（西藏自治區(qū)）關(guān)于林芝市米林縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
米林縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年3月25日米林縣第十二屆人民代表大會(huì)第九次會(huì)議上
米林縣財(cái)政局
各位代表：
受米林縣人民政府委托，現(xiàn)將米林縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告提請(qǐng)第十二屆人民代表大會(huì)第九次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席人員提出寶貴意見和建議：
2020年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，始終堅(jiān)持習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九屆四中、五中全會(huì)精神，按照中央、自治區(qū)、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以財(cái)力保障為重點(diǎn)，以優(yōu)化服務(wù)為舉措，以促進(jìn)發(fā)展為目的，著力改善民生，促進(jìn)財(cái)政與經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)發(fā)展，努力克服政策性減收增支等諸多困難和新冠肺炎疫情帶來的不利影響，扎實(shí)做好“三?！惫ぷ?，全力支持打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）主要工作舉措。2020年積極推進(jìn)財(cái)稅體制改革，加強(qiáng)預(yù)算管理和財(cái)政監(jiān)督，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用。
1.強(qiáng)化收入征管，確保應(yīng)收盡收。一是充分發(fā)揮財(cái)政協(xié)調(diào)作用，分析收入形勢(shì)，加強(qiáng)稅源管控;二是加大非稅收入征管，嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目和“收支兩條線”管理規(guī)定。
2.深化財(cái)政改革，創(chuàng)新體制機(jī)制。一是進(jìn)一步盤活財(cái)政存量資金，切實(shí)解決結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金規(guī)模較大、資金閑置浪費(fèi)、效益未能充分發(fā)揮的問題,全年收回財(cái)政存量資金24758.29萬元，在保障改革和民生所需資金的同時(shí)緩解了我縣財(cái)政資金需求壓力;二是加大規(guī)范預(yù)決算公開力度，通過米林縣人民政府門戶網(wǎng)站平臺(tái)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)公開了2019年決算及2020年預(yù)算;三是積極開展財(cái)政業(yè)務(wù)工作，完成了22家預(yù)算單位財(cái)務(wù)移交和培訓(xùn)工作；四是加強(qiáng)行政事業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理工作，制定了《米林縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法（試行）》及《米林縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)處置管理辦法（試行）》，并完成行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)清查和系統(tǒng)錄入工作；五是制定了《米林縣2020年度政府集中采購(gòu)目錄及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)》，進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)程序。
3.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)政策，加強(qiáng)財(cái)政資金規(guī)范管理。一是全面貫徹落實(shí)《預(yù)算法》的各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出的原則，硬化預(yù)算約束;二是積極配合巡視、巡察、審計(jì)、紀(jì)檢等部門的工作,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改;三是加強(qiáng)地方政府債券和特別抗疫國(guó)債管理，截至2020年12月31日，自治區(qū)政府一般債券轉(zhuǎn)貸5994萬元（其中：2016年西藏自治區(qū)政府一般債券（第四期）2000萬元，2017年西藏自治區(qū)政府一般債券（第四期）2000萬元，2019年西藏自治區(qū)政府一般債券（第三期）1994萬元）；抗疫特別國(guó)債7223萬元（其中：米林縣傳染病樓建設(shè)1100萬元，重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理及收集系統(tǒng)工程2115萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理工程908萬元，米林縣避險(xiǎn)搬遷項(xiàng)目2100萬元，疫情應(yīng)急物資儲(chǔ)備304.73萬元，核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室及設(shè)備260.25萬元，醫(yī)用污水處理93.25萬元，病房移動(dòng)數(shù)字?jǐn)z影機(jī)146.5萬元，減免企業(yè)房租47.64萬元，水質(zhì)檢測(cè)設(shè)備等20.6萬元，就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金127.03萬元）；四是杜絕違法違規(guī)舉借債務(wù)，截至2020年12月31日，我縣無隱性債務(wù)。
