（西藏自治區(qū)）關(guān)于昌都市芒康縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況與2022年預(yù)算草案的報(bào)告
芒康縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況與2022年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受芒康縣人民政府的委托，現(xiàn)將《芒康縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況與2022年預(yù)算草案的報(bào)告》提請(qǐng)芒康縣第十三屆人大第三次全體會(huì)議審議，并請(qǐng)各位委員和代表提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣各級(jí)各部門(mén)在縣委、縣府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹中央第七次西藏工作座談會(huì)精神，認(rèn)真貫徹自治區(qū)黨委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、進(jìn)中求好、補(bǔ)齊短板工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全面落實(shí)中央減稅降費(fèi)政策，切實(shí)保障“三保”，著力防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，踐行綠水青山就是金山銀山的理念，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。人民群眾獲得感、幸福感和安全感不斷增強(qiáng)，芒康經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)了持續(xù)健康發(fā)展，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況保持良好。
（一）落實(shí)縣人大預(yù)算決議情況
2021年，在縣人大的依法監(jiān)督下，按照縣委和縣府的決策部署，保持戰(zhàn)略定力，準(zhǔn)確判斷形勢(shì)，精心謀劃部署，創(chuàng)新工作思路，全面落實(shí)縣十三屆人大第一次、第二次會(huì)議有關(guān)決議。
1.維護(hù)預(yù)算法定權(quán)威。認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》等各項(xiàng)規(guī)定，牢固樹(shù)立依法理財(cái)理念，不斷硬化預(yù)算約束，做到資金申請(qǐng)有法定依據(jù)，預(yù)算安排依法定程序，資金使用按法定步驟。
2.深化預(yù)算管理改革。規(guī)范預(yù)算編制、審核、下達(dá)程序，不斷加大一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算力度，按照“一本預(yù)算、一個(gè)口子”的要求，增強(qiáng)預(yù)算編制科學(xué)性。不斷提高支出預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性。全面實(shí)施財(cái)政規(guī)劃管理，發(fā)揮財(cái)政規(guī)劃對(duì)預(yù)算安排的指引和約束作用，增強(qiáng)預(yù)算管理的前瞻性和可持續(xù)性。
3.加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢或預(yù)計(jì)年內(nèi)難以執(zhí)行的資金，及時(shí)收回或調(diào)整用于需支持的領(lǐng)域。嚴(yán)格預(yù)算追加，從嚴(yán)控制一般性支出，優(yōu)化財(cái)政資源配置，重點(diǎn)支持扶貧、保障和改善民生等事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大改革和重點(diǎn)項(xiàng)目。
4.規(guī)范政府債務(wù)管理。嚴(yán)格按照要求將新增債券收支納入預(yù)算管理，并列入預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)請(qǐng)縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)。切實(shí)將地方政府債務(wù)清理核查作為防范和化解地方政府債務(wù)的重中之重，對(duì)癥下藥，精準(zhǔn)施策，推進(jìn)地方政府債務(wù)領(lǐng)域問(wèn)題整改工作，不斷加強(qiáng)和規(guī)范地方政府債務(wù)管理，嚴(yán)控地方政府債務(wù)增量，堅(jiān)決杜絕各類(lèi)違法違規(guī)或變相舉債行為，堅(jiān)決防止政府債務(wù)無(wú)序增長(zhǎng)。
5.加大預(yù)算公開(kāi)力度。強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算公開(kāi)主體責(zé)任，擴(kuò)大公開(kāi)范圍，細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容，及時(shí)把每年的預(yù)決算執(zhí)行情況向社會(huì)公開(kāi)，在人大會(huì)通過(guò)20日內(nèi)通過(guò)芒康縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)。
（二）2021年預(yù)算執(zhí)行具體情況
1.一般公共預(yù)算收支情況
2021年我縣總財(cái)力為232724萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入共完成16007萬(wàn)元，比去年增長(zhǎng)1511萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.42%；上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入共完成202013萬(wàn)元；債券轉(zhuǎn)貸收入14000萬(wàn)元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金704萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出為184757萬(wàn)元，比上年減少52324萬(wàn)元，降低22.07%，上解上級(jí)支出1114萬(wàn)元，債務(wù)還本支出14000萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1377萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余31476萬(wàn)元，用于2022年。
