。（2）旅游局213.63萬元（含丁青縣孜珠山景區(qū)總體規(guī)劃詳細規(guī)劃專項規(guī)劃費用70萬元）。
5、社會保障和就業(yè)支出6605.26萬元。包括：(1)人力資源和社會保障管理事務(wù)1613.42萬元(含丁青縣公益性崗位補貼926.57萬元、就業(yè)補助360.86萬元、三支一扶補助資金30.27萬元)。(2)民政管理事務(wù)4812.24萬元(含貧困殘疾人生活補貼、重度護理補貼730.47萬元、困難群眾救助資金3491.45萬元、特困人員救助（原五保戶供養(yǎng)）66.18萬元、經(jīng)濟困難高齡失能老人補助42.52萬元、五保供養(yǎng)機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費135.74萬元、殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金3.49萬元、撫恤事業(yè)費21.75萬元)。（3）退役軍人事務(wù)212.07萬元（含優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補助10萬元）。
6、衛(wèi)生健康支出8726.7萬元。包括：(1)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)5731.39萬元(含縣級以下醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度補貼474.51萬元、城鄉(xiāng)居民暨在編僧尼健康體檢補助經(jīng)費730.66萬元、公立醫(yī)院綜合改革150萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費672.76萬元、高海拔地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)人員特殊崗位獎勵補貼6萬元、重大傳染病防控經(jīng)費169.55萬元、住院分娩補助、獎勵待產(chǎn)生活補助375.83萬元、精神病肇事補助6萬元、計劃生育事業(yè)補貼縣級8.8萬元、村醫(yī)補貼141.36萬元)。(2)衛(wèi)生服務(wù)中心支出1321.73萬元。(3) 醫(yī)療保障事務(wù)1179.28萬元（含醫(yī)療救助補助資金997萬元）。(4)藏醫(yī)院支出494.3萬元（含藏醫(yī)院事業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費10萬元）。
7、節(jié)能環(huán)保支出1732.4萬元。(含西藏自治區(qū)丁青縣怒江上游協(xié)曲河生態(tài)修復(fù)與保護工程1732.4萬元)。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出17331.28萬元。包括：(1)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)17120.69萬元（含丁青社區(qū)建設(shè)12.06萬元、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）基層運行經(jīng)費260萬元、覺恩半脫產(chǎn)工資1.49萬元、）。(2)城管執(zhí)法209.09萬元。
9、農(nóng)林水事務(wù)20257.85萬元。包括：(1)農(nóng)業(yè)3318.57萬元(含草原生態(tài)保護補助獎勵資金1820萬元、中央農(nóng)田建設(shè)補助資金401萬元、扶持村集體發(fā)展資金250萬元)。(2)林業(yè)6260.26萬元(含保護區(qū)管護3.6萬元、國土綠化支出100萬元、生態(tài)護林員補助（統(tǒng)籌用于脫貧攻堅—生態(tài)崗位補助）850萬元、草原生態(tài)修復(fù)治理補助66萬元、森林資源管護3503.8萬元、新一輪退耕還草補助203.04萬元、新一輪退耕還林補助1172.58萬元、完善退耕還林政策補助1.88萬元、義務(wù)植樹145.1萬元)。(3)水利2034.87萬元(含中央水利發(fā)展資金1642.99萬元)。