（二）財(cái)政收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。一是全縣一般公共預(yù)算總財(cái)力為179246萬元，比上年同期增加48437萬元，增長(zhǎng)37.03%。其中：上級(jí)補(bǔ)助收入為162917萬元，占總財(cái)力的90.89%，比上年增加46942萬元，增長(zhǎng)40.48%；一般公共預(yù)算收入為13329萬元（稅收收入8344萬元，非稅收入4985萬元），占總財(cái)力的7.44%，比上年同期增加1289萬元，增長(zhǎng)10.71%；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金為3000萬元，占總財(cái)力的1.67%；二是一般公共預(yù)算支出為175537萬元，比上年同期增加48990萬元，增長(zhǎng)38.71%；上解支出590萬元（根據(jù)林財(cái)社字〔2020〕5號(hào)文件精神，核定醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革所涉及縣區(qū)支出劃轉(zhuǎn)，具體包括重大公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金）；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3119萬元（當(dāng)年超收），收支平衡。其中：一般公共服務(wù)支出完成21283萬元，比上年同期增加1626萬元，增長(zhǎng)8.27%;國(guó)防支出完成81萬元;公共安全支出完成8049萬元，比上年同期增加186萬元，增長(zhǎng)2.37%;教育支出完成15144萬元，比上年同期減少4303萬元，下降22.13%;科學(xué)技術(shù)支出完成107萬元，比上年同期增加3萬元，增長(zhǎng)2.88%;文化體育與傳媒支出完成4342萬元,比上年同期增加710萬元，增長(zhǎng)19.55%;社會(huì)保障和就業(yè)支出完成9445萬元，比上年同期增加3284萬元，增長(zhǎng)53.3%;衛(wèi)生健康支出完成9819萬元,比上年同期增加2487萬元，增長(zhǎng)33.92%；節(jié)能環(huán)保支出完成10268萬元，比上年同期增加4504萬元，增長(zhǎng)78.14%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成41784萬元，比上年同期增加41010萬元，增長(zhǎng)5298.45%;農(nóng)林水事務(wù)支出完成43304萬元，比上年同期增加4897萬元，增長(zhǎng)12.75%；交通運(yùn)輸支出完成281萬元，比上年同期增加90萬元，增長(zhǎng)47.12%;資源勘探電力信息等事務(wù)支出完成264萬元，比上年同期減少397萬元，下降60.06%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出完成600萬元;自然資源海洋氣象等支出完成488萬元，比上年同期減少8649萬元，下降94.66%；住房保障等事務(wù)支出完成3386萬元，比上年同期增加468萬元，增長(zhǎng)16.04%;糧油物資儲(chǔ)備支出完成725萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出完成831萬元，比上年同期增加241萬元，增長(zhǎng)40.85%；其他支出完成5144萬元，比上年同期增加1470萬元，增長(zhǎng)40.01%；債務(wù)付息支出完成192萬元，比上年同期增加59萬元，增長(zhǎng)44.36%。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。一是全縣政府性基金預(yù)算財(cái)力為11980萬元，比上年同期增加10391萬元，增長(zhǎng)656.93%。其中：本級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算收入為4530萬元，比上年同期增加3685萬元，增長(zhǎng)436.09%；上級(jí)政府性基金補(bǔ)助收入7446萬元（含抗疫特別國(guó)債7223萬元），比上年同期增加6706萬元，增長(zhǎng)906.22%；上年結(jié)余4萬元。二是全年政府性基金支出11976萬元，比上年同期增加10391萬元，增長(zhǎng)655.58%。2020年政府性基金滾存結(jié)余4萬元。
3.主要支出政策落實(shí)情況。一是教育支出完成15144萬元，比上年同期減少4303萬元，下降22.13%，占總支出的8.63%（主要原因是減少教育薄弱環(huán)節(jié)1110萬元；減少“三區(qū)三州”教育脫貧攻堅(jiān)補(bǔ)助資金570萬元；減少公共體育普及工程300萬元等）；二是農(nóng)林水事務(wù)支出完成43304萬元，比上年同期增加4897萬元，增長(zhǎng)12.75%，占總支出的24.67%。