（西藏自治區(qū)）關(guān)于昌都市八宿縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況與2022年預(yù)算草案的報告
八宿縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況與2022年預(yù)算草案的報告
—2022年4月8日八宿縣第十三屆人民代表大會第二次會議上
八宿縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將八宿縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請八宿縣第十三屆人民代表大會第二次會議審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見建議。
????一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣各級各部門在自治區(qū)黨委、市委、市政府、縣委及縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，深入貫徹中央第七次西藏工作座談會精神，認真貫徹自治區(qū)黨委經(jīng)濟工作會議、市委經(jīng)濟工作會議精神、縣委經(jīng)濟工作會議和縣第十三屆人大第一次會議預(yù)算決議，堅持穩(wěn)中求進、進中求好、補齊短板工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展，全面落實中央減稅降費政策，切實保障“三?！保Ψ婪逗突鈧鶆?wù)風(fēng)險，做好鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，打好青山綠水保衛(wèi)戰(zhàn)，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，人民群眾獲得感、幸福感和安全感不斷增強，昌都經(jīng)濟社會實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
（一）落實縣人大預(yù)算決議情況
2021年，在縣人大的依法監(jiān)督下，按照縣委、縣政府的決策部署，保持戰(zhàn)略定力，準確判斷形勢，精心謀劃部署，創(chuàng)新工作思路，全面落實八宿縣第十三屆人民代表大會第一次會議有關(guān)決議。
????1.維護預(yù)算法定權(quán)威。認真執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》等各項規(guī)定，牢固樹立依法理財理念，堅持“先有預(yù)算、后有支出”“沒有預(yù)算不得支出”，不斷硬化預(yù)算約束，做到資金申請有法定依據(jù)，預(yù)算安排依法定程序，資金使用按法定步驟。
2.深化預(yù)算管理改革。規(guī)范預(yù)算編制、審核、下達程序，不斷加大一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算的統(tǒng)籌力度，按照“一本預(yù)算、一個口子”的要求，增強預(yù)算編制科學(xué)性。加強項目庫建設(shè)，實施項目全周期滾動管理，不斷提高項目支出預(yù)算編制的科學(xué)性、準確性。全面實施中期財政規(guī)劃管理，發(fā)揮中期財政規(guī)劃對預(yù)算安排的指引和約束作用，增強預(yù)算管理的前瞻性和可持續(xù)性。
3.加強預(yù)算執(zhí)行管理。嚴格執(zhí)行人大批準的預(yù)算，及時批復(fù)下達轉(zhuǎn)移支付資金，促進財政支出盡快形成實物工作量。強化預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，健全支出進度通報考核和約談機制，對預(yù)算執(zhí)行進度較慢或預(yù)計年內(nèi)難以執(zhí)行的資金，及時收回或調(diào)整用于亟需支持的領(lǐng)域。嚴格預(yù)算追加，從嚴控制一般性支出，未列入項目庫的原則上一律不予安排。強化結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，推進財政存量資金統(tǒng)籌使用。
4.規(guī)范政府債務(wù)管理。為有效預(yù)防和科學(xué)處置政府性債務(wù)風(fēng)險突發(fā)事件，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合縣域?qū)嶋H，制定了《八宿縣地方政府性債務(wù)管理暫行辦法》和《八宿縣政府性債務(wù)突發(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案》，完善了債務(wù)突發(fā)事件的預(yù)防預(yù)警機制，明確了責任分工、細化了程序步驟，全面規(guī)范了政府債務(wù)舉借、使用和償還行為，大大提高了政府債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置能力。
5.強化預(yù)算績效管理。增強績效管理理念，深入推進績效管理與預(yù)算管理緊密結(jié)合，加強績效目標管理和績效評價力度，切實強化績效評價結(jié)果應(yīng)用，將評價結(jié)果作為以后年度安排預(yù)算、完善政策和改進管理的重要依據(jù)，提高資金使用績效。
6.加大預(yù)算公開力度。強化部門預(yù)算公開主體責任，擴大公開范圍，細化公開內(nèi)容，按照規(guī)定公開預(yù)決算，逐步推動部門重點項目向社會公開。加大績效信息公開力度，推進績效目標、績效自評和重大項目績效評價結(jié)果向縣人大報告并向社會公開。
7.加強財政監(jiān)督檢查。加強預(yù)算監(jiān)督、財經(jīng)紀律監(jiān)督和會計監(jiān)督等工作，持續(xù)強化對中央八項規(guī)定精神落實情況、重大財稅政策執(zhí)行情況、重點民生領(lǐng)域?qū)ｍ椯Y金使用情況等方面的檢查。扎緊財經(jīng)紀律制度籠子，帶頭遵守財經(jīng)法紀，確保財政資金按照規(guī)定程序和管理要求使用。認真落實審計整改決定，不斷改進財政管理工作。
