（西藏自治區(qū)）關(guān)于山南市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2021年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
山南市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2021年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
2021年1月9日在山南市第一屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
山南市財(cái)政局
各位代表:
受市人民政府委托，現(xiàn)將山南市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2021年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告提請市一屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，也是謀劃“十四五”規(guī)劃關(guān)鍵之年，是中華民族偉大復(fù)興進(jìn)程中的關(guān)鍵一年。在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各級(jí)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市各級(jí)各部門始終以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央第六次、七次西藏工作座談會(huì)精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于西藏工作的重要論述和新時(shí)代黨的治藏方略，以學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí)中央第七次西藏工作座談會(huì)精神為主線，抓好穩(wěn)定、發(fā)展、生態(tài)、強(qiáng)邊四件大事，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。以正確處理好“十三對關(guān)系”為工作方法，堅(jiān)持“完善基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)立市、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、新區(qū)引領(lǐng)”的經(jīng)濟(jì)工作思路，認(rèn)真執(zhí)行市一屆人大五次會(huì)議審議通過的年度財(cái)政預(yù)算及人大各項(xiàng)決議，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，積極創(chuàng)新財(cái)政調(diào)控思路方式，全面深化預(yù)算管理制度改革，深入貫徹落實(shí)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、保穩(wěn)定、防風(fēng)險(xiǎn)等一系列政策措施，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，開拓進(jìn)取，不斷鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，優(yōu)化營商環(huán)境，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)，改善民生福祉，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)趨好，為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了強(qiáng)有力的財(cái)力支撐。
(一)落實(shí)人大決議情況。一年來，全市各級(jí)各部門全面貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，堅(jiān)持依法理財(cái)，創(chuàng)新工作思路，認(rèn)真落實(shí)市一屆人大五次會(huì)議有關(guān)決議。一是持續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策。持續(xù)關(guān)注收入變化情況，建立收入監(jiān)測月報(bào)制，健全市、縣聯(lián)動(dòng)機(jī)制，主動(dòng)做好全市收入監(jiān)測工作，提供宏觀決策參考。主動(dòng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通聯(lián)系，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源情況，著力加強(qiáng)對重點(diǎn)稅源的跟蹤分析。市縣兩級(jí)財(cái)政部門積極配合稅務(wù)部門推進(jìn)減稅降費(fèi)各項(xiàng)工作，確保各項(xiàng)政策措施不折不扣落實(shí)到位，切實(shí)減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)，對沖企業(yè)經(jīng)營困難，盡力幫助企業(yè)特別是中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶渡過難關(guān)。積極爭取抗疫特別國債、縣級(jí)基本財(cái)力保障獎(jiǎng)補(bǔ)資金等直達(dá)資金，確保有足夠的財(cái)力用于做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)以及“三?！钡缺乇ＶС?。積極爭取專項(xiàng)債券，有效支持補(bǔ)短板、惠民生、促消費(fèi)、擴(kuò)內(nèi)需，充分發(fā)揮專項(xiàng)債券對經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用。二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理。嚴(yán)格落實(shí)黨中央、國務(wù)院以及自治區(qū)黨委、政府決策部署，硬化預(yù)算約束，預(yù)算執(zhí)行中新增的臨時(shí)性、應(yīng)急性等支出，除自治區(qū)黨委、政府和市委、市政府明確要求或上級(jí)部門另有規(guī)定外，一律不再追加部門預(yù)算。切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提升預(yù)算執(zhí)行效率，提高財(cái)政資金使用效益。進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任和項(xiàng)目支出管理部門責(zé)任,執(zhí)行全市預(yù)算進(jìn)度月通報(bào)機(jī)制，提高預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量。嚴(yán)控新增支出政策的制定出臺(tái)，部門預(yù)算追加事項(xiàng)明顯減少，預(yù)算剛性約束得到加強(qiáng)。堅(jiān)持預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算安排掛鉤，加強(qiáng)上級(jí)補(bǔ)助、年初預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行的統(tǒng)籌銜接，對2020年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢的部門，適當(dāng)核減2021年預(yù)算安排。嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付、政府采購等制度，不得違規(guī)從零余額賬戶向?qū)嵱匈Y金賬戶劃轉(zhuǎn)資金。三是不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。大力壓減一般性支出，市本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目支出壓減達(dá)到13.3%，公用經(jīng)費(fèi)壓減達(dá)到5%。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出的優(yōu)先順序，預(yù)算資金優(yōu)先用于兜住“三?！钡拙€，建立縣級(jí)“三?！鳖A(yù)算編制事前審核機(jī)制，確保國家和自治區(qū)制定的工資、民生等政策落實(shí)到位。重點(diǎn)支持推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，全力保障教育事業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、交通運(yùn)輸?shù)戎攸c(diǎn)領(lǐng)域支出需求和債務(wù)還本付息等剛性支出。大力調(diào)整優(yōu)化部門支出結(jié)構(gòu)，加大部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理力度，對部門長期沉淀閑置、按原用途難以使用的資金，按規(guī)定程序予以收回。四是加強(qiáng)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，規(guī)范政府舉債融資行為，依法依規(guī)公開地方政府債務(wù)信息，主動(dòng)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。積極穩(wěn)妥化解地方政府隱性債務(wù)，嚴(yán)格按照既定化債方案穩(wěn)步化解隱性債務(wù)存量，嚴(yán)禁隱性債務(wù)增量，做到地方政府隱性債務(wù)只減不增。
