（西藏自治區(qū)）關(guān)于昌都市丁青縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
丁青縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——在丁青縣第十三屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
丁青縣財(cái)政局局長(zhǎng)陳濤
各位代表：
受丁青縣人民政府委托,現(xiàn)將丁青縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告提請(qǐng)縣十三屆人大第三次會(huì)議審查,并請(qǐng)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們緊緊圍繞縣第十三屆人大第二次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作目標(biāo)，努力克服疫情不利影響，強(qiáng)化政策落實(shí)和預(yù)算約束，千方百計(jì)抓收入、強(qiáng)調(diào)度、促支出，優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)，加快改革提效能，全力保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
(一)一般公共預(yù)算收支情況
2022年,一般公共預(yù)算收入240337萬(wàn)元，同比增加21.14%。其中：1.2022年縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入5741萬(wàn)元，同比增加16.14%（其中：稅收收入1315萬(wàn)元，同比增加59.59%；非稅收入4426萬(wàn)元，同比增加7.46%）；2.上級(jí)補(bǔ)助收入216190萬(wàn)元（其中：返還性收入507萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入200734萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入14949萬(wàn)元)；3.2021年度結(jié)余18406萬(wàn)元。
2022年全縣一般公共預(yù)算支出210035萬(wàn)元，同比增加20.85%；其中：一般公共服務(wù)支出27002萬(wàn)元，同比增加91.75%；國(guó)防支出223萬(wàn)元；公共安全支出13223萬(wàn)元，同比減少2.02%；教育支出41755萬(wàn)元，同比減少9.89%；文化旅游體育與傳媒支出2335萬(wàn)元，同比增加87.55%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19411萬(wàn)元，同比增加125.50%；衛(wèi)生健康支出18446萬(wàn)元，同比增加43.94%；節(jié)能環(huán)保支出4367萬(wàn)元，同比增加0.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出21958萬(wàn)元，同比增加19.05%；農(nóng)林水支出48634萬(wàn)元，同比減少2.62%；交通運(yùn)輸支出1582萬(wàn)元，同比增加383.79%；自然資源海洋氣象等支出682萬(wàn)元，同比增加65.13%；住房保障支出8405萬(wàn)元，同比增加226.03%；糧油物資儲(chǔ)備支出31萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1325萬(wàn)元，同比增加144.92%；債務(wù)付息支出656萬(wàn)元，同比增加1.23%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.03萬(wàn)元。
上解支出301萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用30001萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
2021年結(jié)轉(zhuǎn)基金354萬(wàn)元，2022年，一般公共預(yù)算政府性基金收入完成1862.52萬(wàn)元。2022年般公共預(yù)算政府性基金收入合計(jì)2216.52萬(wàn)元。根據(jù)量入為出的原則，支出相應(yīng)安排1862.52萬(wàn)元，安排用于本級(jí)基金收入202.21萬(wàn)元，具體安排：土地收益10%用于教育20.22萬(wàn)元；土地收益10%用于住房保障20.22萬(wàn)元；土地收益15%用于農(nóng)田水利30.33萬(wàn)元；用于其他方面131.44萬(wàn)元。中央專項(xiàng)彩票公益金支持鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項(xiàng)目22.5萬(wàn)元；中央專項(xiàng)彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金31.81萬(wàn)元；中央專項(xiàng)彩票公益金支持城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金49萬(wàn)元；體育彩票公益金53萬(wàn)元；福利彩票公益金1500萬(wàn)元；中央專項(xiàng)彩票公益金支持體育事業(yè)專項(xiàng)資金4萬(wàn)元。
2022年共計(jì)支出70萬(wàn)元，其中：用于體育事業(yè)的彩票公益金支出28萬(wàn)元，用于教育事業(yè)的彩票公益金支出10萬(wàn)元，用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出32萬(wàn)元。2022年政府性基金收入結(jié)轉(zhuǎn)下年度2146.52萬(wàn)元。