其中主要項(xiàng)目支出：落實(shí)農(nóng)業(yè)支出11162.02萬元（含耕地力保護(hù)補(bǔ)貼203.43萬元；草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)800萬元；農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金200萬元；農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金210.21萬元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金80萬元；農(nóng)牧業(yè)科技服務(wù)體系建設(shè)設(shè)備采購(gòu)資金62.53萬元；藏豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目4000萬元；靈芝菌種植項(xiàng)目2500萬元；果園建設(shè)項(xiàng)目2500萬元；能繁母豬飼料補(bǔ)貼200萬元；蟲草管理經(jīng)費(fèi)91萬元；生態(tài)補(bǔ)償崗位補(bǔ)助265.65萬元；村級(jí)動(dòng)物員基本報(bào)酬49.2萬元）；落實(shí)林業(yè)支出4547.61萬元（含森林管護(hù)費(fèi)92.45萬元；生態(tài)效益3438.77萬元；森林撫育200萬元；森林生態(tài)效益補(bǔ)償476.39萬元；國(guó)土綠化260萬元；森林防火經(jīng)費(fèi)80萬元）；落實(shí)水利支出5242.1萬元（含雅江下游水土流失保護(hù)44萬元；防汛資金100萬元；小型農(nóng)田水利維護(hù)資金100萬元；中央水利發(fā)展資金2838.1萬元；扎繞鄉(xiāng)康薩片區(qū)灌溉工程1520萬元；農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程290萬元；中型灌區(qū)300萬元；農(nóng)村飲水安全維護(hù)養(yǎng)護(hù)50萬元）；落實(shí)扶貧支出8815.37萬元（含縣級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧配套1204萬元；專項(xiàng)扶貧資金5917萬元；農(nóng)業(yè)發(fā)展資金534.35萬元；脫貧攻堅(jiān)成效考核獎(jiǎng)勵(lì)資金350萬元；三巖搬遷獎(jiǎng)勵(lì)資金351.48萬元；生態(tài)崗位補(bǔ)助資金123.7萬元；扶貧貸款貼息334.84萬元）；落實(shí)小康村建設(shè)資金3000萬元；落實(shí)農(nóng)村綜合改革3926.04萬元（含村（居）干部報(bào)酬及業(yè)績(jī)考核獎(jiǎng)勵(lì)資金778.54萬元；村級(jí)組織黨建工作經(jīng)費(fèi)670萬元；村（居）干部基本報(bào)酬及業(yè)績(jī)考核343萬元；第九批強(qiáng)基惠民工作經(jīng)費(fèi)1340萬元；村集體經(jīng)濟(jì)794.5萬元）；三是城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成41784萬元，比上年同期增加41010萬元，增長(zhǎng)5298.45%（主要原因是新增城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目中央基建投資18900萬元和興邊富民行動(dòng)專項(xiàng)中央基建投資20000萬元）；四是自然資源海洋氣象等支出完成488萬元，比上年同期減少8649萬元，下降94.66%（主要原因是減少三巖片區(qū)整體跨市扶貧搬遷征地補(bǔ)償和土地整治8826萬元）；五是全縣三公經(jīng)費(fèi)支出完成703.01萬元，同比減少13.29萬元，下降1.86%。其中：公務(wù)接待完成47.21萬元，同比減少7.4萬元，下降13.55%，公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)及購(gòu)置費(fèi)支出完成655.8萬元，同比減少5.89萬元，下降0.89%。
各位代表2020年，我縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況積極良好，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，我縣財(cái)政運(yùn)行中仍存在一些問題和不足。一是財(cái)政增收壓力持續(xù)加大；二是剛性支出不斷增多，專項(xiàng)資金配套標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，收支矛盾進(jìn)一步加劇；三是支出結(jié)構(gòu)固化，部分預(yù)算單位資金申請(qǐng)較多，但預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行力度不夠，資金利用效率不高和績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量較低的問題依然存在；四是預(yù)算約束和績(jī)效結(jié)果運(yùn)用仍需強(qiáng)化。我們高度重視這些問題，將進(jìn)一步強(qiáng)化問題導(dǎo)向，以高度的責(zé)任意識(shí)和擔(dān)當(dāng)精神，用科學(xué)的方法研究，有針對(duì)性地解決存在問題，確保圓滿完成2021年財(cái)政收支預(yù)算各項(xiàng)任務(wù)，為促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。
二、2021年財(cái)政預(yù)算(草案)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及全區(qū)預(yù)算編制會(huì)議精神，為全面貫徹落實(shí)縣委、政府重大決策部署和中心工作，結(jié)合財(cái)政政策要求和財(cái)力狀況，現(xiàn)提出2021年財(cái)政預(yù)算草案。