（二）2021年預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
全縣收支執(zhí)行情況。全縣地方一般公共預(yù)算收入實際完成7202萬元，為年初預(yù)算的105.32%，同比上年增長5.32%。上級補助收入147594萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入7200萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金預(yù)計616萬元，調(diào)入其他資金856萬元；一般公共預(yù)算總財力為163468萬元。全縣總支出為163104萬元，其中一般公共預(yù)算總支出為155047萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出7200萬元，專項上解上級支出857萬元，收支相抵；超收收入364萬元補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，用于彌補以后年度預(yù)算資金不足。全縣一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況具體如下：
收入項目執(zhí)行情況。稅收收入為2524萬元，其中：增值稅1586萬元，所得稅422萬元，資源稅175萬元，城市維護建設(shè)稅192萬元，印花稅78萬元；契稅3萬元；環(huán)境保護稅68萬元。非稅收入為4678萬元，其中：專項收入1086萬元，行政事業(yè)性收費收入930萬元，罰沒收入284萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入2191萬元,政府性住房基金收入177萬元，其他收入10萬元。
一般公共預(yù)算支出項目執(zhí)行情況。全縣一般公共預(yù)算支出為155047萬元，其中，一般公共服務(wù)支出為19453萬元，國防支出 127萬元，公共安全支出為10627萬元，教育支出為22277萬元，科學(xué)技術(shù)支出為131萬元，文化旅游與傳媒支出為5854萬元，社會保障和就業(yè)支出為8243萬元，衛(wèi)生健康支出為7283萬元，節(jié)能環(huán)保支出為961萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出為12105萬元，農(nóng)林水支出為60205萬元，交通運輸支出為238萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出為717萬元，自然資源海洋氣象等支出328萬元，住房保障支出1273萬元，糧油物資儲備支出為33萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出937萬元，債務(wù)付息支出1169萬元，債務(wù)發(fā)行費用1萬元，其他支出為3085萬元。
2.政府性基金預(yù)算
全縣政府性基金總收入為1492萬元，上級補助資金187萬元，全縣政府性基金總收入為1679萬元。全縣政府性基金總支出為1679萬元，收支平衡。
（三）2021年重點支出和政策落實情況
根據(jù)中央全面落實減稅降費政策、保障“三?！?、抓好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)，進一步防范和化解金融風(fēng)險的相關(guān)要求，按照全縣統(tǒng)一部署，圍繞中心工作，統(tǒng)籌各方財力，切實保障和改善民生，積極推動各項社會事業(yè)全面進步，確保了2021年重點支出和政策的有效落實。
1.優(yōu)先保障“三?！敝С?。堅持把“三保”支出放在預(yù)算安排和資金撥付的首位，嚴守這個“基本中的基本、底線中的底線”。嚴格按照中央和自治區(qū)確定的范圍和標準，足額落實“三?！敝С?，2021年落實地方標準“三保”支出共計93469萬元，占全縣一般公共預(yù)算支出的60.28%,其中：?；久裆Y金34473萬元，保工資資金52411萬元（含西藏特殊津貼增資部分），保運轉(zhuǎn)資金6585萬元。進一步做好民生政策清理，逐步消化以前年度“提標擴面”的地方政策，合理引導(dǎo)社會預(yù)期，系好風(fēng)險管理的“安全帶”，確?；鶎迂斦沙掷m(xù)。
2.全力支持鄉(xiāng)村振興。將鞏固拓展脫貧攻堅成果擺在財政支農(nóng)突出位置，持續(xù)發(fā)揮政府投入在鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接中的主體和主導(dǎo)作用。嚴格落實“四個不摘”要求，確保財政投入保持總體穩(wěn)定。2021年度，共落實統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金28152.32萬元，其中：中央資金21297.65萬元、自治區(qū)資金5635.78萬元、市級資金535.09萬元、縣（區(qū)）級資金683.8萬元。主要用于特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生產(chǎn)扶持和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、扶貧貸款貼息、生態(tài)保護崗位補助等。
3.加大生態(tài)保護力度。持續(xù)推進天然林資源保護、退耕還林、退牧還草、國土綠化行動工作，強化森林、草原、濕地保護修復(fù)和治理，加強污染防治，加大生態(tài)環(huán)境保護資金投入力度。2021年，共落實生態(tài)環(huán)境保護相關(guān)資金26244.53萬元。積極落實生態(tài)補償機制各類政策補助，共下達落實生態(tài)保護崗位補助、草原生態(tài)保護補助獎勵、天然林保護工程區(qū)管護、森林生態(tài)效益補償、退耕還林還草補助等生態(tài)補償政策資金14062.28萬元。
