（云南?。╆P(guān)于臨滄市滄源佤族自治縣2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
滄源佤族自治縣2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月1日在滄源佤族自治縣第十四屆人民代表大會(huì)第2次會(huì)議上
滄源佤族自治縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將滄源佤族自治縣2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）提請(qǐng)縣第十四屆人民代表大會(huì)第2次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣人大及縣政協(xié)的監(jiān)督和支持下，我們始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)和黨的二十大精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話和給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神，深入貫徹落實(shí)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，狠抓財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)政支出，兜牢“三?！钡拙€，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全縣財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）財(cái)政收支完成情況
1.一般公共預(yù)算收支執(zhí)行及平衡情況
一般公共預(yù)算收入快報(bào)數(shù)32090萬(wàn)元，比去年同期31106萬(wàn)元增加984萬(wàn)元，增幅3.16%，完成年初預(yù)算及預(yù)算調(diào)整數(shù)32000萬(wàn)元的100.28%。
一般公共預(yù)算支出快報(bào)數(shù)215218萬(wàn)元，比去年同期164418萬(wàn)元增加50800萬(wàn)元，增幅30.9%，主要原因是我縣上級(jí)?？顚?shí)際下達(dá)數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)，同時(shí)?？钪Ц堵侍岣?。完成年初預(yù)算189100萬(wàn)元的113.81%，完成專項(xiàng)調(diào)整數(shù)189826萬(wàn)元的113.38%，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)201460萬(wàn)元的106.83%。
一般公共預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入32090萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入245548萬(wàn)元，上年結(jié)余97669萬(wàn)元，調(diào)入資金29萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入11426萬(wàn)元，收入合計(jì)386762萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出215218萬(wàn)元，上解支出24484萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出11714萬(wàn)元，支出合計(jì)251416萬(wàn)元，收支相抵后結(jié)余135346萬(wàn)元，其中：補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金51542萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)83804萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行及平衡情況
政府性基金收入快報(bào)數(shù)4550萬(wàn)元，比去年同期8434萬(wàn)元減少3884萬(wàn)元，減幅46.05%，主要是我縣土地出讓收入比去年減少。完成年初預(yù)算數(shù)7080萬(wàn)元的64.27%，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)3423萬(wàn)元的132.92%。
政府性基金支出快報(bào)數(shù)84672萬(wàn)元，比去年同期67598萬(wàn)元增加17074萬(wàn)元，增幅25.26%，完成年初預(yù)算數(shù)88124萬(wàn)元的96.08%，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)82336萬(wàn)元的102.84%。
政府性基金平衡情況：政府性基金收入4550萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1853萬(wàn)元，上年結(jié)余28110萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入50000萬(wàn)元，調(diào)入資金4750萬(wàn)元，收入總計(jì)89263萬(wàn)元；政府性基金支出84672萬(wàn)元，調(diào)出資金29萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出500萬(wàn)元，上解支出195萬(wàn)元，支出總計(jì)85396萬(wàn)元，收支相抵后結(jié)余3867萬(wàn)元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行及平衡情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入快報(bào)數(shù)57138萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)及預(yù)算調(diào)整數(shù)62142萬(wàn)元的91.95%，其中：本級(jí)收入完成26155萬(wàn)元，比去年同期15543萬(wàn)元增加10612萬(wàn)元，增幅68.28%。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出快報(bào)數(shù)45720萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)58529萬(wàn)元的78.12%，其中：本級(jí)支出完成15903萬(wàn)元，比去年同期14708萬(wàn)元增加1195萬(wàn)元，增幅8.12%。