一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況具體如下：
收入項(xiàng)目執(zhí)行情況。2021年稅收收入完成7328萬(wàn)元，其中：增值稅2980萬(wàn)元，所得稅493萬(wàn)元，資源稅27萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅152萬(wàn)元，印花稅159萬(wàn)元，耕地占用稅4969萬(wàn)元，契稅28萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)稅38萬(wàn)元，其他稅收收入(款)-1518萬(wàn)元。非稅收入完成8679萬(wàn)元，其中：專(zhuān)項(xiàng)收入557萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入4086萬(wàn)元，罰沒(méi)收入1599萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1999萬(wàn)元，捐贈(zèng)收入17萬(wàn)元，其他收入421萬(wàn)元。
支出項(xiàng)目執(zhí)行情況。2021年我縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)為184757萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出20912萬(wàn)元，公共安全支出16651萬(wàn)元，教育支出35860萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出2435萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出8622萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10183萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出1728萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出18387萬(wàn)元，農(nóng)林水支出63602萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出398萬(wàn)元，資源勘探信息等支出288萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出475萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出335萬(wàn)元，住房保障支出2643萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出50萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支497萬(wàn)元，債務(wù)付息支出1690萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出1萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算收支情況
2021年全縣政府性基金總收入4377萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)政府性基金收入完成3688萬(wàn)元，政府性基金上級(jí)補(bǔ)助689萬(wàn)元。全縣政府性基金總支出2047萬(wàn)元，收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2330萬(wàn)元。
3.地方政府債務(wù)預(yù)算管理情況
（1）地方政府債務(wù)。2021年初，我縣地方政府債券余額52963萬(wàn)元，分別為：2019年轉(zhuǎn)貸我縣在建農(nóng)村公路項(xiàng)目12881萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目37143萬(wàn)元、2020年轉(zhuǎn)貸我縣在建農(nóng)村公路項(xiàng)目2939萬(wàn)元。經(jīng)昌都市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2021年政府再融資一般債券資金預(yù)算指標(biāo)的通知》（昌財(cái)債指〔2021〕4號(hào)）下達(dá)我縣2021年西藏自治區(qū)再融資一般債券（二期）資金14000萬(wàn)元用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目。
（2）抗疫特別國(guó)債。2021年末，我縣抗疫特別國(guó)債3600萬(wàn)元，與年初一致。
（3）PSL銀行貸款。2021年末，2016年棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目貸款余額29000萬(wàn)元，與年初一致。
2021年初，2017年棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目貸款余額8615萬(wàn)元,2021年已還本金2533.73萬(wàn)元，2021年末，余額為6081.27萬(wàn)元。
2021年初，水利項(xiàng)目PSL貸款余額為2150.74萬(wàn)元，2021年已還本金2150.74萬(wàn)元，已償還完畢。
（4）其它協(xié)議貸款。2021年初，芒康縣曲孜卡特色小城鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目貸款余額28826萬(wàn)元,2021年已還本金6632萬(wàn)元，2021年末，余額為22194萬(wàn)元。
（三）2021年重點(diǎn)支出和政策落實(shí)情況
根據(jù)中央全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策、保障“三?！?、抓好“六穩(wěn)”工作和“六?！比蝿?wù)，進(jìn)一步防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)要求，按照全縣統(tǒng)一部署，圍繞中心工作，統(tǒng)籌各方財(cái)力，切實(shí)保障和改善民生，積極推動(dòng)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步，確保了2021年重點(diǎn)支出和政策的有效落實(shí)。