4.大力支持農(nóng)牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展。一是支持農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)。扎實推進農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作。二是支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。積極改善農(nóng)牧區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件。三是支持實施區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略。發(fā)揮轉(zhuǎn)移支付制度作用，推進地區(qū)間基本公共服務(wù)均等化。切實做好保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆哪芰?。四是推進農(nóng)村綜合改革。加強村級組織黨建工作經(jīng)費保障，繼續(xù)實施村干部基本報酬和業(yè)績考核獎勵補助政策。
5.保障基層政權(quán)建設(shè)。堅持向困難群眾傾斜、向農(nóng)村傾斜、向社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜、向基層傾斜，落實縣級基本財力保障機制獎補資金3956萬元，落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)事業(yè)單位人員按月生活補助資金及體檢費585萬元，落實社區(qū)建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大保障經(jīng)費、基層團組織建設(shè)、基層政權(quán)建設(shè)經(jīng)費等70萬元。保障強基惠民工作經(jīng)費374萬元，撥付駐村工作隊工作經(jīng)費和生活補助經(jīng)費353萬元。進一步提高村兩委及監(jiān)督委員會成員待遇，村黨支部書記和村委會主任待遇提高2,041元，達到每人每年33,270元，其他村干部待遇提高1,003元，達到每人每年16,636元，村務(wù)監(jiān)督委員會成員基本報酬和業(yè)績考核獎勵補助標準按黨支部書記和村委會主任一半執(zhí)行。
6.提升社會保障能力。健全社會保險體系，做好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度整合工作，提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金管理水平，完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金管理機制。提高補助標準，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準年人均585元提高到615元。健全社會救助政策，繼續(xù)實施孤兒基本生活補助、經(jīng)濟困難的高齡失能等老年人補貼、貧困殘疾人生活補貼、重度殘疾人護理補貼、困難群眾救助補助等政策，集中供養(yǎng)和城市分散供養(yǎng)特困人員補助標準由每人每年13,213元提高到14,196元；農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員補助標準由每人每年7,070元提高到7,590元；集中供養(yǎng)特困人員中部分喪失生活自理能力照料護理費每人每年1,321元提高到1,420元；完全喪失生活自理能力照料護理費每人每年1,982元提高到2,129元。提高城鎮(zhèn)居民最低生活保障及農(nóng)村居民最低生活保障標準，城鎮(zhèn)居民最低生活保障補助標準由每人每月847元提高到910元，農(nóng)村居民最低生活保障補助標準由每人每年4,713元提高到5,060元。
7.提高醫(yī)療保障水平。著力實施好優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴容下沉工程，落實好高海拔鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)人員特殊崗位獎勵補助政策，建立市、縣醫(yī)院對口幫扶、巡回醫(yī)療和遠程醫(yī)療機制，推動醫(yī)療人才組團式援藏工作向縣一級傾斜，推進城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)均等化，提高基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量和水平。繼續(xù)加大對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）醫(yī)療衛(wèi)生投入。
8.支持社會綜合管理。加強政法部門經(jīng)費保障，進一步提升政法機關(guān)裝備配備水平和辦案處突能力。積極推進司法體制和法檢兩院深化改革，積極配合自治區(qū)做好縣級法檢兩院上劃市管前期工作。做好強基惠民、“雙聯(lián)戶”創(chuàng)建、創(chuàng)新寺廟管理、基層黨建等方面的資金保障。加大資金整合力度，完善支持措施。
9.深化財稅體制改革。加快推進中央與地方財政事權(quán)和支出責任劃分改革。制定完善了我縣基本公共服務(wù)領(lǐng)域共同財政事權(quán)和支出責任劃分改革方案、醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責任劃分改革方案、教育領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責任劃分改革方案、科技領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責任劃分改革方案、國防領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責任劃分改革方案。強化預(yù)算績效管理，對2021年縣本級部門預(yù)算開展了全方位、全覆蓋績效評價。全面推進財政預(yù)算一體化改革，并通過改革系統(tǒng)完成2022年預(yù)算編制工作。
10.保障重點工作落實。圍繞中央、自治區(qū)、市委和縣委重點工作，落實各項重點工作經(jīng)費。建黨100周年和西藏和平解放70周年經(jīng)費100萬元、自然災(zāi)害生活救助50萬元、棚戶區(qū)改造專項資金498萬元。
