（西藏自治區(qū)）關(guān)于日喀則市2021年預(yù)算執(zhí)行情況與2022年預(yù)算 （草案）的報(bào)告
關(guān)于日喀則市2021年預(yù)算執(zhí)行情況與2022年預(yù)算 （草案）的報(bào)告
2021年12月8日在日喀則市第二屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
日喀則市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將日喀則市2021年預(yù)算執(zhí)行情況與2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告提請(qǐng)市二屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席同志提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全市各級(jí)財(cái)政部門在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的指引下，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的依法監(jiān)督和市政協(xié)的民主監(jiān)督下,在自治區(qū)財(cái)政廳的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，在全市各級(jí)、各部門的大力支持下,緊緊圍繞市委、市政府中心工作，嚴(yán)格執(zhí)行同級(jí)人民代表大會(huì)審議通過(guò)的2021年財(cái)政預(yù)算，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，積極創(chuàng)新財(cái)政調(diào)控思路方式，全面深化預(yù)算管理制度改革，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，開拓進(jìn)取，財(cái)政運(yùn)行情況總體平穩(wěn)，為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了強(qiáng)有力的財(cái)力支撐。
（一）一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算財(cái)力情況
（1）2021年，全市一般公共預(yù)算總財(cái)力預(yù)計(jì)3,607,103.77萬(wàn)元，同比下降1.9%。其中：地方一般公共預(yù)算收入138,280.43萬(wàn)元，比去年實(shí)際執(zhí)行數(shù)下降11.77%；上級(jí)補(bǔ)助收入3,099,691萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)179,026萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金65,515.36萬(wàn)元；地方政府一般債券122,121萬(wàn)元；其他調(diào)入資金2,469.98萬(wàn)元。
（2）2021年，市本級(jí)一般公共預(yù)算總財(cái)力預(yù)計(jì)1,087,637.80萬(wàn)元，同比下降5.9%。其中：地方一般公共預(yù)算收入54,043.05萬(wàn)元，比去年實(shí)際執(zhí)行數(shù)下降16.15%；上級(jí)補(bǔ)助收入793,582.45萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)177,685.45萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金59,856.87萬(wàn)元；其他調(diào)入資金2,469.98萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算支出情況
2021年，全市一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)2,702,817.70萬(wàn)元，同比下降20.00%。按功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出545,548.80萬(wàn)元；外交支出840.00萬(wàn)元；國(guó)防支出1,902.00萬(wàn)元；公共安全支出176,695.20萬(wàn)元；教育支出466,806.00萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出2,421.60萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出30,240.00萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出166,502.41萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出195,583.20萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出39,396.00萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出34,026.00萬(wàn)元；農(nóng)林水支出864,140.40萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出13,646.40萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出4,524.00萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,034.40萬(wàn)元；金融支出3.60萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出12,384.00萬(wàn)元；住房保障支出61,620.00萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出1,096.80萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出59,254.80萬(wàn)元；其他支出19,996.80萬(wàn)元；債務(wù)還本支出517.20萬(wàn)元；債務(wù)付息支出4,447.39萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出190.70萬(wàn)元。補(bǔ)充穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金140,000.00萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年764,286.07萬(wàn)元。
2021年，市本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)522,025.28萬(wàn)元，同比下降29.05%。按功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出54,660.13萬(wàn)元；外交支出543.09萬(wàn)元；國(guó)防支出19.55萬(wàn)元；公共安全支出33,749.16萬(wàn)元；教育支出77,753.29萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出863.44萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出10,704.24萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出28,406.59萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出101,066.54萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出18,738.02萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,322.38萬(wàn)元；農(nóng)林水支出106,072.93萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出3,433.91萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出3,551.41萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出39.78萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出1,919.90萬(wàn)元；住房保障支出13,140.62萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出215.58萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出53,255.93萬(wàn)元；其他支出413.50萬(wàn)元；債務(wù)還本支出517.20萬(wàn)元；債務(wù)付息支出4,447.39萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出190.70萬(wàn)元。