（三）財(cái)政主要工作
今年以來(lái)，財(cái)政部門全面貫徹《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》，加大“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ髁Χ?，樹緊樹牢“過緊日子”思想，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益，為我縣疫情防控、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障等各項(xiàng)工作提供了有力的財(cái)稅政策支持和綜合財(cái)力保障。
1.?聚焦增收節(jié)支，多管齊下增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
一是強(qiáng)化收入管理。加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，深入分析收入形勢(shì)，深挖增收潛力，依法依規(guī)組織收入，努力克服疫情的不利影響，完成年初預(yù)期目標(biāo)。二是厲行節(jié)約過緊日子。嚴(yán)格控制和執(zhí)行資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，公用經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等一般性支出繼續(xù)壓減。三是大力盤活存量資金。加強(qiáng)財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，通過對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、實(shí)有賬戶資金清理，全年共收回財(cái)政存量資金23013.14萬(wàn)元，統(tǒng)籌要用于三保、民生實(shí)事、債務(wù)化解和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
2.?聚焦服務(wù)供給，點(diǎn)面共進(jìn)全力增進(jìn)民生福祉。
在財(cái)力十分有限的情況下，集中財(cái)力保障民計(jì)民生，繼續(xù)筑牢民生底線。全年民生支出118634.15萬(wàn)元，占一般預(yù)算支出比重達(dá)44.73%。一是公共衛(wèi)生體系建設(shè)有了新提升。全年衛(wèi)生健康支出18446萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)43.94%；全年投入6815.35萬(wàn)元用于疫情處置和能力提升，為全力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供了堅(jiān)實(shí)保障。二是教育均衡發(fā)展再上新臺(tái)階。全年教育經(jīng)費(fèi)支出41755萬(wàn)元，占一般預(yù)算支出比重20%，縣級(jí)財(cái)政收入24%配套教育投入1154.33萬(wàn)元，確保教育投入“兩個(gè)增長(zhǎng)”。三是社會(huì)保障體系建設(shè)取得新進(jìn)展。全年社會(huì)保障支出19411萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)125.50%；城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、殘疾人兩項(xiàng)津貼等資金均及時(shí)足額發(fā)放。四是文化社會(huì)事業(yè)發(fā)展取得新成就。優(yōu)化配置財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，支持文化惠民工程；全年投入1127.02萬(wàn)元主要用于“創(chuàng)建文明城市、新時(shí)代文明中心實(shí)踐站所、宣傳龍門架、融媒體建設(shè)、跨街全彩LED顯示屏”，補(bǔ)齊文化支出短板，較好的滿足廣大人民不同精神文化需求。五是城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展得到新夯實(shí)。推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財(cái)政支持政策和資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定，全年統(tǒng)籌整合銜接資金27153萬(wàn)元；投入資金13731萬(wàn)元落實(shí)藏糧于地，藏糧于技戰(zhàn)略，兌付耕地地力保護(hù)、種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與水利發(fā)展防災(zāi)救災(zāi)等資金、防救災(zāi)倉(cāng)庫(kù)維修管理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，保障國(guó)家糧食安全；堅(jiān)持資金跟著項(xiàng)目走，投入資金1434.78萬(wàn)元，用于污水處理、市政道路、棚戶區(qū)老舊小區(qū)改造等項(xiàng)目建設(shè)；投入資金17622.79萬(wàn)元，用于農(nóng)村公路、居民飲水、環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)等項(xiàng)目建設(shè)，不斷優(yōu)化農(nóng)村生活生產(chǎn)環(huán)境，提升人民群眾的獲得感和幸福感。
3.?聚焦改革創(chuàng)新，把握重點(diǎn)提升財(cái)政管理水平。