社會(huì)保險(xiǎn)基金平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入26155萬(wàn)元，上級(jí)統(tǒng)籌收入30983萬(wàn)元，上年結(jié)余34388萬(wàn)元，收入總計(jì)91526萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出15903萬(wàn)元，上解支出29817萬(wàn)元，支出總計(jì)45720萬(wàn)元，收支相抵后結(jié)余45806萬(wàn)元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行及平衡情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4萬(wàn)元，收入總計(jì)4萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 4萬(wàn)元，支出總計(jì)4萬(wàn)元。收支平衡。
以上數(shù)據(jù)均為快報(bào)數(shù)，最終以市級(jí)批復(fù)的總決算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，待上級(jí)批復(fù)后，將及時(shí)向縣人大常委會(huì)作專題報(bào)告。
（二）政府債務(wù)管理情況
2022年度，上級(jí)財(cái)政部門下達(dá)并提請(qǐng)縣人大常委會(huì)議審查批準(zhǔn)，我縣地方政府性債務(wù)限額增加50726萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額726萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額50000萬(wàn)元。2022年末，上級(jí)還未正式下達(dá)確定我縣地方政府性債務(wù)限額，按已提前下達(dá)部分統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)我縣2022年地方政府債務(wù)限額為246526萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額72052萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額174474萬(wàn)元。
經(jīng)自治縣第十四屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)的地方政府債務(wù)余額175410.07萬(wàn)元。2022年執(zhí)行中，地方政府債務(wù)發(fā)行增加61451.98萬(wàn)元（其中：地方政府債券發(fā)行余額增加60700萬(wàn)元，新增外貸751.98萬(wàn)元），2022年歸還政府債務(wù)本金12486.79萬(wàn)元。全縣政府債務(wù)余額為224375.26萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額52765.26萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額171610萬(wàn)元。地方政府債務(wù)規(guī)模嚴(yán)格控制在限額范圍內(nèi)。
截至目前，市財(cái)政局尚未下達(dá)我縣2022年債務(wù)限額，待市財(cái)政局明確下達(dá)2022年債務(wù)限額后，將及時(shí)向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
（三）其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
1.縣本級(jí)預(yù)備費(fèi)使用情況。年初按照本級(jí)一般公共預(yù)算支出額的百分之一設(shè)置預(yù)備費(fèi)1900萬(wàn)元，后期執(zhí)行時(shí)，動(dòng)用預(yù)備費(fèi)用于平衡預(yù)算保障“三?！钡戎攸c(diǎn)支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況。根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行勤儉節(jié)約政策，著力保障全縣重點(diǎn)支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2022年，全縣“三公”經(jīng)費(fèi)支出818萬(wàn)元，比上年同期845萬(wàn)元減少27萬(wàn)元，下降3.2%。
二、落實(shí)縣人大決議及財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2022年，財(cái)政部門樹牢“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”的思想，全面貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)和過(guò)“緊日子”部署要求，以及縣第十四屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議關(guān)于2022年預(yù)算草案的決議、審查報(bào)告，不斷完善制度機(jī)制，強(qiáng)化政策落實(shí)和預(yù)算約束，全力以赴抓收入，優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)，傾斜保障脫貧攻堅(jiān)鞏固與鄉(xiāng)村振興有效銜接、債務(wù)還本付息、疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展作出貢獻(xiàn)。