總體看，2021年財政運行基本平穩(wěn)，財政改革發(fā)展各項工作順利開展,這是黨中央親切關(guān)懷的結(jié)果，是自治區(qū)黨委、市委、縣委及縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是各級各部門共同努力的結(jié)果。
在總結(jié)經(jīng)驗肯定成績的同時，我們也清醒地看到存在的問題。主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟增長的內(nèi)生動力依然不足，經(jīng)濟增長依靠外力推動的現(xiàn)狀短期內(nèi)難以根本扭轉(zhuǎn)，財政收入難以持續(xù)保持大幅度增長；財政收支矛盾愈發(fā)突出，收支平衡壓力日益加大；支出結(jié)構(gòu)有待進一步優(yōu)化，存在結(jié)構(gòu)固化、支出僵化等問題；項目儲備嚴重不足，行業(yè)部門前期工作滯后，資金等項目的情況時有發(fā)生，預(yù)算執(zhí)行中仍存在預(yù)算執(zhí)行力差、執(zhí)行不均衡、項目執(zhí)行進度偏慢、預(yù)算調(diào)整追加頻繁等問題。這些問題需要我們在2022年積極探索完善相關(guān)制度，采取有力措施加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年是深入貫徹落實黨的十九屆六中全會、中央第七次西藏工作座談會、自治區(qū)第十次黨代會以及市委二屆三次會議精神的重要一年，也是“十四五”規(guī)劃實施的關(guān)鍵之年。按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》的規(guī)定和要求，根據(jù)年度經(jīng)濟社會發(fā)展目標、國家宏觀調(diào)控總體要求和跨年度預(yù)算平衡需要，參考上一年預(yù)算執(zhí)行情況、支出績效評價結(jié)果和本年度收支預(yù)測，結(jié)合我縣實際，編制2022年度預(yù)算草案。
（一）指導(dǎo)思想
在自治區(qū)黨委、市委及市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹落實中央第七次西藏工作座談會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于西藏工作的重要論述和新時代黨的治藏方略，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動長治久安和高質(zhì)量發(fā)展為主題，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，以正確處理好“十三對關(guān)系”為工作方法，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，實現(xiàn)經(jīng)濟行穩(wěn)致遠、社會安定和諧。圍繞“穩(wěn)定、發(fā)展、生態(tài)、強邊”四件大事，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算，全面落實政府過緊日子要求，增強重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障，持續(xù)改善民生，把寶貴的財政資金用在刀刃上。加強財政資源統(tǒng)籌，強化預(yù)算約束和績效管理，努力提高財政支出效率，更加注重精準、可持續(xù)，促進財政提質(zhì)增效。加強地方政府債務(wù)管理，積極防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險。
（二）基本原則
1.服務(wù)大局,對標對表。嚴格按照中央第七次西藏工作座談會、自治區(qū)黨委、政府及市委決策部署，逐項梳理財政保障事項，做到“應(yīng)保盡?！?。
2.壓縮一般,保障重點。在2021年基礎(chǔ)上進一步壓減一般性支出，增強國家重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障，圍繞全力抓好穩(wěn)定、發(fā)展、生態(tài)、強邊“四件大事”，重點支持政府工作報告確定的重點工作。
3.強化零基,突出績效。有序打破支出固化格局,實質(zhì)性推動財審聯(lián)動績效管理，加大預(yù)算安排與預(yù)算績效、審計整改、支出進度掛鉤力度。
4.傾斜基層,防范風(fēng)險。加大財力下沉,堅決兜住“三?！钡拙€。抓實化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險工作。
5.實事求是，量力而行。增強財政可持續(xù)性，按照盡力而為、量力而行的原則，合理確定財政保障范圍和支出標準，嚴格控制非急需、非剛性支出。
????6.優(yōu)化配置，強化監(jiān)督。堅持效益優(yōu)先，努力盤活存量、用好增量，加強資金統(tǒng)籌，強化項目審核，全面提高財政資源配置效率。堅持財政預(yù)決算公開，主動接受人大和社會監(jiān)督。
（三）2022年預(yù)算收支安排情況
1.一般公共預(yù)算
（1）全縣收支。2022年全縣總財力預(yù)計為138907萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長40.88%。其中：地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計為7150萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長4.56%；上級補助收入120908萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長32.65%；調(diào)入上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金364萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10485萬元。全縣總支出138907萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長40.88%。