一是全面加強(qiáng)預(yù)算管理。以預(yù)算管理一體化改革和系統(tǒng)上線運(yùn)行為契機(jī)，建立以項(xiàng)目為核心，從預(yù)算編制到預(yù)算執(zhí)行、核算、內(nèi)控、績(jī)效、監(jiān)督等一體化的全生命周期全流程管理。二是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。開展財(cái)經(jīng)秩序常態(tài)化整治，強(qiáng)化“小金庫(kù)”防治，著力在貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策、增強(qiáng)基層“三?！?、加強(qiáng)資產(chǎn)管理、防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等方面組織自查自糾和重點(diǎn)檢查，確保財(cái)政依法依規(guī)運(yùn)行。三是加強(qiáng)績(jī)效管理。健全以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，建立預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制；開展事前績(jī)效評(píng)估、重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，努力以最小化的財(cái)政投入實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的社會(huì)資源配置；加大信息公開力度，推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)全面公開。
4.合理控制債務(wù)增量，妥善化解債務(wù)存量。
將防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)作為重要政治任務(wù)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化化債措施，細(xì)化化解方案，確保債務(wù)管控工作“不出事”“不冒泡”,堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。2022年我縣解債務(wù)本息共計(jì)6975.82萬(wàn)元（本金5711.16萬(wàn)元，利息及兌付費(fèi)1264.66萬(wàn)元），其中：政府債券還本付息656.48萬(wàn)元；隱性債務(wù)還本付息6319.34萬(wàn)元（本金5711.16萬(wàn)元，利息608.18萬(wàn)元）。2022年無(wú)新增一般債券和專項(xiàng)債，2022年我縣政府債務(wù)余額為51033.98萬(wàn)元。
各位代表，2022年是我縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)最為錯(cuò)綜復(fù)雜的一年，財(cái)政收支困難和壓力非常巨大，政策性、不可抗力減收壓力依然存在，缺乏新的財(cái)力增長(zhǎng)點(diǎn)；工資及民生等剛性支出不斷加大，政府償還到期債務(wù)本息逐年增加，財(cái)政收支矛盾依然突出。在重重壓力下，全縣上下齊心協(xié)力、攻堅(jiān)克難，努力保持了全縣財(cái)政的平穩(wěn)運(yùn)行，這是縣委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)正確監(jiān)督的成果，也是全縣上下共同努力的結(jié)果。
同時(shí)，我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中還存在很多亟待破解的難題，主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境更加復(fù)雜多變，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，受疫情、減稅降費(fèi)、財(cái)政收入存在很大的不確定性，財(cái)政收入增長(zhǎng)放緩趨勢(shì)更加明顯；收入結(jié)構(gòu)不合理，稅收和非稅收入占比失衡，收入質(zhì)量較差；剛性支出不斷增加，新增可用財(cái)力有限，財(cái)政收支矛盾日益突出；預(yù)算執(zhí)行剛性約束不強(qiáng)、預(yù)算調(diào)整調(diào)劑較多等問題不同程度存在，財(cái)政基礎(chǔ)管理和預(yù)算管理還需要加強(qiáng)，行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理基礎(chǔ)仍較薄弱，資產(chǎn)管理水平和配置使用效益有待進(jìn)一步提高；“過緊日子”的思想還需進(jìn)一步樹立，在開源節(jié)流、勤儉節(jié)約上尚需下更大功夫。對(duì)此，我們將高度重視，認(rèn)真聽取各位代表、委員意見，積極采取有針對(duì)性措施，努力加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案建議