補(bǔ)充穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金120,000.00萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年445,612.52萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
1.政府性基金預(yù)算收入情況
2021年，全市政府性基金預(yù)算總財(cái)力預(yù)計(jì)118,736.71萬(wàn)元，同比下降50.12%。其中：地方政府性基金收入28,627.24萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入9,706.16萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)2,303.31萬(wàn)元；地方政府專項(xiàng)債券78,100.00萬(wàn)元。
2021年，市本級(jí)政府性基金預(yù)算總財(cái)力預(yù)計(jì)106,487.61萬(wàn)元，同比下降48.53%。其中：地方政府性基金收入25,000.00萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入1,751.30萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)1,636.31萬(wàn)元；地方政府專項(xiàng)債券78,100.00萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算支出情況
2021年，全市地方政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)83,397.00 萬(wàn)元，同比下降64.29%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出330.00萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,554.00萬(wàn)元；其他支出78,420.00萬(wàn)元；債務(wù)付息支出654.00萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出1,348.00萬(wàn)元；抗疫特別國(guó)債安排的支出91.00萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)下年35,339.71萬(wàn)元。
2021年，市本級(jí)地方政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)80,281.55萬(wàn)元，同比下降13.54%。其中：其他支出78,279.44萬(wàn)元；債務(wù)付息支出654.09萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出1,348.02萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)下年26,206.06萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總財(cái)力情況
2021年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總財(cái)力預(yù)計(jì)6,439.31萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)113.36%，其中：利潤(rùn)收入6,174.95萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)264.36萬(wàn)元。
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
2021年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)6,174.95萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)124.38%，其中：國(guó)有企業(yè)資本金注入資金3547.49萬(wàn)元；其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出157.48萬(wàn)元；調(diào)出資金2,469.98萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)下年264.36萬(wàn)元。
（四）其他說(shuō)明
目前社會(huì)保險(xiǎn)基金正在統(tǒng)計(jì)有關(guān)數(shù)據(jù)，自治區(qū)尚未展開會(huì)審工作，此次暫未體現(xiàn)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算預(yù)計(jì)支出情況，加之執(zhí)行年度還未終了，上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)還會(huì)發(fā)生變動(dòng)，屆時(shí)依照法定程序向市人大常委會(huì)作報(bào)告，以最終決算數(shù)為準(zhǔn)。
（五）工作成效及存在問(wèn)題
2021年，我市財(cái)政工作始終以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的依法監(jiān)督、市政協(xié)的民主監(jiān)督支持下，以黨建工作統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政工作，財(cái)政工作再上新臺(tái)階：一是財(cái)政改革不斷突破。18縣區(qū)率先完成了2021年預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和單位會(huì)計(jì)核算模塊的系統(tǒng)上線運(yùn)行，率先實(shí)現(xiàn)了財(cái)政核心業(yè)務(wù)一體化的全面上線工作；在自治區(qū)七地（市）中率先完成了市縣兩級(jí)財(cái)政電子票據(jù)管理改革工作，完成18縣（區(qū)）800多家單位950多名財(cái)務(wù)人員的21場(chǎng)財(cái)政電子票據(jù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)；全面完成市本級(jí)行政機(jī)關(guān)的部門指導(dǎo)性目錄編制工作，進(jìn)一步規(guī)范日喀則市政府購(gòu)買服務(wù)行為；對(duì)政府采購(gòu)管理流程進(jìn)行精簡(jiǎn)和優(yōu)化，財(cái)政部門除法律規(guī)定外不再下達(dá)采購(gòu)批復(fù)，實(shí)行政府采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)人計(jì)劃備案制度，簡(jiǎn)化政府采購(gòu)資金支付審核環(huán)節(jié)，政府采購(gòu)?fù)稑?biāo)保證金由采購(gòu)人及代理機(jī)構(gòu)退還，進(jìn)一步明確采購(gòu)人主體責(zé)任，提高政府采購(gòu)效率，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度；委托第三方機(jī)構(gòu)開展2019—2020年度市級(jí)部門整體支出、重點(diǎn)項(xiàng)目支出以及重大政策性支出情況開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)的規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，績(jī)效結(jié)果的運(yùn)用進(jìn)一步加強(qiáng)。