(4)扶貧8644.15萬元(含中央財政扶貧少數(shù)民族發(fā)展資金（含興邊富民）50.9萬元、扶貧專項資金縣級配套10%490.2萬元、中央財政扶貧發(fā)展資金用于（丁青縣商品豬養(yǎng)殖基地項目鞏固提升工程550.07萬元、中央財政扶貧發(fā)展資金用于丁青縣當(dāng)堆鄉(xiāng)洛河村經(jīng)濟林種植項目鞏固提升工程202.2萬元、中央財政扶貧發(fā)展資金用于丁青縣丁青鎮(zhèn)商品豬養(yǎng)殖基地道路硬化工程中46萬元、中央財政扶貧發(fā)展資金用于丁青縣三塔牌協(xié)雄奶牛養(yǎng)殖基地項目道路硬化工程365.02萬元、中央財政扶貧發(fā)展資金用于丁青縣丁青縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施新建給水系統(tǒng)工程項目（協(xié)雄鄉(xiāng)朗通村)3997.65萬元、中央財政扶貧發(fā)展資金用于丁青縣產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施排水管網(wǎng)工程項目(協(xié)雄鄉(xiāng)朗通村）2000萬元、中央財政扶貧發(fā)展資金用于丁青縣嘎塔鄉(xiāng)易地搬遷安置點點內(nèi)提升改造項目中央財政扶貧發(fā)展資金761.09萬元)、中央財政扶貧發(fā)展資金用于丁青縣甘巖鄉(xiāng)易地搬遷安置點點內(nèi)提升改造項目35.24萬元、）
10、交通運輸支出215.95萬元。
11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出374.37萬元。包括：(1)應(yīng)急管理296.37萬元。（2）消防事務(wù)78萬元（含消防大隊經(jīng)費包含1號批復(fù)45.12萬元、縣級輔警經(jīng)費32.88萬元）
12、自然資源海洋氣象等支出402.28萬元。(含地質(zhì)災(zāi)害群防群測員補助9.6萬元)。
13、住房保障支出753.2萬元。（含農(nóng)村危房改造673.2萬元、城鎮(zhèn)棚戶區(qū)80萬元）
14、其他支出885.82萬元。包括2021年預(yù)備費885.82萬元
2021年政府性基金預(yù)算3.24萬元，安排用于支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補助3.24萬元。
2021年盤活存量資金7413.54萬元，主要安排用于年初未納入一般公共預(yù)算的項目，其中：檔案館經(jīng)費5萬元、縣委辦機要工作經(jīng)費29.52萬元、保密經(jīng)費3萬元、人大辦會議費6萬元、十三屆縣級人大換屆經(jīng)費31.83萬元、政協(xié)辦會議經(jīng)費6萬元、政府辦會議經(jīng)費63.62萬元、2021年全縣維穩(wěn)經(jīng)費100萬元、2020年農(nóng)藥采購縣級配套資金5.2萬元、2021年村級獸防員工資縣級配套33.79萬元、2021年科技特派員工資縣級配套37.8萬元、2020年招聘農(nóng)牧專干與科技專干縣級配套(2020-2021年報酬）132.84萬元、涉農(nóng)商業(yè)保險保費縣級91.17萬元、創(chuàng)文經(jīng)費136萬元、宣傳部融媒體中心2021年防輻射補助24.82萬元、宣傳部生活補助經(jīng)費35萬元、2021年司法普法宣傳經(jīng)費16.1萬元、人民調(diào)解經(jīng)費5萬元、必接必送3萬元、2021年公安輔警工資317.7萬元、2021年公安局生活補助66.55萬元、2021年檢察院書記員工資、績效及單位繳納社保45.55萬元、2021年法院聘用制書記員工資23.74萬元、2021年縣級就業(yè)補助100萬元、人社勞動監(jiān)察就業(yè)資金5萬元、2021年縣級配套公益性崗位補助487.26萬元、2021年縣級配套城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險105.39萬元、2021年退休機關(guān)固定工人體檢費10.67萬元、2021年環(huán)境保護縣級投入資金336.16萬元、2021年志愿者補助經(jīng)費19萬元、團委2021年工作專項經(jīng)費5萬元、發(fā)改委項管中心工作經(jīng)費15萬元、2021年野生動物肇事保險補貼縣級28萬元、2021年旅游宣傳經(jīng)費9萬元、污水處理廠運營費115.54萬元、寺廟整改經(jīng)費37.04