（2）縣本級收支。2022年縣本級一般公共預(yù)算總財力預(yù)計為138907萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)計為7150萬元，上級補助預(yù)計為120908萬元，調(diào)入上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金預(yù)計為364萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10485萬元。安排縣本級支出預(yù)計為138907萬元，主要科目支出情況為：一般公共服務(wù)支出預(yù)計18451萬元，國防支出預(yù)計85萬元，公共安全支出預(yù)計7107萬元，教育支出預(yù)計24069萬元，科學(xué)技術(shù)支出預(yù)計145萬元，文化體育與傳媒支出預(yù)計1581萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)計13510萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)計10919萬元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)計4700萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)計18799萬元，農(nóng)林水支出預(yù)計31881萬元，交通運輸支出預(yù)計227萬元，自然資源海洋氣象等支出預(yù)計228萬元，住房保障支出預(yù)計776萬元，糧油物資儲備支出預(yù)計17萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)計336萬元，其他支出預(yù)計1939萬元，安排本級預(yù)備費1550萬元，安排債務(wù)付息支出1251萬元，政府一般債券還本支出1336萬元。
2.政府性基金預(yù)算
2022年，全縣政府性基金收入預(yù)計為2000萬元（國有土地使用權(quán)出讓收入），上級補助收入預(yù)計為275萬元，政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計為2275萬元。全縣政府性基金總支出預(yù)計為2275萬元。收支平衡。
3.社會保險基金預(yù)算
2022年，全縣社會保險基金總收入預(yù)計為798萬元，其中：上級補助收入預(yù)計為106萬元，縣級財政配套692萬元。全縣社會保險基金總支出預(yù)計為798萬元。收支相抵。
4.地方政府債務(wù)預(yù)算安排情況
根據(jù)地方政府債務(wù)情況，2022年通過一般公共預(yù)算安排全縣地方政府一般債券付息1251萬元，地方政府一般債券還本1336萬元。
根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，2022年預(yù)算年度開始后，如本預(yù)算草案仍未經(jīng)縣人民代表大會批準，為保障必須的基本支出和項目支出，我們將提前預(yù)錄以下支出：部門部分基本支出和項目支出，縣（區(qū)）部分轉(zhuǎn)移支付，上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出，法律規(guī)定必須履行支付義務(wù)的支出，以及用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理的支出。
（四）2022年財政支持重點
緊緊圍繞黨中央的戰(zhàn)略部署，按照自治區(qū)黨委、市委、縣委和縣政府的決策，重點支持以下領(lǐng)域工作：
1.支持鑄牢中華民族共同體意識。深化拓展愛國主義、民族團結(jié)宣傳教育，健全公共文化服務(wù)財政保障機制，提高文化惠民工程的覆蓋面和時效性。安排文化體育與傳媒資金1581萬元，繼續(xù)實施公共文化場館免費開放，對村文化室建設(shè)、民間藝術(shù)團、村（居）文藝演出隊等給予補助。支持文藝創(chuàng)作，鼓勵推出更多精品力作，保障經(jīng)費投入。支持市融媒體中心等重點文化項目建設(shè)。支持文物及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，促進傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展。做好三江茶馬文化藝術(shù)節(jié)品牌，保障宣傳活動經(jīng)費。支持依法管理宗教事務(wù)，規(guī)范藏傳佛教寺廟財務(wù)管理。
2.支持構(gòu)建新發(fā)展格局。支持科技創(chuàng)新，完善科技投入體制，加強基礎(chǔ)研究投入，促進科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化。安排科學(xué)技術(shù)支出145萬元，全面支持重點領(lǐng)域科技建設(shè)，支持與國家、自治區(qū)在科技領(lǐng)域開展多方位合作。
3.支持推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。嚴格落實“四個不摘”要求，保持政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，支持做好防止返貧監(jiān)測和易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶，持續(xù)推動脫貧人口和相對貧困人口增收。繼續(xù)完善涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用機制，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，確保財政投入與鄉(xiāng)村振興目標任務(wù)相適應(yīng)。鞏固實施涉農(nóng)“十項惠民措施”，安排農(nóng)業(yè)、水利、鄉(xiāng)村振興銜接等涉農(nóng)資金31881萬元。落實藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，支持耕地保護與質(zhì)量提升、現(xiàn)代種業(yè)提升和高標準農(nóng)田建設(shè)。按照自治區(qū)要求，將政策性涉農(nóng)保險中養(yǎng)殖業(yè)保險費率從2%提高至3%。深入推進農(nóng)村綜合改革，繼續(xù)對列入扶持對象的村，按50萬元的標準給予集體經(jīng)濟發(fā)展支持。加強農(nóng)村基層組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障，落實最新村干部基本報酬和業(yè)績考核標準。加強惠民惠農(nóng)補貼資金“一卡通”管理，推動實現(xiàn)“一張清單管制度”、“一個平臺管發(fā)放”。