二是財(cái)政管理不斷強(qiáng)化。根據(jù)財(cái)政部四川監(jiān)管局、自治區(qū)財(cái)政廳對(duì)我市隱性債務(wù)核查情況，進(jìn)一步梳理核查隱性債務(wù)，積極與債務(wù)主體單位進(jìn)行溝通交流，對(duì)核查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題逐一進(jìn)行整改，完成我市隱性債務(wù)變動(dòng)統(tǒng)計(jì)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理；開展全市行政事業(yè)單位私設(shè)“小金庫(kù)”、援藏資金管理使用以及公款代繳水電費(fèi)等情況的專項(xiàng)檢查工作，對(duì)6縣區(qū)、22家市直預(yù)算單位進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)我市各行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，及時(shí)糾正各類財(cái)經(jīng)違規(guī)行為；完成了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，加強(qiáng)內(nèi)控報(bào)告編制審核和檢查力度，提升財(cái)務(wù)監(jiān)管水平；繼續(xù)開展個(gè)人借用公款清理整治工作，共清理借款人數(shù)1325人，清理借款9,906.21萬(wàn)元，清理借款工作取得階段性成效。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作任務(wù)依然十分艱巨。還存在一些問(wèn)題：一是受減稅降費(fèi)、固定資產(chǎn)投資下降等因素影響，加之財(cái)源薄弱，稅收收入和非稅收入雙下降，2021年市縣兩級(jí)預(yù)計(jì)短收1.93億元，各類剛性支出逐年增加，暫付款規(guī)模居高不下，收支矛盾突出。二是隨著中央直達(dá)資金下達(dá)規(guī)模和范圍的不斷擴(kuò)大，資金直達(dá)縣（區(qū)），如2021年自治區(qū)提前告知市本級(jí)財(cái)力較2020年減少10.74億元，市本級(jí)財(cái)政調(diào)控能力逐漸弱化。三是預(yù)算單位對(duì)預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任落實(shí)有待加強(qiáng)，仍然存在“占盤子、要基數(shù)、輕支出”的觀念，2021年預(yù)算執(zhí)行情況不理想，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較大。
二、2022年預(yù)算草案
2022年日喀則市收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于西藏工作的重要論述和新時(shí)代黨的治藏方略，深入貫徹落實(shí)中央第七次西藏工作座談會(huì)和習(xí)近平總書記視察西藏重要講話精神，貫徹落實(shí)自治區(qū)第十次黨代會(huì)精神，貫徹落實(shí)市第二次黨代會(huì)以及市委二屆二次、三次全會(huì)精神，落實(shí)《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》以及改革完善預(yù)算管理制度意見(jiàn)要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、進(jìn)中求好、補(bǔ)齊短板的工作總基調(diào)。按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，深化財(cái)稅改革，貫徹落實(shí)更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，堅(jiān)持調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，牢固樹立“過(guò)緊日子”思想，嚴(yán)格壓縮一般性、非剛性支出，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度，著力做好四件大事資金保障，為全面開啟社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)的新征程奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
目前，自治區(qū)2022年度對(duì)下轉(zhuǎn)移支付還未完全告知到位，現(xiàn)參照2022年度自治區(qū)提前告知財(cái)力規(guī)模、年中均衡性轉(zhuǎn)移支付規(guī)模以及結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模，將2022年財(cái)政收支預(yù)算安排情況報(bào)告如下：
（一）一般公共預(yù)算收支安排情況
1.一般公共預(yù)算收入情況
（1）全市一般公共預(yù)算總財(cái)力安排情況：2022年，全市一般公共預(yù)算總財(cái)力安排3,005,451.50萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.87%。其中：地方一般公共預(yù)算收入142,152.66萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性收入2,031,358.16萬(wàn)元（其中：返還性收入14,979.92萬(wàn)元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入1,861,438.96萬(wàn)元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入154,939.28萬(wàn)元）；上年結(jié)轉(zhuǎn)764,286.07萬(wàn)元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金65,657.69萬(wàn)元；調(diào)入資金1,996.92萬(wàn)元。
（2）市本級(jí)一般公共預(yù)算總財(cái)力安排情況：2022年，市本級(jí)一般公共預(yù)算總財(cái)力安排1,350,663.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.81%，其中：地方一般公共預(yù)算收入54,043.05萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性收入789,011.27萬(wàn)元（其中：返還性收入4,371.91萬(wàn)元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入680,970.94萬(wàn)元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入103,668.42萬(wàn)元）；上年結(jié)轉(zhuǎn)445,612.52萬(wàn)元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金60,000.00萬(wàn)元；調(diào)入資金1,996.92萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算支出情況