萬元、2021年城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭租賃住房補貼3.81萬元、紀委辦案經(jīng)費20萬元、2017年棚戶區(qū)改造項目還本付息25.55萬元、2021年義務(wù)植樹經(jīng)費51.81萬元、旅游規(guī)劃編制經(jīng)費59.85萬元、2021第一書記為群眾辦實事經(jīng)費102萬元、落實離退休干部參觀考察制度經(jīng)費預(yù)算50萬元、選派大學(xué)生村官補助2.4萬元、組織部老干局辦公經(jīng)費15萬元、強基辦辦公經(jīng)費10萬元、黨校教育培訓(xùn)經(jīng)費201萬元、2021年縣級村（居）干部報酬待遇與績效226.09萬元、2021年新離退休人員體檢費32.69萬元、節(jié)日慰問、去世安置費、住院慰問金、撫養(yǎng)和贍養(yǎng)費30萬元、2021年換屆經(jīng)費79.7萬元、2021年農(nóng)村公路養(yǎng)護50萬元、2021年氣象局經(jīng)費15萬元、水利工程貸款利息645.47萬元、水利農(nóng)村宅基地房地一體登記發(fā)證工作經(jīng)費40萬元、2021年縣級貧困殘疾人生活補貼、重度護理補貼182.62萬元、2021年縣級經(jīng)濟困難高齡失能老人補助3.26萬元、以獎代補資金18萬元、2021年縣級特困人員救助（原五保戶供養(yǎng)）290.56萬元、2021年壽星老人19.51萬元、2021年縣級困難群眾救助補助（含城鎮(zhèn)低保、農(nóng)村低保，臨時救助等）236.47萬元、2021年人民醫(yī)院臨時工工資97.8萬元、2021年財政辦公室、會議室、資料時改造經(jīng)0.2萬元、2021年財政外聘人員經(jīng)費18.6萬元、2021年債券到期本金利息及服務(wù)費57.93萬元、2021年縣級實施國家基本藥物制度財政補貼52.72萬元、人口與計劃生育縣級配套8.8萬元、2021年縣級城鄉(xiāng)居民和在編僧尼體檢經(jīng)費189.17萬元、2021年縣級村醫(yī)基本補貼資金24.96萬元、2020年-2021年招聘義務(wù)人員縣級配套29.16萬元、2021年后勤機關(guān)食堂廚師工資42萬元、2021年后勤臨時工工資32.76萬元、2020-2021年周轉(zhuǎn)房維護費158.3萬元、機關(guān)食堂伙食補助137.34萬元、2021年僧尼培訓(xùn)25萬元、2021年宗教人士崗位補貼36萬元、2021年統(tǒng)戰(zhàn)人士（黨外人士）59.82萬元、2021年民族團結(jié)專項經(jīng)費30萬元、2021年駐寺特殊崗位津貼9.57萬元、2021年消防大隊公用經(jīng)費53.72萬元、2021年消防輔警經(jīng)費79.04萬元、消防2020年器材采購119.51萬元、2021年縣級藝術(shù)團場次補貼40萬元、2021年縣級圖書館、縣綜合文化活動中心免費開放經(jīng)費（圖書館、群藝館、文化館（站）等免費開放）8萬元、藏醫(yī)院2021年臨時工工資41.4萬元、2021年自主擇業(yè)退役士兵一次性生活補助和家庭優(yōu)待金127.4萬元、2021年優(yōu)撫對象醫(yī)療補助10萬元、2021年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險341.89萬元、2021年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助縣級212.82萬元、2021年丁青縣城區(qū)生活垃圾填埋場運行經(jīng)費35.7萬元、2021年城管臨時工工資200萬元、2021年丁青鎮(zhèn)聘用干部工資22.47萬元、2021年丁青鎮(zhèn)半脫產(chǎn)干部工資5.34萬元、2021年協(xié)雄鄉(xiāng)半脫產(chǎn)干部工資1.06萬元、2021年協(xié)雄鄉(xiāng)聘用干部26.31萬元、2021年覺恩鄉(xiāng)聘用干部工資5.87萬元、2021年尺牘鎮(zhèn)鄉(xiāng)聘用干部工資17.32萬元、2021年色扎鄉(xiāng)半脫產(chǎn)干部工資0.74萬元、2021年色扎鄉(xiāng)聘用干部工資8.07萬元、2021年沙貢鄉(xiāng)聘用干部3.92萬元、2021年甘巖鄉(xiāng)聘用干部14.44萬元、2021年巴達鄉(xiāng)聘用干部2.15萬元、2021年當(dāng)堆鄉(xiāng)聘用干部6.33萬元、2021年桑多鄉(xiāng)聘用干部29.49萬元、2021年布塔鄉(xiāng)聘用干部10.19萬元、2021年木塔鄉(xiāng)聘用干部17.77萬元、2021年嘎塔鄉(xiāng)聘用干部11.35萬元、2021年國防后備力量建設(shè)經(jīng)費48萬元。