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)六?！?，認(rèn)真貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委“三區(qū)一高地”決策部署，持續(xù)改善民生。堅(jiān)持“緊日子?；?、調(diào)結(jié)構(gòu)保戰(zhàn)略”，扎實(shí)落實(shí)積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，集中財(cái)力辦大事，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力推進(jìn)預(yù)算、績(jī)效、資產(chǎn)管理一體化建設(shè)。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)防控，銳意進(jìn)取、求實(shí)奮進(jìn)，為實(shí)現(xiàn)全縣工作目標(biāo)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，以“統(tǒng)籌兼顧、量力而行、預(yù)算法定和全面績(jī)效”為編制原則，按照“優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、加大預(yù)算統(tǒng)籌力度、深化預(yù)算管理改革”等要求，我們對(duì)2023年預(yù)算草案建議如下：
（一）2023年收支預(yù)算的總體安排
2023年一般公共預(yù)算收入為194613.83萬(wàn)元。其中:1.自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付共計(jì)154691.64萬(wàn)元，包括:(1)稅收返還收入507萬(wàn)元;(2)一般性轉(zhuǎn)移支付154184.64萬(wàn)元,分別是:體制補(bǔ)助收入1013.72萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付27596.37萬(wàn)元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金6724萬(wàn)元、結(jié)算補(bǔ)助1745.51萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付248.23萬(wàn)元、重點(diǎn)生態(tài)功能轉(zhuǎn)移支付1897萬(wàn)元、固定數(shù)額補(bǔ)助18986.13萬(wàn)元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付2830.74萬(wàn)元、教育轉(zhuǎn)移支付50394.96萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)7923.6萬(wàn)元、公共安全共同財(cái)政事權(quán)934.15萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)2987.59萬(wàn)元、農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)14488.48萬(wàn)元、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興15669.85萬(wàn)元、交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付370萬(wàn)元、住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付374.31萬(wàn)元。2.市財(cái)政本級(jí)配套部分3761.56萬(wàn)元。3.一般公共財(cái)政預(yù)算本級(jí)收入5746萬(wàn)元，其中:稅收3000萬(wàn)元，非稅收入2746萬(wàn)元。4.調(diào)入基金414萬(wàn)元。5.納入穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金17116.63萬(wàn)元。6.2022年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算資金12884萬(wàn)元。
2023年政府預(yù)算安排194613.83萬(wàn)元，其中：2023年部門預(yù)算支出152794.62萬(wàn)元；22年結(jié)轉(zhuǎn)資金11073.64萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)2403.37萬(wàn)元；年初預(yù)留專項(xiàng)26958.75萬(wàn)元；扶貧10%配套574.12萬(wàn)元，水利貸款還本付息809.33萬(wàn)元。
2023年預(yù)算支出安排194613.83.萬(wàn)元：
1.一般公共服務(wù)支出12957.91萬(wàn)元。包含：(1)人大事務(wù)435.81萬(wàn)元（含慰問4.8萬(wàn)元、人大經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元）。(2)政協(xié)事務(wù)356.9萬(wàn)元（含慰問經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元）。(3)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)2473.4萬(wàn)元(含供暖補(bǔ)貼800萬(wàn)元、后勤廚師、臨時(shí)工工資89.61萬(wàn)元、慰問經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元)。(4)發(fā)展與改革事務(wù)126.85萬(wàn)元。(5)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)188.84萬(wàn)元。(6)財(cái)政事務(wù)383.36萬(wàn)元。(7)審計(jì)事務(wù)117.62萬(wàn)元（含審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元）。(8)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)583.79萬(wàn)元。(9)商貿(mào)事務(wù)370.71萬(wàn)元。