（一）聚焦收入統(tǒng)籌，財(cái)政保障能力大幅提升。一是全力以赴組織收入。持續(xù)推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，加強(qiáng)稅收征管，做實(shí)做細(xì)對(duì)重點(diǎn)財(cái)源的管控，積極做大財(cái)政“蛋糕”；嚴(yán)格“收支兩條線”管理，盤活國(guó)有資產(chǎn)、處置閑置資產(chǎn)，努力增加非稅收入支撐。全年一般公共預(yù)算收入同比增長(zhǎng)3.16%，稅收占比達(dá)到五成以上，比上年增長(zhǎng)0.31個(gè)百分點(diǎn)。二是積極向上爭(zhēng)取資金。深入研究上級(jí)政策，積極爭(zhēng)取各類財(cái)政資金，2022年?duì)幦∫话阈赞D(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金 177425萬(wàn)元，地方可用財(cái)力切實(shí)增加；爭(zhēng)取各類專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金65184萬(wàn)元、新增專項(xiàng)債券資金50000萬(wàn)元，為全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供有力保障，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)得到有效緩釋。三是盤活財(cái)政存量資金。加大存量資金盤活力度，強(qiáng)化資金使用效益，全年共盤活存量資金41185萬(wàn)元，重點(diǎn)用于民生資金投入、化解到期債務(wù)、完成各類整改問(wèn)題等，進(jìn)一步彌補(bǔ)公共預(yù)算財(cái)力缺口，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力。四是多渠道開源提升保障能力。強(qiáng)化四本預(yù)算統(tǒng)籌工作，進(jìn)一步提高一般公共預(yù)算保障能力，加快條件成熟的土地出讓進(jìn)度，全年完成政府性基金收入4550萬(wàn)元。
（二）著眼重點(diǎn)領(lǐng)域，點(diǎn)面共進(jìn)深化民生福祉。堅(jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，節(jié)用裕民。嚴(yán)格預(yù)算支出，嚴(yán)格控制會(huì)議經(jīng)費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)，壓減一般性支出，民生支出保障有力。農(nóng)林水、教育、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康支出、保障性安居工程支出等重點(diǎn)民生領(lǐng)域支出完成160022萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的74.35%。一是義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展得到保障。全年教育經(jīng)費(fèi)支出42680萬(wàn)元，占一般預(yù)算支出的19.83%，主要用于完善教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，逐步提高教師生活待遇和教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。及時(shí)發(fā)放教師工資福利待遇、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助等支出27083萬(wàn)元，確保我縣公辦教師工資不出現(xiàn)拖欠現(xiàn)象。二是公共衛(wèi)生體系建設(shè)得到提升。全年衛(wèi)生健康支出22056萬(wàn)元，投入疫情防控資金8861萬(wàn)元，全面落實(shí)疫情隔離防控一線醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助、防疫物資采購(gòu)、新冠病毒疫苗接種等經(jīng)費(fèi)需求；投入城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)985萬(wàn)元，保障人民醫(yī)療需求；投入基本公共衛(wèi)生服務(wù)需求328萬(wàn)元，進(jìn)一步提升了公共衛(wèi)生服務(wù)效能。三是社會(huì)保障體系建設(shè)取得成效。全年社會(huì)保障支出37411 萬(wàn)元，投入養(yǎng)老需求12787萬(wàn)元，用于保障全縣行政事業(yè)單位、企業(yè)養(yǎng)老金支出；投入3355萬(wàn)元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金；投入7107萬(wàn)元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)最低生活保障金、城鄉(xiāng)特困人員救助；投入970萬(wàn)元，用于高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、就業(yè)困難人員等重點(diǎn)群體就業(yè)工作。四是助力邊境小康村建設(shè)。加大對(duì)其他資金的統(tǒng)籌力度，將行業(yè)部門及其他符合資金管理規(guī)定和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容資金統(tǒng)籌用于現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)，確?，F(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)工作順利推進(jìn)，全年投入小康村建設(shè)資金35194萬(wàn)元。五是保障脫貧攻堅(jiān)鞏固與鄉(xiāng)村振興有效銜接，全年保障支出共計(jì)42461萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)15.21%。六是強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策得到落實(shí)。加強(qiáng)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理 ，確保各項(xiàng)惠民惠農(nóng)政策落地見效。2022年共收到上級(jí)惠農(nóng)補(bǔ)貼28563萬(wàn)元，其中從專戶下達(dá)的耕地力保護(hù)補(bǔ)貼和市級(jí)種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼3154萬(wàn)元，已完成發(fā)放。