2021年財政收支平衡情況：2021年全縣總財力為121658.46萬元，2021年安排財政總支出121658.46萬元，實現(xiàn)收支平衡。由于我縣自身財力不足，按照《預(yù)算法》不得編制赤字預(yù)算的要求和我縣實際財力情況，2021年預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)工作需要依財力逐步解決資金13894.93萬元。
（四）工作措施
1、抓收入促增長，提升財政保障能力。
一是確保財稅收入應(yīng)收盡收。加強財政與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)配合，加大稅務(wù)稽查和催繳力度，努力挖潛堵漏增收。對重點行業(yè)、重點企業(yè)繳稅情況，執(zhí)收單位罰沒收入、行政性收費、國有資產(chǎn)有償使用收入和賬戶利息是否及時入庫等定期開展專項清查，千方百計確保各項收入應(yīng)收盡收。二是爭取扶持政策和補助資金。緊抓國家支持“三區(qū)三州”深度貧困地區(qū)發(fā)展和實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等重大歷史機遇，積極向上級反映財政收支困難，千方百計爭取脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)建設(shè)等專項資金，同時積極向市反映丁青縣財政收入結(jié)構(gòu)性的問題和特殊困難，爭取上級進一步加大在扶貧、生態(tài)等領(lǐng)域的扶持力度，增加轉(zhuǎn)移支付補助，尤其是財力性轉(zhuǎn)移支付，增強財政保障能力。三是強化財政支出服務(wù)大局的擔(dān)當(dāng)。按照“統(tǒng)籌兼顧、合理安排、保證重點”的支出原則，強化過“緊日子”的思想，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，精打細算，切實兜牢“三?！钡拙€，打足打?qū)崱叭！敝С鲱A(yù)算，并全力支持鞏固脫貧成效、鄉(xiāng)村振興等重點支出需求，做到應(yīng)保盡保。牢牢守住民生底線，著力加強基本公共服務(wù)，做好教育、就業(yè)、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等各領(lǐng)域民生工作。
2、加強預(yù)算執(zhí)行管理。硬化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴格執(zhí)行人大審查批準(zhǔn)的預(yù)算，從嚴控制預(yù)算調(diào)劑事項。按規(guī)定及時下達和批復(fù)預(yù)算，促進財政資金盡快發(fā)揮作用。將預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算安排掛鉤，將支出不符合進度要求的預(yù)算資金，取消或減少預(yù)算安排，統(tǒng)籌調(diào)整用于其他亟需資金支持的領(lǐng)域。
3、強化務(wù)實創(chuàng)新，扎實推進各項財政改革。認真落實好國家財政政策措施，把各項財政改革推向深入。緊扣支出預(yù)算管理實際需求，細化預(yù)算編制，統(tǒng)籌編制好一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算;深化財政信息公開，建立長效機制;進一步完善以國庫集中收付改革為核心的現(xiàn)代國庫管理制度，將所有財政資金全部實行國庫集中收付。