1.著力防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是積極防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。縣政府高度重視防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)工作，扎實(shí)推進(jìn)地方政府債務(wù)領(lǐng)域問(wèn)題整改，不斷加強(qiáng)和規(guī)范地方政府債務(wù)管理，嚴(yán)控地方政府債務(wù)增量，堅(jiān)決遏制各類(lèi)違法違規(guī)或變相舉債行為，嚴(yán)格按照“誰(shuí)舉債、誰(shuí)負(fù)責(zé)”“誰(shuí)安排、誰(shuí)負(fù)責(zé)”“誰(shuí)使用、誰(shuí)償還”的原則，形成了地方政府債務(wù)清理工作有人抓、有人督促、有人落實(shí)的良好工作格局。二是做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。2021年，安排脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興銜接相關(guān)資金共計(jì)42166.4萬(wàn)元（含縣財(cái)政配套資金1449.6萬(wàn)元），其中：安排易地扶貧搬遷還款資金13189.66萬(wàn)元，易地扶貧搬遷貸款貼息資金6995.56萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金11530.18萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1300萬(wàn)元，小額信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金1023萬(wàn)元，生態(tài)崗位補(bǔ)助資金7910萬(wàn)元，農(nóng)牧民技能培訓(xùn)資金218萬(wàn)元，建立健全扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)所有用于脫貧攻堅(jiān)的資金建立總臺(tái)賬，及時(shí)監(jiān)控各級(jí)各部門(mén)、各類(lèi)資金安排使用情況。嚴(yán)格按照《扶貧項(xiàng)目資金績(jī)效管理辦法》，加強(qiáng)扶貧資金使用管理，提高扶貧項(xiàng)目資金使用效益。三是加大污染防治力度。安排林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金1272.39萬(wàn)元，鄉(xiāng)村“四旁”植樹(shù)專(zhuān)項(xiàng)資金527.59萬(wàn)元，林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)資金35萬(wàn)元，國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)補(bǔ)助120萬(wàn)元，芒康縣生態(tài)監(jiān)測(cè)站工程資金527萬(wàn)元。
2.切實(shí)保障和改善民生。一是堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。2021年，全縣按照2020年財(cái)政收入的21%投入教育配套資金3044.16萬(wàn)元。安排教育“三包”政策和義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金6404.95萬(wàn)元。安排教育重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金1341萬(wàn)元，改善基礎(chǔ)教育辦學(xué)條件。安排免費(fèi)教育補(bǔ)助資金640.34萬(wàn)元用于改善教學(xué)條件。二是建立健全社會(huì)保險(xiǎn)體系，做好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度整合工作，提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理水平，完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理機(jī)制。安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)縣配套348.57萬(wàn)元，安排城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金2227萬(wàn)元。健全社會(huì)救助政策，繼續(xù)實(shí)施孤兒基本生活補(bǔ)助、經(jīng)濟(jì)困難的高齡失能等老年人補(bǔ)貼、貧困殘疾人生活補(bǔ)貼、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼、困難群眾救助補(bǔ)助等政策，提高城鎮(zhèn)居民最低生活保障及農(nóng)村最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)。三是大力支持創(chuàng)業(yè)就業(yè)。貫徹執(zhí)行《昌都市就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金管理暫行辦法》，安排創(chuàng)業(yè)就業(yè)補(bǔ)助資金1523萬(wàn)元。四是提高醫(yī)療保障水平。安排醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助460萬(wàn)元。提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，安排補(bǔ)助資金692.24萬(wàn)元。加大對(duì)公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)的保障力度，安排新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用44.13萬(wàn)元。安排應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補(bǔ)助資金200萬(wàn)元。繼續(xù)實(shí)施城鄉(xiāng)居民暨在編僧尼健康體檢政策，安排資金793.66萬(wàn)元。促進(jìn)計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展，實(shí)施免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查,安排孕產(chǎn)婦住院分娩獎(jiǎng)勵(lì)資金147.9萬(wàn)元。