（西藏自治區(qū)）關(guān)于日喀則市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2023年財(cái)政 預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于日喀則市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2023年財(cái)政 預(yù)算（草案）的報(bào)告
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將日喀則市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告提請(qǐng)市二屆人大三次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席同志提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全市各級(jí)財(cái)政部門在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的指引下，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的依法監(jiān)督和市政協(xié)的民主監(jiān)督下，在自治區(qū)財(cái)政廳的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，在全市各級(jí)、各部門的大力支持下，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，嚴(yán)格執(zhí)行同級(jí)人民代表大會(huì)審議通過(guò)的2022年政府預(yù)算，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，積極創(chuàng)新財(cái)政調(diào)控思路方式，全面深化預(yù)算管理制度改革，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，全面保障疫情防控各項(xiàng)支出，堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，開(kāi)拓進(jìn)取，財(cái)政運(yùn)行情況基本平穩(wěn)，為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定，做好疫情防控提供了有力的財(cái)力支撐。
（一）一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算財(cái)力情況
（1）2022年,全市一般公共預(yù)算總財(cái)力預(yù)計(jì)4,985,966萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.23%。其中：地方一般公共預(yù)算收入127,826萬(wàn)元，比去年實(shí)際執(zhí)行數(shù)同比下降12.19%；上級(jí)補(bǔ)助收入3,499,404萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)1,073,181萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金158,209萬(wàn)元；地方政府一般債券126,700萬(wàn)元；其他調(diào)入資金646萬(wàn)元。
（2）2022年,市本級(jí)一般公共預(yù)算總財(cái)力預(yù)計(jì)1,231,102萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.19%。其中：地方一般公共預(yù)算收入50,000萬(wàn)元，比去年實(shí)際執(zhí)行數(shù)同比下降8.28% ；上級(jí)補(bǔ)助收入621,657萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)434,092萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金115,353萬(wàn)元；地方政府一般債券10,000萬(wàn)元；其他調(diào)入資金0萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算支出情況
2022年，全市一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)3,134,528萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.97%。按功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出628,983萬(wàn)元；外交支出1,462萬(wàn)元；國(guó)防支出1,773萬(wàn)元；公共安全支出219,780萬(wàn)元；教育支出604,169萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出7,775萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出49,706萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出217,443萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出271,505萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出36,295萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出138,238萬(wàn)元；農(nóng)林水支出705,615萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出56,753萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出6,585萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2,058萬(wàn)元；金融支出118萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出12,299萬(wàn)元；住房保障支出100,796萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出1,771萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20,510萬(wàn)元；其他支出44,080萬(wàn)元；債務(wù)付息支出6,684萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出130萬(wàn)元。補(bǔ)充穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金260,000萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1,500,000萬(wàn)元，債務(wù)還本79,690萬(wàn)元，上解支出11,748萬(wàn)元。
2022年，市本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)545,916萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.58%。按功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出79,663萬(wàn)元；外交支出614萬(wàn)元；國(guó)防支出7萬(wàn)元；公共安全支出39,630萬(wàn)元；教育支出96,839萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出1,679萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出20,752萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出32,537萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出88,257萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出10,765萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出18,904萬(wàn)元；農(nóng)林水支出109,019萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出9,646萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出4,161萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元；金融支出118萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出2,967萬(wàn)元；住房保障支出18,664萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出163萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7,070萬(wàn)元；其他支出4,092萬(wàn)元；債務(wù)付息支出246萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出130萬(wàn)元。補(bǔ)充穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金77,459萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年607,727萬(wàn)元，上解支出1,390萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