4、推進財政改革，提升財政管理水平。一是深化預(yù)算管理改革。進一步規(guī)范預(yù)算編制方法，建立科學(xué)、規(guī)范的預(yù)算分配方式，細化預(yù)算編制，積極深化預(yù)決算公開內(nèi)容，推進預(yù)決算公開透明。改進年度預(yù)算控制方式，建立跨年度預(yù)算平衡機制，實行中長期財政規(guī)劃管理。二是深化預(yù)算績效管理。進一步擴大財政資金績效管理范圍，加強預(yù)算績效評價工作，建立評價結(jié)果與預(yù)算編制和執(zhí)行的有效銜接機制，綜合運用預(yù)算執(zhí)行評價結(jié)果，提升預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性。繼續(xù)完善扶貧資金績效動態(tài)監(jiān)控，并逐步擴大監(jiān)控范圍，確保資金安全、高效使用，切實提高財政管理水平。三是深化財政一體化管理系統(tǒng)建設(shè)。全面推進國庫集中支付制度改革系統(tǒng)應(yīng)用，完善預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系，進一步規(guī)范、統(tǒng)一財政資金運行和賬務(wù)管理方式。四是深化盤活財政存量資金。嚴格按照“摸清底數(shù)、消化存量、健全機制、控制增量”的原則，全面清理盤活財政存量資金，調(diào)動財政存量資金支持脫貧攻堅、教育事業(yè)發(fā)展、民生保障等重點支出，切實發(fā)揮財政存量資金效益。五是努力加強財政監(jiān)管。以制度規(guī)范為基礎(chǔ)，加強財政監(jiān)督，建立健全覆蓋財政資金運行全過程的監(jiān)督檢查機制，在保障資金安全的基礎(chǔ)上，加強對資金使用效益的監(jiān)督評價。繼續(xù)規(guī)范財政內(nèi)部建設(shè)，規(guī)范財政資金運行程序，完善財政內(nèi)部控制制度，確保各項支出的真實性、準(zhǔn)確性和安全性。六是著力強化資產(chǎn)管理。完善資產(chǎn)管理制度體系建設(shè)，強化行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，加快資產(chǎn)管理與預(yù)算管理的有機結(jié)合，做好全縣國有資產(chǎn)管理、處置工作。
5、強化干部管理，認真履行工作責(zé)任。狠抓落實，確保財政各項工作順利推進，財政干部要從全縣工作大局出發(fā)，增強工作責(zé)任心，加強自身學(xué)習(xí)和提升，穩(wěn)步推進各項工作，使工作任務(wù)落到實處。一是解放思想抓落實。當(dāng)前，我縣財政財務(wù)管理存在很多問題，亟待整改與規(guī)范，加之改革發(fā)展的任務(wù)十分繁重，工作中也遇到了很多新情況、新問題，要落實各項工作部署，完成全年目標(biāo)任務(wù)，必須堅持解放思想，提高思想認識、通過創(chuàng)新工作方式方法，確保各項任務(wù)落到實處。二是強化責(zé)任抓落實。干部職工要強化抓落實的責(zé)任意識，把心思集中到“想干事”上，把能力展現(xiàn)在“會干事”上，把目標(biāo)落實到“干成事”上，爭做敢抓落實、善抓落實、狠抓落實的表率，確保我局各項工作落到實處。三是抓牢思想建設(shè)，全面落實從嚴治黨，加強思想政治建設(shè)，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神和治邊穩(wěn)藏重要論述作為一項長期政治任務(wù)，狠抓“四件”大事，做到“四個”確保，落實到推動工作上，嚴格落實全面從嚴治黨責(zé)任制，切實履行主體責(zé)任，嚴守紀律，嚴管干部，狠抓意識形態(tài)工作，夯實主體責(zé)任，落實責(zé)任清單，建立長效機制，在“抓落實”上狠下功夫，狠抓作風(fēng)建設(shè)，強化工作督查，強化工作紀律，嚴格考核獎懲。
各位代表，我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，自覺接受縣人大及其常委會的監(jiān)督，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，攻堅克難補短板，發(fā)揮財政政策穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、保穩(wěn)定、防風(fēng)險的重要作用，為實現(xiàn)我縣2021年經(jīng)濟社會發(fā)展各項目標(biāo)提供堅強的財力支撐，在新的起點上奮力推進丁青長足發(fā)展和長治久安，為實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興全面建成小康社會作出新的更大貢獻！