（三）加強(qiáng)統(tǒng)籌謀劃，有效化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。一是增強(qiáng)機(jī)遇意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，樹立底線思維，有效防范化解各類財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)安全，加大財(cái)稅政策支持，確保糧食、能源、科技、衛(wèi)生等重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域安全。二是壓實(shí)化債責(zé)任，通過(guò)統(tǒng)籌財(cái)政資金積極化解存量債務(wù)，堅(jiān)決守住政府性債務(wù)底線，年內(nèi)未發(fā)生債務(wù)還本付息違約情況。積極爭(zhēng)取再融資債券資金支持，按規(guī)定置換政府存量債務(wù)，落實(shí)限期化債計(jì)劃，穩(wěn)妥化解存量債務(wù)。三是進(jìn)一步規(guī)范縣內(nèi)小額貸款公司、典當(dāng)公司、融資擔(dān)保公司等“三類公司”的經(jīng)營(yíng)行為，對(duì)“三類公司”經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的問(wèn)題做出風(fēng)險(xiǎn)提示，嚴(yán)禁賬外經(jīng)營(yíng)、吸收公眾存款和暴力催收，強(qiáng)化各公司依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，促進(jìn)公司規(guī)范健康運(yùn)行。本年對(duì)地方類金融機(jī)構(gòu)開展了4次日常風(fēng)險(xiǎn)檢查，未發(fā)生區(qū)域性重大金融風(fēng)險(xiǎn)。四是嚴(yán)防金融風(fēng)險(xiǎn)，保持對(duì)非法集資打擊的高壓態(tài)勢(shì)，強(qiáng)化日常管理，突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)部門，提前排查風(fēng)險(xiǎn)可能事件，守住不發(fā)生財(cái)政系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。
（四）深化預(yù)算改革，財(cái)政管理水平逐步提升。一是推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。進(jìn)一步加強(qiáng)單位預(yù)算管理、財(cái)政專戶及其資金存放管理，實(shí)現(xiàn)零余額賬戶全面覆蓋至學(xué)校及衛(wèi)生院，批復(fù)單位賬戶開戶申請(qǐng)，本年新增預(yù)算單位賬戶128戶,變更單位零余額賬戶41戶。二是推進(jìn)預(yù)算單位差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷改革。依托公務(wù)之家APP，通過(guò)電子憑證的應(yīng)用、規(guī)范全縣各級(jí)預(yù)算單位差旅費(fèi)報(bào)銷流程，實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)集中支付電子化閉環(huán)管理，有效降低黨政機(jī)關(guān)行政運(yùn)行成本，本年度完成報(bào)銷金額306.82萬(wàn)元。三是認(rèn)真貫徹落實(shí)政府采購(gòu)法律法規(guī)，規(guī)范內(nèi)部管理，打造“陽(yáng)光政府”。2022年單位申報(bào)采購(gòu)預(yù)算資金4313萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)資金3955萬(wàn)元，節(jié)約資金358萬(wàn)元，綜合節(jié)約率8.3%。四是預(yù)算績(jī)效管理不斷加強(qiáng)，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，不斷擴(kuò)大績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，組織68個(gè)縣級(jí)部門對(duì)2054個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理全覆蓋。五是醫(yī)療收費(fèi)電子票據(jù)管理改革工作全面啟動(dòng)，切實(shí)解決人民群眾就診繳費(fèi)開具醫(yī)療收費(fèi)票據(jù)多次往返的痛點(diǎn)。六是強(qiáng)化財(cái)政綜合業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全年共開展財(cái)政預(yù)決算、績(jī)效管理等培訓(xùn)3次，不斷提高財(cái)務(wù)人員工作水平，提升財(cái)務(wù)人員的預(yù)算法治意識(shí)。
（五）加大監(jiān)督力度，財(cái)政監(jiān)管水平有所提升。一是強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管。加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行和重大財(cái)稅政策執(zhí)行情況的監(jiān)督，確保政策落實(shí)到位。重點(diǎn)開展預(yù)決算公開、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、糧食領(lǐng)域、營(yíng)養(yǎng)改善資金使用等方面檢查，促進(jìn)依法依規(guī)理財(cái)用財(cái)。二是加強(qiáng)直達(dá)資金監(jiān)管。依托直達(dá)資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，按照數(shù)據(jù)真實(shí)、賬目清晰、流向明確的使用原則，全過(guò)程反映直達(dá)資金分配、撥付、使用情況，提高財(cái)政資金使用的高效性、安全性。本年度上級(jí)下達(dá)我縣直達(dá)資金共計(jì)89805萬(wàn)元，完成資金撥付81734萬(wàn)元，撥付率91.01%。三是扎實(shí)開展預(yù)決算公開。督促全縣112個(gè)行政事業(yè)單位按要求公開年度預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)，公開率100%；集中對(duì)公開的完整性、及時(shí)性、規(guī)范程度、細(xì)化程度進(jìn)行核查，確保公開及時(shí)、口徑統(tǒng)一、完整規(guī)范。