(二)預(yù)算收支執(zhí)行情況。
一般公共預(yù)算收支完成情況。收入:全市完成一般公共預(yù)算收入202164萬元，同比增收9344萬元，增長4.8%。其中，稅收收入145236萬元，同比增長7.7%，占一般公共預(yù)算收入的71.8%。分級(jí)次看，市本級(jí)實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入102953萬元，完成年初目標(biāo)任務(wù)數(shù)的90.3%，同比減收7797萬元，下降7%;縣區(qū)級(jí)實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入99211萬元，完成年初目標(biāo)任務(wù)數(shù)的117.4%，同比增收17141萬元，增長20.9%。支出:全市一般公共預(yù)算支出完成2186180萬元，同比增加366105萬元，增長20.1%。分級(jí)次看，市本級(jí)完成財(cái)政支出738345萬元，同比增加122298萬元，增長19.9%;縣區(qū)級(jí)完成財(cái)政支出1447835萬元，同比增加243807萬元，增長20.2%。
政府性基金收支完成情況。收入:全市政府性基金預(yù)算收入完成61751萬元，為年初預(yù)算的100.7%，同比增收3181萬元，增長5.4%;上級(jí)補(bǔ)助收入15617萬元、專項(xiàng)債券(含抗疫國債)收入196900萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入22037萬元。支出:全市政府性基金預(yù)算支出完成294105萬元，同比增加201627萬元，增長2.2倍。主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出47331萬元，城市建設(shè)支出25000萬元，專項(xiàng)債券支出91800萬元、抗疫國債支出66672萬元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金收支完成情況。收入:全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入105443萬元。分險(xiǎn)種來看:全市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金14423萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金68409萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金10419萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金6127萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金3604萬元，工傷保險(xiǎn)基金658萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金1803萬元。支出:全市完成社會(huì)保險(xiǎn)基金支出123579萬元，其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金10764萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金72495萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金7460萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金18085萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金14113萬元，工傷保險(xiǎn)基金663萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金29萬元。
國有資本經(jīng)營收支完成情況。全市完成國有資本經(jīng)營收入1049萬元，同比下降30.3%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3萬元。 全市完成國有資本經(jīng)營支出363萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出689萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。
上述各類收支數(shù)據(jù)待財(cái)政財(cái)務(wù)決算匯審?fù)瓿珊髸?huì)有所變化，屆時(shí)將依法再向市人大常委會(huì)報(bào)告。
2020年政府債券發(fā)行情況。自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我市地方政府債券資金189100萬元，其中:專項(xiàng)債券91800萬元，專項(xiàng)用于6個(gè)項(xiàng)目，分別為:澤當(dāng)大道綜合管廊7000萬元，期限為7年，年利率2.94%;森布日高海拔生態(tài)搬遷區(qū)綜合管廊30000萬元，期限為10年，年利率3.07%;20個(gè)高海拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)供暖20000萬元，期限為20年，年利率3.67%;城區(qū)停車場建設(shè)12000萬元，期限為20年，年利率3.67%;澤當(dāng)大道片區(qū)棚戶區(qū)改造12000萬元、昌果新興產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)自來水廠5000萬元，期限為20年，年利率3.7%;森布日高海拔生態(tài)搬遷區(qū)綜合管廊(二期)5800萬元，期限15年，年利率3.82%。抗疫特別國債97300萬元，專項(xiàng)用于市疾控中心建設(shè)、幸福家園經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水處理廠、乃東區(qū)西區(qū)農(nóng)貿(mào)市場、森布日極高海拔特殊區(qū)域生態(tài)搬遷安置點(diǎn)、城鎮(zhèn)功能提升、老舊小區(qū)改造、衛(wèi)生服務(wù)中心能力提升、城鎮(zhèn)供水等26個(gè)項(xiàng)目?？挂咛貏e國債利息全部由國家承擔(dān)，期限均為10年、本金從第六年開始償還總量的20%。
(三)財(cái)政政策落實(shí)和重點(diǎn)財(cái)政工作情況。
一是有力保障中心工作。受疫情影響，經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩。面對嚴(yán)峻的財(cái)政收入形勢和異常突出的支出壓力，我們堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事、辦急事、辦難事，確保了脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、邊境建設(shè)、生態(tài)環(huán)保、疫情防控等市委、市政府的中心工作順利開展。全力支持決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。按照各級(jí)關(guān)于脫貧攻堅(jiān)工作資金保障要求，采取有力措施，統(tǒng)籌整合各方資金，落實(shí)脫貧攻堅(jiān)資金共計(jì)17.26億元，鞏固提升脫貧攻堅(jiān)工作成效，全力支持決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。全力支持邊境地區(qū)發(fā)展。落實(shí)洛扎、浪卡子、錯(cuò)那、隆子四縣邊境小康村建設(shè)資金14.67億元、邊境轉(zhuǎn)移支付和固邊富民專項(xiàng)資金3.26億元，有力促進(jìn)了邊境地區(qū)發(fā)展。全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”要求。疫情期間，及時(shí)撥付疫情防控及相關(guān)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金1037萬元，并積極爭取自治區(qū)財(cái)政相關(guān)貼息支持，為民營企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)、穩(wěn)定擴(kuò)大就業(yè)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。