(10)民宗事務(wù)204.41萬(wàn)元（含駐寺干部補(bǔ)貼2.17萬(wàn)元）。(11)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1688.39萬(wàn)元（含雙聯(lián)戶補(bǔ)助資金441.4萬(wàn)元）。(12)組織事務(wù)4281.18萬(wàn)元(含黨內(nèi)關(guān)懷5.24萬(wàn)元、大學(xué)生村官工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)12.48萬(wàn)元、丁青縣村“居”干部報(bào)酬待遇與績(jī)效1318.97萬(wàn)元、鄉(xiāng)村振興專干補(bǔ)助553.87萬(wàn)元強(qiáng)基惠民各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)1224萬(wàn)元、丁青縣2023年元旦，春節(jié)，藏歷年期間老干部慰問活動(dòng)經(jīng)費(fèi)22.45萬(wàn)元、組織部干部生病慰問39萬(wàn)元、三大節(jié)日慰問38萬(wàn)元）。(13)宣傳事務(wù)976.13萬(wàn)元(含自治區(qū)基層宣講員獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20.67萬(wàn)元、新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元）。(14)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)327.21萬(wàn)元（含三大節(jié)日偏遠(yuǎn)困難僧尼慰問53.8萬(wàn)元）。(15)群眾團(tuán)體事務(wù)204.37萬(wàn)元（含三大節(jié)日慰問6.25萬(wàn)元）。（16）市場(chǎng)監(jiān)督管理局238.94萬(wàn)元。
2.公共安全支出13521.61萬(wàn)元。包括：(1)公安13211.5萬(wàn)元（政法轉(zhuǎn)移支付863.15萬(wàn)元、輔警人員經(jīng)費(fèi)940.9萬(wàn)元丁青縣2023年春節(jié)、藏歷新年公安輔警慰問經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元、2023年公安局“三大節(jié)日”慰問經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元、禁毒經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元）。(2)司法310.11萬(wàn)元。
3.教育支出45255.74萬(wàn)元。（含學(xué)前中央及地方配套資金37.8萬(wàn)元、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范學(xué)校創(chuàng)建5萬(wàn)元、2023年教育24%配套1377.7萬(wàn)元、2023年四類人員工薪380.7萬(wàn)元、義務(wù)教育薄弱學(xué)校儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目236.37萬(wàn)元、三大節(jié)日特定群體慰問4.7萬(wàn)元）。
4.文化旅游體育與傳媒736.66萬(wàn)元（含藝術(shù)團(tuán)補(bǔ)貼150萬(wàn)、文旅局圖書館、縣綜合文化活動(dòng)中心免費(fèi)開放84萬(wàn)元、野外文物保護(hù)單位看管人員經(jīng)費(fèi)3.36萬(wàn)元、文化局68個(gè)行政村文藝演出隊(duì)經(jīng)費(fèi)136萬(wàn)元）。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出18379.56萬(wàn)元。包括：(1)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)838.27萬(wàn)元（含民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金200萬(wàn)元、勞動(dòng)監(jiān)察公務(wù)用車40.5萬(wàn)元、三大節(jié)日慰問特定群體54.2萬(wàn)元、就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金100萬(wàn)元、三大節(jié)日慰問6.2萬(wàn)元）。(2)民政管理事務(wù)735.04萬(wàn)元（含丁青縣精神病患者補(bǔ)助6萬(wàn)元、2023年民政困難群眾殘疾人低保等慰問417.89萬(wàn)元、困難高齡失能補(bǔ)助18.36萬(wàn)元）。（3）退役軍人事務(wù)291.02萬(wàn)元（含2023年定期優(yōu)撫對(duì)象4.7萬(wàn)元、丁青縣“三大節(jié)日”慰問退役軍人等16.76萬(wàn)元、60歲以上農(nóng)村籍退役士兵及重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助14萬(wàn)元、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助2萬(wàn)元、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（義務(wù)兵家庭優(yōu)待金））24萬(wàn)元、）。（4）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)8860.88萬(wàn)元。