四是在全縣范圍內(nèi)組織開展惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”專項(xiàng)治理檢查，從根本上解決補(bǔ)貼資金管理不規(guī)范、補(bǔ)貼發(fā)放不及時(shí)、政策宣傳不到位等突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)人民群眾利益。五是主動(dòng)接受人大、政協(xié)監(jiān)督。人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)對(duì)政府預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行查詢、監(jiān)控，增強(qiáng)政府預(yù)算的透明度，預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行更加嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范。認(rèn)真辦理建議、提案，2022年，辦理縣人大建議1件，政協(xié)提案3件，辦復(fù)率、按時(shí)辦結(jié)率達(dá)100%。
在充分肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還面臨一些問(wèn)題和挑戰(zhàn)。主要是：縣本級(jí)財(cái)力缺口大，資金調(diào)度運(yùn)轉(zhuǎn)難；財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步加劇，重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求與財(cái)政承受能力不相匹配，“三?！敝С鰤毫χ鹉暝龃?；地方政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，到期償債壓力大；國(guó)庫(kù)資金管理約束性不強(qiáng)，暫付款消化難度大。我們將高度重視這些問(wèn)題，下大力氣，采取有效措施加以解決。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則
指導(dǎo)思想：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神以及給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。
基本原則：一是堅(jiān)決保障黨委、政府重大決策部署貫徹落實(shí)；二是堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)加大民生領(lǐng)域財(cái)政投入，突出財(cái)政支出的公共性、普惠性、人民性，不斷增進(jìn)人民福祉；三是堅(jiān)持科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)政資源，堅(jiān)持量入為出，厲行勤儉節(jié)約；四是加強(qiáng)績(jī)效管理。
全年財(cái)政收支預(yù)計(jì)完成情況
按照上述指導(dǎo)思想和原則，根據(jù)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的相關(guān)計(jì)劃，建議2023年全縣地方財(cái)政收支預(yù)算作如下安排：
1.一般公共預(yù)算
2023年，全縣預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入32570萬(wàn)元，比2022年增長(zhǎng)1.50%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出278800萬(wàn)元，比2022年增長(zhǎng)29.54%。
收入分部門預(yù)算：稅務(wù)部門預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入19400萬(wàn)元（其中：稅收收入17900萬(wàn)元，非稅收入1500萬(wàn)元）；財(cái)政部門預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入13170萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入32570萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入157239萬(wàn)元，上年結(jié)余83804萬(wàn)元，調(diào)入資金1400萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金39568萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7000萬(wàn)元，收入合計(jì)321581萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出278800萬(wàn)元，上解支出11630萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出7000萬(wàn)元，支出合計(jì)297430萬(wàn)元，收支相抵后結(jié)余 24151萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算
政府性基金收入預(yù)計(jì)完成2360萬(wàn)元，比2022年減少48.13%；政府性基金支出預(yù)計(jì)完成10200萬(wàn)元，比2022年減少87.95%。
政府性基金收支平衡情況：政府性基金收入2360萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1908萬(wàn)元，上年結(jié)余3867萬(wàn)元，調(diào)入資金4765萬(wàn)元，收入合計(jì)12900萬(wàn)元；政府性基金支出10200萬(wàn)元，上解支出56萬(wàn)元，調(diào)出資金1400萬(wàn)元，支出合計(jì)11656萬(wàn)元，收支相抵后結(jié)余1244萬(wàn)元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成69241萬(wàn)元，其中：本級(jí)收入預(yù)計(jì)完成24082萬(wàn)元，比2022年減少7.93 %。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成61690萬(wàn)元，其中：本級(jí)支出預(yù)計(jì)完成17095萬(wàn)元，比2022年增加7.50%。