持續(xù)深化公立醫(yī)院綜合改革，支持衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)。完善基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)績(jī)效工資制度，擴(kuò)大內(nèi)部分配自主權(quán)。五是加大住房保障力度。安排92萬(wàn)元用于農(nóng)村危房改造、安排1095萬(wàn)元用于城鎮(zhèn)保障性安居工程。六是支持文體事業(yè)蓬勃發(fā)展。安排鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）文化站免費(fèi)開(kāi)放64萬(wàn)元、圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放32萬(wàn)元、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)135.04萬(wàn)元，安排廣播電視節(jié)目無(wú)線(xiàn)覆蓋運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（數(shù)字）44.9萬(wàn)元，安排新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目50萬(wàn)元，安排縣級(jí)融媒體中心建設(shè)項(xiàng)目90萬(wàn)元，安排農(nóng)村電影公益放映場(chǎng)次補(bǔ)貼31.19萬(wàn)元。
3.大力支持農(nóng)牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展。一是支持農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)。扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)工作，安排土地增減掛鉤資金474.26萬(wàn)元；安排169.26萬(wàn)元用于廁所革命項(xiàng)目；安排500萬(wàn)元用于農(nóng)牧民增收獎(jiǎng)勵(lì)扶持；安排草原生態(tài)保護(hù)獎(jiǎng)勵(lì)資金4990萬(wàn)元。二是支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。積極改善農(nóng)牧區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件，安排資金10080萬(wàn)元，用于農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助。三是推進(jìn)農(nóng)村綜合改革。安排強(qiáng)基惠民工作經(jīng)費(fèi)及村級(jí)組織工作經(jīng)費(fèi)2010萬(wàn)元，安排村干部基本報(bào)酬和業(yè)績(jī)考核獎(jiǎng)勵(lì)資金1118.48萬(wàn)元。
4.支持創(chuàng)新社會(huì)綜合管理。加強(qiáng)政法部門(mén)經(jīng)費(fèi)保障，進(jìn)一步提升政法機(jī)關(guān)裝備配備水平和辦案處突能力。積極推進(jìn)司法體制和法檢兩院深化改革。全面落實(shí)各項(xiàng)創(chuàng)新社會(huì)管理政策。安排第九批強(qiáng)基惠民駐村工作生活補(bǔ)助189.06萬(wàn)元、駐村工作隊(duì)、村委會(huì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)90.9萬(wàn)元，安排“雙聯(lián)戶(hù)”戶(hù)長(zhǎng)補(bǔ)助資金270.58萬(wàn)元，安排駐寺崗位補(bǔ)貼資金257萬(wàn)元。
5.深化財(cái)稅體制改革。一是加快推進(jìn)中央與地方財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。進(jìn)一步完善基本公共服務(wù)領(lǐng)域中央與地方共同財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案、醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域中央與地方財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案；加快推進(jìn)教育、科技、生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。二是深化轉(zhuǎn)移支付制度改革。持續(xù)優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付結(jié)構(gòu)，地方一般性轉(zhuǎn)移支付預(yù)算占全部轉(zhuǎn)移支付預(yù)算的比重進(jìn)一步優(yōu)化。
總體看，在新冠疫情的影響下，2021年財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)，財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。這是黨中央親切關(guān)懷的結(jié)果，是縣委、縣府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是各級(jí)各部門(mén)共同努力的結(jié)果。
在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到存在的問(wèn)題。主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的內(nèi)生動(dòng)力依然不足，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)依靠外力推動(dòng)的現(xiàn)狀短期內(nèi)難以根本扭轉(zhuǎn)，財(cái)政收入難以持續(xù)保持大幅度增長(zhǎng)；財(cái)政收支矛盾愈發(fā)突出，收支平衡壓力日益加大；支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化，存在結(jié)構(gòu)固化、支出僵化等問(wèn)題；預(yù)算執(zhí)行中仍存在預(yù)算執(zhí)行力差、執(zhí)行不均衡、項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度緩慢、預(yù)算調(diào)整追加頻繁等問(wèn)題；存在不按規(guī)定上繳國(guó)庫(kù)，支出不規(guī)范的問(wèn)題。