4.支持增強內(nèi)生發(fā)展動力。注重提升經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益，支持加快培育完整內(nèi)需體系，用好基建投資、地方政府債券資金，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，重點用于補齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村、生態(tài)環(huán)保、防災(zāi)減災(zāi)、民生保障等領(lǐng)域短板。全面落實經(jīng)濟開發(fā)區(qū)收入全留政策，安排縣本級稅收返還資金536萬元。支持旅游文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，安排文旅交融經(jīng)費354萬元。加強國有資本經(jīng)營預(yù)算管理，統(tǒng)籌支持國有企業(yè)改革，完善政府投資股權(quán)分紅體制。繼續(xù)執(zhí)行黨政機關(guān)和事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管。
5.支持激發(fā)市場主體活力。持續(xù)推進減稅降費，保持政策的連續(xù)性，聚焦穩(wěn)企擴崗保就業(yè)，持續(xù)落實減免小規(guī)模納稅人增值稅、階段性減征職工基本醫(yī)療保險等優(yōu)惠政策，實施好促進高校畢業(yè)生等重點群體和退役士兵創(chuàng)業(yè)就業(yè)等稅費優(yōu)惠政策，確保政策紅利直達市場主體、直接惠企利民。完善財政資金直達機制，使資金管得嚴、放得活、用得準，增強直達機制的政策效果。支持民營經(jīng)濟發(fā)展，加強對民營、中小微企業(yè)的金融服務(wù)，深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，充分激發(fā)民營、中小微企業(yè)活力創(chuàng)造力。
6.支持提高人民生活品質(zhì)。
（1）支持穩(wěn)就業(yè)促增收。堅持經(jīng)濟發(fā)展就業(yè)導(dǎo)向，統(tǒng)籌用好就業(yè)補助資金、職業(yè)技能提升行動資金、失業(yè)保險基金等，支持落實各項就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持措施，加大對重點群體就業(yè)的幫扶，擴大就業(yè)容量，提升就業(yè)質(zhì)量。安排就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金，支持高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)，支持實施農(nóng)牧民群眾轉(zhuǎn)移就業(yè)增技長智計劃，推進訂單、菜單、工單“三單式”培訓(xùn)和“以工代訓(xùn)”。積極推廣通過以工代賑促進農(nóng)牧民增收，完善重大項目建設(shè)帶動低收入群體增收的利益聯(lián)結(jié)機制。支持解決困難群體就業(yè)，動態(tài)消除零就業(yè)家庭。繼續(xù)落實好鄉(xiāng)村振興專干和“四類人員”待遇政策。
（2）支持提升教育發(fā)展質(zhì)量。圍繞“六個提升”的目標，持續(xù)加大教育投入，支持各級各類學(xué)校改革發(fā)展。安排教育事業(yè)支出24069萬元，較上年預(yù)算增長21.27%，其中本級投入1584萬元（按照上年收入的22%投入）、困難大學(xué)生資助本級投入200萬元。繼續(xù)實行教育“三包”、15年免費教育政策和義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃。支持思想政治教育全面提升，提高中職、中小學(xué)思想政治教育經(jīng)費生均標準，支持創(chuàng)建鑄牢中華民族共同體意識教育示范學(xué)校。支持全面普及國家通用語言文字教育培訓(xùn)。繼續(xù)支持“教育人才”組團式援藏工作開展。
（3）支持健康八宿建設(shè)。健全疫情常態(tài)化防控機制，不斷完善公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系，支持加強公共衛(wèi)生體系和救治能力建設(shè)，補齊公共衛(wèi)生體系短板。安排疫情防控專項資金340萬元，縣級投入600萬元用于綜合醫(yī)院人才引進。繼續(xù)落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助最新標準年人均615元。加強基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費保障，繼續(xù)安排醫(yī)療衛(wèi)生專項資825萬元，增強重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力。落實好高海拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)人員特殊崗位獎勵補助政策。繼續(xù)支持公立醫(yī)院改革，支持市、縣人民醫(yī)院、藏醫(yī)院、婦保院升級改造。繼續(xù)實施優(yōu)生優(yōu)育特殊家庭特別扶助政策。大力推進醫(yī)療人才組團式援藏工作。支持藏醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展傳承。
（4）支持提高社會保障水平。堅持統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、覆蓋全縣、公平統(tǒng)一、可持續(xù)的原則，持續(xù)做好社會保險、社會救助、社會福利、社會優(yōu)撫等方面的保障，不斷改善人民生活品質(zhì)。完善城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇正常調(diào)整機制，基礎(chǔ)養(yǎng)老金標準繼續(xù)按照月人均205元執(zhí)行。加強特困人員生活保障，城鄉(xiāng)低保標準分別按照每人每月910元、每人每年5,060元繼續(xù)執(zhí)行，集中供養(yǎng)和城市分散供養(yǎng)的特困人員補助標準按照14,196元繼續(xù)執(zhí)行，農(nóng)村分散供養(yǎng)的特困人員補助標準按7,590元繼續(xù)執(zhí)行。繼續(xù)落實“三老”人員、孤兒、殘疾人等群體的生活補助政策。安排棚戶區(qū)改造專項資金127萬元，支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)和城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造，支持解決困難群眾住房問題，落實城鎮(zhèn)低收入家庭租賃住房補貼。安排資金291萬元，支持干部職工周轉(zhuǎn)房、廉租房建設(shè)。按照國防領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責任劃分，做好軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、軍隊移交地方安置離退休人員的待遇經(jīng)費保障。
7.支持改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。踐行“綠水青山就是金山銀山，冰天雪地也是金山銀山”理念，把生態(tài)文明建設(shè)擺在更加突出的位置，持續(xù)加大投入，支持加快建設(shè)重要的國家生態(tài)安全屏障。支持深入推進污染防治，安排節(jié)能環(huán)保資金5193萬元，重點支持污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、退牧還草、節(jié)能減排等。支持垃圾污水處理設(shè)施建設(shè)和農(nóng)村人居環(huán)境整治，安排垃圾無害化處理資金276萬元。支持重點地區(qū)開展生態(tài)保護修復(fù)治理。完善重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付制度，增強轉(zhuǎn)移支付引導(dǎo)作用，結(jié)合易地扶貧搬遷、極高海拔地區(qū)生態(tài)搬遷等，對遷入地基本公共服務(wù)能力提升和遷出地生態(tài)修復(fù)予以補助，推動實現(xiàn)群眾共同富裕和生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。
8．支持夯實長治久安基礎(chǔ)。為反分裂斗爭和維護穩(wěn)定做好財力保障，支持社會治理模式和維穩(wěn)制度體系建設(shè)，推進“雪亮工程”、“智慧公安”、維穩(wěn)大數(shù)據(jù)中心等重點項目建設(shè)。支持深入實施干部駐村駐寺、城鎮(zhèn)網(wǎng)格化管理、先進雙聯(lián)戶創(chuàng)建評選等活動。開展打擊非法組織、掃黑除惡、禁毒、反恐等行動。支持民族團結(jié)進步模范區(qū)創(chuàng)建。安排維穩(wěn)專項經(jīng)費50萬元（主要用于維穩(wěn)值班費）、落實村級組織活動場所標準化建設(shè)政策，按10萬元的標準繼續(xù)支持村級黨組織建設(shè)。安排消防業(yè)務(wù)專項資金171萬元。安排基層黨建經(jīng)費361萬元。安排安全生產(chǎn)監(jiān)管資金8萬元。
9.支持實體經(jīng)濟發(fā)展。繼續(xù)落實“三去一降一補”、減稅降費政策，清理規(guī)范涉企收費，執(zhí)行階段性降低社會保險費率政策，降低企業(yè)發(fā)展成本。
三、2022年推進財政改革與管理的主要工作措施
2022年,我們將繼續(xù)深入貫徹黨中央、國務(wù)院、自治區(qū)黨委、政府、市委、市政府、縣委和縣政府決策部署,緊扣改革總體部署要求,堅決貫徹預(yù)算法及其實施條例,統(tǒng)籌兼顧突出重點,切實加強財政管理,精準發(fā)力推進各項財政改革,全面提升依法理財水平。
（一）深入統(tǒng)籌推進績效預(yù)算、零基預(yù)算、預(yù)算管理一體化“2+1”財政管理改革。
1.推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。更加突出績效導(dǎo)向，將績效管理實質(zhì)性嵌入預(yù)算管理流程。夯實預(yù)算績效管理基礎(chǔ)，加快建立健全定性與定量相結(jié)合的共性績效指標框架。圍繞貫徹落實中央和自治區(qū)重大決策部署，發(fā)揮預(yù)算績效管理的引導(dǎo)作用。積極運用成本效益分析等方法開展預(yù)算項目事前績效評估。建立健全績效評價工作機制，加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，將評價結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機銜接，取消或削減低效無效資金。以財審聯(lián)動機制為抓手，進一步健全財政、審計部門信息共享、指標共商、成果共用、整改共促等機制，推動實現(xiàn)預(yù)算績效管理改革在關(guān)鍵領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的重點突破。大力推進績效信息公開力度，推動績效目標、績效評價結(jié)果向社會公開。
2.強化零基預(yù)算理念運用。堅持量入為出，打破基數(shù)概念和支出固化格局，堅持政府過緊日子，按照輕重緩急排序，更加突出“保重點、壓一般”。對存量資金動態(tài)清零，打破單位結(jié)余資金、自有收入固化格局。加大結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算、財政撥款與其他資金的統(tǒng)籌力度，建立完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機制。加強基本支出定員定額管理。夯實項目庫管理基礎(chǔ)，對部門項目支出實行分類分級管理。研究推進“現(xiàn)金流”管理，對于當年難以形成實際支出、不能細化至具體使用單位的資金，不予安排或遞延至以后年度。