（1）全市一般公共預(yù)算支出情況：2022年，全市一般公共預(yù)算支出安排3,005,451.50萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.87%。按功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出502,946.20萬(wàn)元；外交支出851.00萬(wàn)元；國(guó)防支出1,070.87萬(wàn)元；公共安全支出159,638.87萬(wàn)元；教育支出464,680.53萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出6,659.32萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出41,577.87萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出171,915.93萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出184,093.72萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出57,401.67萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出38,683.38萬(wàn)元；農(nóng)林水支出508,182.50萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出15,703.46萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出3,040.37萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出760.00萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出10,300.05萬(wàn)元；住房保障支出57,373.38萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出4,321.69萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出13,598.39萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)67,234.96萬(wàn)元；其他支出689,648.14萬(wàn)元；債務(wù)付息支出5,534.15萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出235.05萬(wàn)元。
（2）市本級(jí)一般公共預(yù)算支出情況：2022年，市本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排1,350,663.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.87%。按功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出154,174.19萬(wàn)元；外交支出607.53萬(wàn)元；國(guó)防支出20.00萬(wàn)元；公共安全支出44,211.01萬(wàn)元；教育支出99,839.00萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出5,149.43萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出26,753.40萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出71,622.42萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出84,812.67萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出37,103.67萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出25,408.48萬(wàn)元；農(nóng)林水支出321,189.79萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出10,588.64萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出2,934.44萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出1,952.82萬(wàn)元；住房保障支出18,917.61萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出3,362.12萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8,014.76萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)40,519.91萬(wàn)元；其他支出387,712.67萬(wàn)元；債務(wù)付息支出5,534.15萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出235.05萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
1.政府性基金預(yù)算收入情況
2022年，全市地方政府性基金預(yù)算總財(cái)力安排73,948.71萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)158.32%。其中：國(guó)有土地收益基金收入2,660.00萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入3,950.00萬(wàn)元；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入31,999.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)35,339.71萬(wàn)元。
2022年，市本級(jí)地方政府性基金預(yù)算總財(cái)力安排51,206.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)104.82%。其中：國(guó)有土地收益基金收入2,500.00萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入3,750.00萬(wàn)元；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入18,750.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)26,206.06萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算支出安排情況
2022年，全市政府性基金預(yù)算支出安排73,948.71萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)158.32%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出18,711.74萬(wàn)元；國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出2,861.40萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出4,296.10萬(wàn)元；大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出528.04萬(wàn)元；其他支出44,572.43萬(wàn)元；債務(wù)付息支出2,829.00萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出150.00萬(wàn)元。
2022年，市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排51,206.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)104.82%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出15,771.00萬(wàn)元；國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出2,500.00萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出3,750.00萬(wàn)元；大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出134.28萬(wàn)元；其他支出26,980.78萬(wàn)元；債務(wù)付息支出1,920.00萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出150.00萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入情況
2022年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總財(cái)力安排5,256.66萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.07%，其中：利潤(rùn)收入4,992.30萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)264.36萬(wàn)元。
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
2022年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排5,256.66萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.07%。其中：國(guó)有企業(yè)資本金注入2,788.08萬(wàn)元；其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出207.30萬(wàn)元；調(diào)出資金1,996.92萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年264.36萬(wàn)元。
（四）主要措施
1.全力以赴保障財(cái)政運(yùn)行。嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，壓減一般性、非剛性支出，強(qiáng)化“三?！敝С霰Ｕ系拙€，在民生大事急事難事上精準(zhǔn)發(fā)力、補(bǔ)齊短板，確保各項(xiàng)民生政策落到實(shí)處。堅(jiān)持“量力而行、精打細(xì)算”的原則，著力清理規(guī)范過(guò)高承諾、過(guò)度保障的支出政策。積極向上爭(zhēng)取財(cái)力性資金，緩解“三保”資金壓力。積極應(yīng)對(duì)財(cái)政收支矛盾，清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌管理，積極盤活存量資產(chǎn)資源，依法做好預(yù)算調(diào)整。
2.持之以恒推動(dòng)財(cái)政改革。深化預(yù)算管理制度改革，全面實(shí)施預(yù)算一體化管理，建立規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。圍繞構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理擴(kuò)圍升級(jí)，健全績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整的掛鉤機(jī)制，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果較差的項(xiàng)目，調(diào)減或不再安排預(yù)算。
3.竭盡全力抓好預(yù)算執(zhí)行。堅(jiān)持預(yù)算法定，切實(shí)強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行人大審查批準(zhǔn)的預(yù)算，從嚴(yán)控制預(yù)算調(diào)劑事項(xiàng)。預(yù)算執(zhí)行中一般不追加預(yù)算，也不出臺(tái)增加當(dāng)年支出的政策，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)禁超預(yù)算、無(wú)預(yù)算安排支出或開展政府采購(gòu)。強(qiáng)化財(cái)政承受能力評(píng)估，不出臺(tái)難以持續(xù)的支出政策。將預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算安排掛鉤，將支出不符合進(jìn)度要求的預(yù)算資金，取消或減少預(yù)算安排，統(tǒng)籌調(diào)整用于其它亟需資金支持的領(lǐng)域。
4.精雕細(xì)刻改進(jìn)預(yù)算公開。加大預(yù)算公開力度，大力推進(jìn)財(cái)政政策公開。擴(kuò)大部門預(yù)算公開范圍，部門及其所屬預(yù)算單位預(yù)算均向社會(huì)公開。細(xì)化政府預(yù)算公開內(nèi)容，轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法及績(jī)效目標(biāo)、預(yù)算安排情況等向社會(huì)公開。細(xì)化部門預(yù)決算公開內(nèi)容，項(xiàng)目預(yù)算安排、使用情況等信息向社會(huì)公開。
（五）特別說(shuō)明
1.由于自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算編制規(guī)模和口徑尚未確定，此次未能體現(xiàn)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況。
2.自治區(qū)2022年度對(duì)下轉(zhuǎn)移支付僅為告知部分，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余規(guī)模尚未確定，預(yù)算數(shù)據(jù)為預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)，預(yù)算草案數(shù)據(jù)與一體化系統(tǒng)數(shù)據(jù)存在差異，在預(yù)算公開、財(cái)政部系統(tǒng)監(jiān)管等方面存在一定或有風(fēng)險(xiǎn)。一是《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)）明確“下級(jí)政府應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照提前下達(dá)數(shù)如實(shí)編制預(yù)算，既不得虛列收支、增加規(guī)模，也不得少列收支、脫離監(jiān)督”，預(yù)估編制預(yù)算存在政策風(fēng)險(xiǎn)；二是按照（國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)）“市縣級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支”，若執(zhí)行此項(xiàng)改革，2022年度單位結(jié)轉(zhuǎn)資金將全部收回財(cái)政，較以往年度財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金將大幅增加，且財(cái)力未確定的情況下，預(yù)算草案編制后預(yù)算調(diào)整幅度較大，存在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)；三是目前財(cái)政一體化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)財(cái)政部與縣區(qū)財(cái)政系統(tǒng)上下貫通，預(yù)編預(yù)算導(dǎo)致預(yù)算草案與財(cái)政一體化系統(tǒng)內(nèi)預(yù)算存在差異，或引起財(cái)政部關(guān)注通報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，做好2022年財(cái)政工作，意義重大、任務(wù)艱巨。我們將不忘初心、牢記使命，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大的監(jiān)督，虛心聽(tīng)取政協(xié)的意見(jiàn)和建議，迎難而上、開拓進(jìn)取，扎實(shí)做好財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)工作，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定，努力開創(chuàng)各項(xiàng)工作新局面！