這些問(wèn)題需要我們?cè)?022年積極探索完善相關(guān)制度，采取有力措施加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年是全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)以及中央第七次西藏工作座談會(huì)精神的重要之年。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于西藏工作的重要論述和新時(shí)代黨的治藏方略，認(rèn)真落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線(xiàn)，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿(mǎn)足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，重點(diǎn)解決發(fā)展不平衡不充分的突出問(wèn)題，加大對(duì)重大改革、重要政策和重點(diǎn)項(xiàng)目的支持力度，推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展再上新臺(tái)階。
（一）指導(dǎo)思想
堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，保持適度支出力度，支持國(guó)家和自治區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點(diǎn)領(lǐng)域改革任務(wù)，特別是全力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略及農(nóng)牧區(qū)人居環(huán)境治理行動(dòng)，確保提質(zhì)增效、更可持續(xù)；堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，從嚴(yán)控制一般性支出；加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，嚴(yán)格規(guī)范結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，有效盤(pán)活存量資金；加快預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，提高預(yù)算編制的科學(xué)性；進(jìn)一步加大預(yù)算公開(kāi)力度，著力構(gòu)建規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的部門(mén)預(yù)算管理制度。
（二）基本原則
1.依法編制。嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)制定的政府收支分類(lèi)科目、預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)和要求以及績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算編制規(guī)定，根據(jù)依法履行職責(zé)和事業(yè)發(fā)展需要及存量資產(chǎn)情況，規(guī)范編制預(yù)算，全部收入和支出都應(yīng)當(dāng)納入預(yù)算。
2.實(shí)事求是。收入預(yù)算編制要實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)，充分考慮落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)政策調(diào)整等因素影響。
3.突出重點(diǎn)。支出預(yù)算編制要統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，著力支持國(guó)家和自治區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域改革，特別是支持防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、污染防治、鄉(xiāng)村振興等。
4.量力而行。增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，按照盡力而為、量力而行的原則，合理確定財(cái)政保障范圍和支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制非急需、非剛性支出。
5.強(qiáng)化監(jiān)督。堅(jiān)持以公開(kāi)為常態(tài)、不公開(kāi)為例外，不斷拓展預(yù)決算公開(kāi)的內(nèi)容和范圍，全面提高預(yù)決算透明度。
（三）2022年預(yù)算收支安排情況
1.一般公共預(yù)算
2022年全縣一般公共預(yù)算總財(cái)力預(yù)計(jì)為224201.79萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為15935萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)為159791.31萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金預(yù)計(jì)為1377萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)31476萬(wàn)元，調(diào)入資金15622.48萬(wàn)元。
2022年全縣一般公共預(yù)算支出安排預(yù)計(jì)為224201.79萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)計(jì)21374.82萬(wàn)元，公共安全支出預(yù)計(jì)19232.58萬(wàn)元，教育支出預(yù)計(jì)46023.45萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出預(yù)計(jì)3374.46萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)計(jì)17079.37萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)計(jì)11816.82萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)計(jì)2757.85萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)計(jì)27667.95萬(wàn)元，農(nóng)林水支出預(yù)計(jì)58804.74萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出預(yù)計(jì)364.76萬