通過雅投公司平臺(tái)，由市縣兩級(jí)財(cái)政為有關(guān)企業(yè)解決紓困資金1億元，及時(shí)幫助1家上市大型企業(yè)渡過難關(guān)，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)。按照市委、市政府總體部署，把“補(bǔ)短板、惠民生”作為城市建設(shè)的重點(diǎn)，全力支持保障“大縣城”戰(zhàn)略實(shí)施和補(bǔ)齊澤當(dāng)城區(qū)功能短板;切實(shí)抓住拉薩山南經(jīng)濟(jì)一體化機(jī)遇，籌措資金6億元支持組建、運(yùn)營幸福家園集團(tuán)，全力打造新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。穩(wěn)投資保預(yù)期。以全市重大項(xiàng)目建設(shè)為抓手，全力以赴搶抓機(jī)遇，穩(wěn)投資保增長，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。全年市本級(jí)通過預(yù)算安排、盤活存量、爭取政府債券和特別國債等方式，積極籌措資金12.48億元，提升澤當(dāng)城區(qū)品質(zhì)品位，推動(dòng)魯瓊大道(一、二期)、格桑路、貢布路提質(zhì)改造、雅礱河兩岸生態(tài)綜合治理、幸福家園經(jīng)開區(qū)24號(hào)道路、湖北大道南延伸段二期、澤當(dāng)大道東延伸段、新建人民醫(yī)院、湖北大道和澤當(dāng)大道綜合管廊、澤當(dāng)火車站站前廣場及車站道路工程等重點(diǎn)城鎮(zhèn)功能提升項(xiàng)目建設(shè)。同時(shí)，積極爭取自治區(qū)專項(xiàng)及政府債券資金18.9億元，強(qiáng)力推進(jìn)幸福家園建設(shè)，實(shí)施森布日極高海拔生態(tài)搬遷安置房、綜合管廊、防洪工程、太陽能等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及各類產(chǎn)業(yè)配套等重點(diǎn)項(xiàng)目。
二是有效監(jiān)管直達(dá)資金。2020年我市共到位直達(dá)資金27.81億元，其中:市本級(jí)10.83億元，縣區(qū)級(jí)16.98億元;全市直達(dá)資金支出22.67億元，支出進(jìn)度81.5%，其中:市本級(jí)支出8.79億元，支出進(jìn)度81.1%;縣級(jí)支出13.88億元，支出進(jìn)度81.8%。從執(zhí)行情況看，我市直達(dá)資金支出進(jìn)度良好，重點(diǎn)用于疫情防控、幫扶市場主體和困難群眾，保基本民生、保就業(yè)、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)以及支持重大項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)保障了基本財(cái)力，保障了基層政府實(shí)施公共管理、提供基本公共服務(wù)及落實(shí)各項(xiàng)民生政策的基本財(cái)力需要，切實(shí)兜牢了縣級(jí)“三保”底線。直達(dá)資金已惠及16萬人(次)群眾、2477家企業(yè)及個(gè)體工商戶。
三是持續(xù)改善民生民利。面對種種困難，認(rèn)真落實(shí)“積極的財(cái)政政策要更加積極有為”的要求，積極主動(dòng)作為，始終牢固樹立“政府過緊日子，人民過好日子”思想，壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，取消干部職工未休假補(bǔ)助政策，把有限財(cái)力真正用到了發(fā)展和民生急需領(lǐng)域。落實(shí)民生政策65項(xiàng)，全市財(cái)政民生領(lǐng)域支出172億元，占一般公共預(yù)算支出的75%以上。教育投入22.04億元，主要用于學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、大學(xué)生資助、教師生活補(bǔ)助等方面，423所學(xué)校、5421名教師、58252名學(xué)生受益。社會(huì)保障和就業(yè)投入6.4億元，主要用于安排就業(yè)補(bǔ)助、創(chuàng)業(yè)扶持、困難群眾救助、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等方面，臨時(shí)救助困難群眾791人次、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童73人，資助特殊困難人群參保7.22萬人。衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展投入6.35億元，惠及群眾42.1萬人次。持續(xù)推進(jìn)“十大民心工程”，市縣兩級(jí)共安排資金7.6億元，進(jìn)一步提升了人民群眾的獲得感和幸福感。
四是切實(shí)優(yōu)化營商環(huán)境。積極推進(jìn)“放管服”工作。堅(jiān)持“依法行政、群眾滿意”的工作標(biāo)準(zhǔn)，不斷強(qiáng)化簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)，減少審批環(huán)節(jié)，主動(dòng)為企業(yè)服務(wù)，更好地激發(fā)市場活力，增添發(fā)展動(dòng)力，形成了涵蓋49項(xiàng)行政事項(xiàng)的權(quán)責(zé)清單。根據(jù)《西藏自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于全面清理采購領(lǐng)域妨礙公平競爭的規(guī)定和做法有關(guān)事宜的通知》要求，及時(shí)廢止了《山南市財(cái)政局2018年-2019年度政府采購協(xié)議供應(yīng)商有關(guān)事項(xiàng)的通知》，重新公開確定了34家政府采購代理機(jī)構(gòu)。同時(shí)，嚴(yán)格按照有關(guān)程序組織了2020-2021年工程造價(jià)咨詢企業(yè)采購工作。通過一系列措施，進(jìn)一步促進(jìn)了全市政府采購領(lǐng)域的公平競爭，切實(shí)優(yōu)化了營商環(huán)境。積極開展減稅降費(fèi)工作。市縣兩級(jí)財(cái)政部門積極配合稅務(wù)部門推進(jìn)減稅各項(xiàng)工作，確保各項(xiàng)政策措施不折不扣落實(shí)到位，切實(shí)減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)，對沖企業(yè)經(jīng)營困難，盡力幫助企業(yè)特別是中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶渡過難關(guān)。同時(shí)，我們認(rèn)真做好降費(fèi)工作。按照《關(guān)于公布西藏自治區(qū)2019年行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單的通知》要求，對我市不在目錄內(nèi)的價(jià)格調(diào)節(jié)基金，予以了停征。1-10月，累計(jì)減稅降費(fèi)3.15億元，其中減稅1.47億元、降費(fèi)1.68億元。
五是積極做好企業(yè)扶持。充分發(fā)揮財(cái)政作用，支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，為深入實(shí)施產(chǎn)業(yè)立市、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)保障。突出扶持重點(diǎn)。突出支持工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對財(cái)政產(chǎn)業(yè)類專項(xiàng)資金，采取盤活存量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、集中投向的方式，對重大項(xiàng)目給予技術(shù)改造、人才引進(jìn)、產(chǎn)品創(chuàng)新、項(xiàng)目落地、品牌宣傳等全方位支持。同時(shí)，高度重視招商引資工作，2020年預(yù)算安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金5.5億元，認(rèn)真執(zhí)行和繼續(xù)落實(shí)好各項(xiàng)招商引資優(yōu)惠政策，并嚴(yán)格按照各項(xiàng)政策要求，為14家招商企業(yè)提供了種種便利條件，調(diào)動(dòng)了投資者的積極性，使得部分重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目得到了充裕的發(fā)展空間。完善扶持方式。更加注重提升資金的使用效益，堅(jiān)決扭轉(zhuǎn)無償投入、撒胡椒面的做法，突出市場化、實(shí)體經(jīng)濟(jì)和稅收貢獻(xiàn)導(dǎo)向，更多地采取財(cái)政貼息、補(bǔ)助、產(chǎn)業(yè)基金等方式，集中支持一批入庫稅收較多、稅收增速較快、就業(yè)人員較多、發(fā)展趨勢較好的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)。