社會(huì)保險(xiǎn)基金收支平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入24082
萬(wàn)元，上級(jí)統(tǒng)籌收入45159萬(wàn)元，上年結(jié)余45806萬(wàn)元，收入總計(jì)115047萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出17095萬(wàn)元，上解支出44595萬(wàn)元，支出總計(jì)61690萬(wàn)元，收支相抵后結(jié)余53357萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4萬(wàn)元，收入總計(jì)4萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 4萬(wàn)元，支出總計(jì)4萬(wàn)元。收支平衡。
政府債務(wù)管理情況
2023年繼續(xù)將我縣政府性債務(wù)余額控制在債務(wù)限額以內(nèi)。積極向上爭(zhēng)取再融資債券資金及新增債券資金支持在建重大項(xiàng)目建設(shè)。
“三?！鳖A(yù)算編制情況
根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國(guó)發(fā)〔2021〕5）號(hào)的相關(guān)規(guī)定，合理測(cè)算2023年“三?！必?cái)力，嚴(yán)格按照省級(jí)“三?！闭咔鍐?，將全縣“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”按標(biāo)準(zhǔn)足額納入預(yù)算編制。全縣共編制“三?！鳖A(yù)算110826萬(wàn)元，其中：?；久裆?6982萬(wàn)元，涉及基本民生政策30項(xiàng)；保工資支出76799萬(wàn)元，涉及全縣在編在崗機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員4836人，離休人員6人，退休人員1966人；保運(yùn)轉(zhuǎn)支出7045萬(wàn)元，含行政事業(yè)單位人均公用經(jīng)費(fèi)2738萬(wàn)元，公車運(yùn)維等其他相關(guān)支出707萬(wàn)元，村、社區(qū)人員補(bǔ)助及工作經(jīng)費(fèi)3600萬(wàn)元。
四、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
2023年，我們將始終以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念，按照積極的財(cái)政政策要加力提效，全面推進(jìn)預(yù)算管理改革，加大財(cái)源培植力度，積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，全力做好統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展財(cái)政保障工作，為滄源經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。
（一）積極培植財(cái)源，夯實(shí)收入基礎(chǔ)。一是持續(xù)鞏固和提升煙葉種植產(chǎn)業(yè)，鞏固傳統(tǒng)主體稅源。財(cái)政扶持力度不減，支持煙草種植提質(zhì)增效，增加農(nóng)民群眾收入，增加煙葉稅收。二是全力支持縣域重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，主要支持全縣水庫(kù)、公路、光伏、紅色教育基地、田園綜合體等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)財(cái)源可持續(xù)增長(zhǎng)。三是加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的扶持，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，持續(xù)發(fā)揮減稅降費(fèi)穩(wěn)定和引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期的政策效應(yīng)，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力、培育內(nèi)生動(dòng)力。四是全力推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目實(shí)施，增加收入來(lái)源。五是嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《政府非稅收入管理辦法》等法律規(guī)章制度，依法強(qiáng)化政府非稅收入征收管理，確保政府非稅收入依法征收、規(guī)范執(zhí)收、應(yīng)收盡收，多措并舉開源挖潛。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出保障重點(diǎn)。堅(jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”“苦日子”要求，注重精打細(xì)算，積極向上爭(zhēng)取資金支持，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政支出保障能力，繼續(xù)落實(shí)“三保”政策，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)財(cái)政資金，強(qiáng)化庫(kù)款保障水平，確保重點(diǎn)領(lǐng)域補(bǔ)助資金及時(shí)撥付，兜牢三保底線。一是圍繞教育、醫(yī)療、社會(huì)保障等群眾關(guān)心的民生領(lǐng)域，做到“應(yīng)保盡?！?，不斷提高民生保障水平。二是密切跟蹤疫情發(fā)展態(tài)勢(shì)，保障疫情防控資金需求，全力支持疫情防控工作。三是深入貫徹落實(shí)教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)教育經(jīng)費(fèi)精準(zhǔn)化使用管理，通過(guò)增加財(cái)力投入、調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化執(zhí)行管理等舉措，保障教育支出。四是重點(diǎn)保障中央、省、市各級(jí)重大決策部署落實(shí)，支持做好對(duì)緬開放和“三個(gè)示范區(qū)”建設(shè)，進(jìn)一步優(yōu)先支持鄉(xiāng)村振興、現(xiàn)代化邊境小康村等重大項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園建設(shè)，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展，助推鄉(xiāng)村振興。