(wàn)元，資源勘探信息等支出預(yù)計(jì)713.21萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出預(yù)計(jì)372.36萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出預(yù)計(jì)912.26萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)計(jì)8090.88萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出預(yù)計(jì)38萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)計(jì)1366.17萬(wàn)元，安排本級(jí)預(yù)備費(fèi)預(yù)計(jì)2085.79萬(wàn)元，債務(wù)付息支出預(yù)計(jì)2126.32萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算
2022年政府性基金收入預(yù)計(jì)為2578.08萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助政府性基金收入預(yù)計(jì)為248.08萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金2330萬(wàn)元。
2022年政府性基金支出預(yù)計(jì)為2578.08萬(wàn)元，其中：中央水庫(kù)移民基金移民補(bǔ)助76.14萬(wàn)元，體育彩票公益金53萬(wàn)元，中央專(zhuān)項(xiàng)彩票公益金支持城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金69萬(wàn)元，中央財(cái)政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金49.94萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)大中型水庫(kù)移民后期扶持基金125萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)彩票公益金550萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)縣本級(jí)政府性基金支出預(yù)計(jì)為1655萬(wàn)元。
3.地方政府債務(wù)預(yù)算安排情況
根據(jù)地方政府債務(wù)情況，2022年通過(guò)一般公共預(yù)算安排全縣債務(wù)還本付息及發(fā)行費(fèi)17927.27萬(wàn)元，其中：債務(wù)還本支出預(yù)計(jì)為14230萬(wàn)元，安排債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出預(yù)計(jì)為3697.27萬(wàn)元。
（四）2022年財(cái)政支持重點(diǎn)
緊緊圍繞黨中央的戰(zhàn)略部署，按照縣委、縣府的決策，重點(diǎn)支持以下領(lǐng)域工作：
1.優(yōu)先保障“三?！薄＿M(jìn)一步改革完善縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制，緩解財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)壓力，切實(shí)將“三?！闭呗鋵?shí)到位。2022年安排一般公共預(yù)算支出224201.79萬(wàn)元。其中：保工資性預(yù)計(jì)支出74567.82萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)計(jì)支出6108.34萬(wàn)元，?；久裆A(yù)計(jì)支出28429.71萬(wàn)元，其他專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)計(jì)支出115095.92萬(wàn)元。
2.提升社會(huì)保障水平。健全各項(xiàng)社會(huì)保障制度，持續(xù)提升保障對(duì)象待遇水平，實(shí)施更加積極的就業(yè)政策，安排社會(huì)保障和就業(yè)資金17079.37萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)方面，安排城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)205萬(wàn)元，繼續(xù)實(shí)施城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助。社會(huì)救助方面，安排困難群眾基本生活救助資金10329.41萬(wàn)元，用于臨時(shí)救助、流浪乞討救助、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童補(bǔ)助、特困人員生活補(bǔ)助等。安排資金458.35萬(wàn)元用于貧困殘疾人生活補(bǔ)貼、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼；安排資金81萬(wàn)元用于經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能等老年人補(bǔ)貼。社會(huì)安置方面，認(rèn)真落實(shí)退休老同志特殊待遇政策；安排離退休干部特需經(jīng)費(fèi)161.71萬(wàn)元。
3.促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。堅(jiān)決貫徹落實(shí)國(guó)家生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署，支持所有領(lǐng)域開(kāi)發(fā)建設(shè)活動(dòng)的環(huán)境管理和扎實(shí)做好環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)工作。安排自治區(qū)生態(tài)文明建設(shè)及自治區(qū)級(jí)生態(tài)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村（居）創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)286.7萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金4442萬(wàn)元，林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金746.96萬(wàn)元，關(guān)于下達(dá)2021年中央財(cái)政草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)資金（生態(tài)保護(hù)崗位）的通知400.18萬(wàn)元，生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助7.8萬(wàn)元。