2020年預(yù)算安排非公企業(yè)扶持資金500萬元、中小企業(yè)扶持資金500萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金200萬元)，對重點(diǎn)招商企業(yè)、非公企業(yè)等予以扶持，全力支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展。幫助企業(yè)解決難題。一方面，落實(shí)好減稅降費(fèi)政策，進(jìn)一步幫助企業(yè)降成本、減負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)企業(yè)活力，提升企業(yè)內(nèi)生動(dòng)力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力營造支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好氛圍，為全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展蓄能;另一方面，在疫情期間區(qū)內(nèi)銀行針對小微企業(yè)和個(gè)體工商戶從事交通運(yùn)輸、旅游、餐飲、住宿等四類行業(yè)主體發(fā)放的生產(chǎn)經(jīng)營資金貸款中對貸款100萬元以內(nèi)的資金給予全額貼息，貼息期限不超過一年，四類行業(yè)共計(jì)補(bǔ)貼資金28.93萬元。此外，我市積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門，先后推出農(nóng)行“微捷貸”、建行“小微快貸”“運(yùn)稅貸”等金融服務(wù)項(xiàng)目，向轄區(qū)231家民營小微企業(yè)發(fā)放貸款2.75億元。
六是不斷加強(qiáng)財(cái)政管理。按照深化財(cái)政改革工作要求，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，狠抓任務(wù)落實(shí)，積極穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政改革，不斷完善財(cái)政管理，進(jìn)一步增強(qiáng)了財(cái)政發(fā)展活力和動(dòng)力。積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢。受疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，2020年為近年來財(cái)政收支矛盾最突出的一年。面對種種困難和問題，財(cái)政部門積極主動(dòng)作為，提前謀劃準(zhǔn)備，通過調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、壓縮一般性非急需支出和盤活財(cái)政存量資金等方式，確保年度收支平衡，保障各項(xiàng)政策落實(shí)落地，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。加強(qiáng)政府債務(wù)管理。全市政府債券余額31.62億元，其中:一般債券7.21億元、專項(xiàng)債券14.68億元、抗疫特別國債9.73億元，遠(yuǎn)低于風(fēng)險(xiǎn)警戒線。同時(shí)，有效防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步遏制隱性債務(wù)增量，妥善處置隱性債務(wù)存量，確保政府隱性債務(wù)規(guī)模“只減不增”，全市地方政府隱性債務(wù)由2018年核定的20億元減少到目前的3.43億元。兜牢“三?！钡拙€。將“三?！惫ぷ髯鳛橹匾稳蝿?wù)放在財(cái)政工作的首要位置，預(yù)算資金優(yōu)先用于兜住“三?！钡拙€，落實(shí)好兜底責(zé)任。大幅增加對縣區(qū)的財(cái)力支持。我市到位直達(dá)資金27.81億元，我們在收到資金的當(dāng)日就將直達(dá)資金全部下達(dá)相關(guān)部門和縣區(qū)。強(qiáng)化庫款調(diào)度科學(xué)規(guī)范，建立先“三?！敝С?，后其他支出的庫款保障秩序，切實(shí)滿足保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生和重點(diǎn)支出資金需求，嚴(yán)格防范支付風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)地方“三保”監(jiān)測預(yù)警，及時(shí)跟蹤監(jiān)測各級(jí)庫款情況，結(jié)合地方收支運(yùn)行、庫款保障水平、縣級(jí)工資監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評估等情況，切實(shí)做好資金調(diào)度和保障。層層壓實(shí)責(zé)任，加大財(cái)力下沉力度，對縣級(jí)的轉(zhuǎn)移支付規(guī)模只增不減。其他財(cái)政管理工作成效明顯。深化國庫管理制度改革，全面推行民生資金“一卡通”和財(cái)務(wù)核算網(wǎng)絡(luò)化管理，試點(diǎn)推進(jìn)財(cái)政收支數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，確?？茖W(xué)決策。積極探索財(cái)政投資評審新模式，全年完成政府性投資概預(yù)算審核項(xiàng)目396個(gè),送審資金67.66億元，審減資金7.01億元，審減率10.4%;全力做好市本級(jí)采購服務(wù)工作，全年完成政府采購項(xiàng)目186宗，實(shí)際采購規(guī)模達(dá)到2.83億元，節(jié)約資金780萬元，節(jié)約率為2.8%。
總體來看，2020年預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政改革發(fā)展工作取得新進(jìn)展，財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)和重要支柱作用得到了有效發(fā)揮。為完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)任務(wù)和實(shí)現(xiàn)“十三五”收官工作提供了有力支撐。這是以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書記治邊穩(wěn)藏重要論述科學(xué)指引的結(jié)果。這些成績的取得，得益于市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于市人大、政協(xié)及其代表、委員們的有力監(jiān)督，得益于各級(jí)各部門、全市各族群眾的共同努力。
在肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理工作中仍存在一些矛盾和問題，主要表現(xiàn)在:一是財(cái)政收支矛盾仍然突出。受疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，加之實(shí)施更大規(guī)模減稅降費(fèi)等因素影響，減稅效應(yīng)對一般公共預(yù)算收入的沖擊更加明顯，財(cái)政持續(xù)增收困難。各領(lǐng)域?qū)ω?cái)政資金需求不斷增長，財(cái)政收入中低速增長與支出剛性增長矛盾突出。二是市縣財(cái)力普遍趨緊。我市絕大多數(shù)縣區(qū)特別是邊境高寒地區(qū)因自然、交通等客觀因素制約，經(jīng)濟(jì)增長主要依靠政策性的招商引資和固定資產(chǎn)投資等外力拉動(dòng)，財(cái)力主要依靠中央轉(zhuǎn)移支付，稅收高度依賴重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，稅基不穩(wěn)定，收入波動(dòng)較大，在當(dāng)前財(cái)政剛性支出增長較快，地方財(cái)政收入和上級(jí)補(bǔ)助收入增速放緩的情況下，市縣財(cái)力普遍趨緊，資金調(diào)控難度進(jìn)一步加大，財(cái)政支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力受到很大程度制約。三是支出進(jìn)度有待加快。部門專項(xiàng)資金分配遲緩，項(xiàng)目實(shí)施管理缺乏科學(xué)性與前瞻性，項(xiàng)目前期工作做得不實(shí)、不細(xì)。四是項(xiàng)目建設(shè)籌資壓力大。前期，我市籌集了1億元的S5快速通道項(xiàng)目建設(shè)缺口資金，但根據(jù)自治區(qū)黨委、政府要求，后續(xù)我市仍需籌集5.5億元的建設(shè)資金。加之幸福家園集團(tuán)組建注資、邊境小康村建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、江北新區(qū)建設(shè)(含森布日)等方面資金需求量大，由此帶來了一定的政府隱性債務(wù)、拖欠民工工資等風(fēng)險(xiǎn)。
二、2021年財(cái)政收支預(yù)算(草案)