3.繼續(xù)完善預(yù)算管理一體化改革。鞏固預(yù)算管理一體化改革成果，以項目庫為基礎(chǔ)，用系統(tǒng)化思維全流程整合規(guī)范預(yù)算管理各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)，將制度規(guī)范與信息系統(tǒng)建設(shè)緊密結(jié)合，通過將規(guī)則嵌入系統(tǒng)強化制度執(zhí)行力，為深化預(yù)算制度改革提供基礎(chǔ)保障。規(guī)范和統(tǒng)一各級預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程、管理要素和控制規(guī)則，實現(xiàn)政府預(yù)算、部門預(yù)算、單位預(yù)算之間及上下級預(yù)算之間的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)無縫銜接和有效控制，確保預(yù)算管理全流程合法合規(guī)。
（二）深化部門預(yù)算管理制度改革。
建立健全同一領(lǐng)域不同渠道資金、財政撥款資金與非財政撥款資金、不同年度間財政資金的統(tǒng)籌機制，加強預(yù)算支出與各類存量資源的有機銜接，提高預(yù)算完整性和財政統(tǒng)籌能力。落實部門和單位預(yù)算管理主體責任，部門預(yù)算應(yīng)當反映一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排給本部門及其所屬各單位的所有預(yù)算資金。推進財政支出標準化建設(shè)，加強項目管理，建立健全項目入庫評審機制和項目滾動管理機制。加強中期財政規(guī)劃管理，進一步增強中期財政規(guī)劃對年度預(yù)算的指導(dǎo)和約束作用。深入推進預(yù)算公開，進一步擴大公開范圍，按規(guī)定將部門所屬預(yù)算單位預(yù)決算納入公開范圍。
（三）抓好債務(wù)化解和風(fēng)險防控。
嚴格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度。強化地方政府專項債券管理，加快地方政府債券發(fā)行使用。完善地方政府債券常態(tài)化監(jiān)測和風(fēng)險評估預(yù)警機制，加強風(fēng)險評估預(yù)警結(jié)果應(yīng)用。大力推進地方政府債券信息公開透明，以公開促規(guī)范、防風(fēng)險。抓實化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險工作，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅決遏制隱性債務(wù)增量。完善地方建設(shè)項目和資金管理，建立健全跨部門聯(lián)合懲戒機制，嚴肅查處地方政府、國有企業(yè)、金融機構(gòu)、中介機構(gòu)違法違規(guī)融資擔保行為。
（四）加強預(yù)算執(zhí)行管理。
堅持預(yù)算法定，強化制度約束。嚴格執(zhí)行人大審查批準的預(yù)算，從嚴控制預(yù)算調(diào)劑。嚴格按照預(yù)算法規(guī)定的時間批復(fù)下達預(yù)算，嚴格預(yù)算安排支出，嚴禁無預(yù)算超預(yù)算列支。加大預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督考核力度，完善掛牌督辦、內(nèi)部通報、末位約談等方式，加強考核結(jié)果在獎懲機制中的具體運用。預(yù)算執(zhí)行中一般不追加預(yù)算，也不出臺增加當年支出的政策。進一步強化預(yù)算執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，及時收回不符合進度要求和長期沉淀的預(yù)算資金，統(tǒng)籌調(diào)整用于其它急需資金支持的領(lǐng)域。依法依規(guī)開展政府采購活動，認真落實支持創(chuàng)新和綠色發(fā)展等政府采購政策。規(guī)范政府購買服務(wù)管理。嚴格執(zhí)行政府會計準則制度，做好政府財務(wù)報告編制工作。規(guī)范和加強政府投資基金、涉企財政資金管理。
（五）積極主動接受各方監(jiān)督。
認真落實人大預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展相關(guān)要求，積極聽取人大代表和人大有關(guān)方面的意見建議，支持人大依法行使預(yù)算審查監(jiān)督職權(quán)，進一步完善預(yù)算草案，嚴格按照人大要求報送預(yù)算相關(guān)資料。認真落實人大及其常委會有關(guān)預(yù)算決議和決算決議。積極配合推進預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督。積極主動回應(yīng)人大代表關(guān)切，做好解釋說明工作，更好服務(wù)人大代表依法履職。認真整改審計查出的問題，深入研究和采納相關(guān)建議，及時完善相關(guān)政策措施和制度辦法。實施審計查出問題與預(yù)算安排掛鉤機制，對存在重大審計問題、屢審屢犯的部門，取消或減少相關(guān)項目安排。
各位代表，2022年縣政府將認真貫徹自治區(qū)黨委、政府、市委和市政府決策部署，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，持續(xù)攻堅克難補短板，充分發(fā)揮財政在社會經(jīng)濟發(fā)展中的支柱作用，勇于擔當、真抓實干，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，強化宏觀政策跨周期調(diào)節(jié)，著力促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，著力深化改革開放創(chuàng)新，為完成全年經(jīng)濟社會發(fā)展主要目標任務(wù)作出新的更大貢獻。
匯報完畢。