4.實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。優(yōu)化財(cái)政支農(nóng)投入，保持農(nóng)業(yè)投入的穩(wěn)定性、連續(xù)性，改進(jìn)財(cái)政支持方式，提高政策的精準(zhǔn)性、協(xié)調(diào)性。農(nóng)業(yè)方面，安排村級(jí)動(dòng)物防疫員工資項(xiàng)目83.16萬(wàn)元，安排科技特派員補(bǔ)助107.4萬(wàn)元，安排黃牛改良配種人員補(bǔ)助12萬(wàn)元，安排涉農(nóng)保險(xiǎn)保費(fèi)190萬(wàn)元，安排農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金2735.78萬(wàn)元，十四五農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金550萬(wàn)元。林業(yè)方面，安排四旁植樹(shù)相關(guān)經(jīng)費(fèi)810.8萬(wàn)元，安排2022年義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元，安排2022年野生動(dòng)物肇事保險(xiǎn)保費(fèi)26.93萬(wàn)元。水利方面，安排芒康縣西曲河電站線(xiàn)路延伸工程維修資金397.34萬(wàn)元，安排水利發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金121萬(wàn)元，安排全縣水質(zhì)安全檢測(cè)費(fèi)60萬(wàn)元，安排河長(zhǎng)治公示牌更換25萬(wàn)元，安排農(nóng)村飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)資金55.5萬(wàn)元。農(nóng)村綜合改革方面，安排村級(jí)黨建工作經(jīng)費(fèi)881.43萬(wàn)元，安排強(qiáng)基惠民工作經(jīng)費(fèi)2680萬(wàn)元，安排三老、村干部報(bào)酬資金1342.74萬(wàn)元，離任村（居）“兩委”干部生活補(bǔ)助13.38萬(wàn)元。
5.堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。堅(jiān)持完善城鄉(xiāng)統(tǒng)一的農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，支持全面改善貧困地區(qū)薄弱學(xué)?；巨k學(xué)條件，不斷加大對(duì)教育事業(yè)的投入力度，提高保障水平。安排教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)45632.36萬(wàn)元。其中：安排教育事業(yè)工資福利支出26095.07萬(wàn)元，安排教育事業(yè)商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)1697.98萬(wàn)元，安排教育事業(yè)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1990.55萬(wàn)元，安排教育“三包”經(jīng)費(fèi)3763.51萬(wàn)元，安排城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2298.35萬(wàn)元，安排教育特殊補(bǔ)助資金1240萬(wàn)元，安排縣本級(jí)教育22%配套資金3521萬(wàn)元，安排2021年教育結(jié)轉(zhuǎn)資金5025.90萬(wàn)元。
6.健全醫(yī)療保障體系。以基本公共衛(wèi)生均等化為目標(biāo)，繼續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。安排醫(yī)療衛(wèi)生資金4241.97萬(wàn)元，其中：安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)591.97萬(wàn)元，安排基本藥物制度補(bǔ)助349.03萬(wàn)元，安排基本藥物零差價(jià)補(bǔ)助及取消藥品加成收入補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)286.53萬(wàn)元，安排城鄉(xiāng)居民暨在編僧尼健康體檢補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)694.35萬(wàn)元，安排衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)800萬(wàn)元，安排醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升225萬(wàn)元，安排住院分娩補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)待產(chǎn)生活補(bǔ)助165.59萬(wàn)元，安排藏（中）醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)117.2萬(wàn)元，安排重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)175.09萬(wàn)元，安排村醫(yī)補(bǔ)貼294.84萬(wàn)元，安排疫情防控經(jīng)費(fèi)350萬(wàn)元，安排村級(jí)衛(wèi)生室運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)122萬(wàn)元（含2021年結(jié)轉(zhuǎn)的61萬(wàn)元），安排計(jì)劃生育資金10.67萬(wàn)元，安排農(nóng)牧區(qū)衛(wèi)生人員培訓(xùn)24萬(wàn)元，安排壽星老人補(bǔ)助27萬(wàn)元，安排衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)8.7萬(wàn)元。
7.支持文化事業(yè)發(fā)展。推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)，加大科研經(jīng)費(fèi)投入力度。安排藝術(shù)節(jié)經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元，藝術(shù)團(tuán)經(jīng)費(fèi)240萬(wàn)元，安排圖書(shū)館、群藝館、文化館（站）等免費(fèi)開(kāi)放資金147.41萬(wàn)元（含2021年結(jié)轉(zhuǎn)資金51.41萬(wàn)元），安排公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助108萬(wàn)元，安排重點(diǎn)文物保護(hù)單位野外看管人員經(jīng)費(fèi)16.8萬(wàn)元，安排綜合文化樓電費(fèi)30萬(wàn)元，安排縣級(jí)野外文物點(diǎn)8.64萬(wàn)元。2021年結(jié)轉(zhuǎn)市級(jí)文物文化專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)22.66萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)文化人才專(zhuān)項(xiàng)資金25萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)公共文化服務(wù)體系第二批建設(shè)補(bǔ)助資金88萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)村級(jí)文藝演出隊(duì)313.11萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)因素法分配的補(bǔ)助資金28.21萬(wàn)元。
8.加強(qiáng)社會(huì)綜合治理。繼續(xù)做好強(qiáng)基惠民、“雙聯(lián)戶(hù)”創(chuàng)建、基層黨建等方面的資金保障。加大資金整合力度，完善支持措施，安排強(qiáng)基惠民駐村干部生活補(bǔ)助258.97萬(wàn)元，安排黨建經(jīng)費(fèi)351.98萬(wàn)元，安排消防專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)300.10萬(wàn)元，安排維穩(wěn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)229萬(wàn)元，安排“雙聯(lián)戶(hù)”戶(hù)長(zhǎng)補(bǔ)助391萬(wàn)元。
三、2022年推進(jìn)財(cái)政改革與管理的主要工作措施
為確保2022年財(cái)政改革和管理各項(xiàng)工作扎實(shí)有效推進(jìn)，我們將采取以下四個(gè)方面主要措施：
（一）全面深化預(yù)算管理制度改革。一是深入推進(jìn)部門(mén)預(yù)算改革，全面實(shí)施“零基預(yù)算”改革，取消部門(mén)預(yù)算支出基數(shù)，著力解決部門(mén)項(xiàng)目支出只增不減的固化格局。二是進(jìn)一步理順并合理劃分政府間財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任，全面落實(shí)各級(jí)資金保障主體責(zé)任。三是進(jìn)一步細(xì)化政府預(yù)決算公開(kāi)內(nèi)容、擴(kuò)大部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)的范圍和內(nèi)容。四是穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)化管理，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)與預(yù)算編制管理有機(jī)融合。五是落實(shí)人大預(yù)算審查監(jiān)督要求，提高支出預(yù)算和政策透明度，支持和配合人大依法開(kāi)展預(yù)算審查監(jiān)督。
（二）優(yōu)先保障“三?！敝С觥２徽鄄豢鄣刈龊谩叭！惫ぷ鳎袑?shí)落實(shí)好兜底責(zé)任。預(yù)算安排優(yōu)先保障縣委、縣府確定的重大項(xiàng)目和重點(diǎn)工作支出。在編制預(yù)算時(shí)鎖定工資、“五險(xiǎn)一金”等基本支出。
（三）狠抓預(yù)算執(zhí)行管理。剛化硬化預(yù)算約束，預(yù)算執(zhí)行中，新增的臨時(shí)性、應(yīng)急性等支出，除上級(jí)黨委、政府和縣委明確要求，或上級(jí)部門(mén)另有規(guī)定的以外，全部通過(guò)部門(mén)經(jīng)費(fèi)等現(xiàn)有預(yù)算解決，一律不再追加部門(mén)預(yù)算。提升預(yù)算執(zhí)行效率，提高財(cái)政資金使用效益。加強(qiáng)上級(jí)補(bǔ)助、年初預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行的統(tǒng)籌銜接，對(duì)執(zhí)行進(jìn)度緩慢、結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模過(guò)大的專(zhuān)項(xiàng)資金，適度壓減年度預(yù)算安排。
（四）進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。不斷加強(qiáng)和改善財(cái)政宏觀調(diào)控，進(jìn)一步提高財(cái)政促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力。堅(jiān)持“盡力而為，量力而行”原則，做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，將有限財(cái)力用于重點(diǎn)領(lǐng)域和重大事項(xiàng)支出，在確保工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)保障民生、綜治維穩(wěn)等支出，全力支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、社會(huì)事業(yè)發(fā)展上。
各位代表，2022年，我們將繼續(xù)認(rèn)真貫徹各級(jí)黨委、政府決策部署，持續(xù)攻堅(jiān)克難補(bǔ)短板，充分發(fā)揮財(cái)政政策穩(wěn)增長(zhǎng)、強(qiáng)支撐、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、保穩(wěn)定、防風(fēng)險(xiǎn)的重要作用，勇于擔(dān)當(dāng)、真抓實(shí)干，推動(dòng)財(cái)政改革發(fā)展取得新進(jìn)展，為完成芒康經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展主要目標(biāo)任務(wù)作出新的更大貢獻(xiàn)。