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是西藏和平解放70周年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是全面建成小康社會(huì)、開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程的關(guān)鍵之年，編制好2021年預(yù)算、做好各項(xiàng)財(cái)政工作具有十分重要的意義。我們將圍繞中心、服務(wù)大局，牢固樹立黨政機(jī)關(guān)過緊日子的思想，科學(xué)合理編制預(yù)算，把更多的財(cái)力用在為人民群眾謀實(shí)事、辦好事上。
(一)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則。
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)和中央第七次西藏工作座談會(huì)，中央、全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和財(cái)政工作會(huì)議精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于治邊穩(wěn)藏的重要論述，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人們?nèi)找嬖鲩L的美好生活需要為根本目的，緊緊抓住穩(wěn)定、發(fā)展、生態(tài)、強(qiáng)邊四件大事，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，科學(xué)精準(zhǔn)實(shí)施宏觀政策，努力保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)，保持適度支出強(qiáng)度;加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，在促進(jìn)科技創(chuàng)新、加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整上主動(dòng)作為，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子的要求，切實(shí)做到有保有壓，把寶貴的財(cái)政資金用在刀刃上;加強(qiáng)財(cái)源統(tǒng)籌，推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，努力提高財(cái)政支出效率;深化預(yù)算管理制度改革，落實(shí)自治區(qū)與市縣財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，強(qiáng)化地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范，穩(wěn)步推進(jìn)國庫管理改革，加快建立符合山南實(shí)際的財(cái)政管理體系。
2021年預(yù)算編制著重把握以下原則:
——堅(jiān)持依法理財(cái)，規(guī)范管理。嚴(yán)格遵循《預(yù)算法》等法律法規(guī)和預(yù)算編制有關(guān)規(guī)定，增強(qiáng)預(yù)算剛性約束，堅(jiān)持“先有預(yù)算，后有執(zhí)行”，做到資金申請有依據(jù)，預(yù)算安排有程序，資金使用有效益。嚴(yán)禁無預(yù)算支出和超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開支。
——堅(jiān)持實(shí)事求是，科學(xué)預(yù)測。收入預(yù)算要做到實(shí)事求是、科學(xué)預(yù)測，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新情況相適應(yīng)，與積極財(cái)政政策相銜接，充分考慮疫情和落實(shí)減稅降費(fèi)政策等因素影響。積極培植財(cái)源稅基，提高財(cái)政收入質(zhì)量。
——堅(jiān)持突出重點(diǎn)，壓縮一般。牢固樹立黨政機(jī)關(guān)過緊日子思想，厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)，堅(jiān)決做到從嚴(yán)從簡、勤儉辦事。堅(jiān)持“保重點(diǎn)，壓一般”，預(yù)算安排充分考慮財(cái)力，改變支出項(xiàng)目只增不減的固化格局，優(yōu)先保障剛性及重點(diǎn)支出需求，繼續(xù)把本級(jí)財(cái)政70%以上資金投向民生領(lǐng)域，市本級(jí)非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出壓減10%，公用經(jīng)費(fèi)壓減3%，節(jié)省資金全部用于重點(diǎn)民生領(lǐng)域。
——堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化績效。強(qiáng)化零基預(yù)算理念運(yùn)用，加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。將預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算績效與預(yù)算安排掛鉤，擴(kuò)大預(yù)算績效管理范圍，將績效管理實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算管理流程，
加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，大力削減或取消低效無效支出，提高財(cái)政資源配置效率和資金使用效益。
——堅(jiān)持積極穩(wěn)妥，防范風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施更加積極有效的財(cái)政政策，注重財(cái)政可持續(xù)性，充分考慮經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和財(cái)力狀況，遵循“盡力而為、量力而行”的原則，合理確定民生支出標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)重大建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政承受能力評估。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，強(qiáng)化地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，依法依規(guī)使用地方政府債券資金。
規(guī)范地方政府舉債融資行為，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，強(qiáng)化監(jiān)督問責(zé)，切實(shí)防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。
目前，自治區(qū)2021年對下轉(zhuǎn)移支付尚未告知到位，2021年預(yù)算(草案)報(bào)告是根據(jù)自治區(qū)已下達(dá)的提前告知財(cái)力編制。
(二)2021年全市預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算。全市一般公共預(yù)算總財(cái)力為1298830萬元，其中:一般公共預(yù)算收入安排170180萬元，同比增長7.7%,返還性收入40723萬元,上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入970903萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金116700萬元,從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入324萬元。政府性基金預(yù)算。全市政府性基金預(yù)算財(cái)力為20681萬元，其中:地方政府性基金預(yù)算收入20000萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排182164萬元，其中:企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金17474萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金81052萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金12977萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金43501萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金24252萬元，工傷保險(xiǎn)基金890萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金2018萬元。