1.政府性基金預(yù)算收入情況
2022年，全市政府性基金預(yù)算總財(cái)力預(yù)計(jì)143,119萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.53%。其中：地方政府性基金收入40,000萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入13,553萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)77,966萬(wàn)元；地方政府專項(xiàng)債券11,600萬(wàn)元。
2022年,市本級(jí)政府性基金預(yù)算總財(cái)力預(yù)計(jì)101,794萬(wàn)元，同比下降4.41%。其中：地方政府性基金收入26,000萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入3,064萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)61,130萬(wàn)元；地方政府專項(xiàng)債券11,600萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算支出情況
2022年,全市地方政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)64,507萬(wàn)元，同比下降22.65%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出254萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11,787萬(wàn)元；其他支出48,498萬(wàn)元；債務(wù)付息支出3968萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬(wàn)元。調(diào)出資金646萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年77,966萬(wàn)元。
2022年,市本級(jí)地方政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)40,664萬(wàn)元，同比下降49.35%。其中：其他支出37,823萬(wàn)元；債務(wù)付息支出2,841萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)下年61,130萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總財(cái)力情況
2022年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總財(cái)力預(yù)計(jì)286萬(wàn)元，同比下降95.37%，均為上年結(jié)轉(zhuǎn)和上級(jí)補(bǔ)助。
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
2022年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)0萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)下年286萬(wàn)元。
（四）其他說(shuō)明
目前社會(huì)保險(xiǎn)基金正在統(tǒng)計(jì)有關(guān)數(shù)據(jù)，自治區(qū)尚未展開(kāi)會(huì)審工作，此次暫未體現(xiàn)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算預(yù)計(jì)支出情況，加之執(zhí)行年度還未終了，上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)還會(huì)發(fā)生變動(dòng)，屆時(shí)依照法定程序向市人大常委會(huì)作報(bào)告，以最終決算數(shù)為準(zhǔn)。
（五）工作成效及存在問(wèn)題
2022年，我市財(cái)政工作始終以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的依法監(jiān)督、市政協(xié)的民主監(jiān)督支持下，以黨建工作統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政工作，財(cái)政各項(xiàng)工作有序開(kāi)展：一是財(cái)政改革不斷突破。堅(jiān)持“不唯增、不唯減、只唯實(shí)”原則，充分發(fā)揮財(cái)政評(píng)審職能，確保財(cái)政資金合理流入各領(lǐng)域；財(cái)政“2+1”改革進(jìn)一步深化，結(jié)合全區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理要求，出臺(tái)我市《全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施方案》，進(jìn)一步運(yùn)用零基預(yù)算理念，逐步打破支出固化格局，依托財(cái)政核心業(yè)務(wù)一體化技術(shù)支持，全面推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，有序推進(jìn)我市預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)等財(cái)政業(yè)務(wù)上線一體化，以信息化深化財(cái)政體制改革；防范重大風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合我市債券項(xiàng)目管理情況出臺(tái)《日喀則市政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績(jī)效管理辦法》，從制度上規(guī)范管理行為、防范社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。二是積極財(cái)政政策更加有為。政府采購(gòu)服務(wù)進(jìn)一步優(yōu)化，通過(guò)提高小微企業(yè)價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠幅度、提高政府采購(gòu)工程面向中小企業(yè)預(yù)留份額等方式，擴(kuò)大市場(chǎng)需求；擴(kuò)大財(cái)政政策刺激作用，發(fā)放旅游消費(fèi)券和助企惠民消費(fèi)券、落實(shí)減免企業(yè)以及個(gè)人房租政策、積極對(duì)上爭(zhēng)取專項(xiàng)債券和一般債券支持重大項(xiàng)目建設(shè)，激發(fā)市場(chǎng)活力，全力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)。三是財(cái)政管理不斷強(qiáng)化。持續(xù)抓好個(gè)人借用公款清理整治工作；牽頭開(kāi)展地方財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)工作，圍繞“減稅降費(fèi)、過(guò)緊日子、基層‘三?！Ｕ?、規(guī)范國(guó)庫(kù)管理、加強(qiáng)資產(chǎn)管理、防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)”等七項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)開(kāi)展自查自糾和復(fù)查工作；深入開(kāi)展代理記賬中介機(jī)構(gòu)整治工作；開(kāi)展惠民惠農(nóng)資金“一卡通”管理問(wèn)題專項(xiàng)治理工作；開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作任務(wù)依然十分艱巨。還存在一些問(wèn)題：一是受減稅降費(fèi)留抵退稅、疫情暴發(fā)等因素影響，加之自身財(cái)源薄弱，財(cái)力有限，地方收入下降明顯，大部分縣（區(qū)）預(yù)計(jì)存在不同程度的短收，各類剛性支出只增不減，暫付款規(guī)模居高不下，加之新增疫情相關(guān)新增支出，收支矛盾突出。二是中央直達(dá)資金下達(dá)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，資金直達(dá)縣（區(qū)），市本級(jí)財(cái)政調(diào)控能力進(jìn)一步弱化。三是縣（區(qū)）、預(yù)算單位對(duì)預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任落實(shí)仍有待加強(qiáng)，全年預(yù)算支出不理想，支出進(jìn)度極為緩慢，尤其直達(dá)資金支出嚴(yán)重滯后，在全區(qū)排名末位，年終結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模預(yù)計(jì)超過(guò)上年。四是預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展不夠深入，覆蓋面不夠廣闊，縣（區(qū)）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展相對(duì)滯后，預(yù)算單位績(jī)效管理意識(shí)薄弱，離花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)的要求仍有較大差距。
二、2023年預(yù)算草案