（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九屆五中全會(huì)和中央第七次西藏工作座談會(huì)精神，全面貫徹落實(shí)中央、區(qū)、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、自治區(qū)財(cái)政工作會(huì)議精神，堅(jiān)持“保重點(diǎn)、控一般、促統(tǒng)籌、提績(jī)效”的預(yù)算管理要求，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，牢固樹立過“緊日子”思想，嚴(yán)控一般性支出，集中財(cái)力支持重點(diǎn)支出；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，推進(jìn)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，提高財(cái)政資金配置使用績(jī)效；強(qiáng)化預(yù)算法治意識(shí)，硬化預(yù)算剛性約束，推進(jìn)預(yù)算信息公開；堅(jiān)持改革創(chuàng)新，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)稅體制改革，進(jìn)一步清理、規(guī)范政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)；堅(jiān)持依法依規(guī)理財(cái)，嚴(yán)格預(yù)算約束，規(guī)范財(cái)政資金審批權(quán)限，進(jìn)一步加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，盤活存量資金，切實(shí)提高資金使用效益。
（二）2021年預(yù)算安排基本原則
1.提高政治站位，強(qiáng)化預(yù)算管理。牢固樹立底線思維，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，把“三保”作為資金保障的重中之重，確保國(guó)家和自治區(qū)制定的工資、民生等政策落實(shí)到位；優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出，削減取消低效無效支出，不折不扣落實(shí)過“緊日子”要求。將財(cái)力向保障民生、支持扶貧、農(nóng)業(yè)、教育、生態(tài)等重點(diǎn)領(lǐng)域傾斜。
2.增收節(jié)支，收支平衡。收入預(yù)算安排既保證一定增幅，又確保與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際相適應(yīng)。預(yù)算安排時(shí)，在保障“三保”支出的基礎(chǔ)上，根據(jù)輕重緩急，優(yōu)先考慮自治區(qū)、林芝市、縣委、縣政府的重大決策落實(shí)，確保收支平衡，不編赤字預(yù)算。
3.全面覆蓋，強(qiáng)化約束。按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定，將自治區(qū)提前告知的資金全額列入預(yù)算安排，將資金落實(shí)到具體項(xiàng)目和部門，大幅度減少代編預(yù)算規(guī)模。嚴(yán)格控制執(zhí)行中預(yù)算調(diào)整變更。
4.推進(jìn)統(tǒng)籌，講求績(jī)效。統(tǒng)籌中央?？睢⒌胤截?cái)力和存量資金，綜合考慮政策要求、預(yù)算執(zhí)行等情況，加大資金清理整合力度，合理安排預(yù)算支出。
5.積極穩(wěn)妥，防范風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施更加積極有效的財(cái)政政策，注重財(cái)政可持續(xù)性，充分考慮經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和財(cái)力狀況。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，保持高度警惕，提高工作的主動(dòng)性和前瞻性，強(qiáng)化地方政府債務(wù)管理，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
（三）2021年預(yù)算安排
1.一般公共預(yù)算安排情況。一是2021年，全縣一般公共預(yù)算財(cái)力為87678.16萬元，按可比口徑計(jì)算，比上年增加16752.13萬元，增長(zhǎng)23%。其中：一般公共預(yù)算收入安排10240萬元，比上年增加30萬元，增長(zhǎng)0.3%；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4000萬元，比上年增加1000萬元，增長(zhǎng)33%；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付73438.16萬元，比上年增加15722.13萬元，增長(zhǎng)27.41%；二是一般公共預(yù)算支出安排87678.16萬元，收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算安排情況。一是2021年全縣基金預(yù)算總財(cái)力為3500萬元，按可比口徑計(jì)算，比上年增加100萬元，增長(zhǎng)3%；二是安排基金預(yù)算支出3500萬元。其中：征地和拆遷補(bǔ)償支出2000萬元，派鎮(zhèn)小集鎮(zhèn)民房災(zāi)后重建補(bǔ)助資金476.07萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出523.93萬元，其他預(yù)留支出500萬元。
3.2021年重點(diǎn)預(yù)算安排情況