（三）切實(shí)守住底線，防范化解風(fēng)險(xiǎn)。一是加強(qiáng)地方政府性債務(wù)的使用管理和妥善化解存量隱性債務(wù)。實(shí)現(xiàn)全方位監(jiān)管和定期報(bào)告地方政府性債務(wù)和隱性債務(wù)情況，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)地方政府性債務(wù)和隱性債務(wù)變化情況、存量隱性債務(wù)化解進(jìn)展以及新增隱性債務(wù)情況，切實(shí)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是全面落實(shí)好關(guān)于打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的工作要求，用好政策，規(guī)范融資舉債行為，強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范及化解的能力，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。堅(jiān)決守好運(yùn)行底線，做好應(yīng)對(duì)困難挑戰(zhàn)的準(zhǔn)備。三是持續(xù)加大違法金融活動(dòng)打擊力度，緊盯P2P網(wǎng)貸、非法集資等安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，深入開展宣傳預(yù)警和大排查、大整治，依法做好止險(xiǎn)止損工作。妥善處置P2P網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)及非法集資風(fēng)險(xiǎn)事件，依法、謹(jǐn)慎、有效回應(yīng)利益受損群體的信訪訴求，堅(jiān)決防止金融風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散蔓延，努力維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定大局。
（四）繼續(xù)深化改革，構(gòu)建效能財(cái)政。一是深化財(cái)政預(yù)算管理改革。推進(jìn)部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付改革，強(qiáng)化中期財(cái)政規(guī)劃管理，完善跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。加強(qiáng)公共資源綜合管理，把政府各類收入按規(guī)定全面納入預(yù)算，實(shí)現(xiàn)政策集成和資金協(xié)同，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。二是深化預(yù)算績(jī)效管理改革。推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，不斷完善制度建設(shè)，建成涵蓋全過(guò)程、各環(huán)節(jié)的制度體系，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，高水平建立預(yù)算績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，做到績(jī)效自評(píng)擴(kuò)圍增面，評(píng)價(jià)科學(xué)精準(zhǔn)，不斷提高財(cái)政政策效能和財(cái)政資金效益。三是全面推行財(cái)政電子票據(jù)管理改革工作，實(shí)現(xiàn)財(cái)政電子票據(jù)管理全過(guò)程無(wú)紙化電子控制，有效節(jié)約財(cái)政成本。四是探索國(guó)資監(jiān)管、國(guó)資運(yùn)營(yíng)和國(guó)有企業(yè)聯(lián)動(dòng)改革，加大戰(zhàn)略性市場(chǎng)化重組力度，推動(dòng)國(guó)有資本布局優(yōu)化調(diào)整，著力構(gòu)建更加符合行政事業(yè)單位運(yùn)行特點(diǎn)和國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)律的行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理體系，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
（五）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升工作質(zhì)效。以開展“財(cái)政質(zhì)量年”為契機(jī)，立足“正風(fēng)氣、強(qiáng)素質(zhì)、抓業(yè)務(wù)、樹形象”著力轉(zhuǎn)變財(cái)政機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，強(qiáng)化財(cái)政干部思想淬煉、政治歷練、實(shí)踐鍛煉、專業(yè)訓(xùn)練，持續(xù)提高財(cái)政干部聚財(cái)、管財(cái)、用財(cái)、理財(cái)水平，注重加強(qiáng)對(duì)干部職工業(yè)務(wù)能力的培養(yǎng),全面提高財(cái)政系統(tǒng)人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，以提高理財(cái)能力為核心，努力造就一支政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)過(guò)硬、作風(fēng)優(yōu)良的財(cái)政干部隊(duì)伍。
各位代表，做好2023年財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，使命光榮。我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大及其常委會(huì)的法律監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督，以改革的思維、創(chuàng)新的方法破解難題，努力開創(chuàng)財(cái)政改革發(fā)展工作新局面，為全方位推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