2023年日喀則市收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆一中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于西藏工作的重要論述和新時(shí)代黨的治藏方略，深入貫徹落實(shí)中央第七次西藏工作座談會(huì)和習(xí)近平總書(shū)記視察西藏重要講話精神，貫徹落實(shí)自治區(qū)第十次黨代會(huì)精神，貫徹落實(shí)市第二次黨代會(huì)精神和市委二屆二次、三次全會(huì)精神，落實(shí)《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》以及改革完善預(yù)算管理制度意見(jiàn)要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、進(jìn)中求好、補(bǔ)齊短板的工作總基調(diào)。按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，深化財(cái)稅改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)，沖銷疫情影響，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，嚴(yán)格壓縮一般性、非剛性支出，堅(jiān)持“量力而行、盡力而為”的民生保障原則，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度，為做好四件大事提供資金保障，為全面開(kāi)啟社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)的新征程奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
目前，自治區(qū)人代會(huì)未召開(kāi)，自治區(qū)2023年度對(duì)下轉(zhuǎn)移支付還未完全告知到位，現(xiàn)參照2022年度自治區(qū)提前告知財(cái)力規(guī)模、年中均衡性轉(zhuǎn)移支付規(guī)模以及結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模，將2023年財(cái)政收支預(yù)算安排情況報(bào)告如下：
（一）一般公共預(yù)算收支安排情況
1.一般公共預(yù)算收入情況
（1）全市一般公共預(yù)算總財(cái)力安排情況：2023年，全市一般公共預(yù)算總財(cái)力安排4,208,528萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40.03%。其中：地方一般公共預(yù)算收入143,442萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性收入4,065,086萬(wàn)元（其中：返還性收入14980萬(wàn)元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入2,360,506萬(wàn)元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入29,508萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)1,500,000萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金160,000萬(wàn)元；調(diào)入資金98萬(wàn)元）。
（2）市本級(jí)一般公共預(yù)算總財(cái)力安排情況：2023年，市本級(jí)一般公共預(yù)算總財(cái)力安排1,455,981萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.8%，其中：地方一般公共預(yù)算收入50,699萬(wàn)元，同比下降6.19%；轉(zhuǎn)移性收入1,405,282萬(wàn)元（其中：返還性收入4,372萬(wàn)元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入658,795萬(wàn)元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入16,990萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入607,727萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金117,300萬(wàn)元；調(diào)入資金98萬(wàn)元）。
2.一般公共預(yù)算支出情況
（1）全市一般公共預(yù)算支出情況：2023年，全市一般公共預(yù)算支出安排4,208,528萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40.03%。按功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出681,210萬(wàn)元；外交支出2281萬(wàn)元；國(guó)防支出2,661萬(wàn)元；公共安全支出231,002萬(wàn)元；教育支出709,741萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出12,070萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出81,576萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出292,565萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出307,572萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出57,198萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出152,831萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1,075,772萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出68,375萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出8,754萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4,384萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出14,220萬(wàn)元；住房保障支出109,863萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出6,031萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出29,006元；預(yù)備費(fèi)126,090萬(wàn)元；其他支出215,991萬(wàn)元；債務(wù)付息支出19,135萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 200 萬(wàn)元。
（2）市本級(jí)一般公共預(yù)算支出情況：2023年，市本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排1,455,981萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.8%。按功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出153,663萬(wàn)元；外交支出1,014萬(wàn)元；國(guó)防支出75萬(wàn)元；公共安全支出67,675萬(wàn)元；教育支出174,117萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出8,808萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出48,255萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出77,872萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出113,348萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出22,742萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出88,069萬(wàn)元；農(nóng)林水支出393,533萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出28,744萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出7,772萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4,482萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出3,326萬(wàn)元；住房保障支出34,200萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出1,715萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出13,775萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)43,679萬(wàn)元；其他支出164,173萬(wàn)元；債務(wù)付息支出4,744萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出200萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
1.政府性基金預(yù)算收入情況