（1）健全財(cái)政支農(nóng)政策，促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)穩(wěn)產(chǎn)增收，安排支農(nóng)資金20326.1萬元。安排農(nóng)業(yè)資金2734.79萬元。其中：防災(zāi)救災(zāi)109.2萬元，病蟲害控制10萬元，政策性涉農(nóng)保險(xiǎn)補(bǔ)貼113萬元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用781萬元，農(nóng)田建設(shè)500萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等21萬元，村民委員會(huì)及村黨支部補(bǔ)助1200.59萬元。安排林業(yè)資金4958.05萬元。其中：國(guó)土綠化600萬元，森林資源管護(hù)4024.81萬元，自然保護(hù)區(qū)管理6.04萬元，防災(zāi)減災(zāi)資金110萬元，動(dòng)植物保護(hù)等資金217.2萬元。安排水利資金4700.19萬元。其中：中央水利發(fā)展資金4416.41萬元，農(nóng)田灌溉維護(hù)資金130萬元，山洪災(zāi)害防治9.78萬元，雅江下游水土流失保護(hù)44萬元，防汛資金100萬元。安排扶貧資金7933.07萬元。其中：“三巖”基礎(chǔ)設(shè)施等資金693.8萬元，中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金5906.27萬元，縣本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金1333萬元。
（2）完善社保政策體系，支持保障和改善民生，安排社會(huì)保障和就業(yè)、社會(huì)弱勢(shì)群體、基層政權(quán)建設(shè)等資金8608.29萬元。其中：社區(qū)建設(shè)資金11.15萬元，8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層政權(quán)、黨建經(jīng)費(fèi)320萬元，社會(huì)救助及福利資金802.7萬元（城鄉(xiāng)低保資金11.65萬元，貧困殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)助264.86萬元，殘疾人發(fā)展資金5.76萬元，農(nóng)村特困人員供養(yǎng)資金330.42萬元，特困人員喪葬費(fèi)20萬元，高齡失能人員生活補(bǔ)助2.09萬元，精神病肇事補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)12萬元，“三老”人員補(bǔ)助155.92萬元），城鄉(xiāng)居民及在編僧尼養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助40萬元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)2862.12萬元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)2088.47萬元，其他社會(huì)保險(xiǎn)73.16萬元，住房公積金2410.69萬元。
（3）進(jìn)一步加大教育、衛(wèi)生、文化等社會(huì)事業(yè)投入力度，安排資金17458.68萬元。安排教育資金15128.28萬元（本級(jí)配套2860萬元），同比減少2092.68萬元，下降12%（主要原因是2021年年初上級(jí)下達(dá)教育轉(zhuǎn)移支付資金減少）；安排醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育資金1068.83萬元。其中：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助等資金87萬元，公共衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)651.94萬元（基本公共衛(wèi)生服務(wù)262.34萬元，基本藥物制度補(bǔ)助等157.1萬元，城鄉(xiāng)居民及在編僧尼健康體檢補(bǔ)助180萬元，疾病應(yīng)急救助7萬元，重大傳染病防控資金45.5萬元），公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金150萬元，藏醫(yī)藥專項(xiàng)資金120萬元，疾病預(yù)防控制資金23.26萬元，其他醫(yī)療等支出36.63萬元；安排文化資金1261.57萬元。其中：文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)5萬元，縣綜合文化活動(dòng)中心經(jīng)費(fèi)8萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)活動(dòng)中心經(jīng)費(fèi)8萬元，民間藝術(shù)團(tuán)補(bǔ)助資金40萬元，旅游文化300萬元，旅游行業(yè)管理及補(bǔ)助900.57萬元（含旅游惠民資金和“冬游”西藏補(bǔ)貼）。
4.進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政改革與管理。
（1）加強(qiáng)預(yù)算收入管理。一是進(jìn)一步清理和規(guī)范稅收優(yōu)惠政策的落實(shí)，加大對(duì)違法、違規(guī)稅收優(yōu)惠政策的清理整頓力度；二是加強(qiáng)非稅收收入管理，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)有行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金管理制度。
（2）深化預(yù)算編制，提高預(yù)算管理改革。一是進(jìn)一步加強(qiáng)部門預(yù)算編制管理，做到“一部門一本預(yù)算”，確保實(shí)現(xiàn)“收入一個(gè)籠子、預(yù)算一個(gè)盤子、支出一個(gè)口子”，推進(jìn)全口徑預(yù)算管理；二是推進(jìn)財(cái)政中期規(guī)劃管理，結(jié)合部門職能和工作計(jì)劃，科學(xué)合理編制三年財(cái)政支出規(guī)劃。