（5）就業(yè)補(bǔ)助支出2338.39萬(wàn)元（含公益性崗位工資1508.39萬(wàn)元、農(nóng)牧民技能培訓(xùn)補(bǔ)助資金430萬(wàn)元、高校畢業(yè)生就業(yè)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元）。（6）殘疾人事業(yè)支出935.43萬(wàn)元（含殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金25.19萬(wàn)元、貧困殘疾人生活補(bǔ)貼重度護(hù)理補(bǔ)貼910.36萬(wàn)元）。（7）最低生活保障支出3550.25萬(wàn)元（含城市最低生活保障金支出751.98萬(wàn)元、農(nóng)村最低生活保障金支出2798.27萬(wàn)元）。（8）特困人員救助供養(yǎng)830.28萬(wàn)元（含農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出293.85萬(wàn)元、城市特困人員救助供養(yǎng)支出536.43萬(wàn)元）。
6.衛(wèi)生健康支出16526.77萬(wàn)元。包括：(1)衛(wèi)生健康管理支出4796.36(含城鄉(xiāng)居民暨在編僧尼健康體檢補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)925.99萬(wàn)元、三大節(jié)日慰問金13.7萬(wàn)元）。(2)公立醫(yī)院支出2662.3萬(wàn)元（含公立醫(yī)院綜合改革經(jīng)費(fèi)110萬(wàn)元）。(3)醫(yī)療保障事務(wù)208.9萬(wàn)元。（4）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)1514.77萬(wàn)元（含衛(wèi)生人才培16.7萬(wàn)元、高海拔衛(wèi)生院人員補(bǔ)貼20萬(wàn)元、四類人員，待遇251.1萬(wàn)元醫(yī)療保障服務(wù)能力提升建設(shè)資金400萬(wàn)元、衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)35.78萬(wàn)元、醫(yī)療服務(wù)保障能力提升45萬(wàn)元、基本藥物補(bǔ)貼106.35萬(wàn)元、村醫(yī)基本工資193.44萬(wàn)元、村醫(yī)績(jī)效工資446.4萬(wàn)元）。（5）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6148.51萬(wàn)元。（6）計(jì)劃生育事業(yè)支出8.8萬(wàn)元（含計(jì)劃生育事業(yè)補(bǔ)貼8.8萬(wàn)元）。（7）公共衛(wèi)生支出1195.93萬(wàn)元（含基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)572.53萬(wàn)元、住院分娩補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)待產(chǎn)生活補(bǔ)助資金283萬(wàn)元、重大傳染防控經(jīng)費(fèi)336.93萬(wàn)元、兩癌篩查經(jīng)費(fèi)3.47萬(wàn)元）
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出21434.73萬(wàn)元。（含十三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層政權(quán)260萬(wàn)元、十三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、社區(qū)建設(shè)12.06萬(wàn)元、村級(jí)黨組織工作經(jīng)費(fèi)496萬(wàn)元）。
8.農(nóng)林水事務(wù)13517.95萬(wàn)元。包括：(1)農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出8749.97萬(wàn)元(含三大節(jié)日特定群體慰問23.2萬(wàn)元、農(nóng)牧科技專干工資980.1萬(wàn)元、2023年草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)資金6802.5萬(wàn)元)。(2)林業(yè)草原支出231.24萬(wàn)元。(3)水利支出374.79萬(wàn)元。(4)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興4161.95萬(wàn)元（含丁青縣尺牘鎮(zhèn)烏巴村4組美麗宜居建設(shè)項(xiàng)目（二期）3928.97萬(wàn)元）
9.交通運(yùn)輸支出2010.6萬(wàn)元（含2022年車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目資金1810.36萬(wàn)元）。
10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出638.61萬(wàn)元（含冬春救災(zāi)9.84萬(wàn)元、消防輔警人員補(bǔ)貼236.52萬(wàn)元）。
11.自然資源海洋氣象等支出352.28萬(wàn)元。
12.住房保障支出6863.72萬(wàn)元（含丁青縣2016年棚戶區(qū)改造工程還款872.73萬(wàn)元、丁青縣2017年棚戶區(qū)改造工程還款594.65萬(wàn)元）。
13.債務(wù)付息支出598.45萬(wàn)元（含農(nóng)村公路政府債券還本付息161.94萬(wàn)元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政府債券還本付息436.45萬(wàn)元）。
14.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.03萬(wàn)元。