2023年，全市地方政府性基金預(yù)算總財(cái)力安排119,989萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)62.26%。其中：國(guó)有土地收益基金收入182萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入107萬(wàn)元；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入32,245萬(wàn)元；其他政府性基金收入0萬(wàn)元；專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入9,489萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)77,966萬(wàn)元。
2023年，市本級(jí)地方政府性基金預(yù)算總財(cái)力安排83,699萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)63.46%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入15,850萬(wàn)元；其他政府性基金收入0萬(wàn)元；專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入6,719萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)61,130萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算支出安排情況
2023年，全市政府性基金預(yù)算支出安排119,989萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)62.26%。其中：文化旅游體育與傳媒支出9萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出406萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出44,106萬(wàn)元；農(nóng)林水支出196萬(wàn)元；其他支出65,670萬(wàn)元、債務(wù)付息支出9,402萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出200萬(wàn)元。
2023年，市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排83,699萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)63.46%。其中：文化旅游體育與傳媒支出9萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出49萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20,693萬(wàn)元；其他支出56,029萬(wàn)元；債務(wù)付息支出6,719萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出200萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入情況
2023年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總財(cái)力安排613萬(wàn)元，同比下降88.34%，其中：本級(jí)收入327萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)286萬(wàn)元。
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
2023年,全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排613萬(wàn)元，同比下降88.34%。其中：解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出470萬(wàn)元；國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼45萬(wàn)元；調(diào)出資金98萬(wàn)元。
（四）主要措施
1.全力以赴保障財(cái)政運(yùn)行。積極向上爭(zhēng)取財(cái)力性資金，緩解財(cái)政支出壓力，同時(shí)盤(pán)活存量資金資產(chǎn)資源，統(tǒng)籌更多財(cái)力，全力保障“三?！薄⒅匾I(lǐng)域、重點(diǎn)支出需求。嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，壓減一般性、非剛性支出，強(qiáng)化“三?！敝С霰Ｕ系拙€，堅(jiān)持“量力而行、盡力而為”的原則，精準(zhǔn)發(fā)力，補(bǔ)齊短板，確保各項(xiàng)民生政策落到實(shí)處。積極做好暫付款消化工作，實(shí)事求是制定化解措施，逐步縮小暫付款規(guī)模。進(jìn)一步健全財(cái)政運(yùn)行應(yīng)急機(jī)制，筑牢對(duì)疫情防控、應(yīng)急救災(zāi)等重要領(lǐng)域的保障底線，做實(shí)做細(xì)財(cái)政運(yùn)行的分析評(píng)估，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
2.持之以恒推動(dòng)財(cái)政改革。深化預(yù)算管理制度改革，全面實(shí)施預(yù)算一體化管理，建立規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，配合上級(jí)財(cái)政部門健全現(xiàn)代預(yù)算制度、優(yōu)化稅制結(jié)構(gòu)、完善財(cái)政轉(zhuǎn)移支付體系、進(jìn)一步理清省以下財(cái)政管理體制。圍繞構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理擴(kuò)圍升級(jí)，健全績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整的掛鉤機(jī)制，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果較差的項(xiàng)目，調(diào)減或不再安排預(yù)算，從源頭上提升科學(xué)決策水平。
3.竭盡全力抓好預(yù)算執(zhí)行。堅(jiān)持預(yù)算法定，切實(shí)強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行人大審查批準(zhǔn)的預(yù)算，從嚴(yán)控制預(yù)算調(diào)整調(diào)劑事項(xiàng)。預(yù)算執(zhí)行中原則上不追加預(yù)算、不出臺(tái)增加當(dāng)年支出的政策，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)禁超預(yù)算、無(wú)預(yù)算安排支出或開(kāi)展政府采購(gòu)。強(qiáng)化財(cái)政承受能力評(píng)估，不出臺(tái)難以持續(xù)的支出政策。建立預(yù)算執(zhí)行的考評(píng)管理機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算安排相掛鉤。同時(shí)健全完善動(dòng)態(tài)資金收回機(jī)制，將支出不符合進(jìn)度要求的預(yù)算資金，取消或減少預(yù)算安排，統(tǒng)籌調(diào)整用于其它亟需資金支持的領(lǐng)域。
4.精雕細(xì)刻改進(jìn)預(yù)算公開(kāi)。加大預(yù)算公開(kāi)力度，大力推進(jìn)財(cái)政政策公開(kāi)。進(jìn)一步擴(kuò)大部門預(yù)算公開(kāi)范圍，部門及其所屬預(yù)算單位預(yù)算均向社會(huì)公開(kāi)。細(xì)化政府預(yù)算公開(kāi)內(nèi)容，轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法及績(jī)效目標(biāo)、預(yù)算安排情況等向社會(huì)公開(kāi)。細(xì)化部門預(yù)決算公開(kāi)內(nèi)容，項(xiàng)目預(yù)算安排、使用情況等信息向社會(huì)公開(kāi)。
（五）特別說(shuō)明
1.由于自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算編制規(guī)模和口徑尚未確定，此次未能體現(xiàn)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況。
2.自治區(qū)2023年度對(duì)下轉(zhuǎn)移支付僅告知部分，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余規(guī)模尚未確定，預(yù)算數(shù)據(jù)為預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)，預(yù)算草案數(shù)據(jù)與一體化系統(tǒng)數(shù)據(jù)存在差異，在預(yù)算公開(kāi)、財(cái)政部系統(tǒng)監(jiān)管等方面存在一定或有風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，做好2023年財(cái)政工作，意義重大、任務(wù)艱巨。我們將不忘初心、牢記使命，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大的監(jiān)督，虛心聽(tīng)取政協(xié)的意見(jiàn)和建議，按照規(guī)定接受審計(jì)審查，迎難而上、開(kāi)拓進(jìn)取，扎實(shí)做好財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)工作，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定，努力開(kāi)創(chuàng)各項(xiàng)工作新局面！