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排148110萬元，其中:企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金13295萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金81052萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金9369萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金21227萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金22150萬元，工傷保險(xiǎn)基金836萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金181萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算編制涵蓋市直國有獨(dú)資、控股、參股企業(yè)共5戶，納入市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算編制的企業(yè)均為一級(jí)國有企業(yè)，下屬企業(yè)以合并報(bào)表方式間接納入國有資本經(jīng)營預(yù)算編制。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為1770萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1770萬元。
(三)2021年市本級(jí)預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算。市本級(jí)一般公共預(yù)算總財(cái)力為430320萬元，其中:一般公共預(yù)算收入安排90000萬元，同比下降5%,返還性收入21080萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入222216萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金96700萬元,從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入324萬元。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排430320萬元。政府性基金預(yù)算。市本級(jí)政府性基金預(yù)算財(cái)力為20000萬元，為地方政府性基金預(yù)算收入。政府性基金預(yù)算支出安排20000萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算。市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算編制涵蓋市直國有獨(dú)資、控股、參股企業(yè)共5戶，納入市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算編制的企業(yè)均為一級(jí)國有企業(yè)，下屬企業(yè)以合并報(bào)表方式間接納入國有資本經(jīng)營預(yù)算編制。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為1770萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1770萬元。
(四)2021年市本級(jí)財(cái)力安排重點(diǎn)支出。
突出“抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)”，重點(diǎn)支持我市中心工作有效開展，推動(dòng)解決發(fā)展不平衡不充分問題，支持全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，保障各項(xiàng)民生政策全面落實(shí)。
一是強(qiáng)力支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。安排資金117340萬元。其中:招商和企業(yè)扶持方面，招商引資產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金55000萬元，招商引資及項(xiàng)目銜接工作經(jīng)費(fèi)720萬元(含三省援藏招商協(xié)調(diào)資金600萬元)，中小企業(yè)及非公經(jīng)濟(jì)扶持資金1300萬元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整資金5000萬元(藏豬養(yǎng)殖2000萬元、藏雞養(yǎng)殖3000萬元)，澤當(dāng)城區(qū)供水價(jià)格補(bǔ)貼128萬元;項(xiàng)目前期工作方面，“十四五”規(guī)劃和國土空間、重點(diǎn)區(qū)域水生態(tài)保護(hù)等各類行業(yè)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)2153萬元，幸福家園建設(shè)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)1500萬元，項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)10000萬元，旅游發(fā)展、推介和產(chǎn)業(yè)扶持資金1200萬元，公交車運(yùn)行補(bǔ)貼950萬元，電子政務(wù)內(nèi)外網(wǎng)運(yùn)維費(fèi)用1429萬元，政府購買服務(wù)資金1500萬元;防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)方面，牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和底線思維，有效防控地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。妥善處置隱性債務(wù)存量，確保地方政府債券不發(fā)生任何風(fēng)險(xiǎn)，安排政府債務(wù)還本付息15270萬元;生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金11345萬元，雅江流域山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)資金2000萬元，生態(tài)文明示范區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)165萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保督查員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)86萬元，土壤污染防治經(jīng)費(fèi)1015萬元，環(huán)境污染監(jiān)測、督查等環(huán)境保護(hù)工作專項(xiàng)資金1355萬元，城市生活垃圾、建筑垃圾、醫(yī)療廢物處置、公廁和污水處理運(yùn)營托管資金2412萬元，城區(qū)綠化經(jīng)費(fèi)245萬元，澤當(dāng)城區(qū)綠化托管及水費(fèi)資金371萬元，中心苗圃種苗繁育示范項(xiàng)目及林草間種工程資金700萬元，小型地質(zhì)災(zāi)害治理專項(xiàng)資金696萬元，流浪犬收容基地運(yùn)行經(jīng)費(fèi)500萬元。
二是強(qiáng)力支持鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財(cái)政投入力度總體穩(wěn)定。安排資金31895萬元。其中:鄉(xiāng)村振興及脫貧攻堅(jiān)鞏固資金15000萬元，邊境小康村建設(shè)資金10000萬元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)配套資金1500萬元，青飼玉米種植經(jīng)費(fèi)350萬元，黃牛改良、雅礱牛新品種培育、病蟲害防治、常規(guī)農(nóng)藥采購、良繁中心運(yùn)營、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心監(jiān)管運(yùn)營等農(nóng)業(yè)科研經(jīng)費(fèi)1534萬元，牛羊出售獎(jiǎng)補(bǔ)資金245萬元，政策性涉農(nóng)商業(yè)保險(xiǎn)和陸生野生動(dòng)物肇事補(bǔ)償保險(xiǎn)保費(fèi)市級(jí)配套900萬元，重點(diǎn)灌區(qū)和農(nóng)村飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)資金1098萬元，水庫除險(xiǎn)加固及安全鑒定資金200萬元，小型農(nóng)田水利建設(shè)及防汛抗旱資金600萬元，水質(zhì)檢測和山洪災(zāi)害運(yùn)行維護(hù)托管等經(jīng)費(fèi)468萬元。
