（西藏自治區(qū)）關(guān)于拉薩市當(dāng)雄縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政收支預(yù)算(草案)的報(bào)告
關(guān)于當(dāng)雄縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政收支預(yù)算(草案)的報(bào)告
——2021年 1月27日在當(dāng)雄縣第十二屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
當(dāng)雄縣財(cái)政局
各位代表：
受當(dāng)雄縣人民政府委托，現(xiàn)將當(dāng)雄縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政收支預(yù)算(草案)的報(bào)告提請(qǐng)當(dāng)雄縣???第十二屆人大第六次會(huì)議審議，并請(qǐng)政協(xié)各位委員提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣財(cái)政工作在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門的關(guān)心和支持下，在北京市的無私援助下，始終高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)和經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，圍繞中心、服務(wù)大局，盡職盡責(zé)、扎實(shí)工作。堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)、進(jìn)中求好、補(bǔ)齊短板”的工作總基調(diào)，持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，繼續(xù)打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，扎實(shí)做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，凝心聚力，真抓實(shí)干，創(chuàng)新突破，改善民生，著力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）全縣2020年年初一般公共預(yù)算安排情況
當(dāng)雄縣十二屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的2020年全縣一般公共財(cái)政預(yù)算總財(cái)力123068.24萬元。其中：一般公共預(yù)算收入39800萬元；返還性收入2700萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入73727.8萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入5840.44萬元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1000萬元。政府性基金預(yù)算財(cái)力1763萬元。
（二）全縣2020年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣財(cái)政總財(cái)力預(yù)計(jì)達(dá)到132601.00萬元。其中：一般公共預(yù)算收入17722萬元；返還性收入預(yù)計(jì)達(dá)到22137.84萬元；一般性轉(zhuǎn)移性支付收入預(yù)計(jì)達(dá)到75267.86萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)達(dá)到16278.3萬元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1000萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入調(diào)入195.00萬元。
全縣一般公共預(yù)算收入完成17722萬元，其中：稅收收入完成8798萬元；非稅收入完成8924萬元。政府性基金收入完成643萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)性收入651萬元（此項(xiàng)為我縣新增）。
一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)支出132601萬元（其中：一般公共服務(wù)支出32433萬元；國(guó)防支出858萬元；公共安全支出10782萬元；教育支出29199萬元；科學(xué)技術(shù)支出266萬元；文化旅游體育與傳媒支出3204萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出3945萬元；衛(wèi)生健康支出5942萬元；節(jié)能環(huán)保支出3463萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1700萬元；農(nóng)林水支出25521萬元；交通運(yùn)輸支出510萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出9339萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出200萬元；自然資源海洋氣象等支出986萬元；住房保障支出552萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出5萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出692萬元；債務(wù)付息支出241萬元；其他支出2233萬元；上解上級(jí)支出530萬元）。政府性基金預(yù)計(jì)支出3107萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入支出651萬元。
????二、2021年財(cái)政收支預(yù)算(草案)
????根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的規(guī)定和要求，結(jié)合我縣實(shí)際，認(rèn)真編制完成了2021年全縣財(cái)政收支預(yù)算(草案)。
（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想
高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，特別是“治國(guó)必治邊、治邊先穩(wěn)藏”的重要戰(zhàn)略思想和“努力實(shí)現(xiàn)西藏持續(xù)穩(wěn)定、長(zhǎng)期穩(wěn)定、全面穩(wěn)定”的重要指示，貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和區(qū)、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，充分發(fā)揮財(cái)稅政策促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和培育發(fā)展新動(dòng)力的重要作用。加大財(cái)政資金統(tǒng)籌使用力度，盤活存量、用好增量，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，突出“六大戰(zhàn)略”，重點(diǎn)保障基本民生支出，從嚴(yán)控制一般性支出。深化財(cái)稅體制改革，健全政府預(yù)算體系，完善預(yù)算管理各項(xiàng)制度，加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，切實(shí)推進(jìn)預(yù)算公開透明。加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
（二）預(yù)算編制基本原則
1.堅(jiān)持以收定支，確保年度收支平衡。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)，堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)，從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算。大力壓減一般性支出，消減低效無效支出。切實(shí)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施細(xì)則、自治區(qū)約法十章精神，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)和大手大腳花錢。持續(xù)強(qiáng)化和規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)支出事項(xiàng)必要性、合理性的審核。
2.大力優(yōu)化結(jié)構(gòu)，突出保障重點(diǎn)支出。貫徹落實(shí)中央和自治區(qū)、拉薩市、當(dāng)雄縣重大決策部署，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，優(yōu)先保障中央和自治區(qū)、拉薩市、當(dāng)雄縣確定的重大政策、重要改革和重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，全力保障教育、科技等重點(diǎn)領(lǐng)域支出，以及債務(wù)發(fā)行付息等剛性支出，合理保障維持部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和履職的必需支出。?