（3）牢固樹立過“緊日子”思想，依法凈化行政環(huán)境。一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則和自治區(qū)黨委實(shí)施辦法，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，推動(dòng)厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)等制度落地生根。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，合理壓縮公務(wù)接待、公務(wù)車輛運(yùn)行和公務(wù)出國(guó)等費(fèi)用支出。2021年，全縣“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為822.04萬元，與上年同比壓減6.93萬元，下降1%。其中：公務(wù)接待費(fèi)111.21萬元，因公出國(guó)費(fèi)8.83萬元，公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)612萬元，車輛購(gòu)置費(fèi)90萬元；二是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)管控，規(guī)范財(cái)政資金收支行為，從源頭上預(yù)防和治理腐敗問題。
（4）推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金效益。一是積極推進(jìn)績(jī)效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督緊密結(jié)合，以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，以績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控為保障，以績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，以結(jié)果應(yīng)用為關(guān)鍵，改進(jìn)預(yù)算管理；二是按照“誰申請(qǐng)資金，誰設(shè)定目標(biāo)”的原則，部門申報(bào)專項(xiàng)支出，需報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，同時(shí)以績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排依據(jù)，確保財(cái)政資金花得安全，用得高效。
（5）加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。一是切實(shí)落實(shí)向縣人大常委會(huì)報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理情況制度要求，加強(qiáng)行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理，執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)月報(bào)制度；二是進(jìn)一步建立健全涵蓋購(gòu)建、登記、保管、使用、維護(hù)、調(diào)撥、清查盤點(diǎn)、報(bào)廢處置等各環(huán)節(jié)的國(guó)有資產(chǎn)管理制度，明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系，保障國(guó)有資產(chǎn)的安全性和完整性，推進(jìn)資產(chǎn)的合理配置和作用發(fā)揮。
（6）健全公開透明的預(yù)算制度，強(qiáng)化財(cái)政資金管理。一是進(jìn)一步增強(qiáng)、規(guī)范政府財(cái)政信息公開和預(yù)決算信息公開，擴(kuò)大預(yù)決算公開范圍，細(xì)化預(yù)決算公開內(nèi)容；二是嚴(yán)格執(zhí)行扶貧資金項(xiàng)目公示公告“兩個(gè)一律”要求，把扶貧資金的總量、分配結(jié)果、使用方面和使用單位等信息在網(wǎng)站上公開，接受群眾和社會(huì)監(jiān)督，進(jìn)一步增強(qiáng)公開長(zhǎng)效機(jī)制，推動(dòng)我縣財(cái)政政務(wù)公開工作不斷提升。
各位代表，2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立一百周年、西藏和平解放70周年，全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程已然開啟，做好2021年財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市財(cái)政局的大力支持下，在縣人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主的監(jiān)督下，深入貫徹落實(shí)中央、區(qū)、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的各項(xiàng)要求，以更加飽滿的精神狀態(tài)、更加昂揚(yáng)的斗志，銳意進(jìn)取、腳踏實(shí)地加油干、堅(jiān)定信心、攻堅(jiān)克難，充分發(fā)揮財(cái)政職能，全力保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行，不斷促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，為我縣“十四五”規(guī)劃良好開局奠定堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。
謝謝大家！