15.預(yù)備費(fèi)2403.37萬(wàn)元。
16.其他支出39415.84萬(wàn)元（含22年結(jié)轉(zhuǎn)資金11073.64萬(wàn)元、年初預(yù)留專項(xiàng)26958.75萬(wàn)元、扶貧10%配套574.12萬(wàn)元、水利貸款還本付息809.33萬(wàn)元）
2023年財(cái)政收支平衡情況：2023年全縣總財(cái)力為194613.83萬(wàn)元，2023年安排財(cái)政總支出194613.83萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。由于我縣自身財(cái)力不足以及各單位開展工作需求實(shí)際情況，按照《預(yù)算法》不得編制赤字預(yù)算的要求和我縣實(shí)際財(cái)力情況，2023年年初未納入預(yù)算的項(xiàng)目在預(yù)算執(zhí)行中根據(jù)財(cái)力予以追加。
2022年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金收入2146.52萬(wàn)元（含414萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算：2021年政府性基金354萬(wàn)元，2022年本級(jí)政府性基金收入的30%計(jì)60萬(wàn)元），2023年政府性基金預(yù)算299.61萬(wàn)元，2023年政府性基金預(yù)算收入為2032.13萬(wàn)元，安排用于：2022年結(jié)轉(zhuǎn)基金項(xiàng)目1732.52萬(wàn)元；殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出12.36萬(wàn)元；用于社會(huì)福利的彩票公益金支出287.25萬(wàn)元。
（二）工作措施
(一)優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是抓收入?？茖W(xué)應(yīng)對(duì)財(cái)政緊平衡常態(tài)，加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌力度，認(rèn)真研判財(cái)政收入形勢(shì)，夯實(shí)財(cái)源稅基，依法依規(guī)組織收入，持續(xù)做好非稅收入挖潛工作，確保非稅收入應(yīng)繳盡繳，多渠道盤活財(cái)政存量資產(chǎn)、資源，努力確保年度目標(biāo)任務(wù)順利完成。二是惠民生。持續(xù)發(fā)揮減稅降費(fèi)政策和財(cái)政直達(dá)資金積極作用，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，切實(shí)保障和改善民生，加快推進(jìn)全縣教育資源優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展、逐步完善醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)、穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加強(qiáng)民生保障的可及性和可持續(xù)性。三是保重點(diǎn)。抓牢國(guó)家戰(zhàn)略重大機(jī)遇，聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域，加大政府投資力度，加快重大戰(zhàn)略和重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)，積極落實(shí)財(cái)政扶持資金。
(二)強(qiáng)化預(yù)算管理提高資金效益。一是加大預(yù)算約束。嚴(yán)格支出管理，切實(shí)做到無(wú)預(yù)算不支出、先預(yù)算再支出，健全和完善控制數(shù)預(yù)算編制方式，優(yōu)化項(xiàng)目清理、對(duì)新增項(xiàng)目分級(jí)分類審核，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)度，提升年初預(yù)算到位率，嚴(yán)控預(yù)算追加，堅(jiān)決把有限的財(cái)政資金用在刀刃上、緊要處。二是加快預(yù)算執(zhí)行。實(shí)施預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金支出進(jìn)度、直達(dá)資金支出進(jìn)度月通報(bào)機(jī)制，堅(jiān)持“早謀劃、早安排、早部署”，動(dòng)態(tài)跟蹤項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，加快各部門資金撥付效率，壓實(shí)預(yù)算主管部門主體責(zé)任，建立預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算編制掛鉤機(jī)制。三是加強(qiáng)績(jī)效管理。聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，把績(jī)效管理“五個(gè)環(huán)節(jié)”工作做實(shí)做細(xì)，加強(qiáng)專項(xiàng)資金、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、政府專項(xiàng)債券、政府購(gòu)買服務(wù)等財(cái)政政策和重點(diǎn)支出領(lǐng)域的預(yù)算績(jī)效管理，加大信息公開力度，進(jìn)一步推動(dòng)績(jī)效管理結(jié)果的剛性約束。