三是強(qiáng)力支持辦好民生實(shí)事。安排資金52190萬元。其中:就業(yè)創(chuàng)業(yè)方面，高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持和創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保資金1500萬元，用于高校畢業(yè)生市場就業(yè)補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)扶持、貸款貼息等，政府購買公益性崗位補(bǔ)助和各項(xiàng)保險(xiǎn)資金2643萬元，大學(xué)生志愿者崗前培訓(xùn)體檢、生活補(bǔ)助和探親休假費(fèi)219萬元，人才資源開發(fā)和管理資金500萬元，公開考錄和就業(yè)招聘資金410萬元，高校畢業(yè)生組團(tuán)式市場化就業(yè)專項(xiàng)資金775萬元;社會(huì)保險(xiǎn)方面，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助配套558萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助配套1321萬元，自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療保險(xiǎn)5559萬元，工傷、失業(yè)和生育保險(xiǎn)單位繳費(fèi)補(bǔ)助配套506萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)干部職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)補(bǔ)助6064萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助9577萬元;社會(huì)救助方面，殘疾人就業(yè)保障金242萬元，殘疾人輔助器具購置和拖養(yǎng)服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)167萬元，殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)144萬元。城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金200萬元，孤兒生活補(bǔ)助及集中供養(yǎng)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)502萬元，貧困殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金574萬元，城鎮(zhèn)低收入群體救助金200萬元;正常福利方面，住房公積金及按月住房補(bǔ)貼11803萬元，干部職工取暖費(fèi)811萬元，干部職工體檢經(jīng)費(fèi)745萬元，退休干部職工住院護(hù)工費(fèi)180萬元，“三大節(jié)日”慰問經(jīng)費(fèi)798萬元，澤當(dāng)城區(qū)環(huán)衛(wèi)工人生活補(bǔ)助53萬元，伙食補(bǔ)貼3152萬元，休假探親費(fèi)等干部職工正常福利資金7487萬元。
四是強(qiáng)力支持社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。安排資金32681萬元。其中:教育方面，本級(jí)教育投入資金23662萬元，重點(diǎn)用于市直標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)、市直教師住房公積金單位繳費(fèi)及教師生活補(bǔ)助、建檔立卡大學(xué)生資助金、職業(yè)教育配套等項(xiàng)目;醫(yī)療衛(wèi)生方面，疫情防控資金546萬元，包蟲病防治工作經(jīng)費(fèi)156萬元，傳染病防治經(jīng)費(fèi)43萬元，血站運(yùn)營經(jīng)費(fèi)213萬元，人口計(jì)劃育事業(yè)及先心病兒童救治費(fèi)82萬元，取消藥品加成財(cái)政補(bǔ)貼518萬元，食品藥品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)95萬元;宣傳文化方面，本級(jí)投入文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金2839萬元，重點(diǎn)用于藏歷春節(jié)晚會(huì)、雅礱文化節(jié)、文藝創(chuàng)造扶持獎(jiǎng)勵(lì)、文化事業(yè)和文物考古調(diào)查及搶救性保護(hù)等項(xiàng)目，公共文化場所免費(fèi)開放補(bǔ)助資金250萬元，新聞出版、宣傳和廣播電影電視專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2655萬元;科技和氣象方面，應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)經(jīng)費(fèi)1300萬元，科普和科研經(jīng)費(fèi)157萬元，氣象事業(yè)經(jīng)費(fèi)165萬元。
五是強(qiáng)力推進(jìn)城鎮(zhèn)功能補(bǔ)短板。統(tǒng)籌一般公共預(yù)算和土地出讓基金55232萬元，其中:安排資金33516萬元，重點(diǎn)用于市政道路建設(shè)及老舊小區(qū)改造、城區(qū)排水防澇、雅礱河生態(tài)綜合治理等項(xiàng)目，進(jìn)一步支持提升城區(qū)品質(zhì)品位;安排土地儲(chǔ)備資金15000萬元;安排支持經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)資金6716萬元，重點(diǎn)用于經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)4號(hào)、15號(hào)道路及內(nèi)部支路、110千伏電力線路改遷及亮化工程等項(xiàng)目。
六是強(qiáng)力支持黨建和基層組織建設(shè)。安排資金12556萬元。其中:黨建工作經(jīng)費(fèi)2582萬元(含村級(jí)組織黨建經(jīng)費(fèi)市級(jí)配套2224萬元)，村級(jí)組織活動(dòng)場所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)市級(jí)配套資金3530萬元，黨代會(huì)及換屆工作經(jīng)費(fèi)187萬元，市(中)直和企業(yè)單位派駐強(qiáng)基惠民駐村生活補(bǔ)助資金1287萬元，村(居)干部和村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人員基本報(bào)酬和業(yè)績考核獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金市級(jí)配套2570萬元，村民小組長、聘用干部及農(nóng)牧半脫產(chǎn)人員生活補(bǔ)助市級(jí)配套407萬元，邊境高寒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部職工生活補(bǔ)貼和邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部交通補(bǔ)貼市級(jí)配套620萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)及寺管會(huì)食堂補(bǔ)助873萬元，干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)500萬元。
七是強(qiáng)力推進(jìn)社會(huì)長治久安。安排資金9299萬元。其中:信息化執(zhí)法系統(tǒng)運(yùn)維、雪亮工程、警訓(xùn)基地運(yùn)營以及專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等政法系統(tǒng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5029萬元，邊防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)129萬元，國防動(dòng)員專項(xiàng)資金153萬元，反恐支隊(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)54萬元，安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金136萬元，道路交通安全保障經(jīng)費(fèi)760萬元，固邊富民專項(xiàng)資金1000萬元，掃黑及社會(huì)治安綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)85萬元，普法、法律援助、聘請法律顧問等司法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)250萬元，“雙聯(lián)戶”戶長補(bǔ)助及表彰獎(jiǎng)勵(lì)市級(jí)配套883萬元，統(tǒng)戰(zhàn)民族宗教工作經(jīng)費(fèi)820萬元。
八是做好其他方面的資金安排。安排資金18600萬元。其中:預(yù)備費(fèi)5000萬元，機(jī)要密碼安全環(huán)境改建二期項(xiàng)目1100萬元，代表委員建議提案辦理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)400萬元，慶祝建黨100周年暨西藏和平解放70周年大慶活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1000萬元，人員經(jīng)費(fèi)3000萬元，行政事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3000萬元，綜合考評等各項(xiàng)表彰經(jīng)費(fèi)100萬元，貼息資金1500萬元，其他支出3500萬元。