3.積極運(yùn)用零基預(yù)算理念。對(duì)于不屬于本部門職責(zé)或本級(jí)事權(quán)范圍，以及市場(chǎng)能夠發(fā)揮作用的領(lǐng)域，原則上不安排項(xiàng)目支出。
積極運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破基數(shù)概念和支出固化僵化、預(yù)算安排只增不減的格局。厘清部門基本支出和項(xiàng)目支出的內(nèi)涵界限，進(jìn)一步削減項(xiàng)目支出中用于部門人員經(jīng)費(fèi)的支出，將通過項(xiàng)目安排用于維持日常運(yùn)轉(zhuǎn)和基本履職需要的支出轉(zhuǎn)列公用經(jīng)費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目支出預(yù)算與支出政策的銜接匹配，推進(jìn)提高項(xiàng)目預(yù)算編報(bào)，進(jìn)一步擴(kuò)大項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)審核范圍，充分利用審核結(jié)果，進(jìn)行預(yù)算安排。將績(jī)效目標(biāo)審核結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，審核后的績(jī)效目標(biāo)隨同部門預(yù)算一同批復(fù)，未按要求設(shè)定績(jī)效目標(biāo)或?qū)徍宋赐ㄟ^的，不安排預(yù)算。
（三）2021年全縣公共財(cái)政收支預(yù)算安排情況
——全縣一般公共財(cái)政預(yù)算總財(cái)力。2021年全縣一般公共財(cái)政預(yù)算總財(cái)力146894.12萬元，同比增加23825.88萬元，增長(zhǎng)19.36％。其中：一般公共預(yù)算收入30100萬元；返還性收入2437萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入94313.29萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入7173.83萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入163萬元；地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入12707萬元。政府性基金預(yù)算財(cái)力1000萬元，同比持平。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入545萬元。
——全縣地方一般公共財(cái)政收入預(yù)算安排。2021年全縣地方財(cái)政一般公共預(yù)算收入30100萬元，同比減少9700萬元，下降24.37％。其中：稅收收入20000萬元；非稅收入10100萬元。政府性基金預(yù)算收入1000萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入545萬元。
——全縣一般公共財(cái)政支出預(yù)算安排情況。全縣財(cái)政一般公共預(yù)算支出146894.12萬元，同比增加23825.88萬元，增長(zhǎng)19.36％。按照現(xiàn)行收支分類，2021年度全縣財(cái)政一般公共支出安排情況：
????1.一般公共服務(wù)支出33613.36萬元，同比增加9018.33萬元，增長(zhǎng)36.67％。
????2.國(guó)防支出510萬元，同比持平。
????3.公共安全支出12280.61萬元，同比增加9944.76萬元，增長(zhǎng)23.49％。
????4.教育支出27544.78萬元，同比增加628.18萬元，增長(zhǎng)2.33％。
????5.科技支出732萬元，同比減少192萬元，下降20.78％。
????6.文化旅游體育與傳媒支出2486.46萬元，同比增加441.36萬元，增長(zhǎng)21.58%。
????7.社會(huì)保障和就業(yè)支出3450.5萬元，同比減少3036.96萬元，下降46.81％。
8.衛(wèi)生健康支出5943.98萬元，同比增加1299.93萬元，增長(zhǎng)27.99%。
9.節(jié)能環(huán)保支出8768.49萬元，同比增加7383.4萬元，增長(zhǎng)5.33倍。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出555.5萬元，同比減少7477.27萬元，下降93.08%。
11.農(nóng)林水事務(wù)支出41421.12萬元，同比增加26416.91萬元，增長(zhǎng)1.76倍。
12.交通運(yùn)輸支出1743.1萬元，同比增加1405.44萬元，增長(zhǎng)4.16倍。
????13.資源勘探工業(yè)信息等支出2441.33萬元，同比減少9549.24萬元，下降79.64%。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出330萬元，上年度無此項(xiàng)。
15.自然資源海洋氣象等支出863.47萬元，同比增加377.78萬元，增長(zhǎng)77.78％。
????16.住房保障支出1123.39萬元，同比減少6106.31萬元，下降84.46％。
????17.糧油物資儲(chǔ)備支出150萬元，同比增加100萬元，增長(zhǎng)2倍。
18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出408.34萬元，同比增加33.97萬元，增長(zhǎng)9.07%。
19.預(yù)備費(fèi)1469萬元。
20.其它支出758.69萬元。
21.債務(wù)付息支出300萬元。
????三、堅(jiān)定信心，務(wù)求實(shí)效，確保圓滿完成2021年預(yù)算收支執(zhí)行
各位代表，新的一年，站在新的起點(diǎn)，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)新預(yù)算法、監(jiān)督法等法律法規(guī)，自覺接受人大監(jiān)督，虛心聽取政協(xié)的建議和意見，奮發(fā)進(jìn)取、開拓創(chuàng)新、扎實(shí)工作，努力完成2021年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為我縣全面建成小康社會(huì)作出新的積極貢獻(xiàn)。??????