（三）從嚴(yán)落實(shí)政府過緊日子要求。要將政府過緊日子作為一種習(xí)慣和常態(tài)，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政職能作用，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，增強(qiáng)預(yù)算剛性約束，加強(qiáng)預(yù)算資金審批管理，非經(jīng)法定程序不得調(diào)整預(yù)算。嚴(yán)把支出關(guān)口，嚴(yán)控編外人員經(jīng)費(fèi)，對(duì)應(yīng)由單位正常履行職責(zé)的工作事項(xiàng)，不得通過政府購(gòu)買服務(wù)方式變相增加支出。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議、培訓(xùn)等各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、范圍，堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)。堅(jiān)持有保有壓，圍繞民生大事急事難事，精準(zhǔn)發(fā)力、補(bǔ)上短板，集中財(cái)力做好重點(diǎn)領(lǐng)域資金保障，兜牢“三?！钡拙€。
（四）持續(xù)推進(jìn)現(xiàn)代財(cái)稅體制建設(shè)。加強(qiáng)預(yù)算支出與各類存量資源的有機(jī)銜接，提高預(yù)算完整性和財(cái)政統(tǒng)籌能力。加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理，落實(shí)部門和單位的預(yù)算管理主體責(zé)任，嚴(yán)格按規(guī)定批復(fù)下達(dá)預(yù)算，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出。以調(diào)結(jié)構(gòu)作為保重點(diǎn)的重要抓手，完善跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。加強(qiáng)源頭管控，夯實(shí)項(xiàng)目立項(xiàng)等前期工作，充分論證項(xiàng)目實(shí)施的必要性、緊迫性和可行性，提升項(xiàng)目研究決策的成熟度。嚴(yán)格概算控制，加強(qiáng)成本管理，實(shí)行全生命周期資金需求動(dòng)態(tài)管理，不斷提高投資績(jī)效。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，清理各部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)沉淀資金，盤活用好政府資源資產(chǎn)。
（五）深入實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理改革。發(fā)揮預(yù)算績(jī)效管理的引導(dǎo)作用，積極運(yùn)用成本效益分析等方法開展預(yù)算項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估。建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接，削減或取消低效無(wú)效資金。加大績(jī)效信息公開力度，推動(dòng)重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開。更加突出績(jī)效導(dǎo)向，
（六）健全地方政府債務(wù)監(jiān)管機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度。強(qiáng)化地方政府專項(xiàng)債券管理，規(guī)范債券申請(qǐng)和使用，建立支出進(jìn)度預(yù)警機(jī)制，加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目支持力度。完善地方政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警結(jié)果應(yīng)用。大力推進(jìn)地方政府債務(wù)信息公開，以公開促規(guī)范、防風(fēng)險(xiǎn)。積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
（七）全面依法主動(dòng)接受各方監(jiān)督。認(rèn)真貫徹實(shí)施預(yù)算法及實(shí)施條例，落實(shí)預(yù)算審查監(jiān)督條例要求，自覺接受人大依法開展預(yù)算審查監(jiān)督，依規(guī)向人大報(bào)告。認(rèn)真聽取吸納人大代表、政協(xié)委員和社會(huì)各界的意見建議，緊緊圍繞貫徹落實(shí)縣委、縣政府重大決策部署，提高支出預(yù)算和政策的科學(xué)性、有效性。加大審計(jì)反饋問題的整改力度，建立健全長(zhǎng)效機(jī)制。
各位代表，坐而言不如起而行，路雖遠(yuǎn)，行則將至，事雖難，做則必成。2023年財(cái)政工作形勢(shì)仍將復(fù)雜、任務(wù)仍將艱巨，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受縣人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽取各方面的意見建議，堅(jiān)定信心、咬定目標(biāo)、統(tǒng)籌安排、真抓實(shí)干，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供財(cái)力支持，為丁青縣高質(zhì)量發(fā)展而努力奮斗！
注：附件部門預(yù)算草案報(bào)表內(nèi)包含所有單位的總預(yù)算數(shù)據(jù)，項(xiàng)目支出表內(nèi)包含所有已審批項(xiàng)目明細(xì)！