三、做好2021年財(cái)政改革和管理工作
2021年，我們將堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，全面落實(shí)人大有關(guān)決議，著力深化財(cái)稅改革，推動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展，提升依法理財(cái)水平，努力完成各項(xiàng)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。
(一)兜牢“三保”支出底線。審慎研判財(cái)政收支形勢，將“三保”工作作為重要政治任務(wù)，放在財(cái)政工作的優(yōu)先位置，落實(shí)好兜底責(zé)任。堅(jiān)持“量力而行、精打細(xì)算”，著力清理規(guī)范過高承諾、過度保障的支出政策。不折不扣落實(shí)縣級(jí)“三?！鳖A(yù)算編制事前審核機(jī)制。
(二)全力保障中心工作。緊緊圍繞市委、市政府中心工作，按照集中財(cái)力辦大事的原則，突出“抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)”，積極推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等重大決策部署，重點(diǎn)支持決勝脫貧攻堅(jiān)成效鞏固提升、邊境小康村建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、城鎮(zhèn)功能提升、江北新區(qū)建設(shè)等工作。同時(shí)，進(jìn)一步提高政治站位，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，認(rèn)真履行部門職責(zé)，積極配合發(fā)改、經(jīng)信、人行、稅務(wù)等相關(guān)部門，強(qiáng)化工作措施，全力做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?。此外，認(rèn)真分析研究財(cái)政數(shù)據(jù)背后的深層次問題，為市委、政府科學(xué)決策提供“參謀”。
(三)切實(shí)抓好增收節(jié)支。今年的經(jīng)濟(jì)形勢不容樂觀，財(cái)政收支矛盾將更加突出。對此，我們將始終堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，加大開源節(jié)流力度，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力，以財(cái)政的平穩(wěn)運(yùn)行促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展。一是將加強(qiáng)財(cái)政、國稅、人行間的協(xié)調(diào)配合，確保稅收收入依法征管，應(yīng)收盡收。二是積極分析研究政策，深入挖掘增收潛力，加大土地資產(chǎn)“招、拍、掛”出讓力度，加大預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算統(tǒng)籌力度，有效對沖地方減收增支影響。三是學(xué)好、吃透、用活國家各類政策，增強(qiáng)工作的主動(dòng)性、積極性，加強(qiáng)與上級(jí)部門和“三省”的銜接協(xié)調(diào)力度，爭取資金、爭取項(xiàng)目、爭取支持，以此促進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，拉動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)增長。四是牢固樹立黨政機(jī)關(guān)過緊日子思想，厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)，堅(jiān)決做到從嚴(yán)從簡、勤儉辦事，大力壓縮一般性支出，把財(cái)力真正用到發(fā)展和民生急需領(lǐng)域。
(四)持續(xù)改善民生民利。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，注重民生、保障民生、改善民生，讓各族群眾有更多、更直接、更實(shí)在的獲得感、幸福感、安全感。一是千方百計(jì)穩(wěn)就業(yè)、保就業(yè)。精準(zhǔn)施策，進(jìn)一步用好年初預(yù)算安排的就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持資金，全力支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)。同時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行自治區(qū)出臺(tái)的應(yīng)對新冠肺炎疫情支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行若干政策措施、促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)及加快農(nóng)牧民轉(zhuǎn)移就業(yè)等一系列文件，進(jìn)一步做好資金保障，及時(shí)兌現(xiàn)社保補(bǔ)貼、生活補(bǔ)助、公益性崗位補(bǔ)貼、鄉(xiāng)村振興專干崗位補(bǔ)貼等資金。二是進(jìn)一步完善社會(huì)保障體系。繼續(xù)落實(shí)好基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民最低生活保障政策，配合做好醫(yī)療保障制度改革和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助保障工作，統(tǒng)籌做好低保對象、老年人、孤兒、殘疾人等困難群體關(guān)心關(guān)愛工作，健全社會(huì)救助體系。
(五)穩(wěn)步推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。在鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成果的同時(shí)，把脫貧攻堅(jiān)與大力實(shí)施以“神圣國土守護(hù)者、幸福家園建設(shè)者”為主題的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效銜接起來，將解決相對貧困納入鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略統(tǒng)籌安排。研究構(gòu)建市場化手段為主的農(nóng)牧民增收長效機(jī)制，支持因地制宜發(fā)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，發(fā)展青稞增產(chǎn)、牦牛育肥、藏豬養(yǎng)殖等短平快富民產(chǎn)業(yè)和旅游文化、清潔能源、建筑建材等起支撐作用的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)農(nóng)牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，延長產(chǎn)業(yè)鏈、提高附加值，讓農(nóng)牧民融入產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增收。
(六)積極推進(jìn)財(cái)政改革。堅(jiān)持改革和創(chuàng)新理念，不斷規(guī)范和完善財(cái)政管理，積極推進(jìn)現(xiàn)代財(cái)政制度建設(shè)。在持續(xù)做好預(yù)算執(zhí)行管理、市縣事權(quán)與支出責(zé)任劃分、預(yù)算績效管理等工作的同時(shí)，將重點(diǎn)推進(jìn)財(cái)政核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)建設(shè)。同時(shí)，有效防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn),將更加注重對政府債務(wù)總量、結(jié)構(gòu)、財(cái)力、風(fēng)險(xiǎn)的綜合評估，積極穩(wěn)妥防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
各位代表，新的一年財(cái)政工作面臨任務(wù)更加艱巨、責(zé)任十分重大。我們將繼續(xù)自覺接受市人大、政協(xié)及其代表、委員的有力監(jiān)督，開拓進(jìn)取，迎難而上，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，努力開創(chuàng)財(cái)政改革發(fā)展新局面，確?！笆奈濉遍_好局，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年!