（一）堅(jiān)持抓增收節(jié)支出，確保財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)行。高度關(guān)注經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和中央財(cái)稅政策調(diào)整影響，加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行動(dòng)態(tài)分析。牢固樹立勤儉節(jié)約的思想，嚴(yán)格控制一般性行政支出，控制會(huì)議規(guī)模、檔次，對(duì)公車購置及運(yùn)行費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)用等實(shí)行更嚴(yán)格的管理。進(jìn)一步強(qiáng)化公共預(yù)算執(zhí)行意識(shí)，加強(qiáng)公共預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督和管理，增強(qiáng)部門公共預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，切實(shí)做好公共預(yù)算平衡工作。
（二）爭(zhēng)取資金落實(shí)項(xiàng)目，增強(qiáng)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。充分發(fā)揮財(cái)政資金導(dǎo)向性、引導(dǎo)性和“四兩撥千斤”的效益，引導(dǎo)和鼓勵(lì)民間資本投向重大基礎(chǔ)設(shè)施、重大民生項(xiàng)目、新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等項(xiàng)目。積極向上爭(zhēng)取資金，認(rèn)真研究、準(zhǔn)確把握國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和投資導(dǎo)向，立足于早計(jì)劃、早動(dòng)手，加強(qiáng)前期調(diào)研和篩選工作，建立起完備的項(xiàng)目庫，增強(qiáng)橫向聯(lián)系、縱向溝通，保證對(duì)上爭(zhēng)取資金和項(xiàng)目工作落到實(shí)處，取得新突破。
???（三）推進(jìn)全面深化改革，不斷提高財(cái)政管理水平。一是全面實(shí)施政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革。及時(shí)據(jù)實(shí)調(diào)整預(yù)算編制系統(tǒng)軟件的參數(shù)設(shè)置，提升部門預(yù)算科學(xué)化、精細(xì)化水平，建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。二是進(jìn)增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)理念。把績(jī)效理念融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督管理全過程，不斷提高財(cái)政資金使用效益。三是嚴(yán)格預(yù)決算公開。擴(kuò)大公開范圍，細(xì)化公開內(nèi)容，規(guī)范公開方式，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督。四是強(qiáng)化國(guó)庫集中支付管理。積極推進(jìn)財(cái)政一體化建設(shè)，不斷完善國(guó)庫集中支付改革，實(shí)現(xiàn)所有預(yù)算單位全覆蓋、國(guó)庫資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控和預(yù)警處置體系。五是強(qiáng)化財(cái)政自身建設(shè)。進(jìn)一步轉(zhuǎn)變作風(fēng)，提高工作效率，以財(cái)政信息大平臺(tái)建設(shè)為依托，提高財(cái)政管理質(zhì)量和水平；同時(shí)加強(qiáng)財(cái)政廉政建設(shè)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范職權(quán)行為，全面提升財(cái)政干部隊(duì)伍整體素質(zhì)，努力建成一支群眾滿意的財(cái)政干部隊(duì)伍。
（四）加強(qiáng)地方債務(wù)管理，持續(xù)提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力。加強(qiáng)政府債務(wù)預(yù)算管理，拓寬“前門”，用足用好債券額度，聚焦穩(wěn)增長(zhǎng)、補(bǔ)短板、強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、促升級(jí)，充分發(fā)揮投資關(guān)鍵作用。加強(qiáng)政府隱性債務(wù)管理，嚴(yán)堵“后門”，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量。加強(qiáng)監(jiān)督問責(zé)，確保風(fēng)險(xiǎn)防控。
各位代表，2021年，財(cái)政發(fā)展改革工作任務(wù)艱巨、使命光榮，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)決議，攻堅(jiān)克難、砥礪奮進(jìn)，大力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)增進(jìn)民生福祉，為確保當(dāng)雄經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，決勝全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)人民對(duì)美好生活向往的“極凈當(dāng)雄”作出新的更大